BAB.IV.

Prog
Puskesmas KOPO
Kab./Kota SERANG
Tanggal 28 Oktober sd 31 Oktober 2018
Surveior Dra. HERIE FIRMANINGSIH, M.Kes

KRITERIA 4.1.1. Elemen Penilaian

EP 1 1. Dilakukan identifikasi kebutuhan dan harapan
masyarakat, kelompok masyarakat, dan individu
yang merupakan sasaran kegiatan.

EP 2 2. Identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat,

kelompok masyarakat, dan individu yang
merupakan sasaran kegiatan dilengkapi dengan
kerangka acuan, metode dan instrumen, cara
EP 3 3. Hasil identifikasi
analisis yang disusun dicatat dan dianalisisjawab
oleh Penanggung sebagai
masukan untuk penyusunan kegiatan.
UKM Puskesmas.

EP 4 4. Kegiatan-kegiatan tersebut ditetapkan oleh

Kepala Puskesmas bersama dengan Penanggung
jawab UKM Puskesmas dengan mengacu pada
pedoman dan hasil analisis kebutuhan dan harapan
EP 5 5. Kegiatan-kegiatan tersebut dikomunikasikan
masyarakat, kelompok masyarakat, dan individu
kepada masyarakat, kelompok masyarakat,
sebagai sasaran kegiatan UKM.
maupun individu yang menjadi sasaran.

EP 6 6. Kegiatan-kegiatan tersebut dikomunikasikan

dan dikoordinasikan kepada lintas program dan
lintas sektor terkait sesuai dengan pedoman
pelaksanaan kegiatan UKM

EP 7 7. Kegiatan-kegiatan tersebut disusun dalam

rencana kegiatan untuk tiap UKM Puskesmas.

Jumlah

KRITERIA 4.1.2.
EP 1 1. Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab
UKM Puskesmas menyusun kerangka acuan
untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat
dan sasaran program tentang pelaksanaan kegiatan
UKM Puskesmas.
EP 2 2. Hasil identifikasi umpan balik
didokumentasikan dan dianalisis.

EP 3 3. Dilakukan pembahasan terhadap umpan balik

dari masyarakat maupun sasaran oleh Kepala
Puskesmas, Penanggung jawab UKM Puskesmas,
pelaksana, lintas program, dan jika diperlukan
dengan lintas sektor terkait.

EP 4 4. Hasil identifikasi digunakan untuk perbaikan

rencana dan/atau pelaksanaan kegiatan.

EP 5 5. Dilakukan tindak lanjut dan evaluasi terhadap

perbaikan rencana maupun pelaksanaan kegiatan.

Jumlah

KRITERIA 4.1.3.
EP 1 1. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM
Puskesmas, dan Pelaksana mengidentifikasi
permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan
penyelenggaraan UKM Puskesmas, perubahan
regulasi, pengembangan teknologi, perubahan
pedoman/acuan.

EP 2 2. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM

Puskesmas, dan Pelaksana melakukan identifikasi
peluang-peluang inovatif untuk perbaikan
pelaksanaan kegiatan untuk mengatasi
permasalahan tersebut maupun untuk
menyesuaikan dengan perkembangan teknologi,
regulasi, maupun pedoman/acuan.

EP 3 3. Peluang inovatif untuk perbaikan dibahas

melalui forum-forum komunikasi atau pertemuan
pembahasan dengan masyarakat, sasaran kegiatan,
lintas program dan lintas sektor terkait.
EP 4 4. Inovasi dalam pelaksanaan kegiatan UKM
Puskesmas direncanakan, dilaksanakan, dan
dievaluasi.

EP 5 5. Hasil pelaksanaan dan evaluasi terhadap inovasi

kegiatan dikomunikasikan kepada lintas program,
lintas sektor terkait, dan Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota.

Jumlah

KRITERIA 4.2.1.
EP 1 1. Jadwal pelaksanaan kegiatan ditetapkan sesuai
dengan rencana.

EP 2 2. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh pelaksana

yang kompeten.

EP 3 3. Jadwal dan pelaksanaan kegiatan

diinformasikan kepada sasaran.

EP 4 4. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal

yang ditetapkan.

EP 5 5. Dilakukan evaluasi, dan tindak lanjut terhadap

pelaksanaan kegiatan.

Jumlah

KRITERIA 4.2.2.
EP 1 1. Informasi tentang kegiatan disampaikan kepada
masyarakat, kelompok masyarakat, individu yang
menjadi sasaran.
EP 2 2. Informasi tentang kegiatan disampaikan
kepada lintas program terkait.
EP 3 3. Informasi tentang kegiatan disampiakan kepada
lintas sektor terkait.
EP 4 4. Dilakukan evaluasi terhadap kejelasan
informasi yang disampaikan kepada sasaran, lintas
program, dan lintas sektor terkait.
EP 5 5. Dilakukan tindak lanjut terhadap evaluasi
penyampaian informasi.
Jumlah
KRITERIA 4.2.3.
EP 1 1. Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan
UKM Puskesmas memastikan waktu dan tempat
pelaksanaan kegiatan yang mudah diakses oleh
masyarakat.
EP 2 2. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan metode
dan teknologi yang dikenal oleh masyarakat atau
sasaran.
EP 3 3. Alur atau tahapan kegiatan dikomunikasi
dengan jelas kepada masyarakat.

EP 4 4. Dilakukan evaluasi terhadap akses masyarakat

dan/atau sasaran terhadap kegiatan dalam
pelaksanaan UKM Puskesmas.
EP 5 5. Dilakukan tindak lanjut terhadap evaluai akses
masyarakat dan/atau sasaran terhadap kegiatan
dalam pelaksanaan UKM Puskesmas.
EP 6 6. Informasi tentang waktu dan tempat
pelaksanaan kegiatan UKM termasuk jika terjadi
perubahan diberikan dengan jelas dan mmudah
diakses oleh masyarakat dan sasaran kegiatan
UKM
Jumlah

KRITERIA 4.2.4.
EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan cara untuk
menyepakati waktu dan tempat pelaksanaan
kegiatan dengan masyarakat dan/atau sasaran.
EP 2 2. Kepala Puskesmas menetapkan cara untuk
menyepakati waktu dan tempat pelaksanaan
kegiatan dengan lintas program dan lintas sektor
terkait.
EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas
memonitor pelaksanaan kegiatan tepat waktu,
tepat sasaran dan sesuai dengan tempat yang
direncanakan.
EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas
melakukan evaluasi terhadap ketepatan waktu,
ketepatan sasaran dan tempat pelaksanaan.
EP 5 5. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan
Pelaksana menindaklanjuti hasil evaluasi.
Jumlah

KRITERIA 4.2.5.
EP 1 1. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM
Puskesmas, dan pelaksana mengidentifikasi
permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan
kegiatan.
EP 2 2. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM
Puskesmas, dan Pelaksana melakukan analisis
terhadap permasalahan dan hambatan dalam
pelaksanaan.
EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan
Pelaksana merencanakan tindak lanjut untuk
mengatasi masalah dan hambatan dalam
pelaksanaan kegiatan.
EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan
Pelaksana melaksanakan tindak lanjut.

EP 5 5. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan

Pelaksana mengevaluasi keberhasilan tindak lanjut
yang dilakukan.
Jumlah

KRITERIA 4.2.6
EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan media
komunikasi untuk menangkap keluhan
masyarakat/sasaran.
EP 2 2. Kepala Puskesmas menetapkan media
komunikasi untuk memberikan umpan balik
terhadap keluhan yang disampaikan.
EP 3 3. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM
Puskesmas dan Pelaksana melakukan analisis
terhadap keluhan.
EP 4 4. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM
Puskesmas, dan Pelaksana melakukan tindak
lanjut terhadap keluhan.
EP 5 5. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM
Puskesmas, dan pelaksana memberikan informasi
umpan balik kepada masyarakat atau sasaran
tentang tindak lanjut yang telah dilakukan untuk
menanggapi keluhan.
Jumlah

KRITERIA 4.3.1.
EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan indikator dan
target pencapaian berdasarkan pedoman/acuan.

EP 2 2. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan

Pelaksana mengumpulkan data berdasarkan
indikator yang ditetapkan.
EP 3 3. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM
Puskesmas, dan Pelaksana melakukan analisis
terhadap capaian indikator-indikator yang telah
ditetapkan.
EP 4 4. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM
Puskesmas, dan Pelaksana menindaklanjuti hasil
analisis dalam bentuk upaya-upaya perbaikan.

EP 5 5. Hasil analisis dan tindak lanjut

didokumentasikan.
Jumlah
 BAB.IV. Program Puskesmas yang Berorientasi Sasaran (PPBS)

FAKTA DAN ANALISIS

Tersedia dokumen-dokumen yang menunjukkan dilakukannya identifikasi

kebutuhan dan Harapan Masyarakat

Tersedia Kerangka Acuan Identifikasi Kebutuhan dan Harapan Masyarakat

tahun 2018 , belum konsisten dengan pelaksanaannya

Tersedia hasil analisis identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat tetapi

tidak dilakukan dengan proses yang sistematis .

Tersedia kegiatan UKM mengacu kebutuhan dan harapan masyarakat dan

pedoman, tetapi tidak ada penetapan oleh Kepala Puskesmas

Tersedia dokumen pertemuan Lokmin lintas sektor bulan Februari 2018,

a.l mengkomunikasikan kegiatan UKM , tetapi notulen tidak jelas ( tidak
merekam proses termasuk masukan dari masyarakat, lintas program dan
lintas sektor)

Tersedia dokumen pertemuan Lokmin lintas sektor bulan Februari 2018,

a.l mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan kegiatan UKM dengan
lintas program dan lintas sektor tetapi notulen tidak merekam kegiatan
yang dikoordinasi dan tidak ada kejelasan tentang hasil pertemuan

Tersedia rencana kegiatan setiap UKM dalam RUK tahun 2019, tetapi
belum terlihat kesinambungannya dengan proses identifikasi K&H

Tersedia Kerangka Acuan Memperoleh Umpan Balik tetapi tidak jelas

( umum)
Tersedia umpan balik pelaksanaan program , dianalisis tetapi analisis
belum sistematis

Tersedia bukti pertemuan lintas sektor ada undangan, daftar hadir,

notulen, foto, tetapi notulen belum merekam semua proses pertemuan

Tidak tersedia dokumen rencana pelaksanaan kegiatan , tetapi bukan

rencana perbaikan yang mengacu pada hasil pembahasan.

Tersedia Rencana Tindak lanjut pelaksanaan kegiatan UKM dan

evaluasi ( dalam satu matrix) , tetapi tidak bersifat umum.

Tersedia hasil identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan UKM

karena adanya peraturan tentang persalinan harus dilakukan di fasilitas
kesehatan ( hanya identifikasi permasalahan KIA)

Tersedia peluang inovatif untuk memperbaiki pelaksanaan persalianan

yaitu dengan kemitraan bidan dan dukun paraji ( BIDURAN)

Tersedia bukti pertemuan Lokakarya mini lintas sektor membahas

peluang inovatif , tersedia undangan, daftar hadir, notulen meski notulen
belum merekam secara jelas proses dan kesimpulan hasil pembahasan
serta rekomendasi nya.
Tersedia dokumen kesepakatan inovasi mengatasi masalah tentang
persalinan oleh dukun paraji dengan program inovasi BIDURAN ( Bidan
dukun dalam kemitraan), tetapi tidak didukung dokumen perencanaan
dan rekam pelaksanaan kegiatan . Tidak tersedia hasil evaluasi karena
belum dilakukan evaluasi

Tersedia dokumen pertemuan Lokmin Lintas sektor ( ada undangan, daftar

hadir , notulen dan foto, meski notulen belum merekam secara jelas dan
sistematis) dan tersedia notulen pertemuan setiap desa

Tersedia jadwal pelaksanaan kegiatan setiap UKM ( UKM esensial,

Keperawatan Kesehatan Masyarakat, UKM Pengembangan )

Tersedia daftar pelaksana kegiatan setiap UKM Puskesmas

Tersedia dokumen pertemuan Lokmin Lintas sektor tanggal 7 Feb 2018,

Tersedia
antara lainrekam pelaksanaan jadwal
meginformasikan kegiatan setiap UKM
kegiatan UKM Puskesmas
( matrik sesuai /tidak
sesuai) tetapi tidak didukung catatan pelaksanaan kegiatan yang riil
(objektif) . Tersedia dokumen berupa buku catatan kegiatan setiap
pelaksana UKM, tetapi sulit melakukan telusur ketepatan waktu sesuai
jadwal

Tersedia hasil evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan tetapi bukan
evaluasi pelaksanaan jadwal kegiatan UKM

Tersedia dokumen pertemuan Lokmin Lintas sektor tanggal 14 Mei 2018

ada undangan ( a.l Kepala Desa, Forum mewakili masyarakat), daftar hadir
, notulen,foto.
Tersedia dokumen pertemuan Lokmin Lintas program tanggal 13 Januari
2018, ada undangan, daftar hadir, notulen, foto.
Tersedia dokumen Lokmin Lintas sektor tanggal 7 Februari 2018, ada
jadwal kegiatan , undangan, notulen, foto
Tersedia hasil evaluasi tetapi bukan mengevaluasi kejelasan informasi
yang disampaikan, dan tidak ada evaluasi untuk sasaran, lintas program
dan lintas sektor.
Tersedia dokumen tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan bukan
evaluasi kejelasan penyampaian informasi
Tersedia jadwal kegiatan UKM berisi rencana waktu pelaksanaan, tempat
dan sasaran
Tersedia metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan UKM
tertuang dalam kerangka acuan setiap UKM Puskesmas, tetapi belum
dilakukan evaluasi terhadap metoda
Tersedia dokumen pertemuan Lokmin Lintas sektor, tanggal 7 Februari
2018 a.l mensosialisasi kegiatan setiap UKM Puskesmas , tetapi tidak
tersedia jadwal sosialisasi

Tersedia dokumen evaluasi terhadap akses (waktu, tempat, sasaran) tetapi

belum didukung data objektif

Tersedia tindak lanjut terhadap hasil evaluasi akses, tetapi tidak didukung
data objektif

Tersedia bukti penyampaian informasi waktu dan tempat pelaksanaan

kegiatan UKM ( dalam pertemuan Lokmin lintas sektor, pertemuan bidan
desa dengan kader ) tetapi notulen tidak merekam secara jelas. Perunahan
dilakukan dengan menggunakan WA

Tersedia SPO Penyusunan Jadwal , belum sepenuhnya mencerminkan

kesepakatan masyarakat, sasaran

Tersedia SPO Penyusunan Jadwal , belum sepenuhnya mencerminkan

kesepakatan lintas program dan lintas sektor

Tersedia hasil monitoring pelaksanaan kegiatan ketepatan waktu, tempat,

sasaran
Tersedia dokumen hasil evaluasi ketepatan waktu , ketepatan sasaran tetapi
tidak didukung dengan hasil evaluasi setiap UKM Puskesmas dan
objektifitasnya rendah

Tersedia tindak lanjut hasil evaluasi tetapi objektifitasnya rendah

Tersedia dokumen identifikasi permasalahan dan hambatan dalam
pelaksanaan setiap UKM Puskesmas ( 13 program)

Tersedia hasil analisis permasalahan dan hambatan pelaksanaan kegiatan

setiap UKM Puskesmas

Tersedia rencana tindak lanjut mengatasi masalah dan hambatan dalam

pelaksanaan kegiatan setiap UKM tetapi tidak jelas ( kualitatif )
Tersedia dokumen pelaksanaan rencana tindak lanjut setiap UKM
( kualitatif, umum, dalam satu matrik) dan tidak didukung dengan rekam
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan setiap pelaksana

Tidak tersedia dokumen hasil evaluasi pelaskanaan tindak lanjut

Tersedia SK Kepala Puskesmas No.800/136/PKM tentang Media

Komunikasi Menangkap Keluhan masyarakat/ sasaran

Terseedia SK Kepala Puskesmas No.800/135/PKM tentang Media

Komunikasi Mengumpanbalikkan Keluhan

Tersedia hasil analisis keluhan tetapi tidak ada dokumen /register keluhan,
proses analisis yang sistematis

Tersedia dokumen kegiatan tindak lanjut terhadap keluhan, tetapi tidak

tersedia dokumen rekam pelaksanaan kegiatan tindak lanjut

Tersedia WA umpan balik menanggapi keluhan , tetapi tidak didukung

dengan proses penyelesaian keluhan yang sistematis dan berkesinambungan
( terkesan asal ada bukti untuk memenuhi EP)

Tersedia SK Kepala Puskesmas No.800/129/PKM tentang indikator dan

target pencapaian Puskesmas Kopo, disertai lampiran indikator semua
UKM ( 13 Program UKM)

Tersedia dokumen pengumpulan data setiap UKM setiap bulan

berdasarkan indikator yang ditetapkan
Tersedia analisis pencapaian indikator dan target setiap UKM Puskesmas,
Tersedia rencana tindak lanjut memperbaiki target yang tidak tercapai
berdasarkan hasil analisis dan pelaksanaannya, tetapi belum didukung
rencana perbaikan yang jelas dan terukur serta belum didukung rekam
pelaksanaan kegiatan perbaikan.

Tersedia dokumen hasil analisis dan tindak lanjut perbaikan setiap UKM
Puskesmas, meski belum lengkap
rorientasi Sasaran (PPBS)

REKOMENDASI

Susun Kerangka Acuan Identifikasi Kebutuhan dan harapan Masyarakat, secara jelas , dapat menjawab 6 W 2 H
1E. Disarankan identifikasi K&H dilaksanakan tahun N-1 ,sehingga hasilnya menjadi masukan penyusunan
rencana kegiatan UKM tahun N+ 1, dan /atau perbaikan RPK tahun N.

Laksanakan analisis identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat dengan metoda yang baku. USG untuk
menentapkan kebutuhan & harapan prioritas ; Fishbone /Problems tree untuk mencari penyebab munculnya
kebutuhan dan harapan

Tetapkan kegiatan setiap UKM Puskesmas yang direncanakan mengacu pada hasil analisis dan pedoman
/kebijakan Dinkes Kabupaten

Komunikasikan rencana kegiatan setiap UKM (Pra RUK) kepada masyarakat dengan menggunakan media dan
waktu yang tepat . Rekam proses dan masukan dari masyarakat untuk perbaikan rencana kegiatan UKM

Komunikasikan dan koordinasikan rencana kegiatan setiap UKM (Pra RUK) kepada lintas program dan lintas
sektor terkait. Susun notulen pertemuan secara lengkap a.l rekaman proses pertemuan termasuk kegiatanUKM
yang dikoordinasikan, hasil pertemuan dan rekomendasi untuk RUK /RPK

Tetapkan rencana kegiatan setiap UKM sesuai dengan proses perencanaan yang ditetapkan Puskesmas.

Perbaiki Kerangka Acuan Memperoleh Umpan Balik secara jelas ( bisa menjawab 6 W 2 H 1 E), dan terhadap
setiap UKM yang ditetapkan untuk dilaksanakan.
Lengkapi umpan balik terhadap setiap program/kegiatan UKM yang sudah ditetapkan, dan lakukan analisis
dengan menggunakan metoda yang baku ( USG untuk menetapkan prioritas, Diagram Fishbone/Problems tree
untuk mencari akar penyebab)

Lengkapi notulen pertemuan pembahasan dengan merekam kesimpulan hasil pembahasan, dan rekomendasi
untuk perbaikan rencana dan atau perbaikan pelasakanaan kegiatan UKM

Susun rencana perbaikan kegiatan UKM berdasarkan rekomendasi hasil pembahasan , dan dokumentasikan
rencana pelaksanaan kegiatan UKM awal dan perbaikan rencana mengacu hasil pembahasan

Laksanakan tindak lanjut berdasarkan perbaikan rencana kegiatan UKM, dan lakukan evaluasi

Lakukan identifikasi permasalahan dalam pelaskanaan kegiatan setiap UKM termasuk masalah akibat adanya
perubahan regulasi, perkembangan teknologi, dll .

Identifikasi peluang peluang inovatif untuk perbaikan pelaksanaan setiap UKM Puskesmas, dan dokumentasikan

Lengkapi notulen pertemuan dengan merekam proses pembahasan termasuk masukan dari masyarakat, lintas
program, lintas sektor; kesimpulan hasil pembahasan dan rekomendasi untuk mengatasi masalah
Susun kembali Rencana Pelaksanaan Kegiatan ( Plan of Action) BIDURAN bersama masyarakat,lintas program
dan lintas sektor secara jelas

Lengkapi notulen dengan materi yang dibahas, proses pembahasan, kesimpulan hasil pembahasan, rekomendasi /
rencana tindak lanjut

Buat dokumen/lembar bantu yang memudahkan realisasi pelaksanaan kegiatan UKM ( contoh : lembar berisi
kolom kegiatan UKM, rencana waktu pelaksanaan (jadwal) , realisasi pelaksanaan )

Laksanakan evaluasi terhadap waktu pelaksanaan kegiatan UKM. Hitung % pelaksanaan kegiatan yang tidak
sesuai jadwal (compliance rate)

Laksanakan evaluasi terhadap kejelasan informasi yang disampaikan kepada 1) sasaran, 2) lintas program, 3) lint
sektor

Laksanakan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dan dokumentasikan

Laksanakan evaluasi terhadap metoda dan teknologi yang digunakan dalam setiap UKM Puskesmas, dan
dokumentasikan hasilnya.

Susun jadwal sosialisasi setiap kegiatan UKM Puskesmas ( 13 program UKM) termasuk tahapan/ alur
pelaksanaannya sehingga semua program UKM yang sudah ditetapkan dapat disosialisasikan.

Lengkapi dengan data objektif

Lengkapi dengan data objektif dan rekaman pelaksanaan kegiatan tindak lanjut

Review SPO, implementasikan segera , revisi /sempurnakan langkah langkah dalam SPO mengacu hasil
implemetasi, tetapkan sebagai SPO Penyusunan Jadwal Kegiatan setiap UKM Puskesmas

Review SPO, implementasikan segera , revisi /sempurnakan langkah langkah dalam SPO mengacu hasil
implemetasi, tetapkan sebagai SPO Penyusunan Jadwal Kegiatan setiap UKM Puskesmas

Lengkapi dengan dokumen pendukung berupa rekaman pelaksanaan kegiatan (waktu, tempat, sasaran) sehingga
hasil monitoring objektif

Laksanakan evaluasi ketepatan waktu, sasaran, tempat setiap pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas. Hitung
compliance rate nya (% ketepatan waktu, tempat ,sasaran setiap UKM )

Rencanakan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi ( compliance rate) dan laksanakan.
Laksanakan analisis dengan menggunakan metoda yang baku (USG, Diagram Tulang Ikan ( Fishbone), Problems
tre

Susun rencana tindak lanjut mengatasi masalah dan hambatan pelaskanaan setiap UKM secara jelas, minimal
menjawab 5 W 1 H

Catat/rekam pelaksanaan kegiatan setiap UKM Puskesmas dalam catatan yang sudah disepakati/ buku catatan
pelaksana.

Lakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemecahan masalah setiap UKM Puskesmas dan
dokumentasikan.

Lengkapi SK Kepala Puskesmas dengan diktum kebijakan dan materi kebijakan dalam bentuk panduan
( minimal menjawab 5 W 1 H) yang dilampirkan

Lengkapi SK Kepala Puskesmas dengan diktum kebijakan dan materi kebijakan dalam bentuk panduan (minim
menjawab 5 W 1 H) yang dilampirkan
Lakukan pencatatan keluhan terhadap pelaksanaan kegiatan UKM yang diterima ( via media yang telah ditetapkan
EP1), gunakan metoda USG untuk memprioritaskan, diagram tulang ikan,dll untuk mencari penyebab, sepakati
alternatif penyelesaian keluhan dan tetapkan penyelesaian keluhan yang akan dilaksanakan.

Lengkapi pelaksanaan penyelesaian keluhan masyarakat dengan rekam pelaksanaan kegiatan

Kirimkan umpan balik terhadap keluhan yang ditetapkan menggunakan media yang sudah ditetapkan Kepala
Puskesmas (EP2), dan dokumentasikan buktinya.
Laksanakan analisis dengan metoda yang sistematis (USG, Diagram Tulang Ikan/Fishbone; problems tree, dll),
sehingga hasil analisis penyebab masalah relatif tepat.

Susun rencana perbaikan yang jelas dan terukur ( minimal menjawab 5 W 1 H). Laksanakan kegiatan sesuai
rencana dan catat pelaksanaan kegiatan di catatan yang disepakati

Lengkapi dokumen hasil analisis dan tindak lanjut dengan proses analisis masalah setiap UKM Puskesmas, rekam
pelaksanaan kegiatan perbaikan setiap UKM Puskesmas dan hasil evaluasinya.
 BAB.V. KEPemimpin

Puskesmas KOPO
Kab./Kota SERANG
Tanggal 28 Oktober sd 31 Oktober 2018
Surveior Dra. HERIE FIRMANINGSIH, M.Kes

KRITERIA 5.1.1.
EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan persyaratan
kompetensi Penanggung jawab UKM
Puskesmas sesuai dengan pedoman
penyelenggaraan UKM Puskesmas.

EP 2 2. Kepala Puskesmas menetapkan Penanggung

jawab UKM Puskesmas sesuai dengan
persyaratan kompetensi.

EP 3 3. Kepala Puskesmas melakukan analisis

kompetensi terhadap Penanggung jawab UKM
Puskesmas.

EP 4 4. Kepala Puskesmas menindaklanjuti hasil

analisis kompetensi tersebut untuk peningkatan
kompetensi Penanggung jawab UKM
Puskesmas.

Jumlah

KRITERIA 5.1.2.
EP 1 1. Kepala Puskesmas mewajibkan
Penanggung jawab UKM Puskesmas maupun
Pelaksana yang baru ditugaskan untuk
mengikuti kegiatan orientasi.

EP 2 2. Kepala Puskesmas menetapkan kerangka

acuan kegiatan orientasi untuk Penanggung
jawab maupun Pelaksana yang baru
ditugaskan.
EP 3 3. Kegiatan orientasi untuk Penanggung jawab
dan Pelaksana yang baru ditugaskan
dilaksanakan sesuai dengan kerangka acuan.

EP 4 4. Kepala Puskesmas melakukan evaluasi

terhadap pelaksanaan kegiatan orientasi
Penanggung jawab UKM Puskesmas dan
Pelaksana yang baru ditugaskan.

Jumlah

KRITERIA 5.1.3.
EP 1 1. Ada kejelasan tujuan, sasaran, dan tata nilai
dari tiap-tiap UKM Puskesmas yang ditetapkan
oleh Kepala Puskesmas.

EP 2 2. Tujuan, sasaran, dan tata nilai tersebut

dikomunikasikan kepada pelaksana, sasaran,
lintas program dan lintas sektor terkait.

EP 3 3. Dilakukan evaluasi terhadap penyampaian

informasi yang diberikan kepada sasaran,
pelaksana, lintas program dan lintas sektor
terkait untuk memastikan informasi tersebut
dipahami dengan baik.

Jumlah

KRITERIA 5.1.4
EP 1 1. Penanggungjawab UKM Puskesmas
melakukan pembinaan kepada pelaksana dalam
melaksanakan kegiatan.

EP 2 2. Pembinaan meliputi penjelasan tentang

tujuan, tahapan pelaksanaan kegiatan, dan
teknis pelaksanaan kegiatan berdasarkan
pedoman yang berlaku.
EP 3 3. Pembinaan dilakukan secara periodik sesuai
dengan jadwal yang disepakati dan pada
waktu-waktu tertentu sesuai kebutuhan.

EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas

mengkomunikasikan tujuan, tahapan
pelaksanaan kegiatan, penjadwalan kepada
lintas program dan lintas sektor terkait.

EP 5 5. Penanggung jawab UKM Puskesmas

melakukan koordinasi dalam pelaksanaan
kegiatan kepada lintas program dan lintas
sektor terkait.

EP 6 6. Ada kejelasan peran lintas program dan

lintas sektor terkait yang disepakati bersama
dan sesuai pedoman penyelenggaraan UKM
Puskesmas.

EP 7 7. Penanggung jawab UKM Puskesmas

melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap
pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas
program dan lintas sektor.

Jumlah

KRITERIA 5.1.5
EP 1 1. Penanggung jawab UKM Puskesmas
melakukan identifikasi kemungkinan
terjadinya risiko terhadap lingkungan dan
masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.

EP 2 2. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan

pelaksana melakukan analisis risiko.
EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan
pelaksana merencanakan upaya pencegahan
dan minimalisasi risiko.

EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan

pelaksana melakukan upaya pencegahan dan
minimalisasi risiko.

EP 5 5. Penanggung jawab UKM Puskesmas

melakukan evaluasi terhadap upaya
pencegahan dan minimalisasi risiko.

EP 6 6. Jika terjadi kejadian yang tidak diharapkan

akibat risiko dalam pelaksanaan kegiatan,
dilakukan minimalisasi akibat risiko, dan
kejadian tersebut dilaporkan oleh Kepala
Puskesmas kepada Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota.

Jumlah

KRITERIA 5.1.6.
EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan
yang mewajibkan Penanggung jawab dan
Pelaksana UKM Puskesmas untuk
memfasilitasi peran serta masyarakat dan
sasaran dalam survei mawas diri, perencanaan,
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan UKM Puskesmas.

EP 2 2. Penanggung jawab UKM Puskesmas

menyusun rencana, kerangka acuan, dan
prosedur pemberdayaan masyarakat.

EP 3 3. Ada keterlibatan masyarakat dalam survey

mawas diri, perencanaan, pelaksanaan,
monitoring, dan evaluasi pelaksanaan UKM
Puskesmas.

EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas

melakukan komunikasi dengan masyarakat dan
sasaran, melalui media komunikasi yang
ditetapkan.
EP 5 5. Adanya kegiatan dalam pelaksanaan UKM
Puskesmas yang bersumber dari swadaya
masyarakat serta kontribusi swasta.

Jumlah

KRITERIA 5.2.1.
EP 1 1. Rencana untuk tahun mendatang terintegrasi
dalam RUK Puskesmas.

EP 2 2. Rencana untuk tahun berjalan terintegrasi

dalam RPK Puskesmas.

EP 3 3. Ada kejelasan sumber pembiayaan baik pada

RUK maupun RPK yang bersumber dari
APBN, APBD, swasta, dan swadaya
masyarakat.
EP 4 4. Kerangka Acuan tiap UKM Puskesmas
disusun oleh Penanggung jawab UKM
Puskesmas.
EP 5 5. Jadwal kegiatan disusun oleh Penanggung
jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana.

Jumlah

KRITERIA 5.2.2.
EP 1 1. Kajian kebutuhan masyarakat (community
health analysis) dilakukan.

EP 2 2. Kajian kebutuhan dan harapan sasaran

dilakukan

EP 3 3. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab

membahas hasil kajian kebutuhan masyarakat,
dan hasil kajian kebutuhan dan harapan sasaran
dalam penyusunan RUK.

EP 4 4. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab

UKM Puskesmas membahas hasil kajian
kebutuhan masyarakat, dan hasil kajian
kebutuhan dan harapan sasaran dalam
penyusunan RPK.
EP 5 5. Jadwal pelaksanaan kegiatan dilaksanakan
dengan memperhatikan usulan masyarakat atau
sasaran.

Jumlah

KRITERIA 5.2.3.
EP 1 1. Penanggung jawab UKM Puskesmas
melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan.

EP 2 2. Pelaksanaan monitoring dilakukan dengan

prosedur yang jelas.

EP 3 3. Dilakukan pembahasan terhadap hasil

monitoring oleh Kepala Puskesmas,
Penanggung jawab UKM Puskesmas dan
Pelaksana.
EP 4 4. Dilakukan penyesuaian rencana kegiatan
oleh Kepala Puskesmas, Penanggung jawab
UKM Puskesmas, lintas program dan lintas
sektor terkait berdasarkan hasil monitoring,
dan jika ada perubahan yang perlu dilakukan
untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan
harapan masyarakat atau sasaran.

EP 5 5. Pembahasan untuk perubahan rencana

kegiatan dilakukan berdasarkan prosedur yang
jelas.
EP 6 6. Keseluruhan proses dan hasil monitoring
didokumentasikan.

EP 7 7. Keseluruhan proses dan hasil pembahasan

perubahan rencana kegiatan didokumentasikan.

Jumlah

KRITERIA 5.3.1.
EP 1 1. Ada uraian tugas Penanggung jawab UKM
Puskesmas yang ditetapkan oleh Kepala
Puskesmas.

EP 2 2. Ada uraian tugas Pelaksana yang ditetapkan

oleh Kepala Puskesmas.

EP 3 3. Uraian tugas berisi tugas, tanggung jawab,

dan kewenangan.

EP 4 4. Uraian tugas meliputi tugas pokok dan tugas

integrasi.

EP 5 5. Uraian tugas disosialisasikan kepada

pengemban tugas
EP 6 6. Dokumen uraian tugas didistribusikan
kepada pengemban tugas.
EP 7 7. Uraian tugas disosialisasikan kepada lintas
program terkait.

Jumlah

KRITERIA 5.3.2.
EP 1 1. Kepala Puskesmas melakukan monitoring
terhadap Penanggung jawab UKM Puskesmas
dalam melaksanakan tugas berdasarkan uraian
tugas.

EP 2 2. Penanggung jawab UKM Puskesmas

melakukan monitoring terhadap pelaksana
dalam melaksanakan tugas berdasarkan uraian
tugas.

EP 3 3. Jika terjadi penyimpangan terhadap

pelaksanaan uraian tugas oleh Penanggung
jawab UKM Puskesmas, Kepala Puskesmas
melakukan tindak lanjut terhadap hasil
monitoring.

EP 4 4. Jika terjadi penyimpangan terhadap

pelaksanaan uraian tugas oleh pelaksana,
Penanggung jawab UKM Puskesmas
melakukan tindak lanjut terhadap hasil
monitoring.
Jumlah

KRITERIA 5.3.3.
EP 1 1. Periode untuk melakukan kajian ulang
terhadap uraian tugas ditetapkan oleh Kepala
Puskesmas.

EP 2 2. Dilaksanakan kajian ulang terhadap uraian

sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh
penangung jawab dan pelaksana.

EP 3 3. Jika berdasarkan hasil kajian perlu dilakukan

perubahan terhadap uraian tugas, maka
dilakukan revisi terhadap uraian tugas.

EP 4 4. Perubahan uraian tugas ditetapkan oleh

Kepala Puskesmas berdasarkan usulan dari
Penanggung jawab UKM Puskesmas sesuai
hasil kajian.

Jumlah

KRITERIA 5.4.1.
EP 1 1. Kepala Puskesmas bersama dengan
Penanggung jawab UKM Puskesmas
mengidentifikasi pihak-pihak terkait baik lintas
program maupun lintas sektor untuk berperan
serta aktif dalam pengelolaan dan pelaksanaan
UKM Puskesmas.

EP 2 2. Penanggung jawab UKM Puskesmas

bersama dengan lintas program
mengidentifikasi peran masing-masing lintas
program terkait.

EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas

bersama dengan lintas sektor mengidentifikasi
peran masing-masing lintas sektor terkait.

EP 4 4. Peran lintas program dan lintas sektor

didokumentasikan dalam kerangka acuan.
EP 5 5. Komunikasi lintas program dan lintas sektor
dilakukan melalui pertemuan lintas program
dan pertemuan lintas sektor.

Jumlah

KRITERIA 5.4.2.
EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan
dan prosedur komunikasi dan koordinasi
program.

EP 2 2. Penanggung jawab UKM Puskesmas

melakukan komunikasi kepada pelaksana,
lintas program terkait, dan lintas sektor terkait.

EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan

pelaksana melakukan koordinasi untuk tiap
kegiatan dalam pelaksanaan UKM Puskesmas
kepada lintas program terkait, lintas sektor
terkait, dan sasaran.

EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas

melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan
koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan.

Jumlah

KRITERIA 5.5.1.
EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan peraturan,
kebijakan, dan prosedur yang menjadi acuan
pengelolaan dan pelaksanaan UKM
Puskesmas.

EP 2 2. Peraturan, kebijakan, prosedur, dan format-

format dokumen yang digunakan dikendalikan.

EP 3 3. Peraturan perundangan dan pedoman-

pedoman yang menjadi acuan dikendalikan
sebagai dokumen eksternal.

EP 4 4. Catatan atau rekaman yang merupakan hasil

pelaksanaan kegiatan disimpan dan
dikendalikan.

Jumlah
KRITERIA 5.5.2.
EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan
monitoring kesesuaian pengelolaan dan
pelaksanaan UKM Puskesmas terhadap
peraturan, pedoman, kerangka acuan, rencana
kegiatan, dan prosedur pelaksanaan kegiatan.

EP 2 2. Kepala Puskesmas menetapkan prosedur

monitoring.

EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas

memahami kebijakan dan prosedur monitoring.

EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas

melaksanakan monitoring sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

EP 5 5. Kebijakan dan prosedur monitoring

dievaluasi setiap tahun.

Jumlah

KRITERIA 5.5.3.
EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan
evaluasi kinerja tiap UKM Puskesmas.

EP 2 2. Kepala Puskesmas menetapkan prosedur

evaluasi kinerja.

EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas

memahami kebijakan dan prosedur evaluasi
kinerja.
EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas
melaksanakan evaluasi kinerja secara periodik
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
EP 5 5. Kebijakan dan prosedur evaluasi terhadap
UKM Puskesmas tersebut dievaluasi setiap
tahun.

Jumlah

KRITERIA 5.6.1.
EP 1 1. Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab
UKM Puskesmas melakukan monitoring sesuai
dengan prosedur yang ditetapkan.

EP 2 2. Hasil monitoring ditindaklanjuti untuk

perbaikan dalam pengelolaan dan pelaksanaan
kegiatan.
EP 3 3. Hasil monitoring dan tindak lanjut perbaikan
didokumentasikan.

Jumlah

KRITERIA 5.6.2.
EP 1 1. Penanggung jawab UKM Puskesmas
memberikan arahan kepada pelaksana untuk
pelaksanaan kegiatan.
EP 2 2. Penanggung jawab UKM Puskesmas
melakukan kajian secara periodik terhadap
pencapaian kinerja.

EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas

bersama pelaksana melakukan tindak lanjut
terhadap hasil penilaian kinerja.

EP 4 4. Hasil kajian dan tindak lanjut

didokumentasikan dan dilaporkan kepada
Kepala Puskesmas.

EP 5 5. Dilakukan pertemuan untuk membahas hasil

penilaian kinerja bersama dengan Kepala
Puskesmas.
Jumlah

KRITERIA 5.6.3.
EP 1 1. Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab
UKM Puskesmas melakukan penilaian kinerja
sesuai dengan kebijakan dan prosedur
penilaian kinerja.

EP 2 2. Dilaksanakan pertemuan penilaian kinerja

paling sedikit dua kali setahun.

EP 3 3. Hasil penilaian kinerja ditindaklanjuti,

didokumentasikan, dan dilaporkan.
Jumlah

KRITERIA 5.7.1.
EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan hak dan
kewajiban sasaran sesuai dengan kerangka
acuan.

EP 2 2. Hak dan kewajiban sasaran

dikomunikasikan kepada sasaran, pelaksana,
lintas program dan lintas sektor terkait.

Jumlah

KRITERIA 5.7.2.
EP 1 1. Kepala Puskesmas menentukan aturan, tata
nilai dan budaya dalam pelaksanaan UKM
Puskesmas yang disepakati bersama dengan
EP 2 2. Penanggung
Penanggung jawab
jawab UKM
UKM Puskesmas
Puskesmas dandan
Pelaksana
Pelaksana.memahami aturan tersebut.

EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan

Pelaksana melaksanakan aturan tersebut.

EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas

melakukan tindak lanjut jika pelaksana
melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan
aturan tersebut.

Jumlah
 BAB.V. KEPemimpinan dan Manajemen Program Puskesmas (KMPP).

FAKTA DAN ANALISIS

Tidak tersedia SK kepala Puskesmas tentang Persyaratan kompetensi

Penanggungjawabb UKM Puskesmas KOPO, tetapi dalam analisis kompetensi ada
persyaratan

Tersedia SK Kepala Puskesmas No 800/ 061/PKM tentang Penetapan

Penanggungjawab UKM (Esensial & Keperawatan Kesehatan Masyarakat dan UKM
Pengembangan), ada tugas pokok , wewenang, tanggungjawab, tugas integrasi

Tersedia analisis kompetensi Penanggunjawab UKM dan keperawatan Kesehatan

Masyarakat, tidak ada kesenjangan karena persyaratan disesuaikan dgn fakta saat
ini.

Untuk PJ UKM tidak ada kesejangan

Tersedia SK Kepala Puskesmas No.800/ 32/PKM tentang Orientasi bagi petugas

baru, tetapi materi kebijakan belum mengakomodasi orientasi bagi
Penanggungjawab dan pelaksana UKM yang baru ditugaskan.

Tersedia Kerangka acuan tetapi tidak jelas, dan merupakan kerangka acuan untuk
semua.
Tersedia laporan pelaksanaan orientasi pelaksana UKM tetapi laporan tidak
mengacu pada kerangka acuan yang telah ditetapkan ( terkesan kerangka acuan
hanya digunakan untuk memenuhi EP)

Tersedia hasil evaluasi pelaksanaan orientasi pelaksana UKM tetapi evaluasi

terhadap masing masing pelaksana UKM yang dioriebtasi

Tersedia Kerangka Acuan Program/Kegiatan setiap UKM memuat tujuan dan

sasaran tiap UKM dan tata nilai Puskesmas

Tersedia dokumen Lokmin Lintas sektor Tanggal 7 Feb 2018 , ada undangan, daftar
hadir, notulen dan foto.

Tersedia hasil evaluasi ada untuk pemahaman tentang tujuan, sasaran, tata nilai
setiap UKM pada lintas program yaitu 51 % memahami, tetapi tidak tersedia hasil
evaluasi terhadap penyampaian informasi ke masyarakat, sasaran dan lintas sektor

Tersedia dokumen pertemuan yang menunjukkan dilakukan pembinaan

Penanggungjawab UKM kepada Pelaksana UKM, baru 1 kali dan tidak periodik, ada
catatan konsultasi pelaksana kepada PJ Ukm oleh setiap Bidan Desa.

Tersedia dokumen /catatan kegiatan konsultasi bidan desa ( 5 desa) kepada

Penanggungjawab UKM Puskesmas tgl 20/ 6; 26/7, 20 Agustus 2018, tetapi belum
direncanakan pembinaan khusus pelaksanaan kegiatan UKM ( PJ UKM merangkap
bidan koordinator)
Tersedia Jadwal pertemuan pembinaan, hanya berupa cek pada setiap bulan

Tersedia dokumen pertemuan Lokmin Lintas Sektor Tanggal 14 Mei 2018, ada
undangan, daftar hadir, notulen, foto dan Lokmin Lintas program tanggal 7 April
2018 a.l mengkomunikasikan Tujuan, Tahapan pelaksanaan , jadwal setiap UKM
Puskesmas

Tersedia dokumen pertemuan Lokmin Lintas Sektor Tanggal 14 Mei 2018, ada
undangan, daftar hadir, notulen, foto dan Lokmin Lintas program tanggal 7 April
2018 a.l mengkomunikasikan Tujuan, Tahapan pelaksanaan , jadwal setiap UKM
Puskesmas dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan UKM

Tersedia program/sektor terkait dengan penyelenggaraan UKM Puskesmas tetapi

tidak ada dokumen yang menunjukkan adanya kesepakatan peran tersebut.

Hasil evaluasi belum ada komunikasi dalam pertemuann koordinasi

Tersedia identifikasi risiko akibat pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas tetapi

belum semua program diidentifikasi.

Tersedia hasil analisis risiko ,tetapi belum sistematis

Tersedia rencana pencegahan dan minimalisasi risiko , tetapi belum berdasarkan
hasil analisis yang tepat dan sistematis

Tersedia pelaksanaan pencegahan risiko, tetapi kegiatan yang ditetapkan belum

merupakan asil analisis yang sistematis dan tepat

Tersedia hasil evaluasi tetapi evaluasi dari kegiatan yang belum didukung data
objektif dan analisis yang sistematis

Tidak tersedia dokumen yang menunjukkanterjadi kejadian yang tidak diharapkan

dan tidak tersedia dokumen laporan ke Dinas kesehatan Kabupaten

Tersedia SK kepala Puskesmas No 800/ ../ PKM tentang kewajiban PJ UKM dan
Pelaksana UKM memfasilitasi peran serta masyarakat

Tersedia Kerangka Acuan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 dan SPO

Pemberdayaan Masyarakkat, meski kerangka acuan belum jelas dan langkah
langkah SPO belum sesuai dengan pelaksanaan dan menggunakan kalimat majemuk

Tersedia SPO pelaksanaan SMD, dokumentasi pelaksanaan SMD dan hasil SMD

Tersedia SPO Komunikasi dengan masyarakat dan sasaran , tetapi langkah

langkahnya belum sesuai dengan pelaksanaan (SPO) belum diimplementasikan
Tidak tersedia dokumentasi perencanaan dan pelaksanaan UKM yang bersumber
dari swadaya masyarakat

Tersedia RUK Puskesmas Tahun 2018, RUK Puskesmas Tahun 2019 yang memuat
RUK setiap UKM Puskesmas

Tersedia RPK Tahun 2018, yang memuat juga RPK setiap UKM Puskesmas

Tersedia sumber pembiayaan dalam RUK dan RPK Puskesmas yaitu JKN dan BOK,
sumber daya lain tidak ada.

Tersedia Kerangka Acuan setiap UKM Puskesmas ( UKM esensial Esensial,

Perkesmas, UKM Pengembangan ( Jiwa,Usila, Bahtra, Indra, UKGM, Kesorga, Kesja)

Tersedia Jadwal kegiatan sebagian UKM terutama UKM Esensial,

FAKTA DAN ANALISIS

Tersedia hasil kajian kebutuhan masyarakat dari hasil SMD

Tersedia hasil kajian kebutuhan dan harapan sasaran dari hasil SMD

Tersedia RUK Puskesmas tahun 2018 dan tahun 2019 yang mengacu pada hasil
kebutuhan masyarakat dan sasaran dan pedoman/kebijakan Dinas Kesehatan
Kabupaten Serang

Tersedia RPK Puskesmas tahun 2018 yang mempertimbangkan hasil kebutuhan

masyarakat dan sasaran
Tersedia jadwal pelaksanaan kegiatan UKM yang penyusunannya memperhatikan
usulan masayarat atau sasaran meski belum semua UKM

FAKTA DAN ANALISIS

Tersedia hasil monitoring capaian kinerja setiap UKM Puskesmas

Tersedia SPO Monitoring pelaksanaan kegiatan UKM tetapi langkah langkahnya

belum jelas dan belum diimplementasikan

Tersedia SPO Pembahasan Hasil Monitoring, tetapi langkah langkahnya belum

jelas,

Tidak tersedia penyesuaian rencana kegiatan berdasarkan rekomendasi hasil

pembahasan

Tersedia SPO Perubahan Rencana Kegiatan UKM tetapi langkah langkahnya belum
jelas

Tersedia dokumen proses dan hasil monitoring UKM Puskesmas tetapi belum
setiap UKM

Tersedia dokumen hasil pembahasan, tidak tersedia dokumen proses pembahasan

(notulen tidak merekam) dan hasil perubahan rencana kegiatan UKM
Tersedia dokumen uraian tugas Penanggungjawab UKM & keperawatan kesehatan
nmasyarakat dan UKM Pengembangan

Tersedia dokumen uraian tugas Pelaksana UKM ( Penanggungjawab Program setiap

UKM)

Tersedia tugas, tanggungjawab dan kewenangan setiap uraian tugas

Tersedia tugas pokok dan tugas integrasi/tugas tambahan setiap uraian tugas

Tidak tersedia dokumen pertemuan sosialisasi uraian tugas kepada pengemban

tugas (penanggungjawab dan pelaskana UKM)

Tersedia bukti penerimaan dokumen uraian tugas untuk setiap pengemban tugas
( Penanggungjawab dan pelaksana UKM )

Tersedia dokumen pertemuan Lokmin Lintas program tanggal 13 Januari 2018 a.l
sosialisasi uraian tugas , ada undangan, daftar hadir, notulen, foto

FAKTA DAN ANALISIS

Tersedia dokumen hasil monitoring uraian tugas tetapi tidak didukung data objektif

Tersedia dokumen hasil monitoring uraian tugas pelaksana UKM Puskesmas,

tetapi belum didukung data objektif

Tidak tersedia dokumen bukti dilakukan tindak lanjut oleh Kepala Puskesmas
karena tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan uraian tugas
Penanggungjawab UKM dan keperawatan Kesehetan Masyarakat (Perkesmas)

Tidak tersedia dokumen bukti dilakukan tindak lanjut oleh Penanggungjawab UKM
Puskesmas karena tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan uraian tugas
Pelaksana UKM Puskesmas
Tersedia SK Kepala Puskesmas No 800/137/PKM tentang Kaji Ulang Uraian tugas,
tetapi materi kebijakan tidak jelas. Tersedia SPO Kaji Ulang

Tidak tersedia dokumen pelaksanaan kaji ulang uraian tugas Penanggungjawab dan
Pelaksana UKM karena kaji ulang belum dilaksanakan

Tidak tersedia dokumen uraian tugas Penanggungjawab dan Pelaksana UKM yang
direvisi berdasarkan hasil kaji ulang

Tidak tersedia ketetapan Kepala Puskesmas tentang revisi uraian tugas

Penanggungjawab atau pelaksana UKM Puskesmas

Tersedia dokumen identifikasi program dan sektor terkait dengan

program/kegiatan setiap UKM Puskesmas

Tersedia dokumen peran masing masing program terkait dengan setiap program
UKM Puskesmas.

Tersedia dokumen peran masing masing sektor terkait dengan setiap program UKM
Puskesmas.

Tersedia dokumen Kerangka Acuan setiap program/kegiatan UKM memuat program

dan sektor terkait dan perannya masing masing
Tersedia dokumen pertemuan Lokakarya Mini lintas program( Tiap triwulan) yang
diselenggarakan setiap bulan, dan Lokakarya Mini lintas sektor baru dilaksanakan 2
kali dalam tahun 2018

Tersedia SK kepala Puskesmas No 800/002/PKM tentang mekanisme komunikasi

dan koordinasi lintas program dan SK kepala Puskesmas No800/ 132/PKM
tentang mekanisme koordinasi lintas sektor'

Tersedia dokumen pertemuan Lokmin lintas program tanggal 13 Januari 2018, dan
Lokmin lintas sektor tanggal 7 Februari 2018, dan notulen/catatan bidan di 5 Desa

Tersedia dokumen pertemuan Lokmin lintas program tanggal 13 Januari 2018, dan
Lokmin lintas sektor tanggal 7 Februari 2018, dan notulen/catatan bidan di 5 Desa

Tidak ada dokumen yang menyatakan hasil evalausi

Tersedia SK Kepala Puskesmas No 800/ 152/ PKM tetang pengelolaan dan

pelaksanaan UKM Puskesmas, tetapi tidak jelas materi kebijakannya

Tersedia Pedoman Pengendalian dokumen internal Puskesmas Kopo

Tersedia SPO Pengendalian dokumen ekternal, belum jelas langkah langkahnya,

belum diimplementasi,

Tersedia SPO Penyimpanan arsip tetapi tidak ada bukti penyimpanan arsip/rekam
kegiatan
Tersedia SK Kepala Puskesmas No 800/ 007/PKM tentang monitoring pengelolaan
dan pelaksanaan UKM Puskesmas tetapi tidak jelas materi kebijakan yang
ditetapkan

Tersedia SPO monitoring, tetapi langkah2nya belum menunjukkan tercapainya

tingkat kesesuaian dengan peraturan, pedoman, kerangka acuan serta prosedure
yang ditetapkan

Penanggungjawab UKM Puskesmas menyatakan memahami

Belum tersedia hasil monitoring terhadap peraturan, pedoman, kerangka acuan,

prosedure yang ditetapkan

Belum dilakukan evaluasi terhadap kebijakan dan prosedure (SPO) monitoring.

Tersedia SK Kepala Puskesmas No 800/153 /PKM tentang Evaluasi Kinerja UKM ,

tetapi indikator kinerja yang dilampirkan hanya UKM esensial.

Tersedia SPO evaluasi kinerja belum diimplementasikan

Tidak tersedia dokumen bukti Penanggungjawab UKM memahami Kebijakan dan

Prosedure Evaluasi Kinerja tetapi evaluasi kinerja sudah dilaksanakan

Tersedia SPO evaluasi kinerja belum diimplementasikan. Ada hasil evaluasi kinerja
Puskesmas (PKP) termasuk kinerja UKM tahun 2017
Tidak tersedia dokumen hasil evaluasi kebijakan dan SPO Evaluasi kinerja Puskesmas

Tersedia SPO Pelaksanaan Program UKM, tetapi langkah langkahnya belum

menunjukkan untuk mencapai hasil monitoring pengelolaan dan pelaksanaan
program setiap UKM Puskesmas

Tidak tersedia hasil monitoring

Tidak tersedia tindak lanjut hasil monitoring pengelolaan dan pelaksanaan 13

program UKM Puskesmas

Tersedia dokumen menunjukkan Penanggungjawab UKM memberikan arah

kepada pelaksana (pertemuan lintas program UKM 1kali, pertemuan bidan desa)

Tersedia dokumen Penanggungjawab UKM melakukan kajian terhadap pencapaian

kinerja UKM

Tersedia dokumen pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian kinerja UKM dengan
format PDCA

Tersedia dokumen hasil kajian penilaian kinerja setiap UKM

Tersedia dokumen dilakukannya Lokmin Lintas program a.l membahas hasil

penilaian kinerja Puskesmas termasuk kinerja UKM
Tersedia Hasil penilaian Kinerja Puskesmas dan SPO Penilaian Kinerja ( belum
diimplementasikan)

Tersedia dokumen pertemuan penilaian kinerja tanggal 11 Agustus 2018

Tersedia Hasil Pelaporan Penilaian Kinerja Puskesmas Tahun 2017

Terssedia SK Kepala Puskesmas No 800/ 030 /PKM tentang hak dan kewajiban
sasaran

Tersedia dokumen pertemuan Lokmin Lintas Sektor 23 Agustus 2018, dan Lokmin
lintas program tanggal 11 Agustus 2018 a.l sosialisasi hak dan kewajiban sasaran.

Tersedia SK Kepala Puskesmas No 800/ 021/PKM tentang SK Visi, Misi, Tujuan dan
Tata Nilai Puskesmas

Tidak tersedia dokumen menunjukkan pemahaman tetapi Penanggungjawab UKM

Puskesmas menyatakan memahami aturan yang ditetapkan

Tidak tersedia dokumen menunjukkan pemahaman tetapi Pelaksana UKM

Puskesmas menyatakan memahami aturan yang ditetapkan

Tidak tersedia dokumen bukti adanya pelaksana melakukan tindakan tidak sesuai
dengan aturan
n Program Puskesmas (KMPP).

REKOMENDASI

Lengkapi dengan SK Kepala Puskesmas.Saran : Penetapan syarat kompetensi Penanggungjawab UKM Puskesmas
sebaiknya dibahas dengan Dinkes Kabupaten dan seluruh Puskesmas di Kab Serang ( mungkin berdasarkan kategori
Puskesmas )

Perlu disepakati bersama Puskesmas dan Dinkes tentang persyaratan kompetensi Penanggungjawab UKM Puskesmas,
mengingat UKM menentukan keberhasilan Puskesmas mencapai tujuannya.

Perbaiki persyaratan kompetensi Penanggungjawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat ( minimal S1 Kesehatan,
Mampu mengelola UKM (P1,P2,P3), Mampu mengelola Perkesmas)

Lengkapi diktum kebijakan tentang pelaksanaan orientasi dan materi kebijakan minimal menjelasakan 5 W 1 H termasuk
orientasi bagi Penanggungjawab dan Pelaksana UKM yang baru ditugaskan , sebagai lampiran SK

Susun kerangka acuan orientasi bagi Penanggungjawab dan pelaksana UKM yang baru ditugaskan secara jelas ( dapat
menjawab 6 W 2H 1E), termasuk metoda orientasi yang digunakan ( CTJ, Diskusi, observasi lapangan, dll)
Susun laporan pelaksanaan orientasi mengacu kerangka acuan yang sudah ditetapkan

Lakukan evaluasi terhadap pelaksanaan orienntasi a.l input, proses, dan output orientasi, masalah dan kendala dan
rekomendasi untuk pelaksanaan orientasi berikut

Laksanakan evaluasi kejelasan informasi tentang tujuan, sasaran dan tata nilai setiap UKM Puskesma kepada masyarakat,
sasaran dan lintas sektor dan dokumentasikan

Laksanakan pembinaan Penanggungjawab UKM kepada Pelaksana setiap UKM secara terencana ( dibuat jadwal yang
disepakati bersama)

Buat notulen pertemuan pembinaan secara lengkap atau catatan konsultasi/pendampingan ( a.l materi
pembinaan/konsultasi/pendampingan ; proses pembinaan/konsultasi /pendampingan, hasil
pembinaan/konsultasi/pendampingan , rekomendasi tindak lanjut)
Susun rencana pembinaan Penanggungjawab UKM kepada pelaksana UKM secara jelas a.l berisi bentuk pembinaan; materi
pembinaan, proses pembinaan, lokasi pembinaan, waktu pembinaan,

Tetapkan program sektor dan program terkait dengan setiap UKM Puskesmas dan sepakati, Buktikan bahwa peran sektor
dan program terkait tersebut sudah disepakati bersama

Laksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam pelaksanaan
kegiatan setiap UKM Puskesmas.

Laksanakan identifikasi risiko terhadap semua kegiatan UKM Puskesmas . Bisa diperoleh informasi dari hasil audit;
komplain masyarakat/ sasaran; adanya kejadian, dll

Laksanakan analisis risiko dengan menggunakan metoda " severity assessment" ( menentukan tingkat keparahan risiko),
Variabel yang digunakan adalah dampak risiko dan probabilitas, sehingga akan diketahui "tingkat risiko" (Matrix Grading
Risk). Tingkat risiko dikategorikan 1) Rendah (Biru), 2) Sedang (hijau), 3) Tinggi (kuning) dan 4) Sangat tinggi (merah)
Rencanakan pencegahan dan minimalisasi risiko mengacu pada hasil analisis yang sistematis . RCA bila tingkat tisiko kuning
dan merah. FMEA untuk pencegahan dan minimalisasi risiko bila tidak ada kejadian.

Rekam pelaksanaan kegiatan RCA atau FMEA dan dokumentasikan

Laksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan dan minimalisasi risiko akibat pelaksanaan kegiatan UKM
Puskesmas

Lengkapi dengan materi kebijakan ( minimal menjawab 5 W 1 H) , dan menjadi lampiran SK

Susun Kerangka Acuan secara lengkap, bisa menjawab 6 W 2 H 1 E. Review SPO , kalimat perintah, mudah dipahami dan
dilaksanakan, bukan kalimat majemuk, jelas subjek, predikat dan objeknya.

Review SPO , implementasikan, sempurnakan langkah-langkah berdasarkan hasil implementasi. Gunakan kalimat instruksi,
tidak majemuk, jelas subjek predikat dan objeknya
Libatkan masyarakat, swasta dalam menyusun rencana pelaksanaan kegiatan UKM, dan cantumkan peran serta
masyarakat ( dana, tenaga, sarana dll) dalam perencanaan dan rekam kegiatan dalam pelaksanaan UKM termasuk sumber
daya dari masyarakat/sasaran, swasta dll

Lengkapi jadwal kegiatan untuk setiap UKM Puskesmas ( 13 Program)

REKOMENDASI
Implementasikan SPO Penyusunan Jadwal yang mencerminkan kesepakatan dengan masyarakat, sasaran untuk setiap
UKM Puskesmas

REKOMENDASI

Review SPO Monitoring , segera implementasikan, perbaiki/sempurnakan SPO yang sudah disusun mengacu masukan
implementasi, tetapkan sebagai SPO Monitoring baku. SPO monitoring berisi langkah-langkah untuk mencapai hasil
monitoring kegiatan UKM Puskesmas

Review SPO Pembahasan Hasil Monitoring, segera implementasikan, perbaiki/sempurnakan mengacu masukan
implementasi, tetapkan menjadi SPO baku. SOP Pembahasan hasil Monitoring, merupakan langkah langkah untuk
mencapai rekomendasi untuk perbaikan rencana kegiatan UKM

Lakukan penyesuaian rencana kegiatan UKM sebagai tindak lanjut pembahasan hasil monitoring atau penyesuaian
adanya kebutuhan dan harapan masyarakat. Penyesuaian dilakukan pada Plan of Action (RPK Bulanan)

Review SPO Perubahan Rencana Kegiatan UKM ( bila ada rekomendasi hasil pembahasan agar dilakukan perubahan
rencana kegiatan UKM). Dokumentasikan baik POA lama dan POA yang sudah disesuaikan/diperbaiki

Lengkapi dokumen proses dan hasil monitoring setiap UKM Puskesmas

Lengkapi dokumen dengan proses dan hasil pembahasan perbaikan rencana kegiatan UKM
Laksanakan sosialisasi uraian tugas penanggungjawab dan pelaksana UKM Puskesmas, sehingga diperoleh persepsi yang
sama tentang tugas, tanggungjawab dan wewenang .

REKOMENDASI

Gunakan instrumen monitoring kesesuaian (daftar tilik) untuk memonitor pelaksanaan uraian tugas pelaksana UKM
Puskesmas.

Gunakan instrumen monitoring pelaksanaan uraian tugas dengan tolok ukur bukti tugas dilaksanakan. Lakukan monitoring
dan hasilnya ditindak lanjuti
Lengkapi SK Kaji Ulang dengan materi kebijakan yang ditetapkan , dapat menjawab minimal 5 W 1 H, dan menjadi lampiran
SK; Review SPO, implementasikan, sempurnakan SPO mengacu masukan implemtasi, tetapkan sebagai SPO baku

Lakukan Kaji ulang uraian tugas penanggungjawab dan pelaksana UKM sesuai ketentuan

Lakukan revisi uraian tugas Penanggungjawab dan Ppelaksana UKM berdasarkan hasil kaji ulang

Tetapkan Revisi Uraian tugas dengan Surat keputusan Kepala Puskesmas

Libatkan lintas program dalam mengidentifikasi peran masing masing lintas program terkait

Libatkan lintas sektor terkait dalam mengidentifikasi peran masing masing lintas sektor terkait
Buat satu SK Kepala Puskesmas tentang komunikasi dan koordinasi program UKM, lampirkan panduan tentang materi
kebijakan

Lakukan evaluasi terhadap pelaksanaan komunkasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam pelaksanaan
kegiatan UKM Puskesmas

Perbaiki diktum dalam SK (Peraturan, kebijakan, prosedur) dan lampirkan daftar semua peraturan, kebijakan, prosedur
yang digunakan sebagai acuan pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas

Review SPO, implementasikan ( disusun Februari2018) segera, catat sebagai masukan langkah yang tidak sesuai,
perbaiki/sempurnakan SPO yang ada, tetapkan sebagai SPO baku. Kalimat yang digunakan : instruktif, mudah dipahami,
bukan kalimat majemuk, jelas subjek,predikat dan objeknya.

Review SPO, implementasikan ( disusun Februari2018) segera, catat sebagai masukan langkah yang tidak sesuai,
perbaiki/sempurnakan SPO yang ada, tetapkan sebagai SPO baku. Kalimat yang digunakan : instruktif, mudah dipahami,
bukan kalimat majemuk, jelas subjek,predikat dan objeknya.
Lengkapi materi kebijakan monitoring kesesuaian pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas terhadap
peraturan,pedoman, kerangka acuan, dan prosedure(SPO) pelaksanaan kegiatan (minimalmenjawab 5 W 1 H)

Review SPO, segera implemetasikan, sempurnakan/perbaiki SPO yang ada mengacu masukan implementasi.Langkah
langkah yang ditetapkan untuk mencapai tingkat kesesuaian terhadap peraturan, pedoman, kerangka acuan dan
prosedure yang ditetapkan

Buat instrumen monitoring kesesuaian (daftar tilik) pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan dengan peraturan, pedoman,
kerangka acuan, prosedure yang ditetapkan.

Laksanakan evaluasi kebijakan dan SPO monitoring setiap tahun dan dokumentasikan proses dan hasil evaluasinya

Lengkapi Lampiran SK dengan indikator setiap UKM Puskesmas yang sudah ditetapkan Kepala Puskesmas.

Review SPO, segera implementasikan, perbaiki/sempurnakan SPO yang ada mengacu masukan dari implementasi, tetapkan
sebagai SPO baku
Laksanakan evaluasi terhadap kebijakan evaluasi kinerja Puskesmas yang ditetapkan Kepala Puskesmas, dan SPO Evaluasi
Kinerja Puskesmas setahun sekali

Review SPO, implementasikan ( disusun Februari2018) segera, catat sebagai masukan langkah yang tidak sesuai,
perbaiki/sempurnakan SPO yang ada, tetapkan sebagai SPO baku. Kalimat yang digunakan : instruktif, mudah dipahami,
bukan kalimat majemuk, jelas subjek,predikat dan objeknya.

Laksanakan monitoring terhadap pengelolaan dan pelaksanaan setiap program /kegiatan UKM Puskesmas (13 Program)
menggunakan SPO yang sudah ditetapkan

Susun rencana tindak lanjut hasil monitoring untuk perbaikan pengelolaan dan pelaksanaan 13 program UKM yang sudah
ditetapkan ( minimal menjawab 5 W 1 H)

Lengkapi kajian pencapaian kinerja dengan pencapaian kinerja semua program UKM Puskesmas

Gunakan PDCA sebagai proses bukan sekedar sebagai format. Susun rencana tindak lanjut secara jelas ( minimal menjawab
5 W 1 H atau gunakan Plan of Action). Laksanakan tindak lanjut yang sudah direncanakan, dan catat kegiatan yang
dilaksanakan.
Pertimbangkan untuk menetapkan hak sasaran mengacu pada indikator keluarga sehat.

Catat bila ada pelaksana UKM melakukan tindakan tidak sesuai dengan aturan. Lakukan tindak lanjut sesuai ketentuan yang
disepakati dan ditetapkan Kepala Puskesmas.
 0

10
Puskesmas KOPO
Kab./Kota SERANG
Tanggal 28 Oktober sd 31 Oktober 2018
Surveior Dra. HERIE FIRMANINGSIH, M.Kes

KRITERIA 6.1.1.
EP 1 1. Ada komitmen Kepala Puskesmas, Penanggung
jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana untuk
meningkatkan kinerja pengelolaan dan
pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas secara
berkesinambungan.

EP 2 2. Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan

peningkatan kinerja dalam pengelolaan dan
pelaksanaan UKM Puskesmas.

EP 3 3. Kepala Puskesmas menetapkan tata nilai dalam

pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan.

EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan

Pelaksana memahami upaya perbaikan kinerja dan
tata nilai yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan
UKM Puskesmas.

EP 5 5. Penanggung jawab UKM Puskesmas menyusun

rencana perbaikan kinerja yang merupakan bagian
terintegrasi dari perencanaan mutu Puskesmas.

EP 6 6. Penanggung jawab UKM Puskesmas

memberikan peluang inovasi kepada pelaksana,
lintas program, dan lintas sektor terkait untuk
perbaikan kinerja pengelolaan dan pelaksanaan
UKM Puskesmas.

Jumlah

KRITERIA 6.1.2.
EP 1 1. Penanggung jawab UKM Puskesmas bersama
pelaksana melakukan pertemuan membahas
kinerja dan upaya perbaikan yang perlu dilakukan.

EP 2 2. Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan

indikator-indikator kinerja yang ditetapkan untuk
masing-masing UKM Puskesmas mengacu kepada
Standar Pelayanan Minimal Kabupaten/Kota, dan
Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan

Pelaksana menunjukkan komitmen untuk
meningkatkan kinerja secara berkesinambungan.

EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas bersama

dengan Pelaksana menyusun rencana perbaikan
kinerja berdasarkan hasil monitoring dan penilaian
kinerja.

EP 5 5. Penanggung jawab UKM Puskesmas bersama

dengan pelaksana melakukan perbaikan kinerja
secara berkesinambungan.

Jumlah

KRITERIA 6.1.3.
EP 1 1. Keterlibatan lintas program dan lintas sektor
terkait dalam pertemuan monitoring dan evaluasi
kinerja.
EP 2 2. Lintas program dan lintas sektor terkait
memberikan saran-saran inovatif untuk perbaikan
kinerja.

EP 3 3. Lintas program dan lintas sektor terkait berperan

aktif dalam penyusunan rencana perbaikan kinerja.

EP 4 4. Lintas program dan lintas sektor terkait berperan

aktif dalam pelaksanaan perbaikan kinerja.

Jumlah
KRITERIA 6.1.4.
EP 1 1. Dilakukan survei untuk memperoleh masukan
dari tokoh masyarakat, lembaga swadaya
masyarakat dan/atau sasaran dalam upaya untuk
perbaikan kinerja.
EP 2 2. Dilakukan pertemuan bersama dengan tokoh
masyarakat, lembaga swadaya masyarakat
dan/atau sasaran untuk memberikan masukan
perbaikan kinerja.

EP 3 3. Ada keterlibatan tokoh masyarakat, lembaga

swadaya masyarakat dan/atau sasaran dalam
perencanaan perbaikan kinerja.

EP 4 4. Ada keterlibatan tokoh masyarakat, lembaga

swadaya masyarakat dan/atau sasaran dalam
pelaksanaan kegiatan perbaikan kinerja.
Jumlah

KRITERIA 6.1.5.
EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan dan
prosedur pendokumentasian kegiatan perbaikan
kinerja.

EP 2 2. Kegiatan perbaikan kinerja didokumentasikan

sesuai prosedur yang ditetapkan.

EP 3 3. Kegiatan perbaikan kinerja disosialisasikan

kepada pelaksana, lintas program dan lintas sektor
terkait.
Jumlah

KRITERIA 6.1.6.
EP 1 1. Kepala Puskesmas bersama dengan Penanggung
jawab UKM Puskesmas menyusun rencana kaji
banding.
EP 2 2. Kepala Puskesmas bersama dengan Penanggung
jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana menyusun
instrumen kaji banding.

EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas bersama

dengan Pelaksana melakukan kegiatan kaji
banding.
EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas bersama
dengan Pelaksana mengidentifikasi peluang
perbaikan berdasarkan hasil kaji banding yang
dituangkan dalam rencana perbaikan kinerja.

EP 5 5. Penanggung jawab UKM Puskesmas bersama

dengan Pelaksana melakukan perbaikan kinerja.

EP 6 6. Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan

evaluasi kegiatan kaji banding.

EP 7 7. Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan

evaluasi terhadap perbaikan kinerja setelah
dilakukan kaji banding.

Jumlah
 BAB. VI. Sasaran Kinerja dan MDGs. (SKM).

FAKTA DAN ANALISIS

Tersedia dokumen pertemuan penggalangan komitmen Kepala Puskesmas dan seluruh staf
Puskesmas , Tanggal 2 Desember 2017 ada komitmen dan kesapakatan meningkatkan mutu
pelayanan, manajemen mutu tetapi tidak ada penggalangan komitmen khusus untuk pengelolaan
dan pelaksanaan UKM secara berkesinambungan

Tersedia SK Kepala Puskesmas No 800/ 38/ PKM tentang peningkatan kinerja dalam pengelolaan
dan pelaksanaan kegiatan Puskesmas termasuk UKM Puskesmas. Tetapi materi kebijakan tentang
pengelolaan dan pelaksanaan UKM tidak jelas

Tersedia SK Kepala Puskesmas No 800/ 021/PKM tentang Tata Nilai Puskesmas ( digunakan
sebagai tatanilai dalam pengelolaan UKM Puskesmas)

Tidak ada dokumen menunjukkan pemahaman Penanggungjawab dan pelaksaa UKM, tetapi dari
kegiatan yang dilakukan pemahaman diperkirakan 50-70 %

Tersedia Rencana peningkatan Kinerja setiap UKM tetapi belum terintegrasi dalam peningkatan
mutu Puskesmas

Tersedia Program Inovasi BIDURAN ( Bidan dukun dalam kemitraan) dalam upaya peningkatan
persalinan di fasilitas kesehatan
Tersedia dokumen pertemuan Lokmin Lintas Program tanggal 13 Januari 2018 a.l membahas kinerja
dan upaya perbaikan kinerja tetapi tidak ada dokumen pertemuan Penanggungjawab dan
pelaksana UKM membahas perbaikan kinerja

Tersedia SK Kepala Puskesmas No 800/129/PKM tentang Indikator mutu dan kinerja Puskesmas
( termasuk UKM Puskesmas) tetapi belum semua indikator program Puskesmas

Tersedia dokumen komitmen peningkatan kinerja secara berkesinambungan tetapi bukan khusus
untuk Penanggungjawab dan Pelaksana UKM Puskesmas

Belum tersedia dokumen Rencana Perbaikan Kinerja UKM ( setiap UKM) . Perbaikan kinerja
sebagian UKM dilaksanakan tanpa Rencana Perbaikan Kinerja .

Tidak tersedia catatan/rekam implementasi rencana perbaikan kinerja meski dilaksanakan

Tersedia dokumen pertemuan Lokmin Lintas sektor tanggal 22 Mei 2018 a.l melakukan
monitoring tetapi bukan monitoring perbaikan kinerja

Tersedia Bukti dalam notulen pernyataan masyarakat mendukung upaya perbaikan kinerja UKM
Puskesmas tetapi tidak tercatat masukan/saran inovatif

Rencana perbaikan kinerja UKM hanya disusun oleh Pelaksana setiap UKM, tidak ada dokumen
keterlibatan lintas program dan lintas sektor berperan aktif dalam penyusunan rencana

Tidak tersedia dokumen / rekam pelaksanaan yang menunjukkan peran serta akttif lintas program
dan lintas sektor dalam pelaksanaan perbaikan kinerja UKM, tetapi dalam fakta ada keterlibatan
Tersedia Panduan survei tetapi isinya terlalu umum dan kurang jelas

Tersedia dokumen pertemuan Lokmin lintas sektor dan lintas program tanggal 13 Mei 2018, ada
undangan, daftar hadir, foto dan notulen tetapi notulen tidak merekam proses pertemuan
( masukan 2 dari peserta), kesimpulan pertemuan dan rekomendasi hasil pertemuan

Tidak tersedia dokumen perencanaan perbaikan kinerja UKM yang menunjukkan keterlibatan
tokoh masyarakat,LSM, masyarakat/sasaran ( dalam fakta ada keterlbatan)

Tidak tersedia dokumen rekam pelaksanaan perbaikan kinerja UKM yang menunjukkan
keterlibatan tokoh masyarakat,LSM, masyarakat/sasaran ( dalam fakta ada keterlbatan)

Tersedia SK kepala Puskesmas tentang Pendokumentasian kegiatan perbaikan kinerja UKM NO

800/ 33/PKM tetapi tidak jelas materi kebijakannya. Tersedia SOP pendokumentasian kegiatan
perbaikan kinerja UKM tetapi langkah langkahnya belum menuju terdokumentasinya kegiatan
perbaikan kinerja UKM Puskesmas

Tersedia sebagian dokumen perbaikan kinerja tetapi tidak pendokumentasian tidak mengacu pada
SPO yang ada

Tersedia dokumen perbaikan kinerja UKM Puskesmas (BIDURAN) kepada lintas program,lintas
sektor pada Lokmin Lintas sektor, ada undangan, daftar hadir, dan foto tetapi notulennya tidak
merekam proses, hasil dan rekomendasi

Tersedia Kerangka Acuan Kaji Banding ke Puskesmas Cibeber , tetapi kerangka acuan kurang jelas
Tersedia Instrumen kaji banding termasuk instrumen untuk UKM, tidak sistematik menjawab
tujuan khusus

Tersedia dokumen Laporan pelaksanaan kaji banding , dilaksanakan di Puskesmas Cibeber tanggal
12 Mei 2018 , tetapi laporan tidak mengacu pada Kerangka Acuan

Tersedia Identifikasi peluang perbaikan kinerja UKM tetapi rencana perbaikan kinerja belum
disusun secara jelas dan terukur

Tersedia laporan pelaksanaan perbaikan kinerja tetapi belum mengacu pada rencana perbaikan
kinerja yang ada

Tersedia hasil evaluasi kegiatan kaji banding tetapi tidak mengacu pada kerangka acuan kaji
banding yang sudah disusun

Tidak tersedia dokumen evaluasi terhadap perbaikan kinerja UKM ssetelah dilakukan kaji banding
karena belum dilakukan.
Gs. (SKM).

REKOMENDASI

Laksanakan penggalangan komitmen peningkatan kinerja UKM secara berkesinambungan antara Kepala Puskesmas ,
penanggungjawab UKM dan Pelaksana UKM Puskesmas

Lengkapi SK dengan materi kebijakan tentang peningkatan kinerja dalam pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas,
dan menjadi lampiran SK

Tingkatkan pemahaman perbaikan kinerja UKM secara berkesinambungan dibuktikan dengan dilaksanakannya upaya
perbaikan kinerja UKM secara sistematis dan berkesinambungan

Tetapkan rencana perbaikan kinerja UKM menjadi bagian integral peningkatan mutu Puskesmas

Lengkapi dengan Rencana Pelaksanaan Program Inovasi BIDURAN secara jelas dengan melibatkan peran serta masyarakat
( ada MOU kepala Desa, Kepala Puskesmas)
Laksanakan pembahasan upaya perbaikan kinerja UKM Puskesmas antara Penanggungjawab dan Pelaksanna UKM sebelum
dilakukan pembahasan pada pertemuan Lintas Program dan Lintas sektor

Lengkapi indikator Kinerja yang dilampirkan pada SK Kepala Puskesmas dengan Indikator Kinerja Setiap UKM Puskesmas

Galang komitmen Penanggungjawab dan pelaksana UKM untuk melakukan upaya perbaikan kinerja setiap UKM
berdasarkan hasil penilaian kinerja. Perjelas komitmen yang dibangun sehingga setiap pelaksana UKM mempunyai persepsi
yang sama

Susun Rencana Perbaikan Kinerja UKM yang jelas dan sistematis dengan menggunakan Form POA atau minimal menjawab
5W1H

Rekam semua pelaksanaan kegiatan perbaikan kinerja sesuai dengan yang sudah direncanakan.

Laksanakan monitoring pelaksanaan perbaikan kinerja UKM yang sudah direncanakan, dilaksanakan dan dokumentasikan
hasilnya

Lengkapi notulen dengan materi yang dibahas (hasil monitoring), proses pertemuuan termasuk masukan masukan inovatif ,
kesimpulan dan rekomendasi

Libatkan lintas program dan lintas sektor secara aktif dalam penyusunan Rencana Perbaikan Kinerja UKM sehingga
kontribusi Lintas program dan lintas sektor terdokumentasi

Catat semua pelaksanaan kegiatan perbaikan kinerja yang sudah disepakati lintas program dan lintas sektor sesuai peran
masing masing, sehingga kontribusi LP dan LS terdokumentasi
Lengkapi panduan survei untuk memperoleh masukan dari tokoh masyarakat,LSM, masyarakat/sasaran dengan kejelasan
a.l tujuan (umum, kusus) , metoda yang digunakan, kriteria responden, besar sampel, tapan pelaksanaan survei,
pengorganisasian survei, waktu pelaksnaaan , pembiayaan , evaluasi pelaksanaan, dll)

Lengkapi notulen dengan catatan tentang materi yang dibahas, proses pertemuan termasuk masukan2 yang disampaikan,
kesimpulan hasil pertemuan dan rekomendasi/tindak lanjut pertemuan.

Susun dalam Plan of Action Rencana perbaikan kinerja UKM Puskesmas bersama tokoh masyakat, LSM,
masyarakat/sasaran, lintas program, lintas sektor, sehingga kontribusi /peran sertanya terdokumentasi

Rekam pelaksanaan kegiatan perbaikan kinerja UKM Puskesmas mengacu pada Rencana Perbaikan Kinerja UKM yang
sudah disepakati dan pencatatan yang ditetapkan

Lengkapi SK kepala Puskesmas dengan kejelasan kebijakan tentang pendokumentasian kegiatan perbaikan kinerja ( minimal
dapat menjawab 5 W 1 H). Review SPO , implementasikan, catat masukan proses implementasi, perbaikai/sempurnakan
SPO dan tetapkan sebagai SPO baku

Dokumentasikan semua kegiatan perbaikan kinerja yang ditetapkan dalam kebijakan Kepala Puskesmas sesuai SPO yang
sudah ada

Lengkapi notulen sosialisasi dengan kejelasan materi yang disosialisasi, proses sosialisasi termasuk masukan peserta,
kesimpulan hasil sosialisasi dan rekomendasi hasil sosialisasi.

Susun /Perbaiki Kerangka Acuan secara jelas ( menjawab 6 W 2 H 1 E) dengan penulisan singkat, jelasm lengkap, tegas dan
sistematis . Bila kerangka acuan digunakan bukan khusus kaji banding UKM, maka tujuan khusus kaji banding UKM harus
jelas dan dapat diukur
Susun instrumen kaji banding untuk menjawab tujuan khusus yang ingin dicapai dalampengelolaan dan pelaksanaan UKM
Puskesmas

Lengkapi Laporan Pelaksanaan Kaji Banding, mengacu kepada Keangka Acuan Kaji Banding yang sudah ditetapkan

Susun rencana perbaikan kinerja UKM berdasarkan hasil kaji banding secara jelas dan terukur ( minimal dapat menjawab 5
W 1 H atau menggunakan form. Plan of Action)

Susun Laporan Perbaikan Kinerja UKM mengacu pada rencana perbaikan kinerja UKM setelah kaji banding

Susun laporan pelaksanaan kaji banding Puskesmas mengacu pada kerangka acuan Kaji banding yang sudah disepakati
dan ditetapkan. ( termasuk masalah dan hambatan, dan saran untuk kegiatan kaji banding berikut)

Segera lakukan evaluasi perbaikan kinerja UKM setelah dilakukan kaji banding, dan dokumentasikan hasilnya
 0

10