Rencana Rekomendasi Pokja 2

RENCANA PERBAIKAN STRATEGIS
REKOMENDASI SURVEYOR AKREDITASI PUSKESMAS

DI PUSKESMAS BASO TAHUN 2016
RENCANA PERBAIKAN
NO EP URAIAN FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
JANGKA PENDEK JANGKA MENENGAH
1. Dilakukan identifikasi kebutuhan dan sudah dilakukan identifikasi

EP 1 harapan masyarakat, kelompok kebutuhan dan harapan
masyarakat, dan individu yang merupakan masyarakat
sasaran kegiatan.
2. Identifikasi kebutuhan dan harapan

masyarakat, kelompok masyarakat, dan sudah dilakukan identifikasi
individu yang merupakan sasaran kegiatan kebutuhan dan harapan
EP 2 dilengkapi dengan kerangka acuan, masyarakat, kelompok sempurnakan kerangka acuan
metode dan instrumen, cara analisis yang masyarakat dan individu, akan
disusun oleh Penanggung jawab UKM tetapi kerangka acuan masih
Puskesmas. kurang lengkap
Sudah ada catatan hasil analisis

dari kebutuhan dan harapan
3.Hasil identifikasi dicatat dan dianalisis masyarakat dalam bentuk hasil
EP 3 sebagai masukan untuk penyusunan pengolahan SPSS semua
kegiatan. program esensial dan
pengembangan kemudian
diinterpretasikan
Sudah ada bukti proses

4. Kegiatan-kegiatan tersebut ditetapkan penyusunan rencana kegiatan Dalam kegiatan proses penyusunan
oleh Kepala Puskesmas bersama dengan UKM berdasarkan analisis rencana kegiatan UKM harus
Penanggung jawab UKM Puskesmas sederhana kebutuhan dan didasarkan hasil analisis yang lebih
EP 4 dengan mengacu pada pedoman dan hasil pedoman serta ditetapkan tajam tentang kebutuhan dan
analisis kebutuhan dan harapan oleh kepala Puskesmas melalui harapan masyarakat dan dituangkan
masyarakat, kelompok masyarakat, dan penetapan SK dari Kepala ke dalam Surat Keputusan Kepala
Puskesmas tentang Rencana
individu sebagai sasaran kegiatan UKM. Puskesmas tentang rencana
kegiatan masing - masing UKM kegiatan masing masing UKM
5. Kegiatan-kegiatan tersebut
EP 5 dikomunikasikan kepada masyarakat, 0
kelompok masyarakat, maupun individu
yang menjadi sasaran.
6.Kegiatan-kegiatan tersebut
dikomunikasikan dan dikoordinasikan
EP 6 kepada lintas program dan lintas sektor 0
terkait sesuai dengan pedoman
pelaksanaan kegiatan UKM
7. Kegiatan-kegiatan tersebut disusun adanya kegiatan yang disusun

EP 7 dalam rencana kegiatan untuk tiap UKM dalam rencana kegiatan untuk
Puskesmas. tiap ukm
Jumlah
KRITERIA 4.1.2.
Sudah ada bukti Kerangka

1. Kepala Puskesmas dan Penanggung acuan untuk memperoleh Kerangka acuan untuk memperoleh
jawab UKM Puskesmas menyusun umpan balik (asupan) umpan balik pelaksanaan program
kerangka acuan untuk memperoleh umpan pelaksanaan program kegiatan kegiatan UKM harus ada dan proses
EP 1 balik dari masyarakat dan sasaran program UKM dan proses penyususnan penyususnan kerangka acuan
tentang pelaksanaan kegiatan UKM KAK sudah ada, tapi proses tersebut harus dibuat sebagai bukti
Puskesmas. penyusunan kerangka acuan dokumen yang mendukungnya.
tersebut belum ada
Sudah ada hasil analisis dan

tindak lanjut serta dokumen Hasil identifikasi umpan balik harus
EP 2 2. Hasil identifikasi umpan balik hasil identifikasi umpan balik, dapat dibuktikan dengan dokumen
didokumentasikan dan dianalisis. teapi bukti hasil analisis dan bukti proses analisisnya juga
lengkap tidak ada harus tersedia
RENCANA PERBAIKAN
Sudah ada proses pembahasan

3. Dilakukan pembahasan terhadap umpan umpan balik melalui lokmin Proses pembahasan umpan balik
balik dari masyarakat maupun sasaran lintas program dan sektoral dapat dilakukan melalui kegiatan
oleh Kepala Puskesmas, Penanggung jawab dengan bukti undangan, daftar lokmin lintas program dan sektoral
EP 3 UKM Puskesmas, pelaksana, lintas hadir dan notulen, dan SOP dengan bukti undangan, daftar hadir
program, dan jika diperlukan dengan lintas pembahasan umpan balik ada dan notulen serta prosesnya
sektor terkait. tetapi penyusunan / naskah mengikuti SOP yang sudah dibuat
masih salah dengan benar
Adanya buku catatan hasil

4. Hasil identifikasi digunakan untuk identifikasi namun belum Buat rencana pelaksanaan kegiatan
EP 4 perbaikan rencana dan/atau pelaksanaan digunakan untuk perbaikan UKM sesuai hasil identifikasi
kegiatan. rencana
5. Dilakukan tindak lanjut dan evaluasi

EP 5 terhadap perbaikan rencana maupun belum dilakukan evalusi dan lakukan evaluasi dan tindak lanjut
pelaksanaan kegiatan. tindak lanjut
KRITERIA 4.1.3.
Sudah ada bukti hasil

Identifikasi permasalahan dalam
1. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab identifikasi masalah, tetapi pelaksanaan kegiatan
UKM Puskesmas, dan Pelaksana perubahannya lebih banyak
penyelenggaraan UKM lebih
mengidentifikasi permasalahan dalam berhubungan dengan bermakna jika ada perubahan
EP 1 pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan perubahan masalah waktu,
terhadap regulasi, pengembangan
UKM Puskesmas, perubahan regulasi, dan sasaran , sedangkan teknologi, dan pedoman/acuan,
pengembangan teknologi, perubahan perubahan regulasi,
pedoman/acuan. pengembangan teknologi serta bukan hanya perubahan waktu
pedoman belum ada pelaksanaan dan sasaran
Ada dilakukan identifikasi

2. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab peluang2 inovatif utk Lakukan identifikasi peluang2
UKM Puskesmas, dan Pelaksana perbaikan pelaksanaan inovatif utk perbaikan pelaksanaan
melakukan identifikasi peluang-peluang kegiatan , untuk mengatasi kegiatan , untuk mengatasi
inovatif untuk perbaikan pelaksanaan permasalahan tersebut permasalahan tersebut maupun
EP 2
kegiatan untuk mengatasi permasalahan maupun untuk menyesuaikan untuk menyesuaikan dengan
tersebut maupun untuk menyesuaikan dengan perkembangan perkembangan teknologi , regulasi
dengan perkembangan teknologi, regulasi, teknologi , regulasi maupun maupun pedoman, Acuan,
maupun pedoman/acuan. pedoman, Acuan, namun berdasarkan identifikasi masalah.
kurang memadai
masih kurangnya pembahasan

peluang inovasi untuk Lakukan pembahasan peluang
3. Peluang inovatif untuk perbaikan perbaikan yang dibahas inovasi untuk perbaikan yang
dibahas melalui forum-forum komunikasi melalui forum2 komunikasi dibahas melalui forum2 komunikasi
EP 3 atau pertemuan pembahasan dengan atau pertemuan pembahasan atau pertemuan pembahasan
masyarakat, sasaran kegiatan, lintas dengan masyarakat, sasaran dengan masyarakat, sasaran
program dan lintas sektor terkait. kegiatan, Lintas program dan kegiatan, Lintas program dan Lintas
sektor terkait dengan seksama.
Lintas sektor terkait.
Lakukan perencanaa yang baik,

4. Inovasi dalam pelaksanaan kegiatan buktikan secara mendalam realisasi pelaksanaan kegiatan
EP 4 UKM Puskesmas direncanakan, sudah berjalan dan dan sudah
dilaksanakan, dan dievaluasi. Puskesmas ; direncanakan, dilengkapi dengan evaluasi dari
dilaksanakan, dan dievaluasi.
inovasi.
ada bukti pelaksanaan Hasil pelaksanaan dan evaluasi

5. Hasil pelaksanaan dan evaluasi terhadap sosialisasi / komunikasi hasil terhadap inovasi kegiatan harus
EP 5 inovasi kegiatan dikomunikasikan kepada pelaksanaan dan evaluasi dikomunikasikan kepada lintas
lintas program, lintas sektor terkait, dan inovasi serta dilaporkan ke program, lintas sektor terkait dan
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Dinas Kesehatan Kabupaten Dinas Kesehatan dengan bukti
Pati dokumen yang mendukungnya
Jumlah
KRITERIA 4.2.1.
RENCANA PERBAIKAN
EP 1 1. Jadwal pelaksanaan kegiatan ditetapkan belum semua jadwal kegiatan sesuaikan jadwal dan pelaksanaan
sesuai dengan rencana. di jalankan sesuai rencana kegiatan
Sudah ada data kepegawaian

pelaksana UKM Puskesmas, Pelaksanaan kegiatan UKM
2. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh tetapi masih ada pelaksana dilaksanakan oleh pelaksana
EP 2 pelaksana yang kompeten. program yang belum mengikuti program yang berkompeten yaitu
pelatihan peningkatan petugas yang sudah mengikuti
kompetensi pelatihan yang disyaratkan
Sudah ada bukti pelaksanaan

sosialisasi jadwal pelaksanaan
kegiatan melalui pertemuan
EP 3 3 Jadwal dan pelaksanaan kegiatan dengan masyarakat / kader
diinformasikan kepada sasaran. dan lintas sektoral dengan
bukti Undangan, Daftar hadir
dan Norulen
4. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Adanya Jadwal yang sudah

EP 4 ditetapkan ada perubahan
jadwal yang ditetapkan.
berkaitan aktifitas warga desa
Harus ada data evaluasi

kurangnya analisis tentang pelaksanaan kegiatan sesuaian
EP 5 5. Dilakukan evaluasi, dan tindak lanjut evaluasi, dan tindak lanjut jadwal , kemudian lakukan evaluasi,
terhadap pelaksanaan kegiatan. terhadap pelaksanaan dan tindak lanjut terhadap
kegiatan. pelaksanaan kegiatan.
KRITERIA 4.2.2.
Penyampaian informasi kepada

masyarakat, kelompok
1. Informasi tentang kegiatan disampaikan masyarakat dan sasaran pada
EP 1 kepada masyarakat, kelompok masyarakat, lokmin tribulanan lintas sektor
individu yang menjadi sasaran. saja, melalui forum desa, MMD
tidak didokumentasikan semua
pelaksana program UKM
Sudah ada bukti penyampaian

informasi tentang kegiatan
2. Informasi tentang kegiatan disampaikan UKM kepada lintas program
EP 2 kepada lintas program terkait. terkait melalui lokmin lintas
program, seperti Undangann
Daftar hadir dan notulen
belum lengkap dilakukan Lakukan evaluasi tentang pemberian

EP 3 3. Informasi tentang kegiatan disampiakan evlauasi tentang pemberian informasi kepada sasaran. Lintas
kepada lintas sektor terkait. informasi kepada sasaran, LP program dan lintas sektor terkait
LS terkait
4. Dilakukan evaluasi terhadap kejelasan Belum sinkron antara Rencana Buat rencana tindak lanjut dan
EP 4 informasi yang disampaikan kepada tindak lanjut, dan Tindak lanjut tindak lanjut terhadap evaluasi
sasaran, lintas program, dan lintas sektor
hasil evaluasi. pemberian informasi
terkait.
5. Dilakukan tindak lanjut terhadap Belum di analisis bukti tindak Buat rencana tindak lanjut dan
EP 5 lanjut hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap evaluasi
evaluasi penyampaian informasi.
penyampaian informasi pemberian informasi
Jumlah
KRITERIA 4.2.3.
Ada jadwal pelaksanaan

kegatan UKM namun masih
berdasarkan jdwl terdahulu Dalam membuat jadwal harus
1. Penanggung jawab dan pelaksana
kegiatan UKM Puskesmas memastikan belum ada proses pembahasan melalui kesepakatan ulang dengan
EP 1 bahwa wkt dan tempat sasaran/masyarakat tentang waktu
waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan
yang mudah diakses oleh masyarakat. pelaksnaan keg mudah diakses dan tempat yang mudah diakses
masy (baru program gizi yang masyarakat
membahas kesepakatan
jadwal)
Pelaksanaan kegiatan program

2. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan tersedia dimasing-masing Semestinya cara/metode dan
EP 2 metode dan teknologi yang dikenal oleh program UKM,belum tehnologi yang dikenal dimsyarakat
masyarakat atau sasaran. ditemukan bukti penyampaian disampaikan
ke masyarakat
RENCANA PERBAIKAN
Sudah ada Jadwal sosialisasi,

ada daftar hadir, ada notulen
setiap kegiatan program UKM yang
3. Alur atau tahapan kegiatan dalam mengkomunikasikan dikomunikasikan kepada
EP 3 dikomunikasi dengan jelas kepada program kegiatan, tetapi tidak
masyarakat. digambarkan tahapan masyarakat harus jelas termasuk
pelaksanaan UKM kepada tahapan atau alur kegiatan tersebut
masyarakat.
Semua kegiatan program UKM harus

4. Dilakukan evaluasi terhadap akses Hasil evaluasi terhadap akses. dilakukan evaluasi akses amsyarakat
masyarakat dan/atau sasaran terhadap ada bukti akses pelaksanaan dan atau sasaran terhadap kegiatan
EP 4 kegiatan dalam pelaksanaan UKM kegiatan dalam bentuk daftar dalam pelaksanaan UKM Puskesmas
Puskesmas. hadir kegiatan, tetapi tidak dengan bukti - bukti yang
semua program UKM mendukungnya
5. Dilakukan tindak lanjut terhadap evaluai Tindaklanjut terhadap akses Lakukan tindak lanjut terhadap
EP 5 akses masyarakat dan/atau sasaran masyarakat terhadap akses akses masyarakat atau sasaran
terhadap kegiatan dalam pelaksanaan masyarakat belum fokus terhadap kegiatan dalam
UKM Puskesmas. dilakukan pelaksanaan UKM
6. Informasi tentang waktu dan tempat

pelaksanaan kegiatan UKM termasuk jika Adanya surat pemberitahuan
EP 6 terjadi perubahan diberikan dengan jelas kepada masyarakat jika terjadi
dan mmudah diakses oleh masyarakat dan perubahan waktu dan tempat.
sasaran kegiatan UKM
Jumlah
KRITERIA 4.2.4.
SOP ada namun belum

sistematis dan belum SOP harus dibuat sistematis dan
1. Kepala Puskesmas menetapkan cara mencerminkan kesepakatan dg mencerminkan langkah-langkah
untuk menyepakati waktu dan tempat sasaran/masyarakat (cara yang dilakukan, Jadwal dan tempat
EP 1 pelaksanaan kegiatan dengan masyarakat menyepakati jadwal dan pelaksanaan kegiatan yang disusun
dan/atau sasaran. tempat masih oleh puskesmas harus berdasarkan kesepakatan
saja mengikuti yang sudah bersama dengan sasaran kegiatan
berjalan tahun-tahuun atau masyarakat
sebelumnya
Ada SOP tentang penyusunan Jadwal dan tempat pelaksanaan

2. Kepala Puskesmas menetapkan cara jadual dan tempat pelaksanaan kegiatan yang disusun harus
EP 2 untuk menyepakati waktu dan tempat kegiatan ada namun belum berdasarkan kesepakatan bersama
pelaksanaan kegiatan dengan lintas sistematis dan belum dengan lntas program dan lintas
program dan lintas sektor terkait. mencerminkan kesepakatan dg sektor
LP/LS
belum semua pelaksana UKM Semua pelaksana bersama

3. Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan monitoring tentang penanggung jawab UKM harus
EP 3 memonitor pelaksanaan kegiatan tepat pelaksanaan kegiatan UKM melakukan monitoring tentang
waktu, tepat sasaran dan sesuai dengan pelaksanaan kegiatan UKM tepat
tempat yang direncanakan. yang tepat waktu, sasaran dan waktu, sasaran dan tempat
tempat pelaksanaan pelaksnaan kegiatan
ada Bukti pelaksanaan

4. Penanggung jawab UKM Puskesmas monitoring terhadap
melakukan evaluasi terhadap ketepatan ketepatan waktu, sasaran, dan
EP 4
waktu, ketepatan sasaran dan tempat tempat pelaksanaan kegiatan
pelaksanaan. UKM dalam bentuk hasil
monitoring
Pelaksana dan penanggung jawab

5. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Belum semua pelaksana dan UKM harus melakukan tindak lanjut
EP 5 Pelaksana menindaklanjuti hasil evaluasi. penanggung jawab melakukan hasil evalausi terhadap ketepatan
tindak lanjut hasil evaluasi waktu, sasaran dan tempat
KRITERIA 4.2.5.
1. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab Pelaksana dan penanggung

UKM Puskesmas, dan pelaksana jawab UKM sudah
EP 1 mengidentifikasi permasalahan dan mengidentifikasi permasalahan
hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. dan hambatan dalam
pelaksanaan kegiatan
RENCANA PERBAIKAN
Kepala Puskesmas, Penanggung

Bukti pelaksanaan analisis jawab UKM Puskesmas, dan
2. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab masalah masih dengan asumsi Pelaksana melakukan analisis
EP 2 UKM Puskesmas, dan Pelaksana atau perkiraan tidak dengan terhadap permasalahan dan
melakukan analisis terhadap permasalahan pendekatan tertentu dan hambatan dalam pelaksanaan
dan hambatan dalam pelaksanaan. proses pelaksanaan analisis dengan pendekatan tertentu dan
tidak dapat dibuktikan didukung proses pelaksanaan
analisis secara bersama
3. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Dibuat rencana tindak lanjut Buat rencana tindak lanjut dengan
Pelaksana merencanakan tindak lanjut untuk mengatasi masalah dan lengkap untuk mengatasi masalah
EP 3 untuk mengatasi masalah dan hambatan hambatan dalam pelasanaan dan hambatan dalam pelaksanaan
dalam pelaksanaan kegiatan. kegiatan tetapi belum lengkap kegiatan
Pelaksanaan tindaklanjut
EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan dilakukan dan ada beberapa seluruh permasalahan
Pelaksana melaksanakan tindak lanjut. program belum ditidaklanjuti program/kegiatan ditindaklanjuti
bukti Evaluasi terhadap tindak

lanjut masalah dan hambatan Tindak lajut yang sudah
5. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan yang didokumentasikan, tetapi dilaksanakan harus dilakukan
EP 5 Pelaksana mengevaluasi keberhasilan belum dapat menggambarkan evaluasi keberhasilan, dengan bukti
tindak lanjut yang dilakukan.
penilaian keberhasilan tindak - bukti yang mendukungnya
lanjut
KRITERIA 4.2.6
1. Kepala Puskesmas menetapkan media Tersedianya SK Kepala

EP 1 komunikasi untuk menangkap keluhan Puskesmas tentang komunikasi
masyarakat/sasaran. informasi di Puskesmas
2. Kepala Puskesmas menetapkan media Sudah ada SK media

EP 2 komunikasi untuk memberikan umpan komunikasi untuk umpan balik
balik terhadap keluhan yang disampaikan. terhadap keluhan
3. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab

EP 3 UKM Puskesmas dan Pelaksana melakukan Adanya bukti analisis keluhan Lengkapi bukti analisis keluhan
analisis terhadap keluhan. namun belum lengkap masyarakat/sasaran
4. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab Adanya bukti pelaksanaan

EP 4 UKM Puskesmas, dan Pelaksana tindak lanjut terhadap keluhan Lengkapi bukti analisis tindak lanjut
keluhan masyarakat/sasaran
melakukan tindak lanjut terhadap keluhan. namun belum lengkap
Ada bukti penyampaian

5. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab informasi tentang umpan balik Penyampaian informasi tentang
UKM Puskesmas, dan pelaksana dan tindak lanjut terhadap umpan balik dan tindak lanjut
memberikan informasi umpan balik keluhan. Dan ada SOP terhadap keluhan. Harus mengikuti
EP 5
kepada masyarakat atau sasaran tentang penanganan keluhan, tetapi SOP penanganan keluhan yang
tindak lanjut yang telah dilakukan untuk langkah - langkahnya belum langkah - langkahnya
menanggapi keluhan. menggambarkan proses menggambarkan proses sebenarnya
sebenarnya
KRITERIA 4.3.1.
1. Kepala Puskesmas menetapkan kapus sudah menetapkan

lebih disesuaikan dengan kerangka
EP 1 indikator dan target pencapaian indikator dan target acuan
berdasarkan pedoman/acuan. pencapaian
2. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Ada Hasil pengumpulan data
EP 2 Pelaksana mengumpulkan data berdasarkan indikator yg
berdasarkan indikator yang ditetapkan. ditetapkan
3. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab Sudah ada bukti hasil rekapan Hasil analisis terhadap capaian
hasil analisis pencapaian indikator - indikator yang ditetapkan
UKM Puskesmas, dan Pelaksana
EP 3 melakukan analisis terhadap capaian indikator kegiatan UKM, tetapi harus didukung oleh dokumen yang
masih ada program yang belum jelas jenis, hasil, dan waktu
indikator-indikator yang telah ditetapkan.
membuat hasil analisis pencapaiannya
4. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab Ada daftar tindak lanjut hasil Semestinya program-program yang
EP 4 UKM Puskesmas, dan Pelaksana analisis tapi ada program yang
sudah dianalisis ditidaklanjuti
menindaklanjuti hasil analisis dalam masih belum diikuti dengan dengan pelaksanaan kegiatan
bentuk upaya-upaya perbaikan. pelaksanaan kegiatan
Proses analsis dan tindaklanjut Hasil analisis dan tindak lanjut tidak
EP 5 5. Hasil analisis dan tindak lanjut sudah didokumentasikan dg hanya dibuktikan dengan dokumen
didokumentasikan. baik tetapi belum semua hasil tetapi juga harus didukung
program oleh dokumen proses analisisnya
NA PERBAIKAN STRATEGIS
URVEYOR AKREDITASI PUSKESMAS
KESMAS BASO TAHUN 2016
RENCANA PERBAIKAN JANGKA WAKTU PENANGGUNG

JADWAL KETERANGAN
JANGKA PANJANG PENYELESAIAN JAWAB

JADWAL KETERANGAN

JADWAL KETERANGAN

JADWAL KETERANGAN

JADWAL KETERANGAN
RENCANA PERBAIKAN
JANGKA PENDEK JANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG
KRITERIA 5.1.1. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
Sudah ada SK Penetapan Kriteria

1. Kepala Puskesmas menetapkan persyaratan Kompetensi Pengelola UKM di
kompetensi Penanggung jawab UKM
EP 1 Puskesmas, sesuai dengan
Puskesmas sesuai dengan pedoman
penyelenggaraan UKM Puskesmas. pedoman penyelenggaraan
masing masing UKM
2. Kepala Puskesmas menetapkan Penanggung Adanya SK Kepala Puskesmas ttg

EP 2 jawab UKM Puskesmas sesuai dengan pendelegasian wewenang di
persyaratan kompetensi. Puskesmas.
Sudah dilakukan Analisan

Kompetensi Pengelola UKM dan Kepala Puskesmas melakukan analisis
3. Kepala Puskesmas melakukan analisis
EP 3 kompetensi terhadap Penanggung jawab UKM hasil sudah ditandatangani oleh kompetensi terhadap Penanggung
Kepala Puskesmas, Tetapi tidak jawab UKM Puskesmas baik yang
Puskesmas.
dengan Program UKM esensial ataupun pengembangan
Pengembangan
Ada rencana Pengembangan

kompetensi untuk menindak
4. Kepala Puskesmas menindaklanjuti hasil lanjuti analisis kompetensi, tetap Rencana pengembangan kompetensi
EP 4 analisis kompetensi tersebut untuk tidak semua petugas ikut dalam untuk menindak lanjuti analisis
peningkatan kompetensi Penanggung jawab pengembangan kompetensi, kompetensi, harus dilakukan kepada
UKM Puskesmas. seperti petugas promkes, syarat semua petugas program UKM
pelatihan belum pernah ikut
tetapi dianggap sesuai
KRITERIA 5.1.2.
1. Kepala Puskesmas mewajibkan Penanggung
Adanya SK Kebijakan mengikuti
jawab UKM Puskesmas maupun Pelaksana
EP 1 orientasi bagi petugas baru di
yang baru ditugaskan untuk mengikuti Puskesmas.
kegiatan orientasi.
2. Kepala Puskesmas menetapkan kerangka Tidak adanya Kerangka Acuan

EP 2 acuan kegiatan orientasi untuk Penanggung program orientasi yang
jawab maupun Pelaksana yang baru ditetapkan oleh Kepala
ditugaskan. Puskesmas
ada SOP kegiatan Orientasi untuk

3. Kegiatan orientasi untuk Penanggung jawab penanggung jawab dan pelaksana SOP kegiatan Orientasi untuk
EP 3 dan Pelaksana yang baru ditugaskan yang Baru, tetapi bukti penanggung jawab dan pelaksana yang
dilaksanakan sesuai dengan kerangka acuan. pelaksanaan orientasi sesuai Baru harus jelas dan lengkap
kerangka acuan tidak ada
evaluasi pelaksanaan kegiatan

orientasi belum lengkap, kegiatan Kegiatan orientasi Penanggung jawab
4. Kepala Puskesmas melakukan evaluasi
tersebut hanya satu kali pernah UKM Puskesmas dan Pelaksana yang
EP 4 terhadap pelaksanaan kegiatan orientasi
Penanggung jawab UKM Puskesmas dan dilaksanakan yaitu untuk program baru ditugaskan, harus dievaluasi oleh
P2P, hasil masih kegiatan belum kepala Puskesmas dengan bukti yang
Pelaksana yang baru ditugaskan.
rinci dan tidak ada hasil mendukung
evaluasinya
KRITERIA 5.1.3.
1. Ada kejelasan tujuan, sasaran, dan tata nilai
Sudah ada Kerangka acung
EP 1 dari tiap-tiap UKM Puskesmas yang ditetapkan
program kegiatan setiap UKM
oleh Kepala Puskesmas.
Telah dikomunikasikan melalui

2. Tujuan, sasaran, dan tata nilai tersebut pertemuan/rapat internal
EP 2 dikomunikasikan kepada pelaksana, sasaran, puksesmas maupun lintas sektor Lintas Program & Lintas Sektor
memahami tujuan dan tata nilai
lintas program dan lintas sektor terkait. terkait,tetapi belum dipahami
secara lengkap
3. Dilakukan evaluasi terhadap penyampaian Ada Hasil evaluasi dan tindak

Buat Hasil evaluasi dan tindak lanjut
informasi yang diberikan kepada sasaran, lanjut terhadap sosialisasi tujuan,
EP 3 pelaksana, lintas program dan lintas sektor sasaran, dan tata nilai tetapi terhadap sosialisasi tujuan, sasaran,
dan tata nilai dalam satu kesatuan
terkait untuk memastikan informasi tersebut belum mewakili dlm satu
dokumen
dipahami dengan baik. kesatuan
KRITERIA 5.1.4
1. Penanggungjawab UKM Puskesmas pembinaan dilaksanakan setiap

bulan di ruang masing sesuai
EP 1 melakukan pembinaan kepada pelaksana
dalam melaksanakan kegiatan. jadwal, bukti ada di kia, kesling,
juga dengan konsultasi
Pembinaan yang dilakukan terkait Pembinaan yang dilakukan terhadap

2. Pembinaan meliputi penjelasan tentang
dengan penjelasan tentang teknis pelaksanaan kegiatan harus secara
EP 2 tujuan, tahapan pelaksanaan kegiatan, dan kegiatan serta hasil pelaksanaan, komprehensif yang meliputi tujuan,
teknis pelaksanaan kegiatan berdasarkan
tetapi pedoman pembinaan tahapan kegiatan, teknis pelaksanaan
pedoman yang berlaku. kegiatan belum begitu jelas dan mengacu pada pedoman yang jelas
Seharusnya prmbinaan dilakukan

3. Pembinaan dilakukan secara periodik sesuai
EP 3 dengan jadwal yang disepakati dan pada Pembinaan dilakukan sewaktu secara periodik/sesuai kebutuhan dan
waktu bila diperlukan buat cacatan pembinaan,buat jadwal yg
waktu-waktu tertentu sesuai kebutuhan.
disepakati
4. Penanggung jawab UKM Puskesmas

Ada Kerangka acuan, Tak ada
EP 4 mengkomunikasikan tujuan, tahapan Buat tahapan, jadwal kegiatan UKM,
pelaksanaan kegiatan, penjadwalan kepada tahapan, Tak ada jadwal kegiatan dan bukti sosialisasi
UKM, dan tak ada bukti sosialisasi
lintas program dan lintas sektor terkait.

melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Tidak ada bukti pelaksanaan Buat bukti pelaksanaan koordinasi
EP 5 koordinasi lintas program dan
kegiatan kepada lintas program dan lintas lintas program dan lintas sektor.
sektor terkait. lintas sektor
Kejelasan peran lintas program dan

ada SK Identifikasi peran lintas lintas sektor terkait yang disepakati
6. Ada kejelasan peran lintas program dan
sektoral yang disepakati bersama, bersama dan sesuai pedoman
EP 6 lintas sektor terkait yang disepakati bersama
dan sesuai pedoman penyelenggaraan UKM tetapi bukti proses pertemuan penyelenggaraan UKM Puskesmas dan
untuk membuat kesepakatan dibutikan dengan dokumen yang
Puskesmas.
tidak ada mendukung proses kesepakatan
bersama
RENCANA PERBAIKAN
Ada program UKM yang tidak ada

7. Penanggung jawab UKM Puskesmas mempunyai bukti evaluasi dan
EP 7 melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap tindak lanjut terhadap buat bukti evaluasi dan tindak lanjut
pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas pelaksanaan komunikasi dan
program dan lintas sektor. koordinasi lintas program dan
lintas sektor
KRITERIA 5.1.5
Dilakukannya identifikasi
1. Penanggung jawab UKM Puskesmas kemungkinan terjadinya risiko
melakukan identifikasi kemungkinan Lengkapi identifikasi terjadinya risiko
EP 1 terhadap lingkungan dan
terjadinya risiko terhadap lingkungan dan akibat pelaksanaan kegiatan UKM
masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan. masyarakat dalam pelaksanaan
kegiatan,tetapi belum lengkap
Adanya analisis risiko, tetapi

EP 2 2. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan untuk pelaksanaan beberapa analisis resiko ditiap kegiatan program
pelaksana melakukan analisis risiko.
program belum dianalisis
Ada rencana pencegahan dan

3. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan minimalisasi resiko yang Pelaksana dan penangung jawab
rencanakan pencegahan dan
EP 3 pelaksana merencanakan upaya pencegahan dilakukan pelaksana UKM namun
dan minimalisasi risiko. perlu penyempurnaan untuk minimalisasi resiko yang lebih
menyeluruh
program yang lebih potensial
4. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Rencana upaya pencegahan Buat rencana dan laksanakan
resiko dan minimalisasi resiko pencegahan dan minimalisasi resikoo
EP 4 pelaksana melakukan upaya pencegahan dan
minimalisasi risiko. dilaksanakan namun perlu pada selmua bidang UKM secara
penempurnaan menyeluruh
Evaluasi terhadap upaya Lakukan evaluasi terhadap upaya

pencegahan dan minimalisasi pencegahan dan minimalisasi resiko
EP 5 melakukan evaluasi terhadap upaya
pencegahan dan minimalisasi risiko. resiko sudah dilakukan namun secara menyeluruh semua kegiatan
perlu penyempurnaan program UKM
Jika terjadi kejadian yang tidak

6. Jika terjadi kejadian yang tidak diharapkan Belum pernah terjadi kejadian diharapkan akibat risiko dalam
akibat risiko dalam pelaksanaan kegiatan, yang tidak diharapkan, yang pelaksanaan kegiatan, dilakukan
EP 6 dilakukan minimalisasi akibat risiko, dan sifatnya besar, tetapi risiko minimalisasi akibat risiko, dan kejadian
kejadian tersebut dilaporkan oleh Kepala kegiatan program yang biasa tersebut dilaporkan oleh Kepala
Puskesmas kepada Dinas Kesehatan sudah diantisipasi seperti dalam Puskesmas kepada Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota. foto kegiatan Kabupaten/Kota. Dengan bukti yang
lengkap seperti ada
KRITERIA 5.1.6.
1. Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan

yang mewajibkan Penanggung jawab dan Adanya SK Kepala Puskesmas ttg
Lakukan/laksanakan SK kepala
Pelaksana UKM Puskesmas untuk kewajiban penaggung jawab UKM
EP 1 puskesmas dengan konsisten untuk
memfasilitasi peran serta masyarakat dan Puskesmas dan pelaksana untuk memfasilitasi peranserta masyarakat
sasaran dalam survei mawas diri, memfasilitasi peranserta
dan sasaran dalam survey mawas diri
perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan masyarakat.
evaluasi pelaksanaan UKM Puskesmas.
2. Penanggung jawab UKM Puskesmas Adanya Kerangka Acuan, SPO Agar SPO pemberdayaan masyarakat
pemberdayaan masyarakat,tetapi ditindak lanjuti dengan maksimal untuk
EP 2 menyusun rencana, kerangka acuan, dan
belum ditindak lanjuti secara meminimalisir permasalahan kesehatan
prosedur pemberdayaan masyarakat. maksimal ditengah masyarakat
Adanya SOP keterlibatan

3. Ada keterlibatan masyarakat dalam survey
masyarakat dalam pemebrdayaan Lengkapi dokumen keterlibatan
EP 3 mawas diri, perencanaan, pelaksanaan, masyarakat mulai dari masyarakat sesuai dengan SOP yang
monitoring, dan evaluasi pelaksanaan UKM
perencanaan ,pelaksanaaan telah dibuat
Puskesmas.
tetapi tidak lengkap

EP 4 melakukan komunikasi dengan masyarakat Adanya SPO tentang menjalani
dan sasaran, melalui media komunikasi yang komunikasi dengan masyarakat
ditetapkan.
Adanya perencanaan dan

5. Adanya kegiatan dalam pelaksanaan UKM Seharusnya dilakukan pencatatan
EP 5 pelaksanaan UKM peuskesmas yg
Puskesmas yang bersumber dari swadaya kegiatan UKM yangbersumber dari
masyarakat serta kontribusi swasta. bersumber dari swasta,tetapi masyarakat
belum terdokumentasi
KRITERIA 5.2.1.
1. Rencana untuk tahun mendatang Ada RUK Puskesmas dengan
EP 1
terintegrasi dalam RUK Puskesmas. kejelasan kegiatan tiap UKM
2. Rencana untuk tahun berjalan terintegrasi Ada RPK Puskesmas, dengan
EP 2
dalam RPK Puskesmas. kejelasan kegiatan tiap UKM
3. Ada kejelasan sumber pembiayaan baik

pada RUK maupun RPK yang bersumber dari Ada RUK Puskesmas dengan
EP 3
APBN, APBD, swasta, dan swadaya kejelasan kegiatan tiap UKM
masyarakat.
semua kegiatan program UKM

mempunyai Kerangka Acuan, dan
untuk kegiatan terintegrasi Setiap program UKM baik yang esensial
4. Kerangka Acuan tiap UKM Puskesmas
EP 4 kerangka acuannya masuk ataupun pengembangan harus dibuat
disusun oleh Penanggung jawab UKM kedalam kegiatan integrasi Kerangka acuan yang disusun oleh
Puskesmas.
tersebut, tetapi masih ada Penanggung jawab UKM Puskesmas
komponen kerangka acuan yang
dijelaskan tidak lengkap
EP 5 5. Jadwal kegiatan disusun oleh Penanggung ada RUK dan RPK Buat jadwal kegiatan secara terperinci
jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana.
KRITERIA 5.2.2.
Adanya dokumen kajian Seharusnya seluruh kebutuhan
EP 1 1. Kajian kebutuhan masyarakat (community kebutuhan masyarakat,belum tertampung dalam rencana kebutuhan
health analysis) dilakukan.
seluruh kegiatan ditampung. masyarakat.
2. Kajian kebutuhan dan harapan sasaran Hasil kajian kebutuhan dan Proses pelaksanaan kajian kebutuhan
EP 2 harapan sasaran dibahas dalam harus mewakili dari kalangan
dilakukan
lokmin puskesmas. masyarkat.
RENCANA PERBAIKAN
3. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab

Ada hasil analisis kajian
EP 3 membahas hasil kajian kebutuhan masyarakat, kebutuhan dan harapan
dan hasil kajian kebutuhan dan harapan
masayarakat dan sasaran
sasaran dalam penyusunan RUK.
4. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM

ada dilakukan pembahasan hasil
EP 4 Puskesmas membahas hasil kajian kebutuhan kajian kebutuhan masyarakat masukan hasil kajian kebutuhan
masyarakat, dan hasil kajian kebutuhan dan masyarakat ke dalam RPK
tetapi belum selaras dengan RPK
harapan sasaran dalam penyusunan RPK.
Jadwal pelaksanaan kegiatan

5. Jadwal pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sudah disusun namun belum Buat jadwal kegiatan yang
EP 5 dengan memperhatikan usulan masyarakat memperhatikan usulan masyarakat
sepenuhnya berdasarkan usulan
atau sasaran. atau sasaran
dari masyarakat/sasaran
KRITERIA 5.2.3.
1. Penanggung jawab UKM Puskesmas Ada hasil monitoring yang

EP 1
melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan. dilakukan oleh penanggung jawab
Ada SOP tentang monitoring Buat jadwal monitoring tiap program

2. Pelaksanaan monitoring dilakukan dengan namun jadwal monitoring belum
EP 2 UKM secara periodik dan
prosedur yang jelas. disusun secara periodik dan
berkesinambungan berkesinambungan
SOP Pembahasan hasil monitoring Hasil monitoring harus dilakukan

3. Dilakukan pembahasan terhadap hasil pembahasan oleh Kepala Puskesmas,
belum sesuai prosedur dan
EP 3 monitoring oleh Kepala Puskesmas, langkah - langkahnya belum Penanggung jawab UKM dan Pelaksana
Penanggung jawab UKM Puskesmas dan yang sesuai dengan langkah - langkah
spesifik dalam analsiis hasil
Pelaksana. dalam SOP pembahasan hasil
monitoring monitoring
4. Dilakukan penyesuaian rencana kegiatan

oleh Kepala Puskesmas, Penanggung jawab belum ditemukan hasil
UKM Puskesmas, lintas program dan lintas monitoring perubahan yg perlu Pembahasan hasil monitoring untuk
EP 4 sektor terkait berdasarkan hasil monitoring, dilakukan untuk menyesesuiakan segera di tindaklanjuti dan lakukan
dan jika ada perubahan yang perlu dilakukan dengan kebutuhan dan harapan penyesesuian rencana
untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan masyarakat
harapan masyarakat atau sasaran.
Belum ada bukti pertemuan

Pembahasan untuk perubahan rencana
5. Pembahasan untuk perubahan rencana untuk perubahan kegiatan yang
EP 5 kegiatan dilakukan berdasarkan prosedur yang disampai pada pertemuan lintas kegiatan dilakukan berdasarkan
prosedur yang jelas. Dituangkan dalam
jelas. program tetapi sudah ada SOP
SOP Perubahan rencana kegiatan
perubahan rencana
proses sudah mulai berjalan dan

6. Keseluruhan proses dan hasil monitoring
EP 6 monitoring belum sempurna Lakukan monitoring dan dokumentasikan
didokumentasikan. dilakukan
7. Keseluruhan proses dan hasil pembahasan

proses PDCA belum sempurna sempurnakan sistem dalam proses
EP 7 perubahan rencana kegiatan
didokumentasikan. berjalan PDCA dan dokumentasikan
Jumlah
KRITERIA 5.3.1.
Ada uraian tugas penanggung
1. Ada uraian tugas Penanggung jawab UKM jawab dan pelaksana UKM yang
EP 1 Puskesmas yang ditetapkan oleh Kepala
ditetapkan kepala puskesmas
Puskesmas.
berdasarkan
ada uraian tugas pelaksana tetapi

EP 2 2. Ada uraian tugas Pelaksana yang ditetapkan bedakan antara tugas pokok dan tugas
oleh Kepala Puskesmas. belum di pisahkan dengan tugas terintegraasi
terintegrasi
EP 3 3. Uraian tugas berisi tugas, tanggung jawab, uraian tugas belum fokus berisi uraian tugas buat lebih terarah
dan kewenangan. tugas, t j dan kewenangan
EP 4 4. Uraian tugas meliputi tugas pokok dan tugas Uraian tugas belum Buatkan uraian tugas integrasi tiap
integrasi. mencantumkan tugas integrasi pelaksana
uraian tugas belum di

EP 5 5. Uraian tugas disosialisasikan kepada sosialisasikan kepada seluruh sosialisasikan uraian tugas kepada
pengemban tugas seluruh petugas
pengemban tugas
6. Dokumen uraian tugas didistribusikan belum terdokumentasikan
EP 6 dokumentasikan distribusi uraian tugas
kepada pengemban tugas. pendistribusian uraian tugas
Uraian tugas telah didistribusikan

7. Uraian tugas disosialisasikan kepada lintas lakukan sosialisasi uraian tugas kepada
EP 7 kepada lintas program
program terkait. terkait,tetapi belum lengkap lintas program terkait
KRITERIA 5.3.2.
1. Kepala Puskesmas melakukan monitoring Pimpinan puskesmas melakukan

monitoring pelaksanaan uraian
EP 1 terhadap Penanggung jawab UKM Puskesmas lakukan terus menerus dan melekat
dalam melaksanakan tugas berdasarkan uraian tugas,namun tidak ditemukan pada uraian tugas
form atau lembar monitoring
tugas.
yang digunakan.
Penanggung jawab UKM

melakukan monitoring terhadap pelaksana Puskesmas melaksanakan
EP 2 monitoring,namun tidak lakukan sistem PDCA secara terarah
dalam melaksanakan tugas berdasarkan uraian
tugas. ditemukan form atau lembar
monitoring yang digunakan
3. Jika terjadi penyimpangan terhadap Adanya komitmen Penanggung

pelaksanaan uraian tugas oleh Penanggung jawab UKM Puskesmas dan
EP 3 jawab UKM Puskesmas, Kepala Puskesmas Kepala Puskesmas melakukan
melakukan tindak lanjut terhadap hasil tindak lanjut jika terjadi
monitoring. penyimpangan.
4. Jika terjadi penyimpangan terhadap

pelaksanaan uraian tugas oleh pelaksana, lakukan semua kegiatan dengan
dilakukan tindak lanjut, tetapi
EP 4 Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan tindak lanjut untuk
belum semua kegiatan
melakukan tindak lanjut terhadap hasil peningkatan kualitas pelayanan
monitoring.
RENCANA PERBAIKAN
KRITERIA 5.3.3.
Sudah ada SK Kajian ullang uraian

1. Periode untuk melakukan kajian ulang tugas, tetapi SOP Kajian Ulang Kajian ulang uraian tugas harus
dilakukan berdasarkan SOP yang jelas
EP 1 terhadap uraian tugas ditetapkan oleh Kepala uraian tugas belum menjelaskan
dan SK Puskesmas yang ada serta
Puskesmas. langkah - langkah yang jelas dilaksanakan secara periodik
terutama waktu kajian
2. Dilaksanakan kajian ulang terhadap uraian

Ada Bukti pelaksanaan kajian
EP 2 sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh
ulang dan Hasil tinjauan ulang
penangung jawab dan pelaksana.
Dari hasil kajian uraian tugas,

3. Jika berdasarkan hasil kajian perlu dilakukan
EP 3 perubahan terhadap uraian tugas, maka tidak ada uraian tugas yang revisi uraian tugas harus dibuktikan
direvisi, tetapi bukti proses kajian dengan dokumen yang mendukungnya
dilakukan revisi terhadap uraian tugas.
dilaksanakan belum ada
Walaupun tidak ada revisi uraian tugas

4. Perubahan uraian tugas ditetapkan oleh Sudah ada SK Kepala Puskesmas karena tidak ada kajian perubahan
tentang hasil revisi uraian tugas
Kepala Puskesmas berdasarkan usulan dari uraian tugas tetapi SK Kepala
EP 4 sesuai kajian ulang, tetapi masih
Penanggung jawab UKM Puskesmas sesuai ditemukan kesalahan - kesalahan Puskesmas tentang hasil revisi uraian
hasil kajian. tugas sesuai kajian ulang harus ada
dalam SK tersebut
sebagai dasar
KRITERIA 5.4.1.
1. Kepala Puskesmas bersama dengan

Penanggung jawab UKM Puskesmas seluruh pihak terkait dapat
EP 1 mengidentifikasi pihak-pihak terkait baik lintas Hasil identifikasi pihak terkait dan mendukung kegiatan
program maupun lintas sektor untuk berperan pihak masing-masing sudah ada. program,komunikasi terbina dengan
serta aktif dalam pengelolaan dan pelaksanaan baik.
UKM Puskesmas.
2. Penanggung jawab UKM Puskesmas Keterpaduan peran lintas program

bersama dengan lintas program Uraian peran lintas program mulai dari perencanaan sudah
EP 2 untuk tiap program puskesmas
mengidentifikasi peran masing-masing lintas tergambar dengan jelas peran masing-
dibicarakan di lokmin puskesmas.
program terkait. masing dalam mendukungan kegiatan

EP 3 Ada Uraian peran lintas sektor
bersama dengan lintas sektor mengidentifikasi untuk tiap program Puskesmas
peran masing-masing lintas sektor terkait.
Kerangka acuan tiap kegiatan Kerangka acuan dibuat dengan

4. Peran lintas program dan lintas sektor menyebutkan peran lintas program dan
EP 4 program belum memuat peran
didokumentasikan dalam kerangka acuan. lintas sektor terkait pelaksanaan
lintas program dan lintas sektor kegiatan tiap program UKM
5. Komunikasi lintas program dan lintas sektor Komunikasi lintas sektor dan
EP 5 dilakukan melalui pertemuan lintas program lintas program dilakukan melalui Di upayakan agar lebih terarah
dan pertemuan lintas sektor. pertemuan lokmin
KRITERIA 5.4.2.
1. Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan Ada SK Kapus dan Spo tentang
EP 1 dan prosedur komunikasi dan koordinasi mekanisme komunikasi dan
program. koordinasi program

melakukan komunikasi kepada pelaksana, Ada Bukti pelaksanaan
EP 2 komunikasi lintas program dan
lintas program terkait, dan lintas sektor
lintas sektor
terkait.
3. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan

Dalam rapat koordinasi harus
pelaksana melakukan koordinasi untuk tiap Rapat koordinasi dilaksanakan dg
EP 3 dibicarakan dengan jelas peran LP,LS
kegiatan dalam pelaksanaan UKM Puskesmas bukti pelaksanaan koordinasi dan sasran agar tercapai tujuan dan
kepada lintas program terkait, lintas sektor berupa notulen dan daftar hadir.
efekifitas pelaksanaan kegiatan.
terkait, dan sasaran.
Sudah ada hasil evaluasi terhadap evaluasi terhadap pelaksanaan

EP 4 melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelaksanaan koordinasi dalam koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan
pelaksanaan kegiatan, tetapi tidak harus dilakukan pada semua kegiatan
koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan.
semua kegiatan UKM UKM
KRITERIA 5.5.1.
Ada SK tentang
Pendokumentasian kegiatan
1. Kepala Puskesmas menetapkan peraturan, perbaikan kinerja UKM namun Buat SK yang jelas isi kebijakan
perlu penyempurnaan tentang
kebijakan, dan prosedur yang menjadi acuan dimaksud, bila perlu dibuatkan
EP 1 subsanti yang ditetapkan jangan
pengelolaan dan pelaksanaan UKM hanya menyebutkan ketetapan lampirantentang bagaimana
Puskesmas. pengelolaan dan pelaksanaan UKM
tentang judul tanpa isi bagaimana
kebijakan tersebut akan
dilaksanakan
2. Peraturan, kebijakan, prosedur, dan format- Adanya SPO pengendalian

EP 2 format dokumen yang digunakan
dokumen kebijakan.
dikendalikan.
Adanya SPO pengendalian

3. Peraturan perundangan dan pedoman-
EP 3 dokumen eksternal dan
pedoman yang menjadi acuan dikendalikan
sebagai dokumen eksternal. pelaksanaan pengendalian
dokumen eksternal.
SOP Penyimpanan dan

Proses penyimpanan dan pengendalian
pengendalian arsip perencanaan
Catatan atau rekaman yang merupakan
4. Catatan atau rekaman yang merupakan dan penyelenggaraan UKM hasil pelaksanaan kegiatan harus sesuai
EP 4 hasil pelaksanaan kegiatan disimpan dan Puskesmas, tetapi bukti catatan
dengan SOP penyimpanan dan
dikendalikan. atau rekaman hasil kegiatan pengendalian arsip perencanaan dan
dibuat tidak lengkap dan jelas,
penyelenggaraan UKM
terkesan yang penting ada
KRITERIA 5.5.2.
RENCANA PERBAIKAN
1. Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan ada SK kapus yang menetapkan

monitoring kesesuaian pengelolaan dan monitoring kesesuaian
EP 1 pelaksanaan UKM Puskesmas terhadap pengelolaan dan pelaksanaan sesuaikkan antara kerangka acuan, SK dan juga SOP
peraturan, pedoman, kerangka acuan, rencana UKM, namun kerangka acuan
kegiatan, dan prosedur pelaksanaan kegiatan. lebih di pertegas
EP 2 2. Kepala Puskesmas menetapkan prosedur Adanya SOP monitoring jadwal

monitoring. dan pelaksanaan monitoring.

EP 3 memahami kebijakan dan prosedur p j betul2 harus memahami pemahaman harus lebih di tingkatkan
prosedur
monitoring.
Masing-masing pelaksana kegiatan

4. Penanggung jawab UKM Puskesmas Bukti hasil monitoring di masing- harus melaksanakan monitoring terus
masing program UKM
EP 4 melaksanakan monitoring sesuai dengan menerus untuk mengantisipasi apabila
ketentuan yang berlaku. Puskesmas,tetapi belum terjadi hambatan dalam pelaksanaan
dilaksanakan terus menerus
program.
Adanya hasil evaluasi terhadap Prosedur monitoring harus

EP 5 5. Kebijakan dan prosedur monitoring kebijakan dan prosedur disinkronkan dengan prosedur
dievaluasi setiap tahun. monitorng di masing-masing pelaksanaan kegiatan dan pencapaian
program puskesmas. hasil kegiatan.
KRITERIA 5.5.3.
Ada SK tentang Evaluasi Kinerja SK harus dibuat lengkap bila perlu ada
UKM namun belum jelas lampiran tentang bagaimana evaluasi
1. Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan menjelaskan kebijakan tentang kinerja dilakukan dibuatkan lampiran,
EP 1
evaluasi kinerja tiap UKM Puskesmas. evaluasi kinerja dimaksud, hanya atau boleh juga dengan menyebutkan
berisi penetapan evaluasi kinerja upaya evaluasi kinerja dalam diktum
UKM seperti apa kebijakan
2. Kepala Puskesmas menetapkan prosedur Ada SOP evaluasi kinerja yang

EP 2 ditetapkan oleh kepala
evaluasi kinerja.
Puskesmas

EP 3 memahami kebijakan dan prosedur evaluasi pemahaman perlu di pertajam tingkatkan pemahaman
kinerja.
ada SOP evaluasi kinerja, hasil

EP 4 evaluasi tetapi pengertian Perbaiki SOP sehingga pengertian nya lebih operasional
melaksanakan evaluasi kinerja secara periodik evaluasi kinerja belum
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
operasional
Belum semua pelaksana

5. Kebijakan dan prosedur evaluasi terhadap membuat dan
Lakukan evaluasi dan dokumentasikan
EP 5 UKM Puskesmas tersebut dievaluasi setiap mendokuemntasikan evaluasi
tahun. kinerja, evaluasi dilakukan belum evaluasi kinerja secara periodik
secara periodik
KRITERIA 5.6.1.
Adanya SOP monitoring

1. Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab kesesuaian proses pelaksanaan
EP 1 UKM Puskesmas melakukan monitoring sesuai program kegiatan UKM dan
dengan prosedur yang ditetapkan. adanya bukti pelaksanaan
monitoring.
Adanya hasil monitoring rencana Monitoring perlu dilakukan secara

2. Hasil monitoring ditindaklanjuti untuk
EP 2 tindak lanjut dan bukti hasil periodik agar pelaksanaan kegiatan
perbaikan dalam pengelolaan dan pelaksanaan
kegiatan. monitoring,namun belum sesuai dg SOP untuk mencapai sasaran
dilakukan secara periodik dan target yang telah ditetapkan.
Adanya dokumentasi hasil

EP 3 3. Hasil monitoring dan tindak lanjut perbaikan Dokumentasi seharus lengkap untuk
didokumentasikan. monitoring dan tindak seluruh kegiatan UKM
lanjut,tetapi perlu dilengkapi
KRITERIA 5.6.2.
Ada pertemuan ruting bulanan

tentang pelaksanaan kegiatan
1. Penanggung jawab UKM Puskesmas oleh pelaksana dan tim, dengan
EP 1 memberikan arahan kepada pelaksana untuk
penanggung jawab UKM dan tim
pelaksanaan kegiatan. mutu serta dalam bentuk
konsultasi
Kajian penilaian kinerja secara

2. Penanggung jawab UKM Puskesmas periodik belum dilakukan, kajian Lakukan kajian penilaian kinerja secara
EP 2 melakukan kajian secara periodik terhadap periodik dengan ketetapan kebijakan
bervariasi sampai dengan
pencapaian kinerja. mei/juni 2016 dan prosedur yang ada
3. Penanggung jawab UKM Puskesmas Belum semua pelaksana Penanggung jawab dan pelaksana harus
EP 3 bersama pelaksana melakukan tindak lanjut melaksanakn tindak lanjut melaksanakan tindak lanjut terhadap
terhadap hasil penilaian kinerja. enilaian kinerja penilaian kinerja
4. Hasil kajian dan tindak lanjut Belum semua pelaksana Penanggung jawab dan pelaksana harus
EP 4 didokumentasikan dan dilaporkan kepada melaksanakan dokumentasi hasil melaksanakan tindak dokumentasi
Kepala Puskesmas. kajian terhadap kajjian penilaian kinerja
5. Dilakukan pertemuan untuk membahas Adanya bukti pelaksanaan Hasil pembahasan untuk segera
pertemuan penilaian kinerja
EP 5 hasil penilaian kinerja bersama dengan Kepala ditindaklanjuti bagi kinerja yang belum
Puskesmas. berupa dokumentasi, foto, dan tercapai
notulen pelaksanaan.
KRITERIA 5.6.3.
Penilaian kinerja dilakukan dalam

lokmin puskesmas bersama
1. Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab dengan pelaksana program tetapi
UKM Puskesmas melakukan penilaian kinerja yang dibahas bukan saja penilaian
EP 1
sesuai dengan kebijakan dan prosedur kinerja tetapi mencakup semua
penilaian kinerja. seperti proses, masalah dII, ada
bukti Undangan, Dafatr Hadir dan
Notulen
RENCANA PERBAIKAN
ada Bukti pelaksanaan pertemuan

penilaian kinerja dilaksanakan Pertemuan penilaian kinerja UKM harus
2. Dilaksanakan pertemuan penilaian kinerja dilaksanakan minimal 2 kali dalam
EP 2 setiap bulan dan SOP sudah ada.
paling sedikit dua kali setahun. setahun dengan bukti - bukti yang
Tetapi untuk UKM mendukungnya
pengembangan belum dilakukan
Bukti tindak lanjut penilaian

Bukti tindak lanjut penilaian kinerja
kinerja sudah dibuat dengan
EP 3 3. Hasil penilaian kinerja ditindaklanjuti, format khusus yang jelas dan harus dibuat dengan format khusus
didokumentasikan, dan dilaporkan. yang jelas dan rinci serta dilaporkan ke
rinci, tetapi tidak untuk UKM
Dinas Kesehatan Kabupate / Kota
pengembangan
KRITERIA 5.7.1.
1. Kepala Puskesmas menetapkan hak dan sudah ditetapkan hak dan kerangka acuan, SK dan SOP
kewajiban sasaran, namun harus
EP 1 kewajiban sasaran sesuai dengan kerangka merupakan satu kesatuan, tidak ada
acuan. lebih disesuaikan degan kerangka perbedaan makna antara ketiganya
acuan
Sosialisasi hak dan kewajiban

Sosialisasi haK dan kewajiban sasaran
2. Hak dan kewajiban sasaran dikomunikasikan sasaran belum dilakukan secara HARUS dilakukan terus menerus bisa
EP 2 kepada sasaran, pelaksana, lintas program dan maksimal, hanya fokus pada
melalui penyampain langsung kepada
lintas sektor terkait. penyampaian informasi pada
pasien didalam gedung sasaran maupun dalam pertemuan
KRITERIA 5.7.2.
1. Kepala Puskesmas menentukan aturan,

Adanya SK Kepala Puskesmas
tata nilai dan budaya dalam pelaksanaan UKM tentang aturan, tata nilai budaya
EP 1 Puskesmas yang disepakati bersama dengan
dalam pelaksanaan UKM
Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Puskesmas.
Pelaksana.
Ada bukti untuk semua program

UKM memahami terhadap Penanggung jawab UKM Puskesmas
aturan, tata nilai, dan budaya dan Pelaksana harus memahami
dalam penyelenggaraan UKM terhadap aturan, tata nilai, dan budaya
EP 2 Puskesmas yaitu Melalui dalam penyelenggaraan UKM
Pelaksana memahami aturan tersebut.
instrumen yang ditanyakan ke Puskesmas tersebut yang dapat
seluruh pegawai oleh kepala dibutikan dengan dokumen yang
Puskesmas tentang Tupoksi, Tata mendukungnya
nilai, Visi, Misi dan Budaya, tet
Ada bukti Pelaksanaan aturan, Penanggung jawab UKM Puskesmas

tata nilai, dan budaya dalam
dan Pelaksana harus melaksanakan
penyelenggaraan kegiatan UKM
EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Puskesmas. Salah satunya aturan puskesmas dalam setiap
Pelaksana melaksanakan aturan tersebut. aktifitas kerja sehingga menjadi budaya
dibuktikan dengan hasil absensi
dengan bukti - bukti yang
kegiata, pelaksanaan UKM sesuai mendukungnya
jadwal, dll
4. Penanggung jawab UKM Puskesmas Belum lengkap bukti tindak lanjut

EP 4 melakukan tindak lanjut jika pelaksana jika pelaksana melakukan Buat bukti tindak lanjut jika pelaksana
melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan tindakan tidak sesuai dengan melakukan tidak sesuai dengan aturan
aturan tersebut. aturan
Jumlah
A PERBAIKAN STRATEGIS
ESMAS BASO TAHUN 2016
JANGKA WAKTU PENANGGUNG

JADWAL KETERANGAN
PENYELESAIAN JAWAB

JADWAL KETERANGAN
PENYELESAIAN JAWAB

JADWAL KETERANGAN
PENYELESAIAN JAWAB

JADWAL KETERANGAN
PENYELESAIAN JAWAB

JADWAL KETERANGAN
PENYELESAIAN JAWAB

JADWAL KETERANGAN
PENYELESAIAN JAWAB
RENCANA PERBAIKAN
6.1.1
Adanya bukti pertemuan

1. Ada komitmen Kepala Puskesmas, penggalangan komitmen dg bukti
Penanggung jawab UKM Puskesmas dan dokumen pertemuan,foto Seharusnya komitmen bersama harus
EP 1
Pelaksana untuk meningkatkan kinerja pertemuan,notulen pertemuan ditindaklanjuti,disepakati untuk
pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan dan daftar hadir mewujudakan pencapaian target
UKM Puskesmas secara pertemuan,tetapi belum sasaran program
berkesinambungan. sepenuhnya ditindak lanjuti
secara berkesinambungan
Adanya SK Kepala Puskesmas SK Kapus tentang peningkatan kinerja

2. Kepala Puskesmas menetapkan tentang peningkatan kinerja
kebijakan peningkatan kinerja dalam harus dipahami oleh pengelola program
EP 2 dalam pengelolaan dan yang pada ahirnya keberhasilan
pengelolaan dan pelaksanaan UKM pelaksanaan UKM
program sesuai dg rencana target
Puskesmas. Puskesmas,tetapi beberapa
kegiatan target belum tercapai program dapat tercapai
3. Kepala Puskesmas menetapkan tata nilai

sudah ada SK tata nilai, namun
EP 3 dalam pengelolaan dan pelaksanaan tata naskah belum sempurna
sempurnakan tata naskah
kegiatan.
Penanggung jawab UKM

puskesmas memahami upaya Penanggung jawab UKM Puskesmas
4. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan perbaikan kinerja yang dibuktikan dan semua Pelaksana UKM baik yang
Pelaksana memahami upaya perbaikan dengan dokumen hasil kinerja esensial ataupun pengembangan harus
EP 4 program UKM dan disampaikan memahami upaya perbaikan kinerja
kinerja dan tata nilai yang berlaku dalam pada lokmin lintas program atau dan tata nilai yang berlaku dalam
pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas. lintas sektoral, tetapi pelaksana pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas
program UKM sebagian kurang dengan bukti yang mendukungnya
memahami upaya perbaikan
5. Penanggung jawab UKM Puskesmas Adanya rencana perbaikan kinerja Dengan adanya perbaiakn rencana
EP 5
menyusun rencana perbaikan kinerja yang dan tindaklanjut, namun kerja seharusnya ada peningkatan dari
merupakan bagian terintegrasi dari peningkatan kinerja belum tahun-tahun sebelumnya pencapaian
perencanaan mutu Puskesmas. signifikan hasil kegiatan
Bukti-bukti inovasi program

6. Penanggung jawab UKM Puskesmas kegiatan UKM yang merupakan Inovasi program kegiatan UKM yang
memberikan peluang inovasi kepada masukan dari Penanggung jawab
merupakan masukan dari Penanggung
pelaksana, lintas program, dan lintas UKM kepada pelaksana, lintas
EP 6 program dan lintas sektor seperti jawab UKM kepada pelaksana, lintas
sektor terkait untuk perbaikan kinerja kegiatan Distribusi Garam
program dan lintas sektor, disampaikan
pengelolaan dan pelaksanaan UKM beryodium melalui kader kepada semua program UM baik yang
Puskesmas. esensial ataupun pengembangan
posyandu, pemberian reward
kader yang membawa pasien den
KRITERIA 6.1.2.
1. Penanggung jawab UKM Puskesmas Adanya bukti pertemuan Seharusnya hasil pertemuan harus
bersama pelaksana melakukan pertemuan pembahasan kinerja dan upaya dibuktikan dengan merencanakan
EP 1 perbaikan berupa : buku rapat kegiatan yang mendorong minat
membahas kinerja dan upaya perbaikan kerja,notulen rapat,foto kegiatn masyarakat LP lebih memperhatikan
yang perlu dilakukan. dan daftar hadir peserta. dan LS kerjasama lebih meningkat.
2. Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan

indikator-indikator kinerja yang ditetapkan Semua pelaksana harus
untuk masing-masing UKM Puskesmas Ada indikator penilaian kinerja
EP 2 dan hasilnya namun belum semua mendokumentasikan data untuk
mengacu kepada Standar Pelayanan pelaksana mendokumentasikan
indikator program yang sudah
Minimal Kabupaten/Kota, dan Kebijakan ditetapkan
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

EP 3
Pelaksana menunjukkan komitmen untuk Ada komitmen untuk
meningkatkan kinerja secara
meningkatkan kinerja secara berkesinambungan
berkesinambungan.
4. Penanggung jawab UKM Puskesmas Belum semua pelaksana UKM

bersama dengan Pelaksana menyusun Semua pelaksana UKM harus membuat
EP 4 membuat rencana perbaikan rencana perbaikan kinerja berdasarkan
rencana perbaikan kinerja berdasarkan kinerja berdasarkan hasil
hasil monitoring
hasil monitoring dan penilaian kinerja. moitoring

bersama dengan pelaksana melakukan Baru beberapa program Semua pelaksana dan penanggung
EP 5 melaksanaan perbaikan kinerja jawab UKM harus melaksanakan
perbaikan kinerja secara secara berkesinambungan perbaikan kinerja
berkesinambungan.
KRITERIA 6.1.3.
1. Keterlibatan lintas program dan lintas Dilakukannya pertemuan lintas

program dan lintas sektor terkait Lakukan monitoring dan evaluasi
EP 1 sektor terkait dalam pertemuan namun dalam pelaksanaan monev kinerja sesuai dengan hasil pertemuan
monitoring dan evaluasi kinerja. masih lemah
Ada bukti dari Tokoh Masyarakat

yang menyampaian tentang
distribusi garam beryodium, Dalam perbaikan kinerja program UKM
2. Lintas program dan lintas sektor terkait karena selama ini garam yang di yang berkesinambungan harus
mengakomodir sasaran -saran inovatif
EP 2 memberikan saran-saran inovatif untuk konsumsi tidak mngandung
yang berasal dari unit terkait baik lintas
perbaikan kinerja. yodium dan pelaksanaannya
program dan lintas sektoral dengan
dapat dibuktikan, tetapi saran bukti dokumen yang mendukungnya
inovativ sebagian besar
datangnya dari Puskesmas
penyusunan rencana perbaikan kinerja

3. Lintas program dan lintas sektor terkait Tidak Ada bukti keterlibatan lintas dilaksanakan dengan melibatkan Lintas
EP 3 berperan aktif dalam penyusunan rencana Sektor didalam penyususnan program dan lintas sektor terkait secara
perbaikan kinerja. rencana perbaikan kinerja aktif, dan terdokumentasikan dengan
baik
RENCANA PERBAIKAN
Adanya Bukti pertemuan LP dan

LS di lokakarya mini puskesmas
4. Lintas program dan lintas sektor terkait keterlibatan dalam penyusunan Lakukan peningkatan kerjasama LP dan
LS terkait untuk menigkatkan capaian
EP 4 berperan aktif dalam pelaksanaan rencana perbaikan kinerja,namun target melalui peran aktif Lintas
perbaikan kinerja. masih ada beberapa kegiatan
Program dan Lintas Sektor terkait.
yang belum mencapai terget dan
saran yg sudah ditetapkan
KRITERIA 6.1.4.
1. Dilakukan survei untuk memperoleh Belum ada panduan dan

masukan dari tokoh masyarakat, lembaga isntrumen, bukti pelaksanaan Buat panduan dan isntrumen survei
EP 1 survei untuk memperoleh untuk memperoleh masukan terhadap
swadaya masyarakat dan/atau sasaran masukan dari tokoh masyarakat, upaya perbaikan kinerja
dalam upaya untuk perbaikan kinerja. LSM dan/atau sasaran
2. Dilakukan pertemuan bersama dengan Ada bukti pelaksanaan

EP 2
tokoh masyarakat, lembaga swadaya pertemuan dengan
masyarakat dan/atau sasaran untuk TOMA,sasaran kegiatan untuk
memberikan masukan perbaikan kinerja. memperoleh masukan
3. Ada keterlibatan tokoh masyarakat,

lembaga swadaya masyarakat dan/atau masyarakat sudah terlibat dalam libatkan toma mulai dari perencanaaan
EP 3 pelaksanaan, namun belum dari
sasaran dalam perencanaan perbaikan perencanaan
sesuai siklus PDCA
kinerja.
4. Ada keterlibatan tokoh masyarakat, Adanya bukti keterlibatan dalam Seharusnya dalam pertemuan seluruh
EP 4
lembaga swadaya masyarakat dan/atau pelaksanaan kegiatainerja namun elemen yang mewakili masyarakat
sasaran dalam pelaksanaan kegiatan belum melibatkan seluruh elemen dilibatkan dalam pelaksanaan
perbaikan kinerja. masyarakat perbaikan kinerja
KRITERIA 6.1.5.
Ada bukti SK dan prosedur Kegiatan perbaikan kinerja program

1. Kepala Puskesmas menetapkan UKM harus didasarkan pada SK Kepala
kebijakan dan prosedur pendokumentasiaan kegiatan
EP 1 perbaikan kinerja, tetapi SOP Puskesmas tentang Pendokumentasian
pendokumentasian kegiatan perbaikan pendokumentasian masih belum
kegiatan perbaikan dan langkah
kinerja. perbaikannya harus sesuai dengan SOP
benar pendokumentasian kegiaan perbaikan
Kegiatan perbaikan kinerja ada

2. Kegiatan perbaikan kinerja Proses kegiatan perbaikan kinerja harus
tetapi belum didokumentasi
didokumentasikan untuk melihat
EP 2 didokumentasikan sesuai prosedur yang dengan baik dan belum semua
kesesuaian pelaksanaan dengan
ditetapkan. kegiatan perbaikan
prosedur yang ditetapkan
didokumentasikan dengan benar
3. Kegiatan perbaikan kinerja

kegiatan perbaikan belum di sosialisasikan agar sasaran lebih
EP 3 disosialisasikan kepada pelaksana, lintas sosiallisasikan kepada LS terkait memahami
program dan lintas sektor terkait.
KRITERIA 6.1.6.
belum di susun rencana kaji
EP 1 Penanggung jawab UKM Puskesmas banding untuk ke depan
susun rencana kaji banding untuk ke depan
menyusun rencana kaji banding.

Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Seharusnya ada instrumen kaji banding
Adanya instrumen kaji
EP 2 dilengkapi sesuai dengan target yang
Pelaksana menyusun instrumen kaji banding,tetapi belum lengkap.
akan dikaji
banding.
3. Penanggung jawab UKM Puskesmas ada laporan kaji banding namun Buat laporan hasil pelaksanaan kaji
EP 3 bersama dengan Pelaksana melakukan belum mencakup kontens kaji banding tentang perbaikan kinerja
kegiatan kaji banding. banding capaian kinerja program program UKM

bersama dengan Pelaksana
EP 4
mengidentifikasi peluang perbaikan belum di identifikasi peluang belum di identifikasi peluang perbaikan
berdasarkan hasil kaji banding yang perbaikan hasil kaji banding hasil kaji banding
dituangkan dalam rencana perbaikan
kinerja.
Pelaksanaan perbaikan kinerja

Ada bukti perbaikan kinerja yaitu berdasarkan hasil kaji banding
5. Penanggung jawab UKM Puskesmas rencana pemberdayaan dilakukan secara bersama - sama
masyarakat sebagai desa PHBS antara penanggung jawab UKM dan
EP 5 bersama dengan Pelaksana melakukan setlah kegaiatan kaji banding, pelaksana UKM disetiap program UKM
perbaikan kinerja. tetapi belum dilakukan pada baik yang esensial ataupun
semua program UKM pengembangan yang dikuatkan dengan
bukti-bukti pelaksanaannya
EP 6
6. Penanggung jawab UKM Puskesmas Tidak adanya kegiatan yang Seharusnya seluruh kegiatan UKM
melakukan evaluasi kegiatan kaji banding. dievaluasi dari hasil kaji banding dievaluasi sesuai kegiatan kaji banding
7. Penanggung jawab UKM Puskesmas Tidak ada evaluasi perbaikan Seharusnya evaluasi perbaikan kinerja
EP 7 melakukan evaluasi terhadap perbaikan kinerja sesudah kegiatan kaji untuk seluruh kegiatan UKM
kinerja setelah dilakukan kaji banding. banding puskesmas

JADWAL KETERANGAN
PENYELESAIAN JAWAB

JADWAL KETERANGAN
PENYELESAIAN JAWAB

Rencana Rekomendasi Pokja 2

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Rencana Rekomendasi Pokja 2

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

RENCANA PERBAIKAN STRATEGIS

REKOMENDASI SURVEYOR AKREDITASI PUSKESMAS

1. Dilakukan identifikasi kebutuhan dan sudah dilakukan identifikasi

2. Identifikasi kebutuhan dan harapan

Sudah ada catatan hasil analisis

Sudah ada bukti proses

7. Kegiatan-kegiatan tersebut disusun adanya kegiatan yang disusun

Sudah ada bukti Kerangka

Sudah ada hasil analisis dan

Sudah ada proses pembahasan

Adanya buku catatan hasil

5. Dilakukan tindak lanjut dan evaluasi

Sudah ada bukti hasil

Ada dilakukan identifikasi

masih kurangnya pembahasan

Lakukan perencanaa yang baik,

ada bukti pelaksanaan Hasil pelaksanaan dan evaluasi

Sudah ada data kepegawaian

Sudah ada bukti pelaksanaan

4. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Adanya Jadwal yang sudah

Harus ada data evaluasi

Penyampaian informasi kepada

Sudah ada bukti penyampaian

belum lengkap dilakukan Lakukan evaluasi tentang pemberian

Ada jadwal pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan program

Sudah ada Jadwal sosialisasi,

Semua kegiatan program UKM harus

6. Informasi tentang waktu dan tempat

SOP ada namun belum

Ada SOP tentang penyusunan Jadwal dan tempat pelaksanaan

belum semua pelaksana UKM Semua pelaksana bersama

ada Bukti pelaksanaan

Pelaksana dan penanggung jawab

1. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab Pelaksana dan penanggung

Kepala Puskesmas, Penanggung

bukti Evaluasi terhadap tindak

1. Kepala Puskesmas menetapkan media Tersedianya SK Kepala

2. Kepala Puskesmas menetapkan media Sudah ada SK media

3. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab

4. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab Adanya bukti pelaksanaan

Ada bukti penyampaian

1. Kepala Puskesmas menetapkan kapus sudah menetapkan

RENCANA PERBAIKAN JANGKA WAKTU PENANGGUNG

RENCANA PERBAIKAN JANGKA WAKTU PENANGGUNG

RENCANA PERBAIKAN JANGKA WAKTU PENANGGUNG

RENCANA PERBAIKAN JANGKA WAKTU PENANGGUNG

RENCANA PERBAIKAN JANGKA WAKTU PENANGGUNG

Sudah ada SK Penetapan Kriteria

2. Kepala Puskesmas menetapkan Penanggung Adanya SK Kepala Puskesmas ttg

Sudah dilakukan Analisan

Ada rencana Pengembangan

2. Kepala Puskesmas menetapkan kerangka Tidak adanya Kerangka Acuan

ada SOP kegiatan Orientasi untuk

evaluasi pelaksanaan kegiatan

Telah dikomunikasikan melalui

3. Dilakukan evaluasi terhadap penyampaian Ada Hasil evaluasi dan tindak

1. Penanggungjawab UKM Puskesmas pembinaan dilaksanakan setiap

Pembinaan yang dilakukan terkait Pembinaan yang dilakukan terhadap

Seharusnya prmbinaan dilakukan

4. Penanggung jawab UKM Puskesmas

5. Penanggung jawab UKM Puskesmas

Kejelasan peran lintas program dan

Ada program UKM yang tidak ada