BUKOPOSO

Standar No urut Elemen Penilaian

Kepala Puskesmas menetapkan persyaratan

kompetensi Penanggung jawab UKM Puskesmas
sesuai dengan pedoman penyelenggaraan UKM
KRITERIA 5.1.1. 1 Puskesmas.
Kepala Puskesmas menetapkan Penanggung
jawab UKM Puskesmas sesuai dengan
2 persyaratan kompetensi.
Kepala Puskesmas melakukan analisis
kompetensi terhadap Penanggung jawab UKM
3 Puskesmas.

Kepala Puskesmas menindaklanjuti hasil analisis

kompetensi tersebut untuk peningkatan
4 kompetensi Penanggung jawab UKM Puskesmas.

Kepala Puskesmas mewajibkan Penanggung

jawab UKM Puskesmas maupun Pelaksana yang
baru ditugaskan untuk mengikuti kegiatan
KRITERIA 5.1.2. 1 orientasi.

Kepala Puskesmas menetapkan kerangka acuan

kegiatan orientasi untuk Penanggung jawab
2 maupun Pelaksana yang baru ditugaskan.
Kegiatan orientasi untuk Penanggung jawab dan
Pelaksana yang baru ditugaskan dilaksanakan
3 sesuai dengan kerangka acuan.

Kepala Puskesmas melakukan evaluasi terhadap

pelaksanaan kegiatan orientasi Penanggung
jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana yang baru
4 ditugaskan.
Ada kejelasan tujuan, sasaran, dan tata nilai dari
tiap-tiap UKM Puskesmas yang ditetapkan oleh
KRITERIA 5.1.3. 1 Kepala Puskesmas.
Tujuan, sasaran, dan tata nilai tersebut
dikomunikasikan kepada pelaksana, sasaran,
2 lintas program dan lintas sektor terkait.

Dilakukan evaluasi terhadap penyampaian

informasi yang diberikan kepada sasaran,
pelaksana, lintas program dan lintas sektor
terkait untuk memastikan informasi tersebut
3 dipahami dengan baik.
Penanggungjawab UKM Puskesmas melakukan
pembinaan kepada pelaksana dalam
KRITERIA 5.1.4 1 melaksanakan kegiatan.
 Pembinaan meliputi penjelasan tentang tujuan,
tahapan pelaksanaan kegiatan, dan teknis
pelaksanaan kegiatan berdasarkan pedoman
2 yang berlaku.
Pembinaan dilakukan secara periodik sesuai
dengan jadwal yang disepakati dan pada waktu-
3 waktu tertentu sesuai kebutuhan.

Penanggung jawab UKM Puskesmas

mengkomunikasikan tujuan, tahapan
pelaksanaan kegiatan, penjadwalan kepada
4 lintas program dan lintas sektor terkait.

Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan

koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan kepada
5 lintas program dan lintas sektor terkait.

Ada kejelasan peran lintas program dan lintas

sektor terkait yang disepakati bersama dan
sesuai pedoman penyelenggaraan UKM
6 Puskesmas.

Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan

evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan
komunikasi dan koordinasi lintas program dan
7 lintas sektor.

Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan

identifikasi kemungkinan terjadinya risiko
terhadap lingkungan dan masyarakat dalam
KRITERIA 5.1.5. 1 pelaksanaan kegiatan.

Penanggung jawab UKM Puskesmas dan

2 pelaksana melakukan analisis risiko.
Penanggung jawab UKM Puskesmas dan
pelaksana merencanakan upaya pencegahan dan
3 minimalisasi risiko.
Penanggung jawab UKM Puskesmas dan
pelaksana melakukan upaya pencegahan dan
4 minimalisasi risiko.
Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan
evaluasi terhadap upaya pencegahan dan
5 minimalisasi risiko.

Jika terjadi kejadian yang tidak diharapkan akibat

risiko dalam pelaksanaan kegiatan, dilakukan
minimalisasi akibat risiko, dan kejadian tersebut
dilaporkan oleh Kepala Puskesmas kepada Dinas
6 Kesehatan Kabupaten/Kota.
 Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan yang
mewajibkan Penanggung jawab dan Pelaksana
UKM Puskesmas untuk memfasilitasi peran serta
masyarakat dan sasaran dalam survei mawas
diri, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan
KRITERIA 5.1.6. 1 evaluasi pelaksanaan UKM Puskesmas.
Penanggung jawab UKM Puskesmas menyusun
rencana, kerangka acuan, dan prosedur
2 pemberdayaan masyarakat.

Ada keterlibatan masyarakat dalam survey

mawas diri, perencanaan, pelaksanaan,
monitoring, dan evaluasi pelaksanaan UKM
3 Puskesmas.

Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan

komunikasi dengan masyarakat dan sasaran,
4 melalui media komunikasi yang ditetapkan.

Adanya kegiatan dalam pelaksanaan UKM

Puskesmas yang bersumber dari swadaya
5 masyarakat serta kontribusi swasta.
Rencana untuk tahun mendatang terintegrasi
KRITERIA 5.2.1. 1 dalam RUK Puskesmas.

Rencana untuk tahun berjalan terintegrasi dalam

2 RPK Puskesmas.
Ada kejelasan sumber pembiayaan baik pada
RUK maupun RPK yang bersumber dari APBN,
3 APBD, swasta, dan swadaya masyarakat.

Kerangka Acuan tiap UKM Puskesmas disusun

4 oleh Penanggung jawab UKM Puskesmas.
Jadwal kegiatan disusun oleh Penanggung jawab
5 UKM Puskesmas dan Pelaksana.

Kajian kebutuhan masyarakat (community

KRITERIA 5.2.2. 1 health analysis) dilakukan.

2 Kajian kebutuhan dan harapan sasaran dilakukan

Kepala Puskesmas, Penanggung jawab

membahas hasil kajian kebutuhan masyarakat,
dan hasil kajian kebutuhan dan harapan sasaran
3 dalam penyusunan RUK.
 Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM
Puskesmas membahas hasil kajian kebutuhan
masyarakat, dan hasil kajian kebutuhan dan
4 harapan sasaran dalam penyusunan RPK.

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilaksanakan

dengan memperhatikan usulan masyarakat atau
5 sasaran.
Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan
KRITERIA 5.2.3. 1 monitoring pelaksanaan kegiatan.
Pelaksanaan monitoring dilakukan dengan
2 prosedur yang jelas.

Dilakukan pembahasan terhadap hasil

monitoring oleh Kepala Puskesmas, Penanggung
3 jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana.

Dilakukan penyesuaian rencana kegiatan oleh

Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM
Puskesmas, lintas program dan lintas sektor
terkait berdasarkan hasil monitoring, dan jika
ada perubahan yang perlu dilakukan untuk
menyesuaikan dengan kebutuhan dan harapan
4 masyarakat atau sasaran.

Pembahasan untuk perubahan rencana kegiatan

5 dilakukan berdasarkan prosedur yang jelas.
Keseluruhan proses dan hasil monitoring
6 didokumentasikan.

Keseluruhan proses dan hasil pembahasan

7 perubahan rencana kegiatan didokumentasikan.
Ada uraian tugas Penanggung jawab UKM
Puskesmas yang ditetapkan oleh Kepala
KRITERIA 5.3.1. 1 Puskesmas.

Ada uraian tugas Pelaksana yang ditetapkan oleh

2 Kepala Puskesmas.
Uraian tugas berisi tugas, tanggung jawab, dan
3 kewenangan.

Uraian tugas meliputi tugas pokok dan tugas

4 integrasi.
Uraian tugas disosialisasikan kepada pengemban
5 tugas
Dokumen uraian tugas didistribusikan kepada
6 pengemban tugas.
 Uraian tugas disosialisasikan kepada lintas
7 program terkait.

Kepala Puskesmas melakukan monitoring

terhadap Penanggung jawab UKM Puskesmas
dalam melaksanakan tugas berdasarkan uraian
KRITERIA 5.3.2. 1 tugas.

Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan

monitoring terhadap pelaksana dalam
2 melaksanakan tugas berdasarkan uraian tugas.

Jika terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan

uraian tugas oleh Penanggung jawab UKM
Puskesmas, Kepala Puskesmas melakukan tindak
3 lanjut terhadap hasil monitoring.

Jika terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan

uraian tugas oleh pelaksana, Penanggung jawab
UKM Puskesmas melakukan tindak lanjut
4 terhadap hasil monitoring.

Periode untuk melakukan kajian ulang terhadap

KRITERIA 5.3.3. 1 uraian tugas ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.

Dilaksanakan kajian ulang terhadap uraian sesuai

dengan waktu yang ditetapkan oleh penangung
2 jawab dan pelaksana.

Jika berdasarkan hasil kajian perlu dilakukan

perubahan terhadap uraian tugas, maka
3 dilakukan revisi terhadap uraian tugas.

Perubahan uraian tugas ditetapkan oleh Kepala

Puskesmas berdasarkan usulan dari Penanggung
4 jawab UKM Puskesmas sesuai hasil kajian.

Kepala Puskesmas bersama dengan Penanggung

jawab UKM Puskesmas mengidentifikasi pihak-
pihak terkait baik lintas program maupun lintas
sektor untuk berperan serta aktif dalam
KRITERIA 5.4.1. 1 pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas.
Penanggung jawab UKM Puskesmas bersama
dengan lintas program mengidentifikasi peran
2 masing-masing lintas program terkait.
Penanggung jawab UKM Puskesmas bersama
dengan lintas sektor mengidentifikasi peran
3 masing-masing lintas sektor terkait.
 Peran lintas program dan lintas sektor
4 didokumentasikan dalam kerangka acuan.

Komunikasi lintas program dan lintas sektor

dilakukan melalui pertemuan lintas program dan
5 pertemuan lintas sektor.
Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan dan
KRITERIA 5.4.2. 1 prosedur komunikasi dan koordinasi program.

Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan

komunikasi kepada pelaksana, lintas program
2 terkait, dan lintas sektor terkait.

Penanggung jawab UKM Puskesmas dan

pelaksana melakukan koordinasi untuk tiap
kegiatan dalam pelaksanaan UKM Puskesmas
kepada lintas program terkait, lintas sektor
3 terkait, dan sasaran.

Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan

evaluasi terhadap pelaksanaan koordinasi dalam
4 pelaksanaan kegiatan.

Kepala Puskesmas menetapkan peraturan,

kebijakan, dan prosedur yang menjadi acuan
KRITERIA 5.5.1. 1 pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas.

Peraturan, kebijakan, prosedur, dan format-

2 format dokumen yang digunakan dikendalikan.

Peraturan perundangan dan pedoman-pedoman

yang menjadi acuan dikendalikan sebagai
3 dokumen eksternal.
Catatan atau rekaman yang merupakan hasil
pelaksanaan kegiatan disimpan dan
4 dikendalikan.

Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan

monitoring kesesuaian pengelolaan dan
pelaksanaan UKM Puskesmas terhadap
peraturan, pedoman, kerangka acuan, rencana
KRITERIA 5.5.2. 1 kegiatan, dan prosedur pelaksanaan kegiatan.
Kepala Puskesmas menetapkan prosedur
2 monitoring.

Penanggung jawab UKM Puskesmas memahami

3 kebijakan dan prosedur monitoring.
 Penanggung jawab UKM Puskesmas
melaksanakan monitoring sesuai dengan
4 ketentuan yang berlaku.

Kebijakan dan prosedur monitoring dievaluasi

5 setiap tahun.
Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan
KRITERIA 5.5.3. 1 evaluasi kinerja tiap UKM Puskesmas.
Kepala Puskesmas menetapkan prosedur
2 evaluasi kinerja.

Penanggung jawab UKM Puskesmas memahami

3 kebijakan dan prosedur evaluasi kinerja.
Penanggung jawab UKM Puskesmas
melaksanakan evaluasi kinerja secara periodik
4 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kebijakan dan prosedur evaluasi terhadap UKM

5 Puskesmas tersebut dievaluasi setiap tahun.
Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab UKM
Puskesmas melakukan monitoring sesuai dengan
KRITERIA 5.6.1. 1 prosedur yang ditetapkan.

Hasil monitoring ditindaklanjuti untuk perbaikan

2 dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan.
Hasil monitoring dan tindak lanjut perbaikan
3 didokumentasikan.

Penanggung jawab UKM Puskesmas memberikan

arahan kepada pelaksana untuk pelaksanaan
KRITERIA 5.6.2. 1 kegiatan.
Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan
kajian secara periodik terhadap pencapaian
2 kinerja.
Penanggung jawab UKM Puskesmas bersama
pelaksana melakukan tindak lanjut terhadap
3 hasil penilaian kinerja.

Hasil kajian dan tindak lanjut didokumentasikan

4 dan dilaporkan kepada Kepala Puskesmas.
Dilakukan pertemuan untuk membahas hasil
penilaian kinerja bersama dengan Kepala
5 Puskesmas.

Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab UKM

Puskesmas melakukan penilaian kinerja sesuai
dengan kebijakan dan prosedur penilaian
KRITERIA 5.6.3. 1 kinerja.
 Dilaksanakan pertemuan penilaian kinerja paling
2 sedikit dua kali setahun.
Hasil penilaian kinerja ditindaklanjuti,
3 didokumentasikan, dan dilaporkan.
Kepala Puskesmas menetapkan hak dan
kewajiban sasaran sesuai dengan kerangka
KRITERIA 5.7.1. 1 acuan.
Hak dan kewajiban sasaran dikomunikasikan
kepada sasaran, pelaksana, lintas program dan
2 lintas sektor terkait.

Kepala Puskesmas menentukan aturan, tata

nilai dan budaya dalam pelaksanaan UKM
Puskesmas yang disepakati bersama dengan
Penanggung jawab UKM Puskesmas dan
KRITERIA 5.7.2. 1 Pelaksana.

Penanggung jawab UKM Puskesmas dan

2 Pelaksana memahami aturan tersebut.

Penanggung jawab UKM Puskesmas dan

3 Pelaksana melaksanakan aturan tersebut.

Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan

tindak lanjut jika pelaksana melakukan tindakan
4 yang tidak sesuai dengan aturan tersebut.
 Fakta dan Analisis Rekomendasi

sudah ada SK persyaratan Kompetensi yang

telah disusun berdasarkan kebutuhan minimal

SK Penanggung jawab UKM belum sesuai penetapan pj ukm dan pelaksana ukm harus
dengan standar kompetensi yang ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang disyaratkan
hasil analisis kompetensi belum dilaksanakan melakukan kajian ulang terhadap penetapan
secara komprehensif dan hanya dilakukan untuk penanggungjawab kegiatan yang belum sesuai
sebagian staf dan menindaklanjutinya

membuat rencana tindak lanjut peningkatan

Belum semua penanggungjawab kegiatan dibuat kompetensi untuk semua penanggungjawab
rencana peningkatan kompetensi kegiatan yang belum memenuhi persyaratan

Sudah dibuat SK Tentang Kwajiban mengikuti

program Orientasi bagi pengelola program baru
kepada pengelola program lama

Sudah ada kerangka acuan Puskesmas untuk

orientasi pengelola program baru

kegiatan orientasi sudah dilaksanakan sesuai

dengan kerangka acuan

Evaluasi belum dilakukan secara spesifik untuk
pengelola kegiatan UKM
tujuan sasaran tata nilai masing masing UKM
dituangkan dalam KA tapi belum ada kejelasan
untuk masing masing program
bukti pelaksanaan komunikasi tujuan sasaran
dan tata nilai kepada pelaksana sasaran lintas
program dan lintas sektor
melakukan evaluasi yang lebih spesifik dan tidak
bersifat umum terhadap pelaksanaan orientasi
Tata nilai sebaiknya dibuat untuk masing masing
program menyesuaikna dengan spesifikasi
kegiatan dan sasaran program
tata nilai yang sudah dibuat masing masing
program harus disosialisasikan kepada sasaran
dan masyarakat

Belum lengkap hasil evaluasi dan tindak lanjut melengkapi bukti evaluasi dan tindak lanjut
terhadap sosialisasi tujuan sasaran dan tata terhadap sosialisasi tujuan sasaran dan tata
nilai nilai
ada dokumen sop bukti pelaksanan pembinaan
berupa buku pembinaan pada masing masing
program
sudah ada KAK pembinaan dan sudah sesuai
sesuai tujuan yang dimaksud
dokumen pelaksanaan pembinaan dan jadwal
sudah ada untuk waktu satu tahun tapi belum
dilaksanakan secara periodik
Pembinaan dapat dilakukan secra berjenjang
yang dilaksanakan secara periodik dengan jadwal
yang telah ditetapkan

Tujuan dan tahapan pelaksanaan kegiatan sudah

dikomunikasikan oleh setiap pelaksana kegiatan
dilengkapi bukti tertulis

Kordinasi dengan lintas program sudah

dilaksanakan dan didokumentasikan

peran lintas program dan lintas sektor sudah

terdeskripsi dengan jelas untuk masing masing
program

ada bukti hasil evaluasi dan tindak lanjut

pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas
program dan lintas sektor

ada bukti identifikasi risiko terhadap lingkungan

dan masyarakat akibat pelaksanaan kegiatan
UKM

sudah dibuat analisis resiko untuk masing masing

program dalam bentuk register analisis resiko

rencana pencegahan dan minimalisasi resiko

sudah dibuat berdasarkan rincian kegiatan UKM

sudah semua UKM melaksanakan upaya

pencegahan resiko

bukti dokumentasi evaluasi minimalisasi resiko

tidak dimiliki semua penanggungjawab program melengkapi bukti evaluasi minimalisasi resiko

melengkapi bukti laporan ke dinas kesehatan jiga

tidak ada bukti laporan kepada Dinas Kesehatan ada kasus akibat resiko pada pelaksanaan
Kabupaten Kota kegiatan
Sudah dibuat SK tentang kewajiban setiap UKM
untuk menfasilitasi pemberdayaan masyarakat
dan sebagian besar sudah dilaksanakan
fasilitasi pemberdayaan masyarakatsudah
dilengkapi dengan kerangka acuan dan SOP
pelaksanaan

SOP pelaksanaan SMD dan dokumentasi melengkapi dokumen penyusunan SOP

pelaksanaan SMD dan hasil SMD belum pelaksanaan SMD UKM yang belum mempunyai
terdokumentasi dengan dokumentasi pelaksanaan SMD dan hasil SMD

dokumen SOP komunikasi dg Masyarakat amp melengkapi bukti2 dokumen komunikasi dengan
sasaran ukm belum lengkap masyarakat dan sasaran

Belum semua UKM mempunyai bukti

perencanaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas melengkapi perencanaan masing masing UKM
yang bersumber dari swadaya masyarakat dan dan pelaksanaan UKM Puskesmas yang
swasta bersumber dari swadaya masyarakat swasta
RUK Puskesmas sudah dibuat tapi dan sesuai
dengan hasil identifikasi kebutuhan msyarakat
masing masing program sudah membuat
rencana pelaksanan kegiatan yang dilaksanakan
pada tahun berjalan
dokumen RUK dan RPK sudah menjelaskan
anggaran pembiayaan untuk masing masing
kegiatan
setiap program sudah melengkapi kerangka
acuan untuk setiap kegiatan yang tertuang
dalam RPK
dokumen jadwal kegiatan tiap ukm sudah
tersususn untuk jangka waktu satu tahun

sudah dilaksanakan kajian masyarakat dengan

pelaksanaan survey kebutuhan masyarakat yang
sudah mencakup mencakup semua program
hasil kajian kebutuhan sasaransudah
dilaksanakan dan telah dituangkan dalam
rencana kegiatan

Penyusunan RUK seudah dibuat berdasarkan

analisis yang didapatkan dari hasil survey
kebutuhan masyarakat
Hasil kajian kebutuhan masyaraakat sudah
dibahas pada lokakaryamini Puskesmas

dalam membuat jadwal kegiatan sebaiknya

belum semua kegiatan yang mengakomodir
usulan masyarakat dan sasaran
ada bukti pelaksanaan monitoring yang sudah
diimplementasikan
ada SOP pelaksanaan monitoring tapi belum
diimplementasikan
penanggungjawab program memperhatikan
usulan masyarakat dan sasaran dengan
mengkomunikasikan terlebih dahulu sebelum
dijadikan jadwl final
melakukan monitoring secara periodik

setiap hasil monitoring dilakukan pembahasan

ada bukti pembahasan monitoring tapi belum pada pertemuan lokmin lintas program dan
lengkap dicatat di notulen

belum lengkap bukti dokumen tentang hasil

penyesuaian rencana kegiatan dengan hasil
monitoring Susun dan sesuaikan hasil penyesuaian rencana

ada SOP perubahan rencana kegiatan belum setiap perubahan rencana kegiatan harus
sesuai langkah langkahnya dilaksanakan dengan prosedur yang jelas
Dokumentasi hasil monitoring ada belum hail monitoring kepatuhan terhadap prosedur
lengkap harus dicatat dan didokumentasikan

Dokumentasi proses dan hasil pembahasan ada melengkapi Dokumentasi proses dan hasil
belum lengkap pembahasan
Kepala Puskesmas sudah menetapkan uraian
tugas penanggung jawab program yang berisi
uraian tugas tanggung jawab dan wewenang
Kepala Puskesmas sudah menetapkan uraian
tugas pelaksana jawab program yang berisi
uraian tugas tanggung jawab dan wewenang
Uraian tugas yang ditetapkan sudah memuat
tanggungjawab dan wewenang secara jelas
sudah dibuat uraian tugas yang menjelaskan
tugas pokok serta tugas terintegrasi dari masing
masing pelaksana kegiatan

ada dokumen pelaks Sosialisasi uraian tugas

uraian tugas sudah didistribusikan kemasing
masing pelaksana kegiatan UKM
sosialisasi uraian tugas sudah dilaksanakan
dilengkapi bukti dokumen

monitoring pelaksanaan uraian tugas belum kepala Puskesmas melakukan monitoring uraian
dilakukan secara berkala tugas dan mencatat di dokumen monitoring

melengkapi bukti hasil monitoring dari

bukti Hasil monitoring pelaksanaan uraian tugas penanggungjawab UKM kepada pelaksana
tidak lengkap kegiatan

belum lengkap Bukti rencana tindak lanjut melengkapi bukti dokumen rencana tindak lanjut
pelaksanaan uraian tugas pelaksanaan uraian tugas

belum lengkap Bukti tindak lanjut terhadap melengkapi bukti dokumen rencana tindak lanjut
penyimpangan pelaksanaan uraian tugas akibat penyimpangan uraian tugas

Kajian ulang uraian tugas harus dilakukan secara

kajian ulang uraian tugas sudah dilaksanakan periodik untuk melihat kesenjangan pelaksanaan
tapi tidak secara komprehensif terhadap semua dan segera menindakklanjuti kesenjangan yang
pengelola UKM terjadi

Kepala Puskesmas sebaiknya melaksanakan

revisi uraian tugas berdasarkan hasil kajian jika
ada kesenjangan terhadap pelaksanaan uraian
belum ada uraian tugas yang direvisi tugas

Uraian tugas sebaiknya dilakukan revisi jika ada

terjadi ketidaksesuaian uraian tugas dengan
memperhatikan usulan penanggung jawab
Belum pernah dilakukan revisi uraian tugas program

ada dokumen identifikasi pihak lintas program

dan lintas program di kerangka acuan masing
masing program

uraian tugas lintas program sudah tercantum di

kerangka acuan program

sudah ada dokumen peran masing masing lintas

sektoral terkait
 kerangka acuan kegiatan sebaiknya memuat
peran lintas prog dan linsek belum tertuang peran masing masing lintas program dan lintas
dalam kerangka acuan kegiatan sektor

sudah dilakukan komunikasi dengan

mengadakan pertemuan lintas program dan
lintas sektor dan dilengkapi dengan buku
koordinasi
sudah dibuat SK tentang prosedur komunikasi
dan koordinasi secara jelas

komunikasi dengan lintas program dan lintas

sektor sudah berjalan cukup baik dan
didokumentasikan

ada catatan dan notulen pelaksanaan koordinasi

lintas program dan lintas sektor

Lakukan evaluasi dan hasil evaluasi Susun

Belum ada hasil evaluasi dan Belum ada tindak rencana tindak lanjut dan lakukan tindak lanjut
lanjut terhadap pelaksanaan koordinasi lintas terhadap pelaksanaan koordinasi lintas program
program dan lintas sektor dan lintas sektor

Kebijakan dan Pedoman yang dipakai di Sebaiknya Puskesmas membuat SK penetapan

puskesmas belum ditetapkan oleh kepala
Puskesmas
ada dokumen panduan pengandalian dokumen
kebijakan tapi implementasinya belum benar
tentan pedoman serta kebijakan yang dijadikan
acuan oleh Puskesmas
dokumen dan kebijakan yang telah ditetapkan
harus dikendalikan baik secara isi maupun
penyimpanan

Sudah ada SOP Pengendalian dokumen eksternal melakukan pengendalian terhadap peraturan
dan pelaksanaan pengendalian dokumen dan pedoman eksternal yang digunakan sebagai
eskternal tapi belum dimplementasikan acuan

penyimpanan dan pengendalian dokumen sudah Membuat catatan tentang pengendalian

ada tapi belum diimplementasikan dokumen

sudah ada dokumen monitoring terhadap

pelaksanaan program puskesmas terhadap
peraturan pedoman kerangka acuan rencana
kegiatan dan prosedur pelaksanaan
adanya dokumen SOP monitoring jadwal
pelaksanaan

Prosedur monitoring dilengkapi dengan bukti Pahami terhadap kebijakan dan prosedur
notulen yang telah sesuai dengan SOP monitoring

kegiatan dimonitoringbelum dilakukan secara
periodik
Belum dilakukan evaluasi dan analisis tindak
lanjut untuk semua program
SK evaluasi kinerja sudah dibuat dan sebagian
besar sudah diimplementasikan
dokumen SPO evaluasi kinerja sudah sesuai
dengan yang seharusnya
pj ukm belum memahami secara detail thd
kebijakan amp prosedure evaluasi kinerja
evaluasi kinerja dilaksanakan di tingkat
puskesmas tapi belum secara periodik dan tidak melaksanakan evaluasi secara periodik dan
fokus pada pembahasan kinerja
melengkapi hasil monitoring terhadap
kesesuaian pelaksanaan dengan aturan yang
berlaku dan dilakukan secara periodik
Kepala puskesmas diharapkan melakukan
monitoring terhadap kepatuhan prosedur setiap
tahun
Evaluasi Kinerja dilakukan dengan
membandingkan target dan pencapaian yang
harus dipahami oleh Penamggung jawab UKM
dilengkapi dengan bukti evaluasi

prosedur evaluasi sudah dilaksanakan dengan

baik dan dilakukan oleh setiap program

sudah dilakukan Pelaksanaan monitoring secara

periodik

Belum lengkap rencana tindak lanjut dan bukti Susun rencana tindak lanjut dan bukti tindak
tindak lanjut hasil monitoring lanjut hasil monitoring
Belum lengkap Dokumentasi hasil monitoring Buktikan dokumentasi hasil monitoring dan
dan tindak lanjut tindak lanjut

sebelum pelaksanaan kegiatan UKM sudah

dilakukan pengarahan tentang pelaksanaan
kegiatan dan sudah dilengkapi bukti dokumen di
buku kegiatan

evaluasi pencapaian kinerja sudah dilakukan

secara periodik setiap lokmin

belum semua proggram melaksanakan tindak

lanjut terhadap hasil penilaian kinerja

belum lengkap dokumentasi hasil kajian dan
pelaksanaan tindak lanjut
sudah dilaksanakan pertemuan pembahasan
penilaian kinerja tapi dokumen bukti
pembahasan tidak lengkap
melengkapi dokumentasi hasil kajian penilaian
kinerja dan pelaksanaan tindak lanjut
melengkapi bukti dokumen hasil pembahasan
penilaian kinerja

Sudan dilaksanakan penilaian kinerja dilengkapi

dokumen kebijakan penilaian kinerja
Sudah dilaksanakan pertemuan penilaian
kineerja dan dilengkapidokumen pertemuan
penilaian kinerja tapi belum kontiniu
dokumen tindak lanjut dan perbaikan kinerja
tidak lengkap
hak dan kwajiban sasaran sudah dibuat masing
masing program
melaksanakan pertemuan penilaian kinerja
minimal 2 kali setahun
melengkapi dokumen tentang penilaian kinerja
semua program membuat hak dan kewajiban
sasaran khusus untuk UKM yang disesuaikan
dengan kondisi masing masing program

sudah dilaksanakan komunikasi dan ada memperbaiki hak dan kewajiban sasaran serta
dokumen sosialisasi hak amp kwajiban sasaran mensosialisasikannya kembali

ada SK aturan tata nilai budaya dalam

pelaksanaan UKM Puskesmas Kebijakan ini
sebaiknya masuk dalam peraturan internal yang
ada pada Bab2 kriteria 2 4 2

sebagian besar pengelola program

memahamaiterhadap aturan tata nilai dan
budaya dalam penyelenggaraan UKM Puskesmas
tidak dilengkapi Bukti Pelaksanaan aturan tata
nilai dan budaya dalam penyelenggaraan UKM
Puskesmas observasi
melengkapi bukti Pelaksanaan aturan tata nilai
dan budaya dalam penyelenggaraan UKM
Puskesmas observasi

Belum dilaksanakan tindakan terhadap melengkapi dokumen bukti tindak lanjut

pelaksana yang tidak mematuhi tata nilai terhadap penilaian kinerja