PERENCANAAN PERBAIKAN

PUSKESMAS/ FASKES: ALALAK SELATAN

METODE
NO EP STANDAR/ KRITERIA ELEMEN PENILAIAN FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI LANGKAH PEMENUHAN EP PERBAIKAN

Semua hasil
Menganalisa hasil identifikasi identifikasi
Hasil identifikasi dicatat dan dianalisis kebutuhan masyarakat/ kebutuhan
Tidak ada analisis sesuai hasil Lakukan analisis sesuai hasil identifikasi sasaran, melalui SMD MMD, masyarakat
1 4.1.1.3 sebagai masukan untuk penyusunan identifikasi kebutuhan dan kebutuhan dan harapan masyarakat lokakarya dengan dikumpulkan dan
kegiatan. harapan masyarakat masyarakat/perwakilan diusulkan dalam
masyarakat/lintas sector bentuk bentuk
kegiatan

Kegiatan-kegiatan tersebut ditetapkan

oleh Kepala Puskesmas bersama dengan
Penanggung jawab UKM Puskesmas Dalam Penyusunan RUK
RUK tidak mengacu kepada RUK seharusnya mengacu juga kepada hasil Puskesmas berdasarkan Hasil Rapat tim
2 4.1.1.4 dengan mengacu pada pedoman dan hasil hasil analisis kebutuhan dan analisis kebutuhan dan harapan masyarakat analisa kebutuhan perencana
analisis kebutuhan dan harapan harapan masyarakat masyarakat
masyarakat, kelompok masyarakat, dan
individu sebagai sasaran kegiatan UKM.
 Kegiatan-kegiatan tersebut
Tidak lengkapnya bukti Memperbaiki notulensi Perbaikan
3 4.1.1.5
dikomunikasikan kepada masyarakat, pelaksanaan kegiatan dengan
Lengkapi bukti pelaksanaan kegiatan
setiap kegiatan di tahun Pencatatan
kelompok masyarakat, maupun individu notulensi dengan notulensi berikut nya notulensi
yang menjadi sasaran.

Kegiatan-kegiatan tersebut
dikomunikasikan dan dikoordinasikan Tidak lengkapnya bukti Memperbaiki notulensi
Lengkapi bukti pelaksanaan kegiatan Perbaikan
4 4.1.1.6 kepada lintas program dan lintas sektor pelaksanaan kegiatan dengan setiap kegiatan di tahun
dengan notulensi Pencatatan
terkait sesuai dengan pedoman notulensi berikut nya
pelaksanaan kegiatan UKM

Kegiatan-kegiatan tersebut disusun Tidak sesuai RUK yang mengacu

4.1.1.7 dalam rencana kegiatan untuk tiap UKM kepada hasil analisis kebutuhan RUK seharusnya mengacu juga kepada hasil Rapat Lokmin
5 Rapat
analisis kebutuhan dan harapan masyarakat
Puskesmas. dan harapan masyarakat

Kepala Puskesmas dan Penanggung
jawab UKM Puskesmas menyusun
6 4.1.2.1 kerangka acuan untuk memperoleh
umpan balik dari masyarakat dan sasaran
program tentang pelaksanaan kegiatan
UKM Puskesmas.
Tidak sesuai KAK yang secara Susun kerangka acuan yang secara rinci
rinci memuat rencana kegiatan memuat rencana kegiatan untuk
untuk memperoleh umpan balik memperoleh umpan balik dari
Rapat Lokmin Rapat
dari masyarakat dan sasaran masyarakat dan sasaran program
program tentang pelaksanaan tentang pelaksanaan kegiatan UKM
kegiatan UKM Puskesmas. Puskesmas.
 Hasil identifikasi digunakan untuk Tidak lengkapnya bukti
7 4.1.2.4 perbaikan rencana dan/atau pelaksanaan perbaikan rencana dan/atau
Lengkapi bukti perbaikan rencana Rapat Perencanaan Rapat
pelaksanaan kegiatan UKM. dan/atau pelaksanaan kegiatan UKM.
kegiatan.

Dilakukan tindak lanjut dan evaluasi
8 4.1.2.5 terhadap perbaikan rencana maupun
pelaksanaan kegiatan.
Tidak lengkap nya bukti tindak Rapat dan
Lengkapi bukti tindak lanjut dan evaluasi
lanjut dan evaluasi terhadap Rapat Program UKM pelaksanaan
terhadap perbaikan yang dilakukan
perbaikan yang dilakukan kegiatan

Kepala Puskesmas, Penanggung jawab

UKM Puskesmas, dan Pelaksana
melakukan identifikasi peluang-peluang
4.1.3.2 inovatif untuk perbaikan pelaksanaan
9 Rapat Lokmin
kegiatan untuk mengatasi permasalahan
tersebut maupun untuk menyesuaikan
dengan perkembangan teknologi,
regulasi, maupun pedoman/acuan
Tidak ada identifikasi peluang-
peluang inovasi untuk
perbaikan pelaksanaan UKM
yang menyesuaikan dengan
perkembangan teknologi,
regulasi, maupun pedoman /
acuan secara
berkesinambungan
Laksanakan identifikasi peluang-peluang
inovatif untuk perbaikan pelaksanaan
kegiatan UKM untuk mengatasi
permasalahan tersebut maupun untuk
Rapat
menyesuaikan dengan perkembangan
teknologi, regulasi, maupun
pedoman/acuan secara
berkesinambungan.

Peluang inovatif untuk perbaikan dibahas

melalui forum-forum komunikasi atau Tidak lengkapi bukti
pembahasan di forum Lengkapi bukti pembahasan di forum
10 4.1.3.3 pertemuan pembahasan dengan Lokmin Lintas Sektor Rapat
komunikasi dengan masyarakat, komunikasi dengan masyarakat, LP/LS
masyarakat, sasaran kegiatan, lintas LP / LS
program dan lintas sektor terkait.
 Inovasi dalam pelaksanaan kegiatan
11 4.1.3.4 UKM Puskesmas direncanakan,
dilaksanakan, dan dievaluasi.
Hasil pelaksanaan dan evaluasi terhadap
inovasi kegiatan dikomunikasikan
12 4.1.3.5 kepada lintas program, lintas sektor
terkait, dan Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota.
4.2.1.2 Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh
13
pelaksana yang kompeten.
4.2.1.3 Jadwal dan pelaksanaan kegiatan
14
diinformasikan kepada sasaran.
Tidak ada rencana perbaikan
inovatif, evaluasi dan tindak
Buat rencana perbaikan inovatif, Rapat Lokmin dan Rapat tim Rapat
lanjut hasil evaluasi evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi perencana
Tidak ada sosialisasi hasil
pelaksanaan dan evaluasi
Laksanakan sosialisasi hasil pelaksanaan Lokmin Lintas Sektor Rapat
terhadap inovasi kegiatan dan evaluasi terhadap inovasi kegiatan
Perbaikan jadwal disertai
Tidak lengkap nya jadwal Lengkapi jadwal dengan petugas yang Perbaikan seluruh
dengan nama petugas yang
dengan petugas yang kompeten kompeten jadwal
kompeten
Masih kurangnya sosialisasi, pembuatan grup
penginformasian jadwal dan Informasikan jadual dan pelaksanaan WA kader posyandu,
Sosialisasi
pelaksanaan kegiatan kepada kegiatan kepada seluruh sasaran Penyebaran undangan /
seluruh sasaran jadwal
 Informasi tentang kegiatan disampaikan Masih kurangnya Sampaikan informasi tentang kegiatan Rapat lintas sektor,
15 4.2.2.1 kepada masyarakat, kelompok penginformasian jadwal dan kepada masyarakat, kelompok pembuatan grup WA, Sosialisasi
masyarakat, individu yang menjadi pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat, individu yang menjadi Penyebaran undangan /
sasaran. seluruh sasaran sasaran. jadwal

Masih kurangnya penyampaian Sampaikan Informasi tentang kegiatan Rapat lokmin, grup WA
16 4.2.2.2 Informasi tentang kegiatan disampaikan informasi tentang kegiatan Puskesmas, Penyebaran Sosialisasi
kepada lintas program terkait. kepada lintas program terkait kepada lintas program terkait. undangan / jadwal

Rapat lintas sektor,

Masih kurangnya penyampaian Sampaikan informasi tentang kegiatan pembuatan grup WA kader
17 4.2.2.3 Informasi tentang kegiatan disampiakan informasi tentang kegiatan posyandu dan kelurahan, Sosialisasi
kepada lintas sektor terkait. kepada lintas sektor terkait kepada lintas sektor terkait. Penyebaran undangan /
jadwal

Dilakukan evaluasi terhadap kejelasan
4.2.2.4 informasi yang disampaikan kepada
18
sasaran, lintas program, dan lintas sektor
terkait.
Tidak ada evaluasi terhadap
kejelasan informasi yang
disampaikan kepada sasaran,
lintas program, dan lintas sektor
terkait.
Lakukan evaluasi terhadap kejelasan
informasi yang disampaikan kepada
sasaran, lintas program, dan lintas
sektor terkait.
Melakukan survei untuk
mengetahui kejelasan
Survei
informasi yang disampaikan
setelah kegiatan
 Dari hasil survei tersebut di
Tidak ada tindak lanjut Lakukan tindak lanjut terhadap evaluasi evaluasi pada program mana
19 4.2.2.5 Dilakukan tindak lanjut terhadap evaluasi terhadap evaluasi penyampaian Survei
penyampaian informasi. informasi. penyampaian informasi. yang belum tersosialisasikan
kepada masyarakat

Tidak ada sosialisasi program Laksanakan sosialisasi program kegiatan Sosialisasi kegiatan dan
4.2.3.3 Alur atau tahapan kegiatan dikomunikasi kegiatan dan tahapan
20 pelaksanaan UKM kepada dan tahapan pelaksanaan UKM kepada Tahapan pelaksanaan Sosialisasi
dengan jelas kepada masyarakat. masyarakat kegiatan UKM
masyarakat

Dilakukan evaluasi terhadap akses
4.2.3.4 masyarakat dan/atau sasaran terhadap
21
kegiatan dalam pelaksanaan UKM
Puskesmas.
Tidak ada perbaikan instrumen Perlu perbaikan instrumen survei yang
survei yang mencerminkan Rapat lintas sektor (MMK,
akses terhadap seluruh kegiatan mencerminkan akses terhadap seluruh Lokmin Lintas Sektor)
Rapat
kegiatan UKM, bukan cuma kuratif
UKM, bukan cuma kuratif

Tindak lanjut terhadap evaluai akses
4.2.3.5 masyarakat Dilakukan tindak dan/atau
22
sasaran terhadap kegiatan dalam
pelaksanaan UKM Puskesmas.
Kepala Puskesmas menetapkan cara
23 4.2.4.1 untuk menyepakati waktu dan tempat
pelaksanaan kegiatan dengan masyarakat
dan/atau sasaran.
Kepala Puskesmas menetapkan cara
24 4.2.4.2 untuk menyepakati waktu dan tempat
pelaksanaan kegiatan dengan lintas
program dan lintas sektor terkait.
25 4.2.4.5 Penanggung jawab UKM Puskesmas
Pelaksana menindaklanjuti hasil evaluasi. waktu, ketepatan sasaran, dan dan tempat pelaksanaan
Tidak Upaya tindak lanjut
terhadap evaluai akses
masyarakat dan/atau sasaran
terhadap kegiatan semestinya
terintegrasi dalam pelaksanaan
UKM Puskesmas.
Tidak ada SOP penyusunan
jadual dan tempat pelaksanaan
kegiatan yang mencerminkan
kesepakatan dengan
masyarakat
Tidak ada SOP penyusunan
jadual dan tempat pelaksanaan
kegiatan yang mencerminkan
kesepakatan dengan LP/LS
Tidak ada tindaklanjut hasil Tindaklanjuti hasil evaluasi terhadap
dan evaluasi terhadap ketepatan
ketepatan waktu, ketepatan sasaran,
tempat pelaksanaan
Upaya tindak lanjut terhadap evaluai
akses masyarakat dan/atau sasaran
terhadap kegiatan semestinya
terintegrasi dalam pelaksanaan UKM
Puskesmas.
Buat SOP penyusunan jadual dan
tempat pelaksanaan kegiatan yang
mencerminkan kesepakatan dengan
masyarakat
Buat SOP penyusunan jadual dan
tempat pelaksanaan kegiatan yang
mencerminkan kesepakatan dengan
LP/LS
Perubahan Posbindu yang
semula tempatnya menetap,
diubah menjadi berkeliling
untuk mempermudah akses
dengan mendekatkan Kegiatan
pelayanan kesehatan kepada
masyarakat sehingga
cakupan pelayanan PTM
meningkat
Sudah ditindak lanjuti
dengan pembuatan SOP oleh Perbaikan SOP
Admin
Sudah ditindak lanjuti
dengan pembuatan SOP oleh Perbaikan SOP
Admin
Sudah ditindak lanjuti Pembuatan Buku
dengan pembuatan buku Monitoring dan
monitoring dan evaluasi Evaluasi
setiap pemegang program

Kepala Puskesmas, Penanggung jawab
26 4.2.6.3 UKM Puskesmas dan Pelaksana
melakukan analisis terhadap keluhan
Kepala Puskesmas, Penanggung jawab
4.2.6.4 UKM Puskesmas, dan Pelaksana
27
melakukan tindak lanjut terhadap
keluhan.
28 4.3.1.5 Hasil analisis dan tindak lanjut
didokumentasikan.
Tidak lengkap nya analisis
terhadap keluhan yang
bersumber dari semua media
yang sudah ditetapkan
Tidak lengkap nya tindak lanjut Lakukan tindak lanjut terhadap keluhan
terhadap keluhan yang
bersumber dari semua media yang
yang sudah ditetapkan
- Tidak lengkap nya
dokumentasi kegiatan dalam
bentuk foto
- Tidak ada dokumentasi
kegiatan dalam bentuk
dokumen
Lakukan rapat untuk
Lakukan analisis terhadap keluhan yang menganalisa terhadap
bersumber dari semua media yang sudah keluhan yang bersumber dari Rapat
ditetapkan semua media yang
ditetapkan
1. Penempelan jawaban atas
keluhan pasien di papan
informasi puskesmas
bersumber dari semua media yang 2. Memperbaiki Kegiatan
sudah ditetapkan kegiatan dan pelayanan
sesuai dengan saran dan
keluhan masyarakat
Dokumentasi kegiatan dalam bentuk
foto dilengkapi, dokumentasi kegiatan Pencatatan dan kelengkapan
administrasi berupa arsip Pengarsipan dokumen
dalam bentuk dokumen belum dokumen kegiatan
dikumpulkan
 INDIKATOR CAPAIAN WAKTU PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN

Adanya Hasil analisa Ketua PJ UKM dan

identifikasi kebutuhan 1 mgg ketua Mutu Puskesmas
masyarakat/ sasaran

Adanya dokumen RUK

sesuai dengan analisa 1 mgg Ketua PJ UKM
kebutuhan
Kehadiran peserta,
materi pembahasan, 1 tahun Ketua PJ UKM
hasil akhir pembahasan

Kehadiran peserta,
materi pembahasan, 1 tahun Ketua PJ UKM
hasil akhir pembahasan

Adanya RUK yang

mengacu kepada hasil Ketua PJ UKM dan
analisa identifikasi 1 bulan ketua Mutu Puskesmas
kebutuhan masyarakat/
sasaran

Semua kegiatan
mempunyai Kerangka
Acuan yang sesuai 1 minggu Ketua PJ UKM
umpan balik dari
masyarakat
Adanya perbaikan
rencana pelaksana 1 bulan Ketua PJ UKM
kegiatan UKM

Ada perbaikan rencana 2017, 2018 dan

kegiatan sesuai dengan 1 tahun Ketua PJ UKM 2019
umpan balik masy

2018 (IVA Keliling) dan 1 tahun Ketua PJ UKM

2019

2018 (IVA Keliling) dan 1 tahun Ketua PJ UKM

2019
Tindak lanjut perbaikan 1 tahun Ketua PJ UKM
kegiatan IVA Keliling

2018 (IVA Keliling) dan 1 tahun Ketua PJ UKM

2019

Jadwal semua kegiatan

disertai dengan nama 1 minggu Ketua PJ UKM
petugas yang kompeten

Jadwal kegiatan sudah

diinformasikan kepada 1 minggu Ketua PJ UKM
sasaran
informasi tentang
kegiatan tersampaikan
kepada masyarakat,
kelompok masyarakat, 1 minggu Ketua PJ UKM
individu yang menjadi
sasaran.

Informasi tentang
kegiatan kepada lintas 1 minggu Ketua PJ UKM
program terkait sudah
tersampaikan.

Informasi tentang
kegiatan kepada lintas 1 minggu Ketua PJ UKM
sektor terkait sudah
tersampaikan.

Sasaran,lintas program,
dan lintas sektor jelas 1 bulan Ketua PJ UKM
akan informasi yang
disampaikan
Sasaran,lintas program,
dan lintas sektor jelas 1 bulan Ketua PJ UKM
akan informasi yang
disampaikan

sosialisasi program
kegiatan dan tahapan 1 bulan Ketua PJ UKM
pelaksanaan UKM
kepada masyarakat

Penambahan Posbindu
untuk mempermudah
akses dengan 1 tahun Ketua PJ UKM
mendekatkan
pelayanan kesehatan
kepada masyarakat
Cakupan pelayanan 1 Tahun Ketua PJ UKM
PTM meningkat

SOP penyusunan jadual

dan tempat
pelaksanaan kegiatan 1 minggu Ketua PJ UKM
yang mencerminkan
kesepakatan dengan
masyarakat

SOP penyusunan jadual

dan tempat
pelaksanaan kegiatan 1 minggu Ketua PJ UKM
yang mencerminkan
kesepakatan dengan
masyarakat

Evaluasi terhadap
ketepatan waktu,
ketepatan sasaran, dan 1 bulan Ketua PJ UKM
tempat pelaksanaan
Adanya analisis
terhadap keluhan yang
bersumber dari semua 1 minggu Ketua PJ UKM
media yang sudah
ditetapkan

Adanya tindak lanjut

terhadap keluhan yang
bersumber dari semua 1 bulan Ketua PJ UKM
media yang sudah
ditetapkan

Adanya dokumentasi
kegiatan, baik dokumen 1 bulan Ketua PJ UKM
rangkum disertai
dengan foto kegiatan