BAB.IV.

Program Puskesmas yang Berorien

Puskesmas Pondok Kelapa
Kab./Kota Kota Jakarta Timur
Tanggal 15 - 17 November 2018
Surveior drg TINI SURYANTI SUHANDI MKes

KRITERIA 4.1.1. Elemen Penilaian

EP 1 1. Dilakukan identifikasi kebutuhan dan harapan
masyarakat, kelompok masyarakat, dan individu
yang merupakan sasaran kegiatan.

EP 2 2. Identifikasi kebutuhan dan harapan

masyarakat, kelompok masyarakat, dan individu
yang merupakan sasaran kegiatan dilengkapi
dengan kerangka acuan, metode dan
instrumen, cara analisis yang disusun oleh
Penanggung jawab UKM Puskesmas.

EP 3 3. Hasil identifikasi dicatat dan dianalisis

sebagai masukan untuk penyusunan kegiatan.

EP 4 4. Kegiatan-kegiatan tersebut ditetapkan oleh

Kepala Puskesmas bersama dengan
Penanggung jawab UKM Puskesmas dengan
mengacu pada pedoman dan hasil analisis
EP 5 5. Kegiatan-kegiatan tersebut dikomunikasikan
kepada masyarakat, kelompok masyarakat,
maupun individu yang menjadi sasaran.

EP 6 6. Kegiatan-kegiatan tersebut dikomunikasikan

EP 7 dan dikoordinasikan kepada
7. Kegiatan-kegiatan tersebutlintas program
disusun dalamdan
lintas sektor terkait sesuai dengan pedoman
rencana kegiatan untuk tiap UKM Puskesmas.
Jumlah pelaksanaan kegiatan UKM

KRITERIA 4.1.2.
EP 1 1. Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab
UKM Puskesmas menyusun kerangka acuan
untuk memperoleh umpan balik dari
masyarakat dan sasaran program tentang
pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas.

EP 2 2. Hasil identifikasi umpan balik

didokumentasikan dan dianalisis.

EP 3 3. Dilakukan pembahasan terhadap umpan balik

dari masyarakat maupun sasaran oleh Kepala
Puskesmas, Penanggung jawab UKM
Puskesmas, pelaksana, lintas program, dan jika
diperlukan dengan lintas sektor terkait.
EP 4 4. Hasil identifikasi digunakan untuk perbaikan
rencana dan/atau pelaksanaan kegiatan.

EP 5 5. Dilakukan tindak lanjut dan evaluasi terhadap

Jumlah perbaikan rencana maupun pelaksanaan
kegiatan.
KRITERIA 4.1.3.
EP 1 1. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM
EP 2 Puskesmas, dan Pelaksana
2. Kepala Puskesmas, mengidentifikasi
Penanggung jawab UKM
permasalahan dalam pelaksanaan
Puskesmas, dan Pelaksana melakukan kegiatan
penyelenggaraan UKM Puskesmas,
identifikasi peluang-peluang inovatifperubahan
untuk
perbaikan pelaksanaan kegiatan untuk
mengatasi permasalahan tersebut maupun
untuk menyesuaikan dengan perkembangan
teknologi, regulasi, maupun pedoman/acuan.

EP 3 3. Peluang inovatif untuk perbaikan dibahas

melalui forum-forum komunikasi atau
pertemuan pembahasan dengan masyarakat,
sasaran kegiatan, lintas program dan lintas
sektor terkait.

EP 4 4. Inovasi dalam pelaksanaan kegiatan UKM

Puskesmas direncanakan, dilaksanakan, dan
dievaluasi.

EP 5 5. Hasil pelaksanaan dan evaluasi terhadap

inovasi kegiatan dikomunikasikan kepada lintas
program, lintas sektor terkait, dan Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota.

Jumlah
KRITERIA 4.2.1.
EP 1 1. Jadwal pelaksanaan kegiatan ditetapkan
EP 2 sesuai dengan rencana.
2. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh
pelaksana yang kompeten.

EP 3 3. Jadwal dan pelaksanaan kegiatan

diinformasikan kepada sasaran.

EP 4 4. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal

EP 5 yang ditetapkan.
5. Dilakukan evaluasi, dan tindak lanjut
terhadap pelaksanaan kegiatan.

Jumlah

KRITERIA 4.2.2.
EP 1 1. Informasi tentang kegiatan disampaikan
EP 2 kepada masyarakat,
2. Informasi tentang kelompok masyarakat,
kegiatan disampaikan
individu
kepada yang menjadi
lintastentang
program sasaran.
terkait.disampiakan
EP 3 3. Informasi kegiatan
EP 4 kepada lintasevaluasi
4. Dilakukan sektor terkait.
terhadap kejelasan
EP 5 informasi yang disampaikan kepadaevaluasi
5. Dilakukan tindak lanjut terhadap sasaran,
lintas program, dan
penyampaian informasi.lintas sektor terkait.
Jumlah

KRITERIA 4.2.3.
EP 1 1. Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan
EP 2 UKM Puskesmaskegiatan
2. Pelaksanaan memastikan waktu
dilakukan dan tempat
dengan
pelaksanaan
metode kegiatan yang
dantahapan
teknologi yangmudah
dikenaldiakses
oleh oleh
EP 3 3. Alur atau
masyarakat. kegiatan dikomunikasi
masyarakat
dengan atau sasaran.
jelas kepada masyarakat.
EP 4 4.
5. Dilakukan
Dilakukan evaluasi terhadap
tindak lanjut aksesevaluai
terhadap
EP 5 masyarakat dan/atau sasaran terhadap
akses masyarakat dan/atau sasaran terhadap kegiatan
dalam pelaksanaan
kegiatan dalam UKM
pelaksanaanPuskesmas.
UKM Puskesmas.
EP 6 6. Informasi tentang waktu dan tempat
Jumlah pelaksanaan kegiatan UKM termasuk jika terjadi
perubahan diberikan dengan jelas dan mudah
diakses oleh masyarakat dan sasaran kegiatan
KRITERIA 4.2.4.
EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan cara untuk
menyepakati waktu dan tempat pelaksanaan
kegiatan dengan masyarakat dan/atau sasaran.

EP 2 2. Kepala Puskesmas menetapkan cara untuk

EP 3 menyepakati
3. Penanggungwaktu
jawabdan
UKM tempat pelaksanaan
Puskesmas
kegiatan
memonitordengan lintas
pelaksanaan program dan
kegiatan lintas
tepat waktu,
EP 4 4. Penanggung
sektor terkait. jawab UKM Puskesmas
tepat sasaran dan sesuai dengan tempat yang
melakukan evaluasi terhadap ketepatan waktu,
direncanakan.
ketepatan sasaran dan tempat pelaksanaan.
EP 5 5. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan
Pelaksana menindaklanjuti hasil evaluasi.

Jumlah

KRITERIA 4.2.5.
EP 1 1. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM
Puskesmas, dan pelaksana mengidentifikasi
permasalahan dan hambatan dalam
pelaksanaan kegiatan.

EP 2 2. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM

EP 3 Puskesmas, danjawab
3. Penanggung Pelaksana
UKM melakukan
Puskesmas analisis
dan
terhadap
Pelaksana permasalahan
merencanakan dan hambatan
tindak dalam
lanjut dan
untuk
EP 4 4. Penanggung
pelaksanaan. jawab UKM Puskesmas
mengatasi melaksanakan
Pelaksana masalah dan hambatan
tindak dalam
lanjut.
EP 5 5. Penanggung
pelaksanaan jawab UKM
kegiatan. Puskesmas dan
Jumlah Pelaksana mengevaluasi keberhasilan tindak
lanjut yang dilakukan.
KRITERIA 4.2.6
EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan media
EP 2 komunikasi untuk menangkap
2. Kepala Puskesmas keluhan
menetapkan media
masyarakat/sasaran.
komunikasi untuk memberikan umpan balik
terhadap keluhan yang disampaikan.

EP 3 3. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM

EP 4 Puskesmas dan Pelaksana
4. Kepala Puskesmas, melakukan
Penanggung analisis
jawab UKM
terhadap
Puskesmas,keluhan.
dan Pelaksana melakukan tindak
EP 5 5. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM
lanjut terhadap
Puskesmas, dan keluhan.
pelaksana memberikan
Jumlah
informasi umpan balik kepada masyarakat atau
sasaran tentang tindak lanjut yang telah
KRITERIA 4.3.1.
EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan indikator dan
EP 2 target pencapaian
2. Penanggung berdasarkan
jawab UKM Puskesmas dan
pedoman/acuan.
Pelaksana mengumpulkan data berdasarkan
indikator yang ditetapkan.

EP 3 3. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM

EP 4 Puskesmas, dan Pelaksana
4. Kepala Puskesmas, melakukan
Penanggung jawabanalisis
UKM
terhadap
Puskesmas, capaian
dan indikator-indikator
Pelaksana yang
menindaklanjutitelah
EP 5 5. Hasil analisis dan tindak lanjut
ditetapkan.
hasil analisis dalam bentuk upaya-upaya
didokumentasikan.
perbaikan.
BAB.IV. Program Puskesmas yang Berorientasi Sasaran (PPBS)

FAKTA DAN ANALISIS

Ada identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat melalui
survei SMD, sebanyak 421 kuesioner yang dibagikan ke 14 RW,
pertanyaan dalam kuesioner lebih banyak membahas
kebutuhan program, tidak mengangkat masalah kinerja
puskesmas yang belum tercapai, sudah dianalisis dan di buat
rencana tindak lanjutnya namun dalam RUK tidak tercantum.

Ada kerangka acuan kegiatan yang disusun puskesmas tentang

identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, kelompok
masyarakat belum delengkapi dengan instrumen yang
digunakan untuk analisis kebutuhan masyarakat berdasarkan
hasil survei / SMD

Ada catatan hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat

berdasarkan hasil survei yang dianalisis sebagai masukan , dari
hasil catatan hanya berasal dari survei SMD saja, belum
memasukan masalah hasil KPLDH, belum mencatat hasil umpan
balik, dan masukan2 lain sehingga kurang dapat
menggambarkan masalah kesehatan sesungguhnya di wilayah
kerja puskesmas.

Hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat berdasarkan

survei yang dibahas, tidak semua diusulkan sebagai Rencana
usulan kegiatan program UKM Puskesmas ,terbukti tidak ada
sinergitas hasil analisis survei tertera dalam Rencana usulan
Ada bukti undangan, daftar hadir dan notulen pertemuan
lokmin triwulanan tentang penyampaian kegiatan2 yang
tercatat dalam RPK Puskesmas ditujukan kepada masyarakat,
kelompok masyarakat, maupun individu yang menjadi sasaran.

Belum ada bukti hasil notulen pertemuan lintas program dan

lintas sektor
Pada RUK terkait
2019 pada lokmin
puskesmas triwulanan
belum yg menyampaikan
semua mengacu kepada
hasil pembahasan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai
masalah kesehatan prioritas hasil SMD, capaian kegiatan RPK.
yang
masih bermasalah, hanya ada beberapa kegiatan dari rencana
tindak lanjut hasil analisis yang disusun dalam rencana kegiatan

Ada bukti Kerangka acuan kegiatan Kepala Puskesmas untuk

memperoleh umpan balik dari masyarakat dan sasaran tentang
pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas. Ada bukti format isian
untuk memperoleh umpan balik.

belum ada dokumen hasil identifikasi umpan balik dari setiap

kegiatan UKM yang disampaikan sasaran, yang dilakukan
dianalisis dan dibahas serta di tindak lanjuti untuk menyusun
perencanaan puskesmas.

Ada bukti notulen dan daftar hadir lintas program, dan lintas
sektor pada pertemuan lokmin triwulanan yang membahas
umpan balik dari masyarakat maupun sasaran ,namun
pembahasan belum berasal dari dokumen umpan balik setiap
kegiatan UKM Puskesmas.
Belum ada bukti Hasil identifikasi umpan balik yang digunakan
untuk perbaikan rencana dan/atau pelaksanaan kegiatan UKM
Puskesmas.

Belum ada bukti analisis terhadap hasil umpan balik sasaran

dari form evaluasi umpan balik yang dianalisis,di buat rencana
tindak lanjutnya dan di tindak lanjuti ( tercermin dalam RPK
pelaksanaan kegiatan UKM ).

Ada kebijakan SK Kepala Puskesmas tentang identifikasi

permasalahan dalam
Belum ada bukti pelaksanaan
kepala puskesmaskegiatan penyelenggaraan
, penanggung jawab dan
UKM Puskesmas, bila terjadi perubahan regulasi
pelaksana UKM Puskesmas menggali peluang-peluang dapatinovatif
menyeuaikan dengan
untuk perbaikan pengembangan
pelaksanaan kegiatanteknologi, perubahan
untuk mengatasi
permasalahan kesehatan, ada informasi kebijakan program
kecacingan, namun regulasi perubahan di RPK tidak ada.

Belum ada bukti pembahasan peluang inovatif dalam forum

khusus bersama lintas program dan lintas sektoral, dari
wawancara tdk ada pertemuan pembahasan dengan sektoral..

Perencanaan kegiatan Inovasi UKM Puskesmas tidak ada bukti

dibahas bersama lintas program dan lintas sektor.

Belum ada bukti pada pertemuan lokmin triwulanan kepala

puskesmas membahas tentang kegiatan inovasi dalam
pelaksanaan untuk perbaikan kinerja kepada lintas program
dan lintas sektor terkait,
Ada bukti Jadwal pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas yang
direkap oleh penanggung jawab UKM puskesmas sesuai dengan
kerangka
Ada acuan
analisis kegiatan
jabatan yang yang dibuatSK
ditetapkan oleh masing2
oleh kepalapelaksana.
puskesmas
kecamatan , ada peran dan pelaksanaan kegiatan program di
laksanakan oleh tenaga yang kompeten.

Ada bukti penanggung jawab UKM Puskesmas menyampaikan

Jadwal pelaksanaan tiap kegiatan UKM puskesmas dengan
kejelasan petugas yang bertanggung jawab diinformasikan
kepada kader/tokoh masyarakat/sasaran oleh masing2
pelaksana, dan pemasangan jadwal ditempel di puskesmas..

Ada hasil monitoring kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan

kerangka acuan setiap program esensial dan pengembangan ,
tidak ditemukan kerangka acuan kegiatan ( KAK) sebanyak
kegiatan yang tertera dalam RPK. .
Ada hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan
kegiatan.

Ada , notulen dan daftar hadir pada lokmin triwulanan kepala

puskesmas menyampaikan Informasi tentang kegiatan kepada
masyarakat, kelompok masyarakat, individu yang menjadi
Ada hasilkegiatan
sasaran notulenUKM dan daftar hadir pada lokmin triwulanan yang
Puskesmas.
menyampaikan
Ada notulen dan daftar hadir padakegiatan
Informasi tentang kepada lintas
lokmin triwulanan yang
program terkait.
menyampaikan Informasi tentang kegiatan kepada lintas
Ada bukti dilakukan hasil evaluasi berupa format evaluasi
sektor
umpan terkait.
baliktindak
yangdisampaikan kepada
Belum ada lanjut terhadap hasilsasaran
evaluasi, penyampaian
namun belum
membudaya pada setiap kegiatan yang diselenggarakan
informasi kepada masyarakat, lintas program dan lintas sektor,
puskesmas.
terbukti didalam penyusunan perencanaan tidak ada
pembahasan masukan masyarakat..

Evaluasi
Ada untuk
hasil memastikan
evaluasi penanggung waktu danUKM
jawab tempat pelaksanaan
puskesmas yg
Ada notulen
kegiatan yangpertemuan
mudah lokmin
diakses tribulanan
oleh kepala
masyarakat,sudah puskesmas
dilakukan
memastikan bahwa
mengkomunikasikan kegiatan
alur dan dilakukan dengan
tahapanlokmin
kegiatan metode
program danUKM
puskesmas
Ada daftarpelaksanaan
teknologi hadir,
, diusulkan
notulenuntuk
pertemuan
menggunakan
kegiatan . dan lintasceklist
tribulanan
monitoring
kepala
puskesmas kepada lintas
pelaksanaanmengkomunikasikan
puskesmas program
kegiatan UKM Puskesmas dan membahas sektor
yang sudah terkait
tentang
dibakukan ,
akses
alur
Ada dan tahapan
format PDCA kegiatan
penanggung disampaikan
jawab masing
program
kegiatan program UKM puskesmas kepada lintas program danoleh pelaksana
puskesmas
program
masing2 saja.
melakukan
lintas sektor terkait , tindak lanjut terhadap
akses kegiatan evaluaimasing
disampaikan akses oleh
masyarakat dan/atau
pelaksana program saja. sasaran terhadap kegiatan dalam
Ada papan informasi
pelaksanaan di puskesmas dan dari wawancara dengan
UKM Puskesmas.
lintas sektor puskesmas menyampaikan bahwa kesepakatan
waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan program UKM
puskesmas , termasuk jika terjadi perubahan agar masyarakat

Ada SOP yang menetapkan cara untuk menyepakati waktu dan

tempat pelaksanaan kegiatan dengan masyarakat dan/atau
sasaran, namun tahapannya kurang sesuai diusulkan dibuatkan
alur bagan untuk instuksi kerjanya (IK) lalu dinarasikan dalam
langkah2
Belum ada bukti dalam SOP menetapkan cara untuk
menyepakati waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan dengan
lintas
Belum program
buktidan
ada bukti lintas
hasil sektor terkait.
memonitor
belum ada dilakukan evaluasipelaksanaan ketepatan
terhadap Ketepatan waktu,
waktu, tepat sasaran dan sesuai dengan tempat
ketepatan sasaran dan tempat pelaksanaan dilakukan yang oleh PJ
direncanakan,
UKM pada rapat dilakukan
bulananoleh Penanggung Jawab UKM
Puskesmas..
Belum ada bukti dilakukan tindak lanjut hasil evaluasi dilakukan
oleh oleh penanggung jawab UKM masih dilakukan oleh
masing2 penanggung jawab program

Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Puskesmas, dan

pelaksana belum melakukan identifikasi permasalahan dan
hambatan dalam pelaksanaan kegiatan .

Ada bukti notulen dan daftar hadir pada pertemuan lokmin

bulanan
Ada hasil di analisis
kecamatan melakukantindak
merencanakan analisislanjut
terhadap
untuk mengatasi
permasalahan
masalah dan hambatan dalam pelaksanaan.
Ada hasildan hambatan
notulen dalam lokmin
pertemuan pelaksanaan
bulanankegiatan.
Penanggung
jawab
belum UKM Puskesmas
Ada bukti danevaluasi
dilakukan Pelaksana berdasarkan
oleh rencana
Penanggung jawab
tindak lanjut melaksanakan tindak lanjut.
UKM Puskesmas dan Pelaksana terhadap keberhasilan tindak
lanjut yang dilakukan.

Ada SK kepala puskesmas tentang media komunikasi untuk

menangkap keluhan
Ada SK Kepala masyarakat
Puskesmas atau sasaranmedia
yang menetapkan berupa kotak
komunikasi
saran
untuk memberikan umpan balik terhadap keluhan yang saat
di puskesmas, SMS, WA/ FB/ email , keluhan pada
pertemuan.
disampaikanAgar kotak
melalui saraninformasi,
papan masalah kesehatan
tatap mukaUKM bukan
langsung
pada saat lokmin.

Belum ada hasil analisis terhadap keluhan masyarakat yang di

bahas dan ditindak lanjuti oleh kepala puskesmas, penanggung
jawan
Belum UKM dan pelaksana.
ada bukti kepala puskesmas, penanggung jawab UKM
Puskesmas dan Pelaksana melakukan
belum ada bukti kepala puskesmas tindak lanjut
melakukan keluhan
pembahasan/
masyarakat di puskesmas, seharusnya perlu di catat dan dibahas
kajian khusus untuk menindak lanjuti umpan balik kepada
bersama untuk tindak lanjut.
masyarakat atau sasaran diluar puskesmas, tentang tindak
lanjut yang telah dilakukan untuk menanggapi keluhan

Ada SK Kepala Puskesmas kecamatan yang menetapkan

indikator
Ada buktidan target
kepala pencapaian
puskesmas indikator SPM
, penanggung jawabdan
UKMindikator
mutu puskesmas yang harus dicapai dan dimonitor
puskesmas mengumpulkan data cakupan bulanan berdasarkan
pelaksanaannya, perlu dilengkapi
indikator yang ditetapkan. . untuk memonitor cakupan
Diusulkan
setiap bulan pada pertemuan bulanan UKM.

Ada bukti notulen dan daftar hadir pada pertemuan lokmin

bulanan
Ada buktiKepala Puskesmas,
berdasarkan hasilPenanggung
anlisis kepalajawab UKM ,
puskesmas
Puskesmas,
penanggung dan Pelaksana
jawab UKM yang
Puskesmasmelakukan analisis
dan pelaksana terhadap
menyusun
Ada bukti
capaian Penanggung jawab
indikator-indikator UKM
yang Puskesmas
telah dan pelaksana
ditetapkan.
rencana tindak lanjutHasil
mendokumentasikan dalam bentuk
analisis danupaya-upaya
tindak lanjutperbaikan
terhadap.
capaian indikator , ada terlihat display hasil cakupan kegiatan
tiap UKM puskesmas masing program, .
n (PPBS)

REKOMENDASI
Puskesmas untuk menyusun perencanaan perlu melakukan
identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat , kelompok
masyarakat dan individu yang merupakan sasaran kegiatan UKM
diwilayah kerja puskesmas , identifikasi dahulu semua
permasalahan puskesmas dengan melihat permasalahan
berdasarkan pada hasil cakupan kegiatan program dibandingkan
dengan indikator yang masih belum tercapai, list masukan2
masyarakat ( melalui SMS/WA, tatap muka, umpan balik dari
setiap pelaksanaan kegiatan dsb, hasil kunjungan keluarga /data
KPLDH, umpan balik dari setiap sasaran program.

penanggung jawab UKM puskesmas bersama pelaksana

seharusnya melakukan identifikasi permasalahan dengan cara
mencatat semua hasil analisis seperti: survei /SMD tentang
kebutuhan dan harapan masyarakat; catatan semua masukan
/keluhan masyarakat baik dari sms/wa/media sosial lainnya
ataupum dari tatap muka langsung yang ditujukan kinerja UKM ,
hasil KPLDH, umpan balik sasaran termasuk catatan masalah
cakupan kinerja program yang belum tercapai .

kegiatan2 hasil identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat

tersebut setelah dianalisis perlu ditetapkan rencana tindak
lanjutnya untuk setiap kegiatan UKM puskesmas yang
selanjutnya diusulkan untuk rencana kegiatan UKM dalam RPK.
diusulkan agar kegiatan yang akan diusulkan dalam RUK
nerupakan hasil pembahasan
RUK harus berdasar bersama
pada masalah denganmasyarakat
kesehatan lintas program
yang
dan lintas sektor ( PDCA )
dianalisis berdasarkan pada hasil identifikasi masukan dari
masyarakat dan sasaran.

Pelaksana program UKM puskesmas perlu melakukan analisis

terhadap umpan balik yang disampaikan oleh sasaran pada tiap
kegiatan UKM puskesmas , penanggung jawab UKM puskesmas
merekap semua masukan hasil evaluasi umpan balik dari setiap
program UKM puskesmas tsb dan membahas upaya2 tindak
lanjut untuk penyusunan rencana kegiatan UKM Puskesmas.

diusulkan agar setiap kegiatan UKM puskesmas, para pelaksana

memastikan informasi dapat diterima dan menjaring masukan
dari sasaran menggunakan format evaluasi umpan balik yang
selanjutnya dibahas pada pertemuan bulanan , masukan
tersebut digunakan untuk menyusun perencanaan puskesmas.
format evaluasi umpan balik perlu dibakukan dan digunakan oleh
setiap pelaksana program dalam setiap kegiatannya untuk
memastikan apakah setiap kegiatan sudah diketahui maksudnya
oleh sasaran, sasaran mau memanfaatkan dan melaksanakan
kegiatan tersebut , dan apa yang diharapkan sasaran ,
selanjutnya permasalahan yang disampaikan sasaran tersebut
ditindak lanjuti dalam bentuk upaya perbaikan perencanaan
kegiatan puskesmas tahun mendatang. ( format isian umpan
balik , tau, mau dan mampu)
Perlu di budayakan bahwa setiap masalah atau masukan umpan
balik dari sasaran harus dibahas dan dianalisis untuk ditindak
lanjuti dengan memberikan jawaban terhadap umpan balik yang
disampaikan kepada sasaran , untuk masalah yang perlu
pembiayaan akan dibahas lebih lanjut dan diusulkan dalam RUK .

Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Puskesmas, dan

Pelaksana berdasarkan monitoring terhadap pelaksanaan
kegiatan bila ada masalah yang dihadapi perlu mencari solusi
untuk penyelesaian masalah dengan menggali peluang-peluang
inovatif untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan , bila perlu
kegiatan untuk menyelesaikan masalah tersebut dapat merubah
regulasi , menyesuaikan dengan perkembangan teknologi,
regulasi, maupun pedoman/acuan.

Peluang inovatif untuk solusi perbaikan dalam pelaksanaan

kegiatan perlu digali dan dibahas melalui forum-forum
komunikasi atau pertemuan pembahasan dengan masyarakat,
sasaran kegiatan, lintas program dan lintas sektor terkait.

Kegiatan inovasi yang berkembang dalam forum pertemuan

monitoring pelaksanaan kegiatan, selanjutnya dibahas bersama
PDCA , dan disosialisasikan kepada masyarakat sasaran.

pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kegiatan inovasi perlu

dikomunikasikan kepada lintas program, lintas sektor terkait
secara berkesinambungan sampai memberikan dampak terhadap
perbaikan kinerja kegiatan.
Penanggung jawab UKM Puskesmas dan pelaksana merekap
hasil umpan balik tersebut dan terhadap yang bermasalah perlu
dilakukan pembahasan bersama, merencanakan tindak lanjut
dan menindak lanjuti untuk pemecahan masalah yang dihadapi ,
dibahas dalam penyusunan perencanaan.

perlu dibuat SOP tentang penyusunan jadual dan tempat

pelaksanaan kegiatan yang mencerminkan kesepakatan bersama
dengan sasaran kegiatan UKM dan/atau masyarakat
Diusulkan
Penanggung agar kepastian
jawab pelaksanaan
UKM Puskesmas ketepatan hasil
waktu,
cektepat
Dalam
sasaranSOP dibuat
sesuai langkah
dengan tempat jelasberdasarkan
yangyang yang dibahas
direncanakan bersama
dapat
list
monitoring
sehingga pelaksanaan
jelas siapa kegiatan
dan kapancek terhadap
waktunya, ketepatan waktu,
sampaipelaksanaan
selesainya
diintegrasikan
sasaran, menggunakan
dan tempat pelaksanaanlist monitoring
pelaksanaan kegiatan tiap UKM
kegiatan.
kegiatan sesuai
Puskesmas perludengan kerangka
dilakukan acuan
evaluasi kegiatan
untuk yang ditetapkan
penyusunan rencana
oleh setiap kegiatan UKM Puskesmas,
tindak lanjut terhadap ketidaksesuaian.. monitoring dilakukan
setiap bulan pada pertemuan bulanan UKM Puskesmas
dikoordinir oleh Penanggung jawab UKM Puskesmas.
penanggung jawab UKM Puskesmas berdasarkan ceklist
monitoring pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas setaip bulan
maka bila dari hasil evaluasi ada ketidak sesuaian terhadap
ketepatan waktu, sasaran, dan tempat pelaksanaan perlu
dilakukan tindak lanjut penyesuaian pada kegiatan berikutnya. .

Agar Kepala Puskesmas kelurahan , Penanggung jawab UKM

Puskesmas, dan pelaksana melakukan identifikasi setipa
permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

puskesmas kelurahan harus mengindentifikasi setiap masalah

yang ada di tk kelurahan, yang selanjutnya dapat dibahas di
Diusulkan agar kepastian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
lokmin kecamatan
yang direncanakan maka catatan masalah dan hambatan dari
setiap kegiatan dapat diintegrasikan menggunakan cek list
monitoring pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kerangka acuan
kegiatan yang ditetapkan oleh setiap kegiatan UKM Puskesmas,
berdasarkan tindak lanjut hasil monitoring perlu dilakukan
evaluasi yang dilakukan setiap bulan pada pertemuan bulanan
UKM Puskesmas dikoordinir oleh Penanggung jawab UKM
Puskesmas.

perlu dilakukan pembahasan kajian terhadap keluhan

masyarakat dan menindak lanjutinya melalui media yang
ditetapkan
berdasarkanutuk memberikan
kajian umpan balik.
kepala puskesmas melakukan tindak lanjut.
Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Puskesmas, dan
pelaksana perlu memberikan informasi umpan balik terhadap
keluhan masyarakat ditujukan kepada masyarakat atau sasaran
tentang tindak lanjut yang telah dilakukan untuk menanggapi
 PENANGGUNG
METODE INDIKATOR JAWAB
NO KRITERIA REKOMENDASI STANDART/ELEMEN PENILAIAN LANGKAH PEMENUHAN EP WAKTU KET
PERBAIKAN PENCAPAIAN

KRITERIA 4.1.1.

EP 1 Puskesmas untuk menyusun 1. Dilakukan identifikasi kebutuhan Membuat form idntifikasi Memberikan form Tersedianya Januari s.d Nindy Audyna,
perencanaan perlu melakukan identifikasi dan harapan masyarakat, kelompok kebutuhan dan harapan idntifikasi kebutuhan dokumen umpan desember Friska Nila
kebutuhan dan harapan masyarakat , masyarakat, dan individu yang masyarakat, kelompok dan dan harapan balik dari setiap 2019 Andriani
kelompok masyarakat dan individu yang merupakan sasaran kegiatan. individu. masyarakat, kelompok pelaksanaan Nainggolan
merupakan sasaran kegiatan UKM dan individu. kegiatan, hasil
diwilayah kerja puskesmas , identifikasi kunjungan
dahulu semua permasalahan puskesmas keluarga /data
dengan melihat permasalahan KPLDH, umpan
berdasarkan pada hasil cakupan kegiatan balik dari setiap
program dibandingkan dengan indikator sasaran
yang masih belum tercapai, list program. Selesai
masukan2 masyarakat ( melalui
SMS/WA, tatap muka, umpan balik dari
setiap pelaksanaan kegiatan dsb, hasil
kunjungan keluarga /data KPLDH, umpan
balik dari setiap sasaran program.

EP 3 penanggung jawab UKM puskesmas 3. Hasil identifikasi dicatat dan Penanggu jawab UKM melakukan Catat hasil analisis Tersedianya Januari s.d Nindy Audyna,
bersama pelaksana seharusnya dianalisis sebagai masukan untuk Identifikasi Pemasalahan dengan Identifikasi seperti: hasil Identifikasi desember Friska Nila
melakukan identifikasi permasalahan penyusunan kegiatan. cara mencatat sumua hasil survei /SMD tentang dari hasil analisa 2019 Andriani
dengan cara mencatat semua hasil analisa cakupan kinerja program kebutuhan dan cakupan kinerja Nainggolan
analisis seperti: survei /SMD tentang yang belum tercapai harapan masyarakat, program yang
kebutuhan dan harapan masyarakat; hasil KPLDH, umpan belum tercapai.
catatan semua masukan /keluhan balik sasaran.
masyarakat baik dari sms/wa/media
sosial lainnya ataupum dari tatap muka
langsung yang ditujukan kinerja UKM ,
hasil KPLDH, umpan balik sasaran Selesai
termasuk catatan masalah cakupan
kinerja program yang belum tercapai
EP 4 kegiatan2 hasil identifikasi kebutuhan dan 4. Kegiatan-kegiatan tersebut Kepala Puskesmas bersama Kepala Puskesmas Tersedianya Januari s.d Nindy Audyna,
harapan masyarakat tersebut setelah ditetapkan oleh Kepala Puskesmas dengan Penanggung jawab UKM bersama dengan hasil RUK UKM desember Friska Nila
dianalisis perlu ditetapkan rencana bersama dengan Penanggung jawab Puskesmas menetapkan Penanggung jawab dan RPK UKM 2019 Andriani
tindak lanjutnya untuk setiap kegiatan UKM Puskesmas dengan mengacu kegiatan-kegiatan dengan UKM Puskesmas Nainggolan
UKM puskesmas yang selanjutnya pada pedoman dan hasil analisis mengacu pada pedoman dan membuat rencana
diusulkan untuk rencana kegiatan UKM kebutuhan dan harapan masyarakat, hasil analisis kebutuhan, harapan kegiatan-kegiatan
dalam RPK. kelompok masyarakat, dan individu masyarakat, kelompok dengan mengacu
sebagai sasaran kegiatan UKM. masyarakat, dan individu sebagai pada pedoman dan
sasaran kegiatan UKM. hasil analisis
kebutuhan, harapan
masyarakat, kelompok Selesai
masyarakat, dan
individu sebagai
sasaran kegiatan
UKM.

EP 6 Diusulkan agar kegiatan yang akan 6. Kegiatan-kegiatan tersebut Membuat DAUN dari peran Lintor Membuat UANG dari Telah dibuat Januari s.d Nindy Audyna,
diusulkan dalam RUK merupakan hasil dikomunikasikan dan dan Linpro Peran Masing2 Lintor UANG dari desember Friska Nila
pembahasan bersama dengan lintas dikoordinasikan kepada lintas dan Linpro Peran Masing2 2019 Andriani
program dan lintas sektor ( PDCA ) program dan lintas sektor terkait Lintor dan Linpro Nainggolan
sesuai dengan pedoman Selesai
pelaksanaan kegiatan UKM

EP 7 RUK harus berdasar pada masalah 7. Kegiatan-kegiatan tersebut menyusun hasil identifikasi setiap penanggung Tersedianya Januari s.d Nindy Audyna,
kesehatan masyarakat yang dianalisis disusun dalam rencana kegiatan masalah kesehatan masyarakat jawab program hasil RUK UKM desember Friska Nila
berdasarkan pada hasil identifikasi untuk tiap UKM Puskesmas. menyusun hasil dan RPK UKM 2019 Andriani
masukan dari masyarakat dan sasaran. identifikasi masalah Nainggolan Selesai
kedalam RUK dan
RPK

KRITERIA 4.1.2.
EP 2 Pelaksana program UKM puskesmas 2. Hasil identifikasi umpan balik PJ UKM membuat pertemuan/ Mencatat hasil proses Terdapat Januari s.d Nindy Audyna,
perlu melakukan analisis terhadap umpan didokumentasikan dan dianalisis. minlok UKM dari hasil identifikasi analisi dan tindak dokumen hasil desember Friska Nila
balik yang disampaikan oleh sasaran umpan balik lanjut hasil identifikasi identifikasi 2019 Andriani
pada tiap kegiatan UKM puskesmas , umpan balik dari umpan balik, Nainggolan
penanggung jawab UKM puskesmas setiap program UKM analisis, dan
merekap semua masukan hasil evaluasi tindak lanjut
umpan balik dari setiap program UKM terhadap hasil
puskesmas tsb dan membahas upaya2 idntifikasi umpan
tindak lanjut untuk penyusunan rencana balik Selesai
kegiatan UKM Puskesmas.

EP 3 diusulkan agar setiap kegiatan UKM 3. Dilakukan pembahasan terhadap PJ UKM membuat pertemuan/ Melakukan Tersedianya Januari s.d Nindy Audyna,
puskesmas, para pelaksana memastikan umpan balik dari masyarakat minlok UKM dari hasil identifikasi Pembahasan umpan SOP desember Friska Nila
informasi dapat diterima dan menjaring maupun sasaran oleh Kepala umpan balik balik program pembahasan 2019 Andriani
masukan dari sasaran menggunakan Puskesmas, Penanggung jawab umpan balik, Nainggolan
format evaluasi umpan balik yang UKM Puskesmas, pelaksana, lintas Dokumentasi
selanjutnya dibahas pada pertemuan program, dan jika diperlukan dengan pelaksanaan
bulanan , masukan tersebut digunakan lintas sektor terkait. pembahasan,
untuk menyusun perencanaan hasil Selesai
puskesmas. pembahasan,
tindak lanjut
pembahasan
EP 4 format evaluasi umpan balik perlu 4. Hasil identifikasi digunakan untuk PJ UKM memanfaatkan hasil PJ UKM melakukan Tersedianya Januari s.d Nindy Audyna,
dibakukan dan digunakan oleh setiap perbaikan rencana dan/atau pembahasan umpan balik untuk perbaikan rencana/ hasil perbaikan desember Friska Nila
pelaksana program dalam setiap pelaksanaan kegiatan. perbaikan rencana/ pelaksanaan pelaksanaan kegiatan rencana 2019 Andriani
kegiatannya untuk memastikan apakah program UKM dari hasil umpan balik pelaksanaan Nainggolan
setiap kegiatan sudah diketahui program
maksudnya oleh sasaran, sasaran mau kegiatan UKM
memanfaatkan dan melaksanakan (hasil umpan
kegiatan tersebut , dan apa yang balik)
diharapkan sasaran , selanjutnya
permasalahan yang disampaikan sasaran
tersebut ditindak lanjuti dalam bentuk
upaya perbaikan perencanaan kegiatan Selesai
puskesmas tahun mendatang. ( format
isian umpan balik , tau, mau dan mampu)

EP 5 Perlu di budayakan bahwa setiap 5. Dilakukan tindak lanjut dan melengkapi bukti tindak lanjut dan pendokumentasian terdapatnya Januari s.d Nindy Audyna,
masalah atau masukan umpan balik dari evaluasi terhadap perbaikan rencana evaluasi terhadap perbaikan yang kegiatan tindak lanjut bukti evaluasi desember Friska Nila
sasaran harus dibahas dan dianalisis maupun pelaksanaan kegiatan. dilakukan menggunakan form dan evaluasi terhadap dan tindak lanjut 2019 Andriani
untuk ditindak lanjuti dengan memberikan monitoring, melalui monev UKM perbaikan yang Nainggolan
jawaban terhadap umpan balik yang sebelum minlok internal dilakukan
disampaikan kepada sasaran , untuk
masalah yang perlu pembiayaan akan
dibahas lebih lanjut dan diusulkan dalam Selesai
RUK .

KRITERIA 4.1.3.
EP 2 Kepala Puskesmas, Penanggung jawab
UKM Puskesmas, dan Pelaksana
berdasarkan monitoring terhadap
pelaksanaan kegiatan bila ada masalah
yang dihadapi perlu mencari solusi untuk
penyelesaian masalah dengan menggali
peluang-peluang inovatif untuk perbaikan
pelaksanaan kegiatan , bila perlu
kegiatan untuk menyelesaikan masalah
tersebut dapat merubah regulasi ,
menyesuaikan dengan perkembangan
teknologi, regulasi, maupun
pedoman/acuan.
EP 3 Peluang inovatif untuk solusi perbaikan
dalam pelaksanaan kegiatan perlu digali
dan dibahas melalui forum-forum
komunikasi atau pertemuan pembahasan
dengan masyarakat, sasaran kegiatan,
lintas program dan lintas sektor terkait.
EP 4 Kegiatan inovasi yang berkembang
dalam forum pertemuan monitoring
pelaksanaan kegiatan, selanjutnya
dibahas bersama PDCA , dan
disosialisasikan kepada masyarakat
sasaran.
EP 5 pelaksanaan kegiatan dan evaluasi
kegiatan inovasi perlu dikomunikasikan
kepada lintas program, lintas sektor
terkait secara berkesinambungan sampai
memberikan dampak terhadap perbaikan
kinerja kegiatan.
2. Kepala Puskesmas, Penanggung
jawab UKM Puskesmas, dan
Pelaksana melakukan identifikasi
peluang-peluang inovatif untuk
perbaikan pelaksanaan kegiatan
untuk mengatasi permasalahan
tersebut maupun untuk
menyesuaikan dengan
perkembangan teknologi, regulasi,
maupun pedoman/acuan.
3. Peluang inovatif untuk perbaikan
dibahas melalui forum-forum
komunikasi atau pertemuan
pembahasan dengan masyarakat,
sasaran kegiatan, lintas program dan
lintas sektor terkait.
4. Inovasi dalam pelaksanaan
kegiatan UKM Puskesmas
direncanakan, dilaksanakan, dan
dievaluasi.
5. Hasil pelaksanaan dan evaluasi
terhadap inovasi kegiatan
dikomunikasikan kepada lintas
program, lintas sektor terkait, dan
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
melengkapi bukti tindak lanjut dan pendokumentasian terdapatnya Januari s.d Nindy Audyna,
evaluasi terhadap perbaikan yang kegiatan tindak lanjut bukti evaluasi desember Friska Nila
dilakukan menggunakan form dan evaluasi terhadap dan tindak lanjut 2019 Andriani
monitoring, melalui monev UKM perbaikan yang Nainggolan
sebelum minlok internal dilakukan
Selesai
melengkapi bukti tindak lanjut dan pendokumentasian terdapatnya Januari s.d Nindy Audyna,
evaluasi yang dilakukan dengan kegiatan tindak lanjut bukti evaluasi desember Friska Nila
PDCA dan dibahas dalam monev dan evaluasi dilakukan dan tindak lanjut 2019 Andriani
UKM dan minlok internal Nainggolan
Selesai
Membahas kegiatan Inovasi UKM Pendokumentasian terdapatnya Januari s.d Nindy Audyna,
Puskesmas bersama lintas kegiatan tindak lanjut bukti evaluasi desember Friska Nila
program dan lintas sektor. dan evaluasi dilakukan dan tindak lanjut 2019 Andriani
Nainggolan
Selesai
Melakukan pertemuan lokmin Pendokumentasian terdapatnya Januari s.d Nindy Audyna,
triwulanan kepala puskesmas kegiatan tindak lanjut bukti evaluasi desember Friska Nila
membahas tentang kegiatan dan evaluasi dilakukan dan tindak lanjut 2019 Andriani
inovasi dalam pelaksanaan Nainggolan
untuk perbaikan kinerja kepada
lintas program dan lintas sektor Selesai
terkait.
KRITERIA 4.2.2.

EP 5 5. Dilakukan tindak lanjut terhadap melengkapi PDCA dari hasil pembuatan PDCA dari terdapatnya Januari s.d Nindy Audyna,
evaluasi penyampaian informasi. monitoring kegiatan hasil monitoring PDCA hasil desember Friska Nila
kegiatan monitoring 2019 Andriani
Penanggung jawab UKM Puskesmas kegiatan Nainggolan
dan pelaksana merekap hasil umpan
balik tersebut dan terhadap yang
bermasalah perlu dilakukan pembahasan
Selesai
bersama, merencanakan tindak lanjut
dan menindak lanjuti untuk pemecahan
masalah yang dihadapi , dibahas dalam
penyusunan perencanaan.

KRITERIA 4.2.4.
EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan melengkapi PDCA dari hasil pembuatan PDCA dari terdapatnya Januari s.d Nindy Audyna,
cara untuk menyepakati waktu dan umpan balik tentang kemudahan hasil umpan balik PDCA dari hasil desember Friska Nila
perlu dibuat SOP tentang penyusunan tempat pelaksanaan kegiatan akses tentang kemudahan umpan balik 2019 Andriani
jadual dan tempat pelaksanaan kegiatan dengan masyarakat dan/atau akses tentang Nainggolan
yang mencerminkan kesepakatan sasaran. kemudahan Selesai
bersama dengan sasaran kegiatan UKM akses
dan/atau masyarakat

EP 2 2. Kepala Puskesmas menetapkan melengkapi bukti sosialisasi pendokumentasian terdapatnya Januari s.d Nindy Audyna,
Dalam SOP dibuat langkah yang jelas cara untuk menyepakati waktu dan perubahan jawal kegiatan sosialisasi perubahan bukti sosialisasi desember Friska Nila
yang dibahas bersama sehingga jelas tempat pelaksanaan kegiatan jadwal perubahan 2019 Andriani
dengan lintas program dan lintas jadwal Nainggolan Selesai
siapa dan kapan waktunya, sampai
selesainya kegiatan. sektor terkait.

EP 3 3. Penanggung jawab UKM PJ UKM membuat minlok bulanan Melakukan minlok Terdapatnya Januari s.d Nindy Audyna,
Puskesmas memonitor pelaksanaan UKM dan membuat cek list dalam monitoring UKM di bukti monitoring desember Friska Nila
kegiatan tepat waktu, tepat sasaran memonitor pelaksanaan kegiatan setiap bulanya dan dan jadwal 2019 Andriani
dan sesuai dengan tempat yang sesuai dengan waktu, tepat adanya cek list minlok UKM Nainggolan
Diusulkan agar kepastian pelaksanaan direncanakan. sasara dan sesuai dengan tempat monitoring
ketepatan waktu, tepat sasaran sesuai yang direncanakan pelaksanaan kegiatan
dengan tempat yang direncanakan dapat
diintegrasikan menggunakan cek list
monitoring pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan kerangka acuan kegiatan yang Selesai
ditetapkan oleh setiap kegiatan UKM
Puskesmas, monitoring dilakukan setiap
bulan pada pertemuan bulanan UKM
Puskesmas dikoordinir oleh Penanggung
jawab UKM Puskesmas.
EP 4 4. Penanggung jawab UKM PJ UKM melakukan evaluasi PJ UKM mengevaluasi Terdapatnya Januari s.d Nindy Audyna,
Puskesmas melakukan evaluasi terhadap Ketepatan waktu, hasil kegiatan pada bukti evaluasi PJ desember Friska Nila
terhadap ketepatan waktu, ketepatan ketepatan sasaran dan tempat rapat bulanan UKM dalam 2019 Andriani
sasaran dan tempat pelaksanaan. pelaksanaan dilakukan oleh PJ minlok UKM Nainggolan
UKM pada rapat bulanan
Penanggung jawab UKM Puskesmas
berdasarkan hasil cek list monitoring Selesai
pelaksanaan kegiatan terhadap
ketepatan waktu, sasaran, dan tempat
pelaksanaan pelaksanaan kegiatan tiap
UKM Puskesmas perlu dilakukan evaluasi
untuk penyusunan rencana tindak lanjut
terhadap ketidaksesuaian..
EP 5 penanggung jawab UKM Puskesmas 5. Penanggung jawab UKM membuat PDCA dari hasil pembuatan PDCA dari terdapatnya Januari s.d Nindy Audyna,
berdasarkan ceklist monitoring Puskesmas dan Pelaksana evaluasi kegiatan UKM setiap hasil evaluasi PDCA dari hasil desember Friska Nila
pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas menindaklanjuti hasil evaluasi. bulannya kegiatan evaluasi 2019 Andriani
setaip bulan maka bila dari hasil evaluasi kegiatan UKM Nainggolan
ada ketidak sesuaian terhadap ketepatan setiap bulannya
waktu, sasaran, dan tempat pelaksanaan
perlu dilakukan tindak lanjut penyesuaian
pada kegiatan berikutnya. . Selesai

KRITERIA 4.2.5.
EP 1 Agar Kepala Puskesmas kelurahan ,
Penanggung jawab UKM Puskesmas,
dan pelaksana melakukan identifikasi
setipa permasalahan dan hambatan
dalam pelaksanaan kegiatan.
1. Kepala Puskesmas, Penanggung melengkapi jadwal monitoring pelengakapan jadwal terdapatnya Januari s.d Nindy Audyna,
jawab UKM Puskesmas, dan dan lembar monitoring dan lembar monitoring jadwal dan desember Friska Nila
pelaksana mengidentifikasi lembar 2019 Andriani
permasalahan dan hambatan dalam monitoring Nainggolan
pelaksanaan kegiatan. Selesai

EP 2 2. Kepala Puskesmas, Penanggung melengkapi PDCA dari jadwal pembuatan PDCA dari terdapatnya Januari s.d Nindy Audyna,
jawab UKM Puskesmas, dan dan lembar monitoring jadwal dan lembar PDCA dari desember Friska Nila
Pelaksana melakukan analisis monitoring jadwal dan 2019 Andriani
terhadap permasalahan dan lembar Nainggolan Selesai
Puskesmas kelurahan harus
hambatan dalam pelaksanaan. monitoring
mengindentifikasi setiap masalah yang
ada di tk kelurahan, yang selanjutnya
dapat dibahas di lokmin kecamatan
EP 5 5. Penanggung jawab UKM melengkapi bukti tindak lanjut dari pembuatan bukti terdapatnya Januari s.d Nindy Audyna,
Puskesmas dan Pelaksana jadwal dan lembar monitoring tindak lanjut dari bukti tindak desember Friska Nila
mengevaluasi keberhasilan tindak jadwal dan lembar lanjut dari jadwal 2019 Andriani
lanjut yang dilakukan. monitoring dan lembar Nainggolan
monitoring
Diusulkan agar kepastian pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan yang
direncanakan maka catatan masalah dan
hambatan dari setiap kegiatan dapat
diintegrasikan menggunakan cek list
monitoring pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan kerangka acuan kegiatan yang
Selesai
ditetapkan oleh setiap kegiatan UKM
Puskesmas, berdasarkan tindak lanjut
hasil monitoring perlu dilakukan evaluasi
yang dilakukan setiap bulan pada
pertemuan bulanan UKM Puskesmas
dikoordinir oleh Penanggung jawab UKM
Puskesmas.

KRITERIA 4.2.6.
EP 3 3. Kepala Puskesmas, Penanggung 1. melengkapi rencana tindak 1. pembuatan rencana adanya RTL dari Januari s.d Nindy Audyna,
jawab UKM Puskesmas dan lanjut dari identifikasi masalah tindak lanjut dari identifikasi desember Friska Nila
Pelaksana melakukan analisis hasil monitoring tiap program. 2. identifikasi masalah masalah dan 2019 Andriani
terhadap keluhan. melengkapi RTL dari target SPM hasil monitoring tiap target SPM yang Nainggolan
perlu dilakukan pembahasan kajian yang belum tercapai program. 2. belum tercapai
terhadap keluhan masyarakat dan Pembuatan RTL dari
Selesai
menindak lanjutinya melalui media yang target SPM yang
ditetapkan utuk memberikan umpan balik. belum tercapai

EP 4 4. Kepala Puskesmas, Penanggung
jawab UKM Puskesmas, dan
Pelaksana melakukan tindak lanjut
terhadap keluhan.
berdasarkan kajian kepala puskesmas
melakukan tindak lanjut.
1. melengkapi bukti pelaksanaan 1. pembuatan rencana adanya bukti Januari s.d Nindy Audyna,
tindak lanjut dari identifikasi tindak lanjut dari tindak lanjut dari desember Friska Nila
masalah hasil monitoring tiap identifikasi masalah identifikasi 2019 Andriani
program. 2. melengkapi bukti hasil monitoring tiap masalah dan Nainggolan
pelaksanaan tindak lanjut dari program. 2. target SPM yang
target SPM yang belum tercapai Pembuatan RTL dari belum tercapai Selesai
target SPM yang
belum tercapai
EP 5 Kepala Puskesmas, Penanggung jawab 5. Kepala Puskesmas, Penanggung melengkapi evaluasi masalah pembuatan evaluasi adanya evaluasi Januari s.d Nindy Audyna,
UKM Puskesmas, dan pelaksana perlu jawab UKM Puskesmas, dan yang sudah di tindak lanjuti masalah yang sudah masalah yang desember Friska Nila
memberikan informasi umpan balik pelaksana memberikan informasi di tindak lanjuti sudah ditindak 2019 Andriani
terhadap keluhan masyarakat ditujukan umpan balik kepada masyarakat lanjuti Nainggolan
kepada masyarakat atau sasaran atau sasaran tentang tindak lanjut
tentang tindak lanjut yang telah dilakukan yang telah dilakukan untuk
untuk menanggapi keluhan, disarankan menanggapi keluhan.
agar ada pojok keluhan masyarakat
terhadap kesehatan di kantor lurah, PKK
dan lain tempat masyarakat untuk Selesai
menjaring keluhan dan memberikan
umpan balik terhadap kegiatan UKM
Puskesmas.

Mengetahui, Jakarta, 24 Mei 2022

Ka Puskesmas Kel. Pondok Kelapa PJ BAB IV

dr. Susi Salwati,MPH Friska Nila Andriani Nainggolan

NIP. 197406192007012003 NIP : 10205519891010201602149