RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN

NOMOR DPA SKPD FORMULIR

DINAS KESEHATAN
RKA-SKPD
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN 2.2.1

Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan : 1.02. - KESEHATAN
Organisasi : 1.02 .01.01. - SEKRETARIAT
Program : 1.02.1.02.01.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.02.1.02.01.01.01.19. - Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Waktu Pelaksanaan : 02-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
Lokasi Kegiatan : Puskesmas Alalak Selatan
Sumber Dana : DAU

PERUBAHAN INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM Ketersediaan Penyediaan Kantor Ketersediaan Penyediaan Kantor 100% 100%
MASUKAN Jumlah Dana Jumlah Dana Rp 228,200,000 Rp 232,575,000
KELUARAN Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran
HASIL Jasa Kantor Yang Mempengaruhi Kelancaran Kerja Jasa Kantor Yang Mempengaruhi Kelancaran Kerja
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat wilayah Puskesmas Alalak Selatan
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Bertambah / (Berkurang)
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN
Jumlah Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan ( Rp ) Ket

1 2
5 BELANJA 228,200,000 232,575,000 (4,375,000)
5 2 BELANJA LANGSUNG 228,200,000 232,575,000 (4,375,000)
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 9,000,000 9,000,000
5 2 1 01 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan 9,000,000 9,000,000 -
Honorarium KPA 12 bln 275,000 3,300,000 12 bln 275,000 3,300,000 -
Honorarium PPTK 12 bln 250,000 3,000,000 12 bln 250,000 3,000,000 -
Honorarium Staff Admin 12 bln 225,000 2,700,000 12 bln 225,000 2,700,000 -
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 219,200,000 223,575,000 (4,375,000)
5 2 2 01 Belanja Barang Pakai Habis 15,598,000 24,950,000 (9,352,000)
5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 4,295,000 6,720,000 (2,425,000)
-Kabel 200 meter 4,000 800,000 200 meter 4,000 800,000 -
-lampu 18 w - bh 45,000 - 40 bh 45,000 1,800,000 (1,800,000) bertambah
-saklar 10 bh 20,000 200,000 10 bh 20,000 200,000 -
-Senter 5 bh 55,000 275,000 10 bh 55,000 550,000 (275,000) bertambah
-MCB 6 amper 5 bh 100,000 500,000 5 bh 100,000 500,000 -
-Baterai A3 20 pak 45,000 900,000 20 pak 45,000 900,000 -
-Baterai A2 40 pak 35,000 1,400,000 50 pak 35,000 1,750,000 (350,000) bertambah
 -Baterai Bulat 10 Pak 22,000 220,000 10 Pak 22,000 220,000 -
5 2 2 01 05 - Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 10,603,000 17,530,000 (6,927,000)
- Sapu 10 Bh 25,000 250,000 24 Bh 25,000 600,000 (350,000) bertambah
- Bak Sampah - bh 175,000 - 10 bh 175,000 1,750,000 (1,750,000) bertambah
- Bayclin - btl 18,000 - 100 btl 18,000 1,800,000 (1,800,000) bertambah
- Clorin 400 ml 20 btl 10,000 200,000 25 btl 10,000 250,000 (50,000) bertambah
- Sabun Pembersih Lantai 40 Bh 34,000 1,360,000 50 Bh 34,000 1,700,000 (340,000) bertambah
-Sabun Pembersih Toilet 30 Bh 12,000 360,000 35 Bh 12,000 420,000 (60,000) bertambah
-Sabun Cuci Piring 7 Bh 34,000 238,000 15 Bh 34,000 510,000 (272,000) bertambah
-Pengharum Ruangan 20 Bh 25,000 500,000 30 Bh 25,000 750,000 (250,000) bertambah
-Pembersih Kaca 15 Bh 32,000 480,000 20 Bh 32,000 640,000 (160,000) bertambah
-Kapur Barus 20 pak 12,000 240,000 30 pak 12,000 360,000 (120,000) bertambah
-Supermop pel lantai 6 Bh 250,000 1,500,000 10 Bh 250,000 2,500,000 (1,000,000) bertambah
-Tissue 25 pak 15,000 375,000 30 pak 15,000 450,000 (75,000) bertambah
-Keset 10 bh 15,000 150,000 20 bh 15,000 300,000 (150,000) bertambah
Tissue Toilet 90 pak 55,000 4,950,000 100 pak 55,000 5,500,000 (550,000) bertambah
-
5 2 2 01 13 - Belanja Pakai Habis Pakaian dan Atribut Upacara/Acara Nasional dan/atau Daerah 700,000 700,000 -
-Belanja Bendera 20 lembar 35,000 700,000 20 lembar 35,000 700,000 -
-
5 2 2 02 Belanja Bahan / Material 1,100,000 1,102,500 (2,500)
5 2 2 02 10 - Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1,100,000 1,102,500 (2,500)
Belanja Jam Dinding 5 bh 220,000 1,100,000 5 bh 220,500 1,102,500 (2,500)
-
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 98,197,500 95,272,500 2,925,000
5 2 2 03 02 - Belanja Air 12,000,000 10,800,000 1,200,000
Bayar Air 12 bulan 1,000,000 12,000,000 12 bulan 900,000 10,800,000 1,200,000 berkurang
5 2 2 03 03 - Belanja Listrik 42,000,000 38,400,000 3,600,000
Bayar Listrik 12 bulan 3,500,000 42,000,000 12 bulan 3,200,000 38,400,000 3,600,000 berkurang
5 2 2 03 04 - Belanja Surat Kabar/ majalah 960,000 960,000 -
t Bayar Surat Kabar / Majalah 12 bulan 80,000 960,000 12 bulan 80,000 960,000 -
5 2 2 03 29 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 10,312,500 12,187,500 (1,875,000)
-Makmin Harian Tenaga Kontrak ( 5 org x 25 hari 1,375 hari 7,500 10,312,500 1,375 hari 7,500 10,312,500 -
-Makmin Harian Tenaga Kontrak ( 2 org x 25 hari - hari 7,500 - 250 hari 7,500 1,875,000 (1,875,000) bertambah
5 2 2 03 24 Belanja Jasa Pelayanan Kebersihan & Keamanan 32,925,000 32,925,000 -
- Honor Ceaning Service 12 Bln 1,200,000 14,400,000 12 Bln 1,200,000 14,400,000 -
- Makmin Harian Cleaning Service 275 Bln 7,500 2,062,500 275 Bln 7,500 2,062,500 -
- Honor Satpam Siang 12 Bln 1,200,000 14,400,000 12 Bln 1,200,000 14,400,000 -
- Makmin Harian Satpam Siang 275 Bln 7,500 2,062,500 275 Bln 7,500 2,062,500 -
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3,242,000 3,250,000 (8,000)
5 2 2 06 02 - Belanja Penggandaan 16,210 lmbr 200 3,242,000 16,250 lmbr 200 3,250,000 (8,000) bertambah
-
5 2 2 11 Belanja Makanan & Minuman 101,062,500 99,000,000 2,062,500
5 2 2 11 01 - Belanja Makmin Harian Pegawai ( 49 org x 25 13,475 org/hr 7,500 101,062,500 13,200 org/hr 7,500 99,000,000 2,062,500 berkurang

228,200,000 232,575,000 (4,375,000) bertambah

Penanggung Jawab Penyusun Kegiatan, Banjarmasin, 2018
 Kasubag. Tata Usaha, Kuasa pengguna Anggaran,

Ida Liani dr. H. Fajar Sukma, N. A

NIP. 19640401 198603 2 024 NIP. 19770826 200701 1 008
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan
1. Sekda Kota B. Masin
2. Bappeda
3. Keuangan
Dst.