BAB.I.

Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)

Puskesmas Kedondong
Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat
Tanggal 11 - 13 Desember 2017
Surveior Dr.drg. Theresia Ronny Andayani MPH

Kriteria.1.1.1. Elemen Penilaian FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

EP 1. 1. Ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang
disediakan berdasarkan prioritas
1) Ada SK nomor SK tanggal 24 April 2017 no 002/Kapus/IV/2017
tentang Jenis Pelayanan di Puskesmas, 2) uraikan Jenis pelayanan
UKP, namun kurang jelas untuk UKM esensial dan UKM
pengembangan; 3) ada bukti sosialisasi jenis pelayanan, jadual
pelayanan, Perda tarif tahun 2013, dan alur pelayanan dipapan
pengumuman mengelilingi dinding Puskesmas (terlalu penuh)' di meja
pendaftaran Puskesmas, ; tidak ada ada brosur informasi; 4) SK perlu
penyempurnaan pada butir menimbang dan mengingat (agar gunakan
regulasi operasional yang lebih baru), sedang di bagian memutuskan
perlu perbaikan .
Saran: Untuk continuous improvement : 1) SK perlu diperbaiki pada
butir menimbang, mengingat dan memutuskan, (a) pada butir
mengingat pilih regulasi terkait misalnya Perpres tentang RPJMN,
Perbup tentang RPJMD dan Renstra Dinkes atau kemenkes, (b) butir
memutuskan perlu perhatikan tatanaskah; 2) SK nantinya perlu
dilakukan evaluasi untuk menyesuaikan dengan
kebutuhan/kondisi/harapan masyarakat terbaru; 3) jangan lupa
lakukan PDCA dan semua proses di dokumentasikan.

EP 2 2. Tersedia informasi tentang jenis
pelayanan dan jadwal pelayanan.
1). Tersedia informasi tentang jenis pelayanan dan jadual di papan
pengumuman Puskesmas; 2) ada berbagai brosur terpisah tentang
tentang jenis pelayanan, jadual pelayanan, hak dan kewajiban
pengguna, termasuk call center; brosur perlu disempurnakan; 3)
menurut wawancara, brosur akan dibagikan pada pertemuan LS, dan
seluruh Posyandu ; 4) Ada informasi alur pelayanan di papan
pemberitahuan.
SARAN: Untuk continuous improvement : 1) Memastikan bahwa
informasi jenis pelayanan (UKM UKP) dan jadual pelayanan yang sudah
ada dalam brosur sudah didistribusikan seluas-luasnya melalui
berbagai jalur distribusi, ; 2) Agar jenis pelayanan yang sudah
dijanjikan betul-betul disediakan dan dilaksanakan dengan penuh
tanggung jawab dan sesuai tatanilai Puskesmas; 3) perlu dilakukan
monitoring dan evaluasi, 4)jangan lupa selalu dilakukan PDCA dan di
dokumentasikan prosesnya.

EP 3 3. Ada upaya untuk menjalin komunikasi 1) Ada Upaya menjalin Komunikasi dengan masyarakat 2)ada
dengan masyarakat. dukungan bukti: i) dokumen undangan, ii)daftar hadir, iii)notulen,
iv)foto; v) survei harapan dan kebutuhan masy, dan koord LS; vi) ada
masukan dari kotak saran yang sudah di analisa & ada RTL dan sudah
di TL ; vii) loket pendaftaran diperbaiki menjadi meja pendaftaran ; viii)
; ada bukti masukan dari masyarakat melalui SMD yang sudah
dilaksanakan dan dibawa ke MMD ix) menurut telusayr ada kegiatan
temu pelanggan yang isinya sosiaslisasi Jenis pelayanan,
SARAN: : untuk Continuous Improvement 1) Perlu dilakukan
koordinasi di tingkat Desa/Kecamatan, isi pesan yang akan
disampaikan dalam forum rakor di kecamatan / desa sebaiknya sesuai
masalah kesehatan masyarakat yang di hadapi Puskesmas dan
mendorong peran LS di desa tsb; 2) siapkan analisis epidemiologi yang
dapat disusun per desa sebagai bahan advokasi masyarakat desa
dalam mengajukan proposal dana desa, selain lewat musrenbangdes
yang sudah berjalan; 3) jika dilakukan Minilok 3 bulanan yang dihadiri
staf LS maka hasil pembahasan /notulen dibuat summary dan perlu
dikiirimkan ke Pimpinan sektor tsb agar dapat di follow-up oleh
pimpinan sektor.
EP 4 4. Ada Informasi tentang kebutuhan dan 1) Ada informasi kebutuhan masyarakat yang didapatkan melalui SMD, SARAN Untuk continuous improvement : : 1) Pertahankan komunikasi
harapan masyarakat yang dikumpulkan melalui MMD rapat lintas sektor, kotak saran; 2) ada kuesioner. ada laporan yang sudah dimulai untuk menyampaikan harapan dan informasi
survei atau kegiatan lainnya. namun belum lengkap, ada proses analisisnya, ada undangan, ada lainnya; 2) kuesioner untuk menjaring masukan/harapan masyarakat
notulen; 3) masukan dari kotak saran sudah di analisis, disusun RTL dapat dilakukan review untuk penyempurnaan, menuju kuesioner
dan di TL yang mudah di analisis namun menangkap harapan masyarakat.

EP 5 5. Ada perencanaan Puskesmas yang disusun
berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat
dengan melibatkan masyarakat dan sektor terkait
yang bersifat komprehensif, meliputi promotif,
preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
1) Ada dokumen matriks RUK 2018 , yang disusun 23 Maret 2017; dan
Ada matriks RUK 2017 disusun 20 Februari 2016; 2) belum ada hasil
analisis PKP tahun 2016 sebagai bahan penyusunan perencanaan; 3)
ada hasil SMD 2017 ; dari wawancara dinyatakan ada pembahasan
usulan kegiatan dengan LS, awal tahun 2018 bersama tim PTP dan
Lintas Sektor, tidak ada dalam bukti / notulen; ; 4) dalam RUK dan RPK
terdapat kegiatan promotif, preventif dan kuratif. namun tidak ada
bukti usulan didasarkan pada kebutuhan masyarakat hasil survei.
SARAN untuk Continuous improvement; sebaiknya Puskesmas
memperhatikan: 1) peningkatan upaya mendapatkan gambaran
kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang sudah dilakukan
melalui ketajaman analisis data dan dibahas di pertemuan sektoral; 2)
upaya peningkatan penyusunan rencana kerja / perencanaan
Puskesmas dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, masukkan
hasil survei dalam usulan kegiatan; 3) Upaya tingkatkan cara kerja
terintegrasi dengan Lintas sektor, UKM - UKP; 4) lakukan terus analisis
masalah di UKP yang penyebabnya bisa diatasi melalui kegiatan UKM,
5) beri semangat dan Optimalkan Fungsi Tim PTP yang sudah ada.

Ep 6 6. Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab, dan
Pelaksana Kegiatan menyelaraskan antara
kebutuhan dan harapan masyarakat dengan visi,
misi, fungsi dan tugas pokok Puskesmas
1) Ada dokumen rancangan perencanaan Puskesmas berupa matriks
RUK 2018, belum ada bukti memuat visi, misi, fungsi dan tugas pokok
puskesmas yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana. 2)
Pimpinan Puskesmas dan PJ belum tunjukkan ada bukti dokumen
upayakan penyelarasan antara kebutuhan dan harapan masyarakat
dengan visi, misi, fungsi dan tugas pokok Puskesmas, 3) belum ada
bukti upaya penyelarasan capaian Visi Puskesmas Kedondong
"Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Sehat Mandiri dan berkeadilan"
; 4) Dalam rincian kegiatan RUK gambarkan kebutuhan masyarakat
(hasil SMD) dan upaya promotif, preventif,; 5)ada bukti dokumen
komitmen melaksanakan Visi, Misi, Puskesmas oleh LS; ada dokumen
komitmen LS (tanda-tangan) ; 6) dan LS mendukung dan sudah
alokasikan dana terkait kegiatan promotif preventif dan ada dana
pemberdayaan masyarakat,
SARAN : 1) Pada rapat penyusunan rencana, agar kepala puskesmas
menjelaskan kembali tentang visi,misi, fungsi dan tugas pokok
puskesmas untuk memastikan hal tsb mendasari perencanaan
Puskesmas.; 2) sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat (hasil
analisis) dengan visi misi tatanilai Puskesmas supaya terus menerus
dilakukan, disempurnakan, dan dijabarkan dalam bentuk kegiatan.; 3)
tingkatkan cara kerja terinegrasi dan berdasarkan bukti; dan
tingkatkan pengetahuan Tim PTP dalam bidang manajemen
Puskesmas; 4) rekam bukti pelaksanaan perlu terus sempurnakan;

Jumlah

Kriteria 1.1.2.
EP 1. 1. Pengguna pelayanan diikutsertakan secara
aktif untuk memberikan umpan balik tentang
mutu, kinerja pelayanan dan kepuasan
terhadap pelayanan Puskesmas
EP 2 2. Ada proses identifikasi terhadap
tanggapan masyarakat tentang mutu
pelayanan
EP 3 3. Ada upaya menanggapi harapan masyarakat 1) Ada bukti upaya menanggapi harapan masyarakat terhadap mutu
terhadap mutu pelayanan dalam rangka
memberikan kepuasan bagi pengguna pelayanan. optimal; 2)Upaya tsb dalam bentuk TL hasil identifikasi dan analisis
Jumlah
Kriteria 1.1.3.
1) Ada bukti upaya mengikutsertakan secara aktif pengguna pelayanan
untuk memberikan umpan balik tentang mutu pelayanan, ada bukti
keikutsertaan pengguna melalui a) masukan di Kotak saran, b) ada
dokumen komitmen LS mendukung Puskesmas untuk membantu
Puskesmas dalam bentuk tanda-tangan LS, c) ada pertemuan LS, ada
survei masyarakat untuk menjaring kebutuhan; d) ada hasil identifikasi
peran LS dalam membantu peningkatan kinerja Puskesmas; - 2)
masukan pengguna yang sudah di follow up antara lain: (a) Waktu
buka Puskesmas terlalu siang, (b) layanan obat lambat ternyata karena
jumlah pasien sekitar 200 per hari petugas famasi hanya 2 orang; (c)
diharapkan lebih tertib di pendaftaran, (d) disiplin petugas kurang di
TL dengan penegasan jam kerja
1) Ada SOP untuk identifikasi kebutuhan masyarakat dan tanggap
masyarakat terhadap mutu pelayanan, namun SOP langkah-langkahn
ya tidak jelas, referensi perlu di tinjau; 2) Ada hasil identifikasi dan
analisis umpan balik masyarakat tentang mutu pelayanan; misalnya
tentang pelayanan di bagian pendaftaran; ) Hasil identifikasi dan
analisis umpan balik masyarakat dilakukan melalui : a) survei
masyarakat,; b) hasil analisis masukan kotak saran; 4) proses yang
sudah dijalankan belum fokus ke mutu pelayanan dan perlu
ditingkatkan
pelayanan dan terhadap kinerja Puskesmas meskipun masih belum
masukan masyarakat/pengguna jasa; 3) masukan dari kotak saran
telah di TL, misalnya membuat layanan pendaftaran di perbaiki,
perbaikan kenyamanan tempat menunggu layanan, peningkatan
pelayanan di apotik.
SARAN :untuk continuous Improvement : 1) Puskesmas dapat
meninkatkan keterlibatan pengguna dengan cara menyempurnakan
instrumen Survei kepuasan untuk dapat diperluas jangkauan
pertanyaannya kearah gambaran mutu yang di inginkan masyarakat.;
2) lakukan identifikasi peran LS secara kongkrit agar dapat
membantu pelayanan Puskesmas; 3)siapkan dokumen dengan baik
SARAN: untuk continuous Improvement 1) analisis sebaiknya lakukan
lebih mendalam, agar diketahui kebutuhan dan harapan masyarakat
yang nyata; 2)akan lebih bagus jika survey kepuasan pelanggan
instrumentnya di sempurnakan libatkan UKM, UKP dan manajemen;
3)RTL nya segera di TL dan di evaluasi; dan proses yang sudah berjalan
perlu ditingkatkan.
Saran: Untuk continuous improvement : 1) Pertahankan dan
tingkatkan semangat saling mendengarkan, semangat kerja, dan
semanagat gotong royong; 2)agar rekam bukti pelaksanaan dapat di
dokumentasikan dengan baik; 3)tingkatkan respon positifnya terhadap
masukan; dan 4) buat pengumuman di papan pengumuman untuk
masukan masyarakat yang sudah di TL Puskesmas (feed-back ) agar
masyarakat ikut merasakan membangun pelayanan Puskesmas lebih
baik.
EP 1 1. Peluang pengembangan dalam
penyelenggaraan upaya Puskesmas dan
pelayanan diidentifikasi dan ditanggapi untuk
perbaikan
1) Terdapat bukti upaya identifikasi Peluang pengembangan dalam
penyelenggaraan upaya Puskesmas dan pelayanan; yang diperoleh
dari masukan langsung, kotak saran, survei masyarakat; 2) Ada
tanggapan untuk perbaikan; misalnya saat ini (a) Loket pendaftaran
diubah menjadi bar pendaftaran yang rapi dengan Petugas khusus
bagian pendaftaran dengan meja yang rapi dan nyaman; (b) ada
bagian Informasi/Receptionis; (c) pelayanan antenatal terpadu meski
belum lengkap; (d) Germas aktifitas fisik dengan peregangan pada
jam
10.00 dan jam 14.00 bagi pengguna Puskesmas;
SARAN: Untuk continuous improvement 1) Tingkatkan strategi
perbaikan pelayanan melalui identifikasi peluang yang ada; 2)
tingkatkan terus komunikasi dengan stakeholder terkait termasuk
pengembangan kerjasama dengan media komunikasi publik seperti
koran lokal, dll; 3) bisa tingkatkan pelayanan dengan Penyuluhan
dalam gedung (TV di isi video penyuluhan, dll), Germas aktifiats fisik
dilanjutkan

EP 2 2. Didorong adanya inovasi dalam
pengembangan pelayanan, dan diupayakan
pemenuhan kebutuhan sumber daya
1) Belum ada inovasi pelayanan ; dan Germas aktifikats Fisik di
Puskesmas bagi seluruh pengguna Puskesmas pada jam 10.00 dan
jam
14.00 baru dimulai pada saat survei
SARAN : 1) Terus tingkatkan menggali inovasi; 2) Gunakan monev
dalam setiap pelaksanaan upaya sehingga lebih terstruktur; dan bisa
lebih mengenali peluang upaya inovatif; 3) jumlah Sumber daya
tenaga yang ada (beberapa jenis tenaga sudah lebih dari standart)
perlu di manfaatkan secara optimal untuk inovasi.

EP 3 3. Mekanisme kerja dan teknologi diterapkan
dalam pelayanan untuk memperbaiki mutu
pelayanan dalam rangka memberikan kepuasan
kepada pengguna pelayanan.
1) Ada bukti Hasil-hasil perbaikan program/ pelayanan namun tidak SARAN: untuk continuous Improvement : 1) Dapat menerapkan
ada bukti tertulis dilakukan melalui siklus PDSA/PDCA; 2) ada upaya pendaftaran pakai SMS sehingga pasien bisa datang sesuai jam
perbaikan mekanisme kerja (SOP) dan/atau penggunaan tehnologi rencana pelayanan; 2) identifikasi peluang penggunaan teknologi
untuk perbaikan mutu pelayanan meskipun belum optimal; misalnya : lainnya; Bisa melihat peluang perbaikan lainnya untuk UKP UKM
(a) ada Call Center Puskesmas; , (b) ada televisi untuk informasi
kesehatan/pesan singkat penyuluhan; (c) sedang disapkan SMS
gateway untuk percepatan lama waktu di Puskesmas untuk
mendapatkan pelayanan; (d) sudah upaya penerapan TEKNOLOGI
untuk perbaikan percepatan pelayanan sejak di pendafataran yaitu
dengan P-Care online data base sistem namun perlu ditingkatkan; 2)
Pemanfaat teknologi Medsos /informasi terbatas pada WA group
untuk koordinasi kerja; 3) penggunaan HP alat untuk memberikan
laporan cepat untuk hal-hal cito, namun belum ada SOP nya;

Jumlah

Kriteria 1.1.4.
EP 1 1. Ada Rencana Usulan Kegiatan (RUK)
disusun berdasarkan Rencana Lima Tahunan
Puskesmas, melalui analisis kebutuhan
masyarakat.
EP 2 2. Ada Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK)
Puskesmas sesuai dengan anggaran yang
ditetapkan oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota untuk tahun berjalan.
EP 3 3. Penyusunan RUK dan RPK dilakukan
secara lintas program dan lintas sektoral.
EP 4 4. RUK dan RPK merupakan rencana
terintegrasi dari berbagai Upaya Puskesmas.
1.) 1) Ada dokumen matriks RUK 2018 , yang disusun 23 Maret 2017;
dan Ada matriks RUK 2017 disusun 20 Februari 2016; 2) belum ada
hasil analisis PKP tahun 2016 sebagai bahan penyusunan perencanaan;
3) Isi RUK seirama dengan indikator yang ada dalam Renstra;4) dari
telusur diketahui bahwa para pelaksana Puskesmas masih kurang
pemahaman pentingnya RUK disusun oleh Tim PTP; dan disusun
secara terintegrasi ; 5)RUK dikirimkan ke Dinas kesehatan.
1.) Ada Dokumen anggaran yang ditetapkan oleh Dinkes kab pada
tahun berjalan (2017); 2) Ada RPK sesuai dengan rencana anggaran
yang ditetapkan oleh Dinkes Kab; 3) ada RPK per kegiatan/per
program; dan ada Kerangka acuan kerja meski belum lengkap ; 4)
belum dilakukan perbandingan kegiatan antara RUK 2017 yang
disusun tahun 2016 terhadap RPK 2017
1) Belum ditemukan adanya bukti bahwa RUK disusun secara Lintas
program, dan mengundang LS; 2) Dari hasil wawancara staf dinyatakan
penyusunan rencana kegiatan melibatkan PJ Program; dimana PJ
Program menganalisis masalahnya dan mengusulkan kegiatan untuk
peningkatan cakupan/pemenuhan target; ada bukti dokumen usulan
kegiatan dari tiap PJ Program, 3) ada notulen/undangan/ daftar hadir
LS dalam pertemuan LS, namun tidak ada catatan/isi notulen tentang
pembahasan RUK; 4) dari pernyataan LS saat Wawancara diketahui
bahwa LS banyak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Puskesmas,
bukan dalam penyusunan usulan kegiatan; dan LS menyatakan
keterlibatan dalam proses musrenbang
1.) RUK dan RPK Puskesmas belum gambarkan secara baik sebagai
rencana pelaksanaan terintegrasi antara UKM dan UKP; 2) Belum ada
Bukti pembahasan secara bersama dalam upaya mengintegrasikaan
UKM dengan UKP dalam minilokakarya, baik bulanan maupun
Tribulanan, 3)ada pendukung dapat dibuktikan secara hasil integrasi
pada tataran pelaksanaan; adanya masalah DBD di pemeriksaan
umum (klinik) dilakukan kegiatanPSN di Masyarakat , dll
SARAN: untuk continuous improvement; 1) Puskesmas agar dapat
memastikan bahwa RUK yang disusun benar-benar mengacu pada
indikator REnstra (rencana jangka menengah 5 tahunan); 2) Agar RUK
2019 sebaiknya sudah harus selesai disusun Februari 2018 agar dapat
dibawa dalam Musrenbang des/cam; 3) RUK bukan hanya dalam
matriks tetapi lengkap dengan visi misi analisis permaalahan dan
penentuan prioritasnya, ; 4)RUK dilaksanakan tepat waktu disusun
berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat, Kebijakan Pusat dan
Daerah; dan memperhatikan hasil pelaksanaan upaya kesehatan
masyarakat (UKM/UKP) ; 5) Tingkatkan penggunaan RUK secara
maksimal dalam proses perencanaan daerah dimulai dari
Musrenbang desa, kecamatan lalu kabupaten; dan gunakan RUK
untuk merebut dana Desa.
Saran: untuk continuous improvment; 1) Agar Puskesmas terus
memastikan bahwa penyusunan RPK ditingkatkan kualitasnya dengan
disusun bersama; dan sesuai dengan DIPA Dinkes tahun berjalan;
2)manfaatkan Tim PTP dengan baik dan susun kegiatan secara
terintegrasi
Saran: 1) Uuntuk kedepan, dalam penyusunan RUK 2019 sebaiknya
disusun secara LP/LS, dan meningkatkan Upaya Puskesmas untuk
menjaring masukan LP dan LS memberikan masukan untuk susun RUK;
2) agar tetap memperhatikan siklus perencanaan dimana RUK 2019
harus sudah selesai pada Januari/awal Februari 2018; dan 3)
Puskesmas harus tetap aktif dalam pertemuan Musrembang baik di
tingkat Desa, Kelurahan hingga Kecamatan untuk menyampaikan
kebutuhan dukungan dari LS ; 4) seluruh proses agar dokumentasikan
dengan baik.
Saran : 1) Perencanaan (rencana usulan maupun rencana
pelaksanaan) agar dilakukan secara terintegrasi antara kegiatan UKP,
UKM sebagai bentuk perbaikan manajemen perencanaannya; 2)
tingkatkan pemahaman perencanaan terintegrasi baik LP ataupun LS;
3)pastikan tercatat dalam notulen, dokumentasikan undangan dll;
EP 5 5. Ada kesesuaian antara Rencana
Pelaksanaan Kegiatan (RPK) dengan Rencana
Usulan kegiatan (RUK) dan Rencana Lima
Tahunan Puskesmas.
Jumlah
Kriteria 1.1.5.
EP 1 1. Ada mekanisme monitoring yang dilakukan
oleh Pimpinan Puskesmas dan Penanggung
jawab Upaya Puskesmas untuk menjamin bahwa
pelaksana melaksanakan kegiatan sesuai dengan
perencanaan operasional.
EP 2 2. Ada indikator yang digunakan untuk
monitoring dan menilai proses pelaksanaan dan
pencapaian hasil pelayanan.
EP 3 3. Ada mekanisme untuk melaksanakan
monitoring penyelenggaraan pelayanan dan
tindaklanjutnya baik oleh Pimpinan Puskesmas
maupun Penanggung jawab Upaya Puskesmas.
1) Dalam telusur dokumen diketahui RPK 2017 telah
mengakomodir usulan dalam RUK 2017; dan seirama Rencana Lima
Tahunan Puskesmas, misalnya untuk upaya penurunan kematian
ibu, balita, neonatus; TB, dll; 2) namun Tim PTP Puskesmas belum
melakukan telaah/membandingkan kedua dokumen tsb (RPK &
RUK, Renstra) karena Tim belum memahami perencanaan
puskesmas, dan belum membaca Permenkes tentang Manajemen
Puskesmas; 3)Tim berkomitmen untuk melakukan penyusunan
rencana kerja dengan lebih baik dan akan mempelajari manajemen
puskesmas secara bersama-sama.
1) Ada SOP monitoring namun isi langkahnya belum sesuai, dan
masih belum dipahami secara benar oleh staf; belum ada bukti
SOP disosialisasikan ; 2) hasil telusur diketahui bahwa monitoring
dilakukan dalam minilokakarya bulanan, pertemuan setiap PJ,
ada supervisi kepala puskesmas atau PJ terhadap pelaksanaan
kegiatan; 3) SOP belum dilaksanakan secara benar, belum ada
instrument monitoring; belum ada rencana (KAK) monitoring
1) Ada SK nomor 003/Kapus/IV/2017 tanggal 24 April 2017
tentang penetapan indikator untuk memonitor dan menilai
proses pelaksanaan Upaya Puskesmas, indikator yang ditetapkan
meliputi indikator mutu dan kinerja UKP UKM Manajemen; 2)
ada indikator, nilai dan batas waktu pencapaian tahunannya di
matriks rencana kerja lima tahun; 4) belum ada bukti
disosialisasikan, dan disiapkan monitoring framework nya;
1) Ada SOP untuk melaksanakan monitoring penyelenggaraan
pelayanan untuk menjamin bahwa pelaksana melaksanakan
kegiatan sesuai dengan perencanaan operasional, 2) isi SOP
masih belum sinkron antara pengertian, rujukan dan proses,
sehingga SOP perlu diperbaiki, 3) ada dokumen monitoring
berupa capaian program bulanana, tribulanan ketiga/ bulanan
yang dibahas pada MinilokBul, 3) ada hasil mon tapi tidak ada
proses mon (tidak ada instrument dll)
SARAN: 1) Agar Puskesmas dapat upayakan mempelajari dok RPK
apakah sudah sesuai dengan RUK/Renstra Puskesmas; 2) RUK tahun
depan selalu disusun dengan merujuk pada Renstra Puskesmas dan
akan digunakan untuk komparasi RPK tahun depan jika anggaran
sudah disahkan, dan dibandingkan antara usulan (RUK) dengan
RPKnya; 3) Jika memungkinkan dapat matchingkan RPK dan hasil
analisis PKP tahun sebelumnya untuk identifikasi rencana kerja yang
belum didanai APBD/N dan dicarikan jalan keluarnya ;
SARAN: 1)SOP Monitoring perlu diperbaiki dan di sosialisasikan kepada
seluruh staf Puskesmas; dipahami oleh semua staf, dibuatkan
instrument monitoring; 2) perlu dilakukan PDCA; 3) pada saat lokmin
bulanan dapat ditambahkan topik khusus pada Lokmin Bulanan, untuk
pembahasan atas masing-masing indikator dan dijadualkan --> sebagai
salah satu cara memantau hasil kinerja; 4) Tingkatkan upaya integrasi
oleh penanggung jawab upaya puskesmas, dipaparkan masalahnya
dalam rapat staf unttuk mendapatkan masukan dan integrasi dengan
program/ kegiatan lainnya.
SARAN: 1) SK indikator prioritas perlu dilengkapi dengan jenis
indikatornya dan instrument monitoring terhadap nilai dan batas
waktu pencapaian; 2) pastikan Isi Renstra secara lengkap termasuk
indikator yang akan dicapai dalam waktu 5 tahun sudah benar, perlu
disosialisasikan, dipahami oleh semua staf, dan dilaksanakan sesuai
dengan instrument monitoring yang telah disususn.
SARAN: untuk continuous improvement : 1) Agar SOP untuk
melaksanakan monitoring yang sudah diperbaiki di sosialisasikan, di
pahami dan dibuatkan instrument monitoring, dan hasil monitoring di
TL; dan dapat digunakan sebagai bahan perencanaan berikutnya; 2)
lakukan monitoring sesuai SOP, ada KAK, instrument dst
EP 4 4. Ada mekanisme untuk melakukan revisi
terhadap perencanaan operasional jika diperlukan
berdasarkan hasil monitoring pencapaian
kegiatan dan bila ada perubahan kebijakan
pemerintah.
Jumlah
Kriteria 1.2.1
EP 1 1. Ditetapkan jenis-jenis pelayanan sesuai
dengan Peraturan Perundangan dan Pedoman
dari Kementerian Kesehatan untuk memenuhi
kebutuhan dan harapan masyarakat
EP 2 2. Pengguna pelayanan mengetahui jenis-jenis
pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas dan
memanfaatkan jenis-jenis pelayanan yang
disediakan tersebut.
Jumlah
Kriteria 1.2.2.
1) Sudah dilaksanakan proses revisi perencanaan operasional,
namun belum didasarkan pada prosedur yang benar, karena
belum ada pelaksanaan kegiatan monitoring secara periodik;2)
ada staf yang dapat menjelaskan prosesnya, 3) mekanisme (SOP)
secara tertulis sudah di tetapkan namun masih perlu perbaikan;
Telah ditetapkan jenis pelayanan dengan SK Kapuskesmas tanggal
24 April 2017 nomor 002/Kapus/IV/2017 tentang Jenis Pelayanan di
Puskesmas, dan ada uraian Jenis pelayanan
1) Ada sosialisasi jenis-jenis pelayanan berupa media informasi di
papan pengumuman Puskesmas/brosur tentang jenis-jenis pelayanan 2) bisa dilakukan survei ke masyarakat yang membuktikan bahwa
Puskesmas untuk masyarakat pengguna dan mitra kerja; ada
penjelasan langsung; 2) belum ada hasil survei ke masyarakat yang
membuktikan bahwa masyarakat mengetahui jenis-jenis pelayanan
yang tersedia, namun dapat diasumsikan masyarakat telah
mengetahui jenis pelayanan Puskesmas, hal ini terlihat dari kunjungan
Posyandu, adanya Kader Posyandu, dan meningkatnya kunjungan
pelayanan lainnya di Puskesmas.
SARAN: unuk Continuous improvement 1) Tatacara/mekanisme/SOP
untuk melakukan revisi terhadap perencanaan operasional dapat
disempurnakan; 2) sebaiknya perubahan rencana operasional harus
berdasarkan hasil monitoring pencapaian kegiatan dan bila ada
perubahan kebijakan pemerintah; 3) sosialisaikan SOP tersebut,
dilaksanakan dan di dokumentasikan dengan baik; 4) Dapat di
Sinkronkan dengan indikator mutu dan kinerja puskesmas sehingga
pencapaian kegiatan termonitor dengan baik.
Saran: Untuk continuous improvement sebaiknya dilakukan Lakukan
PDCA atas Jenis pelayanan yang telah ditetapkan sesuaikan dengan
kebutuhan dan harapan masyarakat terkini
SARAN; 1) agar dapat Lengkapi dokumentasi sosialisasi yang lengkap;
masyarakat mengetahui jenis-jenis pelayanan yang tersedia;
EP 1 1. Masyarakat dan pihak terkait baik lintas
program maupun lintas sektoral mendapat
informasi yang memadai tentang tujuan, sasaran,
tugas pokok, fungsi dan kegiatan Puskesmas
EP 2 2. Ada penyampaian informasi dan sosialisasi
yang jelas dan tepat berkaitan dengan program
kesehatan dan pelayanan yang disediakan oleh
Puskesmas kepada masyarakat dan pihak terkait.
Jumlah
1.2.3.
EP 1 1. Puskesmas mudah dijangkau oleh pengguna
pelayanan
1) Ada dokumen pelaksanaan sosialisasi dalam bentuk papan SARAN: untuk continuous improvement 1) pertahankan dan
pengumunan di Puskesmas tentang VISI, MISI, tujuan, sasaran, tingkatkan capaian; 2) rekam dokumen tetap harus dibuat dengan
tupoksi serta kegiatan Puskesmas 2) ada media informasi tentang baik; 3) Puskesmas sebaiknya mengukur apakah penyebaran informasi
tujuan, sasaran, tupoksi serta kegiatan Puskesmas untuk tesrsebut benar-benar sudah merata ke setiap sasaran; 4) catat dalam
notulen pertemuan LS tentang apa yang disampaikan dan apa yang
masyarakat pengguna dan mitra kerja (Brosur/leaflets dan papan
menjadi kesepakatannya
pemberitahuan); 3) Tidak Ada Rekam bukti dalam Notulen
Minilok/Rapat LS tentang pemberian informasi lintas sektor
tentang tujuan, sasaran, tugas pokok, fungsi, dan kegiatan
puskesmas; dari telusur dinyatakan ada penyampain hal tsb; 4)
ada bukti komitmen LS dukung peningkatan Puskesmas dalam
bentuk tanda-tangan komitmen; 5) ada bukti komitmen Staf
Puskesmas untuk pelaksanaan pelayanan di Puskesmas.
1) Ada dokumen tentang penyampaian informasi kepada LS yang SARAN: Untuk continuous improvement sebaiknya dilakukan : 1)
materinya jenis pelayanan dan program Puskesmas melalui papan upaya untuk pertahankan dan tingkatkan capaian; 2) Puskesmas
pengumuman, leaflets, ; 2) Kejelasan dan ketepatan pemberian sebaiknya mengukur apakah penyebaran informasi tesrsebut benar-
informasi belum dapat dibuktikan; belum ada survei, namun ada benar dipahami oleh pengguna dan merata di setiap sasaran; 3)
dukungan informasi; : a) LS memahami peran Puskesmas, paham rekam dokumen tetap dibuat dengan baik;
tentang program/kegiatan Puskesmas yang harus didukung LS; b)
Kepala Desa sudah alokasi anggaran untuk incentif kader; c)KUA
melaksanakan kesehatan persiapan perkawinan dengan imunisasi
TT;
d) PKK paham betul akan semua isi program dan kegiatan UKM; dll
1) Puskesmas relatif mudah dijangkau, ada kendaraan umum; 2) ada SARAN: untuk continuous improvement; pertahankan dan
rambu-rambu/petunjuk arah ke Puskesmas, 3) belum ada Hasil tingkatkan.; upayakan Call Center betul betul bermanfaat; dan terus
evaluasi tentang akses terhadap petugas yang melayani program, sosialisasikan Nomor Call Center tsb, sehingga masyarakat sekitar
maupun akses terhadap Puskesmas, namun telusur dapat diketahui paham; dan mempercepat komunikasi dan penanganan penderita/
bahwa petugas mudah di akses oleh pengguna; 4)Puskesmas kedaruratan.; tingkatkan fungsi call center
mempunyai Call Center nomor dan pelayanan UGD; 5)masyarakat
dan LS bisa juga mengakses petugas Puskesmas melalui jalur
Tilpun/SMS
pribadi pegawai;
EP 2 2. Proses penyelenggaraan pelayanan memberi 1) Dari Hasil pengamatan tampak ada kemudahan untuk
kemudahan bagi pelanggan untuk memperoleh memperoleh pelayanan yang dibutuhkan, misalnya a)ruang
pelayanan pendaftaran di depan, dan ada petugas yang khusus pemberi
informasi; b)Tersedia info alur pelayanan yang mudah diakses
pengguna jasa/masyarakat di depan (loket pendaftaran dan ruang
tunggu); 2) tersedia media komunikasi melalui kotak saran, dan
survei untuk masyarakat menyampaikan ide;
3) ada media informasi tentang program/pelayanan (Brosur dan
papan pemberitahuan, poster) ada media running text); 4)
kemudahan untuk memperoleh pelayanan yang dibutuhkan sudah
dilaksanakan, 4) Bukti tindak lanjut perbaikan akses terhadap petugas
pemberi pelayanan & Puskesmas sudah dilakukan
EP 3 3. Tersedia pelayanan sesuai jadwal yang 1) Ada jadwal pelayanan dipapan pengumuman terkait pelayanan
ditentukan. UKP, dan ada bukti pelayanan; 2) ada pelayanan diluar gedung
Puskesmas sesuai jadual; 3) Ada hasil monitoring ketepatan
pelayanan sesuai jadwal, misalnya tentang jam buka loket
pendaftaran; 4) Ada jadual dan bukti pelayanan UKBM (Posyandu)
yang dipegang pj program, meskipun tidak semuanya; ada
kesepakatan perubahan jadual pelayanan di Posyandu jika bertepatan
hari libur.
EP 4 4. Teknologi dan mekanisme kerja dalam 1) penggunaan teknologi IT dalam mekanisme kerja penyelenggaraan
penyelenggaraan pelayanan memudahkan akses pelayanan masih terbatas; ada data base yang siapkan terkait
terhadap masyarakat. informasi nama alamat penduduk di loket pendaftaran pelayanan UKP
namun belum berfungsi dengan baik; 2)masyarakat dan LS bisa
mengakses petugas Puskesmas melalui jalur Call Center UGD maupun
Tilpun/SMS pribadi pegawai; 3) pemanfaatan teknologi untuk
percepat waktu pelayanan, misalnya kemudahan pendaftaran melalui
SMS dan pasien mengetahui jam berapa akan dilayanai masih sedang
dalam proses pembahasan/persiapan; 4) ada WAG untuk komunikasi
internal Puskesmas namun belum gambarkan peningkatan
kemudahan akses masyarakat pengguna ke layanan Puskesmas;
SARAN: Untuk continuous improvement 1) Berbagai upaya yang saat
ini berjalan agar di pertahankan dan ditingkatkan; 2)Puskesmas agar
memastikan bahwa kemudahan akses pelayanan betul-betul terus
ditingkatkan, misalnya (a) pengguna terus dapat mengakses petugas;
(b) pengguna bisa mengakses pelayanan; (c) komunikasi pelayanan
dapat diakses melalui telekomunikasi; (d) membuka jalur pendaftaran
rawat jalan melalui metoda SMS, untuk mudahkan akses ke pelayanan
SARAN: Untuk continuous improvement 1) Puskesmas dapat
upayakan untuk meningkatkan ketepatan jadual pelayanan sesuai
yang dijanjikan; 2) rekam bukti pelaksanaan dan monitoring yang
baik,
Saran: 1) Puskesmas perlu terus dikembangkan gali pemanfaatan
teknologi; 2) cari pendekatan yang lebih baik dan efektif untuk
pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan yang meningkatkan
kemudahan akses terhadap masyarakat sasaran; 3)perlu dibuka
sistem pendaftaran melalui SMS dan infokan jam dilayani sesuai
nopmor urut pendaftarannya (hampir semua RT bisa SMS); 4) lakukan
kunjungan rumah dengan pendataan seluruh anggota keluarga (lihat
metode PIS- PK)' ;
Ep 5 5. Ada strategi komunikasi untuk memfasilitasi 1) Ada Bukti pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat untuk Saran: 1) Strategi komunikasi untuk memfasilitasi kemudahan akses
kemudahan akses masyarakat terhadap memfasilitasi kemudahan akses; masyarakat terhadap pelayanan, masyarakat terhadap pelayanan perlu terus ditingkatkan , 2 ) Bukti
pelayanan. misalnya (a) tersedia media komunikasi melalui kotak saran untuk pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat supaya di
menyampaikan aspirai masyarakat; (b) ada media informasi tentang dokumentasikan dengan baik; 3) lakukan PDCA agar didapat strategi
jenis-jenis pelayanan (Brosur, dan papan pemberitahuan); 2) komunikasi yang lebih efektif effisien.
Pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat untuk memfasilitasi
kemudahan akses /kemudahan untuk memperoleh pelayanan yang
dibutuhkan melalui (a) penyampaian kebutuhan dalam Lokmin
Tribulan, namun belum ada bukti notulennya; (b) melalui kotak saran,
dan pada saat konsultasi pelayanan di dalam/luar gedung; (c) ada call
center;

Ep 6 6. Tersedia akses komunikasi dengan pengelola
dan pelaksana untuk membantu pengguna
pelayanan dalam memperoleh pelayanan sesuai
kebutuhan spesifik pengguna pelayanan.
1) Ada rekam bukti komunikasi masyarakat/ pengguna dengan
pengelola/pelaksana UKM, 2)untuk UKBM (Posyandu, kelas ibu hamil.
lansia) sudah terbangun komunikasi dengan baik; 3) ada media
komunikasi SMS/WA khusus Puskesmas bagi pengguna jasa untuk
mengadakan komunikasi langsung dengan pelaksana untuk
pemenuhan kebutuhan pelayanan secara spesifik,
SARAN: untuk continuous improvement , dapat Sosialisasikan nomor
khusus Puskesmas untuk komunikasi dengan pengguna, dan pastikan
petugas dan masyarakat pengguna mengetahuinya dan mendorong
pengguna menyampaikan kebutuhan pelayanannya, termasuk ide-
idenya untuk perbaikan pelayanan dan mutu

Jumlah

Kriteria 1.2.4.
EP 1 1. Ada kejelasan jadwal pelaksanaan 1) Ada jadwal pelayanan dipapan pengumuman terkait pelayanan SARAN: Untuk continuous improvement : 1) Puskesmas dapat
kegiatan Puskesmas. UKP, dan ada bukti pelayanan UKP; 2)ada jadwal kegiatan Posyandu, memastikan bahwa seluruh penduduk dan pengguna Puskesmas
senam usila dan pemeriksaan kesehatan usila; jadual imunisasi, KIA, mengetahui adanya jadual pelaksanaan kegiatan Puskesmas (baik
dll; 3) ada sosialisasi jadual pelayanan, melalui papan pengumuman, UKP/UKM), 2)dan mendorong pengguna untuk berpartisipasi dalam
dan ada leaflets. kegiatan UKM dan menggunakan fasilitas Puskesmas dengan baik

EP 2 2. Jadwal pelaksanaan kegiatan disepakati 1) Ada bukti rencana / jadual pelaksanaan kegiatan dalam RPK berisi SARAN: Pertahankan & Tingkatkan
bersama. perkiraan pelaksanaan dalam bulan tertentu untuk tiap kegiatan; 2)
Rencana kegiatan Posyandu disusun bersama dengan Kader, 3) Ada
bukti pelayanan UKBM (Posyandu) yang sudah berjalan, masyarakat
menghendaki jadual buka Posyandu tidak diubah, kondisi tsb
merupakan kesepakatan masyarakat yang di asumsikan dari
berjalannya kegiatan Posyandu dan UKBM lainnya secara kontinyus 4 )
Senam Lansia di laksanakan di Posyandu Lansia.

EP 3 3. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Pelaksanaan kegiatan Pusksmas untuk UKP telah sesuai dengan jadual, SARAN: Pertahankan & Tingkatkan
jadwal dan rencana yang disusun namun untuk UKM ada beberapa jadual yang perlu disesuaikan lagi
karena adanya liburan nasional, namun resechedule disepakati
bersama;
Jumlah
Kriteria 1.2.5.
EP 1 1. Ada koordinasi dan integrasi dalam
penyelenggaraan pelayanan dan Upaya
Puskesmas dengan pihak terkait, sehingga terjadi Ada koordinasi penyelenggaraan program antar Pihak/para pihak ,
efisiensi dan menjamin keberlangsungan
pelayanan.
EP 2 2. Mekanisme kerja, prosedur dan
pelaksanaan kegiatan didokumentasikan.
EP 3 3. Dilakukan kajian terhadap masalah-masalah 1) tidak ada Hasil kajian / hasil telaah terhadap masalah-masalah
spesifik yang ada dalam proses penyelenggaraan spesifik dalam penyelenggaraan program dan pelayanan di Puskesmas
pelayanan dan Upaya Puskesmas, untuk
kemudian dilakukan koreksi dan pencegahan
agar tidak terulang kembali
EP 4 4. Dilakukan kajian terhadap masalah-masalah
yang potensial terjadi dalam proses
penyelenggaraan pelayanan dan dilakukan upaya
pencegahan.
1) Ada SOP koordinasi dan integrasi penyelenggaraan program dan
penyelenggaraan pelayanan, namun isinya masih belum sesuai;; 2)
antara lain (a) ada integrasi pelayanan lansia dengan gereja,
meningkatkan kesehatan lansia dan perilaku hidup sehat; (b) KUA beri
syarat catin terima suntikan TT dulu; (c) disusun pelayanan terpadu
untuk ANC yang libatkan beberapa unit pelayanan KIA Gizi dan ada
pelayanan kesehatan gigi; 3) Ada Minilok LS untuk koordinasi
penyelenggaraan program antar Pihak/para pihak terkait imunisasi
MR, dan Vit A, dll;
1) Ada Pelaksanaan pendokumentasian prosedur dan pencatatan
kegiatan, misalnya: pendokumentasian SOP/SK yang dimulai saat
persiapan survey, ada dokumentasi registrasi pasien, ada dok kegiatan
UKBM, dll namun masih belum keseluruhan proses ada
dokumentasinya; 2) Ada bukti pendokumentasian prosedur dan rekam
kegiatan upaya pelayanan Puskesmas baik UKP/UKM namun belum
lengkap;
yang dilakukan tim Audit Internal; misalnya ditemukannya penulisan
yang tidak jelas di rekam medis; dll; 2) ada upaya identifikasi
kekurangan/Kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses
penyelenggaraan pelayanan/kegiatan yang perlu diantisipasi, misalnya
perbaikan dan penataan ruangan diutamakan untuk fungsi pelayanan;
3) sudah ada beberapa analisis internal resiko misalnya: pembuangan
limbah medis padat, dan limbah medis cair
1) Secara dokumen kajian, memang tidak ada dan Belum ada hasil
kajian khusus, namun Ada Proses identifikasi dan Hasil analisis serta TL
atas temuan masalah-masalah yang potensial terjadi dalam
penyelenggaran pelayanan, misalnya temuan di rekam medis; temuan
di proses pengajuan obat;namun untuk amnajemen belum ada kajian
dll; 2) Pelaksana identifikasi masalah ini dilakukan oleh Tim-AI, dan
pelaporannya belum dalam bentuk buku laporan kajian, dan belum
memenuhi syarat kajian secara utuh sesuai SOP kajian.
SARAN Untuk continuous improvement : 1) Puskesmas dapat
memanfaat forum/pertemuan di desa/kecamatan untuk
menyampaikan permintaan dukungan LS yang diperlukan Puskesmas
untuk peningkatan kinerja, bukti TL dari pernyataan LS, dan catatan
rapat pimpinan Puskesmas; 2) hal-hal lain yang perlu untuk
peningkatan mutu Puskesmas sesuai hasil kajian internal bersama PJ
dan pelaksana program; sehingga pelaksanaan koordinasi dan
integrasi betul-betul sudah berfungsi untuk tingkatkan efisiensi dan
menjamin keberlangsungan pelayanan bagi masyarakat; 3) Agar
merekam seluruh proses kegiatan dalam dokumen notulen, foto, dll.
SARAN: untuk continuous improvement Sebaiknya Puskesmas
pendokumentasian prosedur dengan lebih baik; baik prosedur terkait
manajemen maupun terkait pelayanan UKP dan UKM' seluruh
dokumen di arsipkan di bagian TU dan disusun daftar prosedur tsb
untuk menjadi sumber informasi bagi yang lainnya (perpustakaan
mini) di bagian TU
SARAN: sebaiknya dibuat kajian masalah spesifik yang dapat
dikerjakan secara internal atau oleh konsultan; agar tim audit internal
lebih diaktifkan ; dan Tindak lanjuti semua rekomenadasi hasil analisis
/kajian tersebut;
SARAN: 1) agar Lakukan kajian sesuai prosedur pelaksanaan kajian,
sesuai SOP Kajian, sampai laporan kajian; Tindak lanjuti semua hasil
analisis; 2) perlu dilakukan analisis secara tertulis untuk resiko
pelayanan dan administrasi manajemen
EP 5 5. Penyelenggara pelayanan secara konsisten
mengupayakan agar pelaksanaan kegiatan
dilakukan dengan tertib dan akurat agar
memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan.
1) Ada upaya monitoring kepatuhan terhadap proses pelaksanaan
pelayanan meskipun belum optimal; 2) dari hasil telusur ke staf, ada
pelaksanaan kegiatan monitoring pelaksanaan kegiatan dan pelayanan
Puskesmas, meski belum terstruktur dan di agendakan dalam minilok
bulanan. 3) Dapat dikatakan Puskesmas telah berupaya agar
pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan tertib dan akurat agar
memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan; 4) Bukti
Penyelenggaraan pelayanan tsb diwujudkan dengan memberikan
pelayanan/melaksanakan kegiatan UKP rawat jalan sesuai prosedur ;
3)pelayanan UKM (posyandu, Kelas-Ibu Hamil, senam lansia dan
pemeriksaan kesehatan lansia) sudah dilaksanakan.
SARAN: untuk Continuous Improvement; 1) upaya meningkatkan tertib
dan akurasi pelayanan perlu dibuat dokumentasi proses pelayanan
yang tertib dan akurat; 2)dalam minilok-bul selain membahas hal yang
sudah di agenda selama ini, dapat di tambahkan Fokus pembahasan
masalah yang paling berat untuk penuhi ketertiban dan akurasi
pelayanan, dan di presentasikan oleh Pj/Pelaksana kegiatan; 3)
lakukan identifikasi masalah yang belum memenuhi harapan
masyarakat;

EP 6 6. Informasi yang akurat dan konsisten diberikan 1) Puskesmas tampak konsistensi memberikan informasi yang telah
kepada pengguna pelayanan dan pihak terkait. dilakukan dengan menyediakan informasi di papan pengumuman
maupun leaflets.; 2)Terdapat materi pemberian informasi ttg kegiatan
program dan pelayanan Puskesmas kepada LS, Toma, masyarakat Ada
dokumen pendukungnya; 3) informasi yang diberikan kepada
masyarakat/pengguna jasa dilakukan melalui penempelan jadwal
kegiatan/upaya di papan informasi, brosur berbagai informasi terkait
upaya pelayanan, dan pencegahan penyakit, 4) Evaluasi pemberian
informasi untuk menangkap tingkat akurasi penerimaan informasinya
belum ada dok pendukungnya.
SARAN: 1) Pertahankan dan tingkatkan, Perlu lebih intensif dilakukan
penyebarluasan informasi , baik melalui brosur ataupun pertemuan
Lintas Sektor dengan materi yang betul-betul disiapkan berdasarkan
hasil monitoring; 2) kegiatan tsb didokumentasikan, 3) perlu dilakukan
Evaluasi atas pemberian informasi Puskesmas yang dapat digali
dengan ditambahkan dalam quesioner survei masyarakat;;

EP 7 7. Dilakukan perbaikan proses alur kerja
untuk meningkatkan efesiensi agar dapat
memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna
pelayanan
EP 8 8. Ada kemudahan bagi pelaksana
pelayanan untuk memperoleh bantuan
konsultatif jika membutuhkan
1) ada alur kerja dalam pelaksanaan setiap program dan pelayanan
Puskesmas; 2) alur kerja ditempelkan pada dinding di ruang
pelayanan, 3)belum ada bukti dilakukan perbaikan alur kerja untuk
meningkatkan efisiensi; 4) belum ada bukti bahwa alur kerja yang ada
meningkatkan efisiensi.
1) Ada kemudahan Kesempatan konsultasi dalam pelaksanaan
program dan pelayanan; 2) ada bukti pelaksanaan kemudahan
konsultatif antara pelaksana dan pimpinan/PJ. program/pelayanan
yang dapat dilakukan melalui konsultasi langsung atau melalui tilpun,
SMS, WA
SARAN; Alur kerja perlu dilakukan PDCA agar dapat memberikan efek
efisiensi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
SARAN: untuk continuous improvement ; 1)kemudahan konsultasi
dapat dirasakan semua staf, perlu dijaga; dan jika perlu dibuatkan tata-
cara Konsultasi yang memudahkan bagi seluruh staf dan LS dan proses
bisa terdokumentasi; , 2)disosialiasaikan dan dipahamkan kesemua
staf, dengan tetap menjaga sopan santun komunikasi; 3)beberapa
item nya mungkin dapat dimasukkan dalam bagian peraturan /
komunikasi internal; dan proses nya tetap di dokumentasikan
EP 9 9. Ada mekanisme yang mendukung koordinasi
dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan
EP 10 10. Ada kejelasan prosedur, kejelasan tertib
administrasi, dan dukungan tehnologi sehingga
pelaksanaan pelayanan minimal dari kesalahan,
tidak terjadi penyimpangan maupun
keterlambatan.
EP 11 11. Pelaksana kegiatan mendapat dukungan
dari pimpinan Puskesmas
Jumlah
1) Terdapat Koordinasi dalam pelaksanaan program dan pelayanan, SARAN; Untuk continuous improvement agar SOP disempurnakan,
meskipun perlu ditingkatkan karena belum semua PJ paham dilakukan PDCA, dan Tingkatkan pertemuan rutin internal Puskesmas,
koordinasi integrasi program ; 2) Ada SOP koordinasi dalam dengan menambahkan fokus pembahasan pada setiap Lok-bul, rapat
pelaksanaan program dan pelayanan, namun perlu disempurnakan staf dan jika perlu libatkan LS.
antara kebijakan, rujukan, prosedur dan pengertiannya; 3) Koordinasi
dilakukan melalui rapat staf, ada apel pagi dan evaluasi tiga bulanan;
namun Notulen perlu ditingkatkan agar secara substansi dapat terlihat
dengan jelas, meski singkat.
1) Ada SOP tertib administrasi dalam penyelenggaraan pelayanan SARAN: 1) Perbaiki SOP Tertib Administrasi sesuaikan dengan rujukan,
namun belum dilengkapi dengan SOP turunannya (belum ada prosedur, urutan keperluannya; 2) susun SOP terkait penggunaan
Penanganan surat masuk, Penanganan surat keluar, Pengarsipan surat, teknologi dalam pelayanan; 3) perlu tertib dokumentasi
tertib administrasi keuangan, tertib administrasi kepegawaian, tertib
adminstrasi logistik) ; 2) SOP sudah ada, butir-butir pokok yang
dituliskan sudah ada, namun isinya (prosedur, rujukan, landasan
kebijakan) masih perlu perbaikan; 3) belum ada SOP tentang
Pemanfaatan teknologi untuk mempercepat proses pelayanan
(misalnya Pendaftaran via SMS) maupun untuk meminimalkan
kesalahan pelayanan.
1) Pimpinan Puskesmas mendukung pelaksanaan kegiatan, misalnya Saran: untuk continuous improvemen t, perlu disiapkan agar Bukti lisan
pernyataan bahwa usulan staf disetujui pimpinan (namun tidak ada menjadi bukti (tulisan)/tertulis; yang sudah ada perlu diLengkapi, jika
bukti pendukung), dst; 2) didukung juga dari hasil telusur staf, perlu ada buku konsultasi masing2 staf, pembinaan dari Pimpinan,
Pelaksana kegiatan mendapat dukungan dari pimpinan Puskesmas, untuk dokumentasi.
staf menyatakan pimpinan sangat akomodatif dan mampu membuat
tim work untuk maju tingkatkan mutu; 3) konsultasi, bimbingan dan
pengembangan staf dilakukan melalui rapat staf, dan pembinaan
langsung; serta konsultatif, baik yang oleh Kepala Puskesmas yang
lama maupun yan baru.
Kriteria 1.2.6.
EP 1 1. Ada mekanisme yang jelas untuk menerima
keluhan dan umpan balik dari pengguna
pelayanan, maupun pihak terkait tentang
pelayanan dan penyelenggaraan Upaya
Puskesmas.
1) Ada SOP untuk menerima keluhan dan umpan balik dari masyarakat SARAN: untuk perbaikan berkesinambungan: 1) SOP perlu diperbaiki
dan pelanggan 2) ada media komunikasi yang disediakan bagi terkait rujukan dan prosedur dan cara menyampaikan informasi (feed
masyarakat untuk memudahkan memberikan masukan melalui kotak back ) kepada pengguna bahwa masukannya sudah dilaksanakan;
saran, rapat LS, ada kuesioner untuk kepuasan; masukan lisan dari 2)tetapkan frekuensi dan tatacara membuka media yang digunakan;
masyarakat; 3) Isi SOP masih belum menampung bagaimana cara perhatikan nomor surat/SOP dan : ttd, bagan alur, dll; 3) Lakukan
memberikan feedback kepada pengguna atas Respons/Tanggapan PDCA
yang sudah dilakukan Puskesmas terhadap keluhan/umpan balik dari
masyarakat yang telah diwujudkan dalam upaya perbaikan; 4) Upaya
perbaikan oleh Puskesmas sangat perlu diinformasikan kembali
kepada pengguna pelayanan umtuk akuntabilitas meningkatkan
kepercayaan masyarakat.;

EP 2 2. Keluhan dan umpan balik direspons,
diidentifikasi, dianalisa, dan ditindaklanjuti
1) keluhan dan umpan balik sudah di respons, di identifikasi dan di
analisis dan di tindak lanjuti; 2) masukan diterima melalui kotak
saran, keluhan langsung; ada dukungan dokumentasi. ; 3) sudah di TL
untuk petugas di pelayanan UKP;
SARAN untuk perbaikan berkesinambungan: 1) Lengkapi dokumen
hasil identifikasi dan analisis terhadap keluhan dan umpan balik
pengguna jasa secara keseluruhan, dan RTL nya; 2) perbaiki
dokumentasi kelompokkan per jenis - jenis keluhan/umpan balik
dari masyarakat; 3) susun rencana tindak lanjut keluhan dan umpan
balik secara lebih lengkap, dan di TL;

EP 3 3. Ada tindak lanjut sebagai tanggapan
terhadap keluhan dan umpan balik.
1) Tindak lanjut kongkrit terhadap keluhan dan umpan balik pengguna
sudah dilaksanakan; namun strategi untuk mempercepat waktu
pelayanan masih perlu proses, direncanakan akan dibuatkan
pendaftaran melalui SMS dan pasien kedepan bisa datang sesuai
jadual yang diperkirakan; sudah ada Call Center (sehingga tinggal
memperluas system; .2) seluruh masukan pengguna yang sudah
dilaksanakan Puskesmas belum di feedback kan kembali ke pengguna
Puskesmas.
Untuk perbaikan berkesinambungan: 1) lakukan analisis lebih
mendalam atas masukan, sehingga RTL lebih tajam; 2)segera
laksanakan tanggapan atas masukan dari pengguna, dan tingkatkan
kecepatan responsnya; 3) tindak lanjut keluhan dan umpan balik
dokumentasikan; dan

EP 4 4. Ada evaluasi terhadap tindak
lanjut keluhan/umpan balik.
1) Evaluasi terhadap tindak lanjut keluhan dan umpan balik pengguna Saran: Lakukan evaluasi seperti SOP monitoring dan evaluasi;
Puskesmas sesungguhnya sudah dilakukan Pimpinan, namun hanya Lengkapi bukti evaluasi dan TL;
sebatas komunikasi lisan dan tidak ada dokumen tertulis; yang ada
adalah bukti bahwa TL tersebut sudah terwujud, 2) Telusur wawancara
staf dapat diketahui bahwa TL atas keluhan sudah dilakukan
pengecekan ulang oleh PJ maupun pimpinan dengan menanyakan
progress nya, namun tetap belum memenuhi standar evaluasi sesuai
SOP evaluasi

Jumlah

Kriteria 1.3.1.
EP 1 1. Ada mekanisme untuk melakukan penilaian
kinerja yang dilakukan oleh Pimpinan Puskesmas
dan Pelanggung jawab Upaya Puskesmas dan
kegiatan pelayanan puskesmas
EP 2 2. Penilaian kinerja difokuskan untuk
meningkatkan kinerja pelaksanaan Upaya
Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas
EP 3 3. Ada indikator yang jelas untuk melakukan
penilaian kinerja
EP 4 4. Pimpinan Puskesmas menetapkan tahapan
cakupan Upaya Puskesmas untuk mencapai
indikator dalam mengukur kinerja Puskesmas
sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota
1) Ada SOP penilaian kinerja oleh Pimpinan dan Penanggung jawab
belum ada KA Penilaian kinerjanya; 2) Belum ada Laporan PKP 2016,
ada laporan bulanan; belum di susun analisis naratif; 3) SOP belum
sepenuhnya dipahami, belum di sosialisasikan;
1) Tampak Penilaian kinerja mengarah ke peningkatan kinerja,
2)Upaya Perbaikan kinerja dilakukan melalui pembahasan di rapat-
rapat staf berdasarkan hasil analisis capaian kinerja kegiatan UKM
UKP, namun tidak ada bukti pendukungnya; , 3) ada Profil 2016 namun
belum dibandingkan dengan 2015, 5) dari telusur diketahui ada
evaluasi kinerja dibahas dan ditindaklanjuti serta disusun rencana
perbaikan kegiatan operasional pada RPK 2017, dan ada terobosan
pelayanan, meski belum optimal.
1) Ada indikator prioritas yang dapat digunakan untuk penilaian
kinerja; termasuk indikator peningkatan mutu pelayanan kegiatan
masyarakat, pelayanan dalam gedung Puskesmas dan manajemen;
namun belum dipahami oleh pelaksana, 2) Ada analisis penilaian
kinerja Puskesmas namun analisis masih sederhana; 3) ada capaian
program yang sudah di analisis pemegang program dan dikemas
dalam Profil Puskesmas;
Tidak Ada SK Kepala Puskesmas tentang pentahapan pencapaian
kinerja, dalam rincian RPK ada rencana operasional bulanan, namun
tidak tampak ada target yang dibagi pen-tahapan pencapaiannya baik
perbulan, per jenis pelayanan
SARAN : untuk continuous improvement 1)Puskesmas perlu
menyempurnakan SOP penilaian kinerja dan SOP perlu dilakukan PDCA
untuk cek apakah prosedur penilaian kinerja sudah bisa endapatkan
penilaian yang dimaksudkan; proses penilaiannya perlu di review; dst;
2) Laporan perlu dilengkapi dengan: i) bab Analisis identifikasi faktor
pendorong dan penghambat kinerja; ii) Kinerja Puskesmas dan
strategi pelayanan dan penyelenggaraan Upaya Puskesmas dianalisis
sebagai bahan untuk perbaikan. 3) Hasil evaluasi sebaiknya dibahas
RTL nya dan ditindaklanjuti; di monitor dan di ebvaluasi --> siklus PDSA
SARAN : 1) Untuk akselerasi peningkatan kinerja, sebaiknya pada saat
Lokmin dibahas / identifikasi hal-hal yang diketahui sebagai
pendorong/penghambat, dan dapat digunakan sebagai bahan
penyempurnaan kegiatan; 2) lakukan evaluasi per tribulan untuk
melihat kinerja pada periode tsn; 3)perlu peningkatan pengetahuan
tentang mutu; kemauan kerja staf perlu dipelihara, dan ditingkatkan;
SARAN Untuk mencapai peningkatan mutu yang berkelanjutan,
Puskesmas dapat melakukan: PDCA indikator prioritas yang telah
ditetapkan.
SARAN: 1) Perlu disusun pentahapan pencapaian per tribulan/bulanan
untuk alat ukur capaian dalam monitoring PKP tribulan; 2) dapat
dibuat SK tersendiri atau dapat dilampirkan di SK Penetapan Indikator
Mutu dan Kinerja atau di SK Monitoring, Koordinasi dan Evaluasi
EP 5 5. Monitoring dan Penilaian Kinerja dilakukan
secara periodik untuk mengetahui kemajuan dan
hasil pelaksanaan penyelenggaraan Upaya
Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas
Jumlah
Kriteria 1.3.2.
EP 1 1. Hasil penilaian kinerja Puskesmas
dianalisis dan diumpan balikkan pada pihak
terkait
EP 2 2. Hasil analisis data kinerja dibandingkan
dengan acuan standar atau jika dimungkinkan
dilakukan juga kajibanding
(benchmarking) dengan Puskesmas lain
EP 3 3. Hasil penilaian kinerja digunakan
untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan
kegiatan Puskesmas
1) Ada SK kepala Puskesmas tentang Koordinasi, Monitoring dan
Evaluasi penilaian kinerja.; 2) dari telusur telah dilakukan monitoring
pencapaian kinerja Puskesmas baik melalui Lokmin atau rapat staf,
namun belum terlihat adanya instrument monitoring oleh Puskesmas,
3)PJ Program masing-masing mempunyai data /instrument; Sebagian
PJ Program telah menyiapkan data dan membuat analisis dan disajikan
dalam grafik, dipasang di ruang data Puskesmas; 4) hanya kurang
koordinasi monitoring, karena SOP Monitoring nya sendiri belum
sesuai; 6) monitoring belum dilakukan secara periodik dan belum
memonitor proses.
1) Ada hasil PKP tahun 2016 yang baru disusun; 2) Profil Puskesmas
sudah dikirimkan ke Dinkes Kab, namun Camat dan Kepala Desa; tidak
ditembuskan; 3) laporan PKP masih perlu penyempurnaan, karena
belum dilengkapi analisis mendalam untuk mengenali penyebab
sukses/ permasalahannya, dan perlu ditambahkan info grafis dalam
bentuk grafik ; 4) perlu ditelaah masalah per desa;
1) Ada beberapa hasil analisis data kinerja diperbandingkan dengan
standar (indikator) Puskesmas prioritas, misalnya K1, K4, Imunisasi
dan ASI Ekslusif; 2) namun hasil analisis dan kerangka acuan isinya
berbeda; 3) tampaknya Puskesmas berusaha membandingkan kinerja
Puskesmas terhadap indikator kinerja Puskesmas yang dijadikan
kajian, namun tidak fokus; 4)Tidak Ada dokumen perbandingan
indikator secara karena kaji banding fokus terhadap kesiapan
akreditasi Puskesmas.
1) Upaya perbaikan kinerja tampaknya sudah dilakukan berdasarkan
hasil evaluasi kinerja yang dibahas melalui rapat staf dan
minilokakarya; 2) tidak ada bukti pendukungnya; dari hasil telusur/
wawancara dan telaah dokumen dapat diketahui bahwa ada hasil
analisis kinerja, ada RTL, dan ada pembahasan; 3) dari telusur
diketahui, Manajemen Puskesmas mampu membuat perubahan
termasuk mengubah etos kerja dan semangat gotong royong pegawai
Puskesmas dan dukungan Lintas Sektor (menggerakan masyarakat ikut
partisipasi beres kan halaman Puskesmas yang agak curam dan resiko
banjir menjadi jadi rata, dll)
SARAN Puskesmas perlu melakukan: 1) monitoring, baik
keteraturannya maupun kualitas monitoringnya dengan
menyempurnakan instrument monitoring, 2) jika memungkinkan
lakukan monitor sampai ke proses pencapaian kinerja ; 3) Buat
Kerangka Acuan yang uraikan dengan jelas mekanisme monitoring
seperti apa dan periode waktu pelaksanaannya; 4) sebaiknya lokmin-
bul dan tribulanan di aktifkan kembali.
SARAN :1) Laporan PKP perlu i) dilengkapi analisis dan kenali
penyebab sukses/ permasalahannya agar mudah kenali inovasinya; ii)
info grafis dalam bentuk grafik yang sudah ada perlu ditambahkan
/lengkapi; 2) hasil analisis detail dari PKP perlu di TL dan di
komunikasikan dengan pihak terkait di tingkat Desa, Kecamatan,
Kabupaten untuk mendapatkan dukungan di wilayah kerjanya;
SARAN 1)Buat perbandingan capaian kinerja secara keseluruhan sesuai
indikator yang ditetapkan Puskesmas, dan jika mungkin terhadap SPM;
2) susun RTL yang dapat dilaksanakan secara bertahap , dan
identifikasi peluang inovasi nya;
SARAN 1) Tetap tingkatkan kesiapan dokumen yang merekam proses
yang menggambarkan bahwa: i) perbaikan kinerja berdasarkan hasil
evaluasi kinerja, yang dilakukan secara sistematis dan teratur ; ii)
Apabila ditemukan besaran masalahnya yang diperkirakan tidak dapat
diselesaikan dalam waktu pendek, maka Lakukan perbaikan kinerja
secara bertahap berdasarkan hasil identifikasi TL pada evaluasi kinerja,
oleh karena itu pada Evaluasi kinerja harus betul betul dilakukan
secara baik; 2) Jangan lupa Setiap upaya/kegiatan tetap dilakukan
PDCA/PDSA, sehingga dapat dikenali masalah dan penyelesaiannya
sejak dini dan untuk susun inovasi.
EP 4 4. Hasil penilaian kinerja digunakan
untuk perencanaan periode berikutnya
EP 5 5. Hasil penilaian kinerja dan tindak
lanjutnya dilaporkan kepada Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota
1) Dokumen PKP 2016 baru disusun; belum ada bukti digunakan untuk
menyusun perencanaan 2018; 2) proses penyusunan rencana dimulai
dari setiap pemegang program menganalisis hasil cakupan kinerja,
menyusun rencana kerja, kemudian rencana kerja program dibahas
dalam rapat staf; 3)dokumentasi proses penyusunan rencana tidak
ditemukan; 5) tampak ada upaya menggunakan data kinerja untuk
memperbaiki capaian/kinerja.
1) ada Profil Puskesmas; PKP sudah ada , masih perlu disempurnakan; Saran; untuk continuous improvement 1) Tingkatkan pembuatan
2) Laporan PKP tahunan sudah disusun, dan belum ada bukti
dikirimkan ke Dinkes; atau pihak terkait lainnya.;
SARAN: 1) Tingkatkan analisis kinerja dan identifikasi masalah dan
peluangnya untuk inovasi UKM, Rekomendasi dan RTL ; secara Tim
menyusun perencanaan operasionalisasinya; 2) semua proses di
dokumentasikan dalam Notulen/foto/ laporan dll; 3) Dokumen RUK
harus disusun lengkap dengan analisis permasalahannya dan
penentuan prioritas masalah yang akan ditangani tahun depan.
Laporan PKPnya,Laporan PKP sebaiknya diserahkan setiap awal tahun
ke Dinkes dibuktikan melalui surat ekspedisi surat keluar; dan
2)Sebaiknya laporan juga dikirimkann ke Kecamatan untuk menjalin
komunikasi ekternal yang lebih baik; 3) sebaiknya Dinkes memberikan
feedback atas laporan PKP; jika di awal tahun sudah ada PKP maka
hasil PKP dapat digunakan susun RUK tahun depan dan RUK dapat
diselesaikan pada bulan Februari.