NO EP STANDAR/ KRITERIA ELEMEN PENILAIAN FAKTA DAN ANALISIS

tidak adanya rencana pemeliharaan yang

dilakukan pemeliharaan yang terjadwal terhadap
1 2.1.4 EP 2 rinci untuk jenis prasarana, gedung,
prasarana Puskesmas
ruang dan jenis pemeliharaannya

tidak adanya laporan pelaksanaan

dilaksanakan monitoring terhadap pemeliharaan monitoring terhadap pemeliharaan yang
2 2.1.4 EP 3
prasarana Puskesmas dilakukan secara rinci sesuai rencana
pemeliharaan prasarana
 dilakukan monitoring terhadap fungsi prasarana tidak adanya monitoring terhadap fungsi
3 2.1.4 EP 4
Puskesmas yang ada prasarana Puskesmas yang ada

dilakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring tindak adanya tindak lanjut terhadap
4 2.1.4 EP 5
prasarana hasil monitoring prasarana

dilakukan pemeliharaan yang terjadwal terhadap
5 2.1.5 EP 2
peralatan medis dan non medis
dilakukan monitoring terhadap pemeliharaan
6 2.1.5 EP 3
peralatan medis dan non medis
dilakukan kalibrasi untuk peralatan medis dan
7 2.1.5 EP 6
non medis yang perlu dikalibrasi
tidak adanya dilakukan pemeliharaan
yang terjadwal terhadap peralatan medis
dan non medis
tidak adanya dilakukan monitoring
terhadap pemeliharaan peralatan medis
dan non medis
tidak adanya dilakukan kalibrasi untuk
peralatan medis dan non medis yang
perlu dikalibrasi
 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan uraian tidak adanya dilakukan evaluasi terhadap
8 2.3.2 EP 3
tugas pelaksanaan uraian tugas

tidak adanya analisis beban kerja riil

adanya rencana pengembangan penglola
masing-masing petugas sesuai
Puskesmas dan karywan sesuai dengan standar
9 2.3.4 EP 2 dan 3 persyaratan kompetensi yang harus
kompetensi, ada pola ketenagaan Puskesmas
dimiliki sehingga ditemukan pola
yang disusun berdasarkan kebutuhan
ketenagaan yang riil

tidak adanya evaluasi penerapan hasil

ada evaluasi penerapan hasil pelatihan terhadap
10 2.3.4 EP 6 pelatihan terhadap pengelola dan
pengelola dan pelaksana pelayanan
pelaksana pelayanan
 Ada mekanisme untuk mengkomunikasikan tata adanya kesalahan pada bagian
11 2.3.6 EP 2 nilai dan tujuan Puskesmas kepada pengertian dan langkah-
pelaksana,pelayanan dan masyarakat langkah/prosedur

ada mekanisme untuk meninjau ulang tata nilai

adanya kesalahan pada bagian
dan tujuan, serta menjamin bahwa tata nilai dan
12 2.3.6 EP 3 pengertian dan langkah-
tujuan relevan dengan kebutuhan dan harapan
langkah/prosedur
pengguna

adanya mekanisme untuk menilai apakah adanya kesalahan pada bagian

13 2.3.6 EP 4 kinerja Puskesmas sejalan dengan pengertian dan langkah-
visi,misi,tujuan dan tata nilai Puskesmas langkah/prosedur

ada mekanisme yang jelas bahwa pimpinan

tidak lengkapnya bukti-bukti pelaksanaan
Puskesmas mengarahkan dan mendukung
pengarahan oleh Kepala Puskesmas
14 2.3.7 EP 1 Penanggung Jawab Upaya Puskesmas dan
melalui rapat internal, disposisi,
pelaksana dalam menjalankan tugas dan
pengarahan pada apel dsb
tanggung jawab mereka

Pihak-pihak yang terkait dalam
15 2.3.10 EP 1 penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan
kegiatan pelayanan Puskesmas diidentifikasi
Tidak adanya lokakarya mini lintas
program dan lintas sektor yang
membahas identifikasi dan peran pihak-
pihak terkait dalam penyelenggaraan
Upaya Puskesmas

dilakukan evaluasi terhadap peran serta pihak tidak adanya dilakukan evaluasi terhadap
16 2.3.10 EP 3 terkait dalam penyelenggaraan Upaya peran serta pihak terkait dalam
Puskesmas penyelenggaraan Upaya Puskesmas

tidak adanya komunikasi internal

komunikasi internal dilakukan untuk koordinasi
dan membahas pelaksanaan dan permasalahan
2.3.12 EP 3 dan
17 dalam pelaksanaan Upaya/Kegiatan Puskesmas
4
,komunikasi internal dilaksanakan dan
didokumentasikan
dilakukan untuk koordinasi dan
membahas pelaksanaan dan
permasalahan dalam pelaksanaan
Upaya/Kegiatan Puskesmas ,komunikasi
internal dilaksanakan dan
didokumentasikan
 tidak adanya dilaksanakan Tindak Lanjut
ada tindak lanjut yang nyata terhadap
18 2.3.12 EP 5 sesuai dengan rekomendasi rapat
rekomendasi hasil komunikasi internal
komunikasi internal

Tidak adanya penetapan tentang

Ada ketentuan tertulis tentang pengelolaan
penerapan manajemen risiko, panduan
19 2.3.13 EP 2 risiko akibat penyelenggaraan Upaya
manajemen risiko, identifikasi risiko,
Puskesmas kegiatan Pelayanan Puskesmas
analisis risiko dan pencegahan risiko

ada evaluasi dan tindak lanjut terhadap

tidak dilakukan kajian tentang dampak
20 2.3.13 EP 3 gangguan/dampak negatif terhadap lingkungan,
negatif terhadap lingkungan
untuk mencegah terjadinya dampak tersebut
 tidak adanya penetapan penanggung
Penilaian kinerja difokuskan untuk jawab pembinaan Jaringan dan jejaring
21 2.3.14 EP 2 meningkatkan kinerja pelaksanaan Upaya pelayanan, dan program pembinaan
Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan
kesehatan serta jadwalnya

Program pembinaan terhadap jaringan dan

Tidak adanya bukti pembinaan jaringan
22 2.3.14 EP 3 jejaring fasilitas pelayan kesehatan
dan jejaring Pelayanan
dilaksanakan sesuai rencana.

Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil tidak adanya tindak lanjut terhadap hasil
23 2.3.14 EP 3
pembinaan pembinaan jaringan dan jejaring
 Pimpinan Puskesmas mengikutsertakan
Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan
pelaksana dalam pengelolaan anggaran tidak adanya notulen rapat perencanaan
24 2.3.15 EP 1
Puskesmas mulai dari perencanaan anggaran, Anggaran tahun berjalan
penggunaan anggaran maupun monitoring
penggunaan anggaran.

tidak adanya hasil audit/penilaian kinerja

25 2.3.15 EP 6 Ada hasil audit/penilaian kinerja keuangan.
keuangan.

Dilakukan audit terhadap pengelolaan keuangan tidak adanya hasil audit/penilaian kinerja
26 2.3.16 EP 5
dan hasilnya ditindaklanjuti. keuangan.
 Tersedia prosedur pelaporan dan distribusi tidak adanya prosedur pelaporan dan
informasi kepada pihak-pihak yang distribusi informasi kepada pihak-pihak
27 2.3.17 EP 4
membutuhkan dan berhak memperoleh yang membutuhkan dan berhak
informasi. memperoleh informasi

Tidak adanya bukti evaluasi dan tindak

Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap
28 2.3.17 Ep 5 lanjut terhadap pengelolaan data dan
pengelolaan data dan informasi.
informasi.

tidak adanya kajian peraturan internal

Peraturan internal tersebut sesuai dengan visi,
29 2.4.2 EP 2 apakah sesuai dengan visi, misi, tujuan
misi, tata nilai, dan tujuan Puskesmas.
dan tata nilai Puskesmas

tidak adanya SK tentang

Ada penunjukkan secara jelas petugas
30 2.5.1 EP 1 penyelenggaraan kontrak dengan pihak
pengelola Kontrak / Perjanjian Kerja Sama
ketiga
 tidak adanya dokumen
Ada dokumen Kontrak/Perjanjian Kerja Sama
Kontrak/Perjanjian Kerja Sama yang
31 2.5.1 Ep 2 yang jelas dan sesuai dengan peraturan yang
jelas dan sesuai dengan peraturan yang
berlaku.
berlaku.

Dalam dokumen Kontrak/Perjanjian Kerja Sama

ada kejelasan, kegiatan yang harus dilakukan,
peran dan tanggung jawab masing-masing
tidak adanya dokumen
pihak, personil yang melaksanakan kegiatan,
Kontrak/Perjanjian Kerja Sama yang
32 2.5.1 EP 3 kualifikasi, indikator dan standar kinerja, masa
jelas dan sesuai dengan peraturan yang
berlakunya Kontrak/Perjanjian Kerja Sama,
berlaku.
proses kalau terjadi perbedaan pendapat,
termasuk bila terjadi pemutusan hubungan
kerja.

tidak adanya bukti tindak lanjut terhadap

Ada tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan
33 2.5.2 EP 3 hasil monitoring dan evaluasi terhadap
evaluasi terhadap pihak ketiga
pihak ketiga
 Ada daftar inventaris sarana dan peralatan
Puskesmas yang digunakan untuk pelayanan tidak adanya daftar inventaris sarana dan
34 2.6.1 EP 2
maupun untuk penyelenggaraan Upaya peralatan Puskesmas
Puskesmas.

tidak adanya program kerja

ada program kerja pemeliharaan sarana dan
35 2.6.1 EP 3 pemeliharaan sarana dan peralatan
peralatan Puskesmas.
Puskesmas

tidak adanya bukti Pelaksanaan

Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan
36 2.6.1 EP 4 pemeliharaan sarana dan peralatan
peralatan sesuai program kerja.
sesuai program kerja.

Ada tempat penyimpanan/ gudang sarana dan tidak adanya tempat penyimpanan/
37 2.6.1 EP 5
peralatan yang memenuhi persyaratan. gudang sarana dan peralatan
 Ada program kerja kebersihan lingkungan tidak adanya bukti program kerja
38 2.6.1 EP 6
Puskesmas. kebersihan Lingkungan

tidak adanya bukti Pelaksanaan

Pelaksanaan kebersihan lingkungan
39 2.6.1 EP 7 kebersihan lingkungan Puskesmas
Puskesmas sesuai dengan program kerja.
sesuai dengan program kerja.

tidak adanya bukti program kerja

Ada program kerja perawatan kendaraan, baik
40 2.6.1 EP 8 perawatan kendaraan, baik roda empat
roda empat maupun roda dua.
maupun roda dua.

tidak adanya bukti pelaksanaan

Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan sesuai
41 2.6.1 EP 9 pemeliharaan kendaraan sesuai program
program kerja
kerja
 PERENCANAAN PERBAIKAN
PUSKESMAS/ FASKES: ALALAK SELATAN

REKOMENDASI LANGKAH PEMENUHAN EP METODE PERBAIKAN INDIKATOR CAPAIAN

rencana pemeliharaan agar adanya rencana

Buat rencana pemeliharaan yang dibuat rinci untuk prasarana apa, pemeliharaan yang rinci
rinci ntuk jenis prasarana, gedung, bagian yang mana gedung laporan, jadwal ntuk jenis prasarana,
ruang dan jenis pemeliharaannya mana,ruang yang mana, apa gedung, ruang dan jenis
jenis pemeliharaannya dsb pemeliharaannya

buat laporan monitoring terhadap adanya laporan monitoring

pemeliharaan yang dilakukan
secara rinci sesuai rencana
pemeliharaan prasarana
laporan monitoring terhadap
terhadap pemeliharaan yang
pemeliharaan yang dilakukan secara
laporan, jadwal dilakukan secara rinci
rinci sesuai rencana pemeliharaan
sesuai rencana
prasarana
pemeliharaan prasarana
 adanya pelaksanaan dan
dilaksanakan dan membuat
buat laporan monitoring terhadap laporan monitoring
laporan monitoring terhadap
fungsi prasarana Puskesmas yang laporan terhadap fungsi
fungsi prasarana Puskesmas
ada prasarana Puskesmas
yang ada
yang ada

adanya laporan dan

dilaksanakan dan membuat
buat laporan tindak lanjut dokumentasi tindak lanjut
tindak lanjut monitoring terhadap
monitoring terhadap fungsi laporan monitoring terhadap
fungsi prasarana Puskesmas
prasarana Puskesmas yang ada fungsi prasarana
yang ada
Puskesmas yang ada
 tetapkan penanggung jawab adanya dilakukan
buat jadwal dan program
masing-masing jenis peralatan, dan pemeliharaan yang
pemeliharaan yang terjadwal
menyusun rencana pemeliharaan jadwal,laporan terjadwal terhadap
terhadap peralatan medis dan
peralatan yang menjadi tanggung peralatan medis dan non
non medis
jawabnya secara rinci medis

koordinator penanggung jawab

hendaknya melaksanakan adanya monitoring
buat laporan monitoring terhadap
monitoring secara periodik, terhadap pemeliharaan
pemeliharaan peralatan medis laporan
dianalisis dan ditindak lanjuti untuk peralatan medis dan non
dan non medis
menyelesaikan masalah yang medis
ditemukan

adanya bukti dilakukan

upayakan agar dapat dilakukan bukti dilakukan kalibrasi untuk
kalibrasi untuk peralatan
kalibrasi terhadap semua alat yang peralatan medis dan non medis laporan
medis dan non medis
perlu dikalibrasi yang perlu dikalibrasi
yang perlu dikalibrasi
 adanya bukti dilakukan
lakukan secara periodik evaluasi
bukti dilakukan evaluasi terhadap evaluasi terhadap
terhadap pelaksanaan uraian tugas laporan
pelaksanaan uraian tugas pelaksanaan uraian
dari semua staf
tugas

adanya analisis beban

lakukan analisis beban kerja riil analisis beban kerja riil masing- kerja riil masing-masing
masing-masing petugas sesuai masing petugas sesuai petugas sesuai
persyaratan kompetensi yang harus persyaratan kompetensi yang laporan persyaratan kompetensi
dimiliki sehingga ditemukan pola harus dimiliki dan pola yang harus dimiliki
ketenagaan yang riil ketenagaan yang riil sehingga ditemukan pola
ketenagaan yang riil

adanya SK yang
tetapkan SK yang mewajibkan buat SK yang mewajibkan setiap mewajibkan setiap staf
setiap staf yang selesai mengikuti staf yang selesai mengikuti yang selesai mengikuti
pelatihan untuk membuat laporan pelatihan untuk membuat laporan SK, laporan evaluasi pelatihan untuk membuat
dan mempresentasikan materi dan mempresentasikan materi laporan dan
pelatihan pelatihan mempresentasikan
materi pelatihan
 lakukan koreksi pada
lakukan koreksi pada bagian melakukan koreksi pada bagian
bagian pengertian dan
pengertian dan langkah- pengertian dan langkah- SOP
langkah-
langkah/prosedur langkah/prosedur
langkah/prosedur

lakukan koreksi pada

lakukan koreksi pada bagian melakukan koreksi pada bagian
bagian pengertian dan
pengertian dan langkah- pengertian dan langkah- SOP
langkah-
langkah/prosedur langkah/prosedur
langkah/prosedur

lakukan koreksi pada

lakukan koreksi pada bagian melakukan koreksi pada bagian
bagian pengertian dan
pengertian dan langkah- pengertian dan langkah- SOP
langkah-
langkah/prosedur langkah/prosedur
langkah/prosedur

lengkapi bukti-bukti pelaksanaan
pengarahan oleh Kepala
Puskesmas melalui rapat internal, Kepala Puskesmas melalui rapat
disposisi, pengarahan pada apel
dsb
melengkapi bukti-bukti
pelaksanaan pengarahan oleh
internal, disposisi, pengarahan
pada apel dsb
melengkapi bukti-bukti
pelaksanaan pengarahan
bukti rapat internal,
oleh Kepala Puskesmas
disposisi, bukti
melalui rapat internal,
pengarahan saat apel
disposisi, pengarahan
pada apel dsb

Laksanakan lokakarya mini lintas
program dan lintas sektor yang
membahas identifikasi dan peran
pihak-pihak terkait dalam
penyelenggaraan Upaya
Puskesmas
buat evaluasi terhadap peran serta melakukan evaluasi terhadap
pihak terkait dalam
penyelenggaraan Upaya
Puskesmas
bukti komunikasi internal yang
dilakukan melalui pertemuan/ rapat
hendaknya memuat topik-topik
bab , diskusi, materi bahasan dan
siapa yang menyampaikan
melaksanakan lokakarya mini
lintas program dan lintas sektor
yang membahas identifikasi dan
peran pihak-pihak terkait dalam absensi, dan dokumentasi dan peran pihak-pihak
penyelenggaraan Upaya
Puskesmas
peran serta pihak terkait dalam
penyelenggaraan Upaya
Puskesmas
lakukan dan dokumentasikan
komunikasi internal dilakukan
untuk koordinasi dan membahas
pelaksanaan dan permasalahan
dalam pelaksanaan
Upaya/Kegiatan Puskesmas
melaksanakan lokakarya
mini lintas program dan
lintas sektor yang
notulen, undangan, membahas identifikasi
terkait dalam
penyelenggaraan Upaya
Puskesmas
melakukan evaluasi
terhadap peran serta
laporan pihak terkait dalam
penyelenggaraan Upaya
Puskesmas
melakukan dan
dokumentasikan
komunikasi internal
dilakukan untuk
Undangan, Absensi, koordinasi dan
Notulen dan Undangan membahas pelaksanaan
dan permasalahan dalam
pelaksanaan
Upaya/Kegiatan
Puskesmas
 Laksanakan Tindak Lanjut sesuai bukti tindak lanjut sesuai dengan bukti tindak lanjut sesuai
bukti tindak lanjut
dengan rekomendasi rapat rekomendasi rapat komunikasi dengan rekomendasi
komunikasi internal
komunikasi internal internal rapat komunikasi internal

Buat penetapan tentang penerapan
manajemen risiko, panduan
manajemen risiko, identifikasi risiko, panduan manajemen risiko,
analisis risiko dan pencegahan
risiko
SK penerapan
Buat penetapan tentang
manajemen risiko,
penerapan manajemen risiko,
panduan manajemen
risiko, identifikasi risiko,
identifikasi risiko, analisis risiko
analisis risiko dan
dan pencegahan risiko
pencegahan risiko
SK penerapan
manajemen risiko,
panduan manajemen
risiko, identifikasi risiko,
analisis risiko dan
pencegahan risiko

melakukan kajian tentang

lakukan kajian tentang dampak
negatif terhadap lingkungan dan
selesaikan masalah yang
ditemukan
melakukan kajian tentang
bukti kajian dampak dampak negatif terhadap
dampak negatif terhadap
negatif terhadap lingkungan dan
lingkungan dan selesaikan
lingkungan selesaikan masalah yang
masalah yang ditemukan
ditemukan
 menetapkan penanggung
agar menetapkan penanggung menetapkan penanggung jawab jawab pembinaan
jawab pembinaan Jaringan dan pembinaan Jaringan dan jejaring Jaringan dan jejaring
jadwal, laporan dan
jejaring pelayanan, dan program pelayanan, dan program pelayanan, dan program
program pembinaan
pembinaan jaringan dan jejaring pembinaan jaringan dan jejaring pembinaan jaringan dan
jaringan dan jejaring
fasilitas pelayanan kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan jejaring fasilitas
jadwalnya serta jadwalnya pelayanan kesehatan
serta jadwalnya

melaksanakan
melaksanakan pembinaan,
laksanakan pembinaan, laporkan bukti tindak lanjut pembinaan, laporkan
laporkan hasilnya dan
hasilnya dan laksanakan Tindak pembinaan jaringan dan hasilnya dan laksanakan
laksanakan Tindak Lanjut
Lanjut terhadap temuan jejaring Tindak Lanjut terhadap
terhadap temuan
temuan

melaksanakan
melaksanakan pembinaan,
Melaporkan hasil pelaksanaan bukti tindak lanjut pembinaan, laporkan
laporkan hasilnya dan
Tindak Lanjut Pembinaan Jaringan pembinaan jaringan dan hasilnya dan laksanakan
laksanakan Tindak Lanjut
dan jejaring jejaring Tindak Lanjut terhadap
terhadap temuan
temuan
 melaksanakan rapat
laksanakan rapat perencanaan
perencanaan Anggaran tahun
Anggaran tahun berjalan
berjalan
Notulen rapat melaksanakan rapat
perencanaan Anggaran perencanaan Anggaran
tahun berjalan tahun berjalan

Kepala Puskesmas hendaknya melaksanakan

melaksanakan audit/penilaian bukti hasil audit/penilaian
menilai kinerja pengelola keuangan audit/penilaian kinerja
kinerja keuangan. kinerja keuangan.
secara periodik keuangan.

Kepala Puskesmas hendaknya melaksanakan

melaksanakan audit/penilaian bukti hasil audit/penilaian
menilai kinerja pengelola keuangan audit/penilaian kinerja
kinerja keuangan. kinerja keuangan.
secara periodik keuangan.

Buat prosedur pelaporan dan
distribusi informasi kepada pihak-
pihak-pihak yang membutuhkan
pihak yang membutuhkan dan
berhak memperoleh informasi
lakukan evaluasi dan tindak lanjut melakukan evaluasi dan tindak
terhadap pengelolaan data dan lanjut terhadap pengelolaan data
informasi.
lakukan kajian peraturan internal
apakah sesuai dengan visi, misi,
tujuan dan tata nilai Puskesmas
Tetapkan Surat Keputusan tentang
penyelenggaraan Kontrak dengan
Pihak Ketiga
melakukan prosedur pelaporan
dan distribusi informasi kepada
dan berhak memperoleh
informasi
dan informasi.
melakukan kajian peraturan
internal apakah sesuai dengan
visi, misi, tujuan dan tata nilai
Puskesmas
menetapkan Surat Keputusan
tentang penyelenggaraan
Kontrak dengan Pihak Ketiga
melakukan prosedur
pelaporan dan distribusi
informasi kepada pihak-
SOP pihak yang
membutuhkan dan
berhak memperoleh
informasi
Bukti evaluasi dan tindak melakukan evaluasi dan
lanjut terhadap tindak lanjut terhadap
pengelolaan data dan pengelolaan data dan
informasi. informasi.
melakukan rapat kajian
bukti kajian peraturan
peraturan internal
internal apakah sesuai
apakah sesuai dengan
dengan visi, misi, tujuan
visi, misi, tujuan dan tata
dan tata nilai Puskesmas
nilai Puskesmas
menetapkan Surat
Keputusan tentang
SK penyelenggaraan
Kontrak dengan Pihak
Ketiga

lengkapi dokumen
Kontrak/Perjanjian Kerja Sama
yang jelas dan sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
lengkapi dokumen
Kontrak/Perjanjian Kerja Sama
yang jelas dan sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
membuat bukti tindak lanjut
terhadap hasil monitoring dan
evaluasi terhadap pihak ketiga
melengkapi dokumen
melengkapi dokumen
Kontrak/Perjanjian Kerja
Kontrak/Perjanjian Kerja Sama
MOU Sama yang jelas dan
yang jelas dan sesuai dengan
sesuai dengan peraturan
peraturan yang berlaku.
yang berlaku.
melengkapi dokumen
melengkapi dokumen
Kontrak/Perjanjian Kerja
Kontrak/Perjanjian Kerja Sama
MOU Sama yang jelas dan
yang jelas dan sesuai dengan
sesuai dengan peraturan
peraturan yang berlaku.
yang berlaku.
adanya bukti tindak lanjut
membuat bukti tindak lanjut
terhadap hasil monitoring
terhadap hasil monitoring dan bukti tindak lanjut, laporan
dan evaluasi terhadap
evaluasi terhadap pihak ketiga
pihak ketiga
 daftar Inventaris hendaknya daftar inventaris yang terpisah daftar inventaris peralatan adanya daftar inventaris
terpisah antara peralatan medis, antara peralatan medis, non medis, non medis, dan peralatan medis, non
non medis dan kendaraan medis dan kendaraan kendaraan medis, dan kendaraan

penanggung jawab menyusun adanya program kerja adanya program kerja

rencana pemeliharaan sarana dan pemeliharaan sarana dan bukti program kerja pemeliharaan sarana dan
peralatan sesuai program kerja peralatan Puskesmas peralatan Puskesmas

adanya bukti
penanggung jawab hendaknya
adanya bukti Pelaksanaan Pelaksanaan
melaksanakan monitoring secara bukti pelaksanaan,
pemeliharaan sarana dan pemeliharaan sarana dan
periodik dari rencana pemeliharaan dokumentasi
peralatan sesuai program kerja peralatan sesuai program
tersebut beserta tindak lanjutnya
kerja

adanya ketentuan atau

Kepala Puskesmas agar melakukan adanya ketentuan atau prosedur
prosedur dan ruang
realokasi ruang untuk gudang dan ruang untuk penyimpanan SOP
untuk penyimpanan
sesuai prosedur sarana dan peralatan
sarana dan peralatan
 penanggung jawab menyusun adanya program kerja adanya program kerja
rencana kebersihan lingkungan kebersihan lingkungan bukti program kerja kebersihan lingkungan
Puskesmas Puskesmas Puskesmas

penanggung jawab hendaknya adanya bukti

melaksanakan monitoring secara
periodik dari pelaksanaan
kebersihan lingkungan tersebut
beserta tindak lanjutnya
adanya bukti Pelaksanaan Pelaksanaan
bukti pelaksanaan,
pemeliharaan sarana dan pemeliharaan sarana dan
dokumentasi
peralatan sesuai program kerja peralatan sesuai program
kerja

penanggung jawab menyusun adanya program kerja adanya program kerja

rencana perawatan kendaraan, perawatan kendaraan, baik roda bukti program kerja kebersihan lingkungan
baik roda empat maupun roda dua. empat maupun roda dua. Puskesmas

penanggung jawab kendaraan

adanya bukti pelaksanaan adanya bukti
hendaknya melaksanakan rencana bukti pelaksanaan
pemeliharaan kendaraan sesuai pelaksanaan
kerja dan melaksanakan pemeliharaan kendaraan
program kerja pemeliharaan kendaraan
pemeliharaan kendaraan
WAKTU PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN

Pimpinan, Pj. Pelaksana

1 minggu program/kegiatan,
pelaksana

Pimpinan, Pj. Pelaksana

1 minggu program/kegiatan,
pelaksana
 Pimpinan, Pj. Pelaksana
1 minggu program/kegiatan,
pelaksana, Pj. Mutu

Pimpinan, Pj. Pelaksana

1 minggu program/kegiatan,
pelaksana, Pj. Mutu
 Pimpinan, Pj. Pelaksana
1 minggu program/kegiatan,
pelaksana

Pimpinan, Pj. Pelaksana

1 minggu program/kegiatan,
pelaksana, Pj. Mutu

Pimpinan, Pj. Pelaksana

1 minggu program/kegiatan,
pelaksana, Pj. Mutu
 Pimpinan, Pj. Pelaksana
1 minggu program/kegiatan,
pelaksana, Pj. Mutu

Pimpinan, Pj. Pelaksana

2 minggu program/kegiatan,
pelaksana, Pj. Mutu

Pimpinan, Kepala Tata

1 minggu
Usaha
 Pimpinan, Kepala Tata
1 minggu
Usaha

Pimpinan, Kepala Tata

1 minggu
Usaha

Pimpinan, Kepala Tata

1 minggu
Usaha

Pimpinan, Kepala Tata

1 minggu
Usaha
 Pimpinan, Pj. Pelaksana
1 minggu program/kegiatan,
pelaksana, Pj. Mutu

Pimpinan, Pj. Pelaksana

1 minggu program/kegiatan,
pelaksana, Pj. Mutu

Pimpinan, Pj. Pelaksana

1 minggu program/kegiatan,
pelaksana, Pj. Mutu
 Pimpinan, Pj. Pelaksana
1 minggu program/kegiatan,
pelaksana, Pj. Mutu

Pimpinan, Pj. Pelaksana

3 minggu program/kegiatan,
pelaksana, Pj. Mutu

Pimpinan, Pj. Pelaksana

1 minggu program/kegiatan,
pelaksana, Pj. Mutu
 Pimpinan, Pj. Pelaksana
1 minggu program/kegiatan,
pelaksana, Pj. Mutu

Pimpinan, Pj. Pelaksana

1 minggu program/kegiatan,
pelaksana, Pj. Mutu

Pimpinan, Pj. Pelaksana

1 minggu program/kegiatan,
pelaksana, Pj. Mutu
 Pimpinan, Pj. Pelaksana
2 minggu program/kegiatan,
pelaksana, Pj. Mutu

Pimpinan, Pj. Pelaksana

program/kegiatan,
1 bulan
pelaksana, Pj. Mutu, Pj
Audit Internal

Pimpinan, Pj. Pelaksana

program/kegiatan,
1 bulan
pelaksana, Pj. Mutu, Pj
Audit Internal
 Pimpinan, Pj. Pelaksana
1 minggu program/kegiatan,
pelaksana, Pj. Mutu,

Pimpinan, Pj. Pelaksana

1 minggu program/kegiatan,
pelaksana, Pj. Mutu,

Pimpinan, Pj. Pelaksana

2 minggu program/kegiatan,
pelaksana, Pj. Mutu,

Pimpinan, Pj. Pelaksana

2 minggu program/kegiatan,
pelaksana, Pj. Mutu,
 Pimpinan, Pj. Pelaksana
3 minggu program/kegiatan,
pelaksana, Pj. Mutu,

Pimpinan, Pj. Pelaksana

3 minggu program/kegiatan,
pelaksana, Pj. Mutu,

Pimpinan, Pj. Pelaksana

2 minggu program/kegiatan,
pelaksana, Pj. Mutu,
 Pimpinan, Pj. Pelaksana
2 minggu program/kegiatan,
pelaksana

Pimpinan, Pj. Pelaksana

2 minggu program/kegiatan,
pelaksana

Pimpinan, Pj. Pelaksana

1 minggu program/kegiatan,
pelaksana

Pimpinan, Pj. Pelaksana

2 minggu program/kegiatan,
pelaksana
 Pimpinan, Pj. Pelaksana
2 minggu program/kegiatan,
pelaksana

Pimpinan, Pj. Pelaksana

1 minggu program/kegiatan,
pelaksana

Pimpinan, Pj. Pelaksana

2 minggu program/kegiatan,
pelaksana

Pimpinan, Pj. Pelaksana

1 minggu program/kegiatan,
pelaksana