Puskesmas Batumanloro Kab. Gowa Prov. Sulsel - Rekomendasi

BAB.I. Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP).
Puskesmas : Batumalonro
Kab./Kota : Kab. Gowa
Tanggal Survei : 15 - 17 Nov 2018
Surveior : Dwi Candra Sakti, SKM
Kriteria.1.1.1. Elemen Penilaian FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
EP 1. 1. Ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang Ada SK Kapus tentang jenis layanan yang di sediakan di Puskesmas tapi Buat SK sesuai pedoman penyusunan
disediakan berdasarkan prioritas masih rancu dengan kegiatan/program dan belum mencakup layanan luar dokumen tentang jenis pelayanan yang
gedung disediakan di puskesmas meliputi layanan
UKM, UKP baik di dalam maupun luar
gedung.
EP 2 2. Tersedia informasi tentang jenis pelayanan dan Tersedia informasi ttg jenis layanan dalam bentuk : Leaflet/brosur, papan
jadwal pelayanan. pengumuman, dan poster
EP 3 3. Ada upaya untuk menjalin komunikasi dengan Ada upaya menjalin komunikasi dengan masyarakat baik melalui tatap Lengkapi dengan dokumen rekaman
masyarakat. muka dalam bentuk pertemuan maupun tdk langsung melalui media kegiatan yang mampu telusur
telepon, kotak saran, kotak kepuasan (UKP), sms, wA
EP 4 4. Ada Informasi tentang kebutuhan dan harapan Ada bukti pelaksanaan survei mawas diri ( SMD ) Lakukan monitoring & evaluasi terhadap
masyarakat yang dikumpulkan melalui survei atau kegiatan apakah sudah berjalan & mampu
kegiatan lainnya. menggali kebutuhan & harapam masyarakat.
Apakah instrumen & prosedur sudah
berjalan efektif dan efisien. Jangan terpaku
EP 5 5. Ada perencanaan Puskesmas yang disusun Ada bukti sudah dilaksanakan SMD tapi belum menjadi dasar penyusunan Susun perencanaan Puskesmas berdasarkan
pada program
berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat dengan perencanaan puskesmas analisis kebutuhan masyarakat
melibatkan masyarakat dan sektor terkait yang
bersifat komprehensif, meliputi promotif, preventif,
Ep 6 kuratif,
6. dan rehabilitatif.
Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab, dan Ada bukti rekaman penyampaian visi, misi, fungsi & tugas pokok Selaraskan kebutuhan dan harapan
Pelaksana Kegiatan menyelaraskan antara Puskesmas pada pertemuan lokmin bulanan & tribulanan masyarakat dengan visi, misi, fungsi dan
kebutuhan dan harapan masyarakat dengan visi, tugas pokok Puskesmas
misi, fungsi dan tugas pokok Puskesmas
Jumlah
Kriteria 1.1.2. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

EP 1. 1. Pengguna pelayanan diikutsertakan secara aktif Ada upaya umpan balik ttg mutu & kinerja pelayanan dan kepuasan
untuk memberikan umpan balik tentang mutu, pengguna pelayanan dalam bentuk kotak saran & kotak kepuasan, dan
kinerja pelayanan dan kepuasan terhadap pelayanan survei kepuasan pelanggan
Puskesmas
EP 2 2. Ada proses identifikasi terhadap tanggapan Ada proses identifikasi tanggapan masyarakat tentang mutu pelayanan Monitoring & evaluasi apakah proses
masyarakat tentang mutu pelayanan melalui pertemuan linsek, kotak saran, kotak kepuasan tapi belum mampu mengidentifikasi tanggapan masy
sepenuhnya di pahami oleh semua pegawai thd pelayanan
EP 3 3. Ada upaya menanggapi harapan masyarakat Ada bukti upaya untuk menanggapi harapan masyarakat terhadap mutu Berikan tanggapan terhadap pengguna
terhadap mutu pelayanan dalam rangka pelayanan tapi normatif dan belum sepenuhnya dipahami oleh semua layanan yang memberi masukan serta
memberikan kepuasan bagi pengguna pelayanan. pegawai lengkapi dengan dokumen rekam kegiatan
nya
Jumlah

EP 1 1. Peluang pengembangan dalam penyelenggaraan Belum ditemukan bukti pelaksanaan pertemuan tingkat puskesmas maupun Implementasikan siklus PDCA pada semua
upaya Puskesmas dan pelayanan diidentifikasi dan unit pelayanan/Upaya membahas permasalahan, proses tindak lanjut & di kegiatan
ditanggapi untuk perbaikan identifikasi peluang perbaikan & tindak lanjutnya (sesuai siklus PDCA)
EP 2 2. Didorong adanya inovasi dalam pengembangan Ada inovasi yang didukung dg upaya pemenuhan sumber daya berupa
pelayanan, dan diupayakan pemenuhan kebutuhan anggaran
sumber daya
EP 3 3. Mekanisme kerja dan teknologi diterapkan dalam Ada SOP dari yang sebelumnya tidak ada, informasi bagi pengguna,
pelayanan untuk memperbaiki mutu pelayanan penataan ruangan dsb
dalam rangka memberikan kepuasan kepada
pengguna pelayanan.
Jumlah

EP 1 1. Ada Rencana Usulan Kegiatan (RUK) disusun Ada RUK sesuai dengan renstra puskesmas tapi tdk ada bukti melalui Susun RUK berdasarkan Renstra Puskesmas
berdasarkan Rencana Lima Tahunan Puskesmas, analisis kebutuhan masyarakat dan mempertimbangkan kebutuhan
melalui analisis kebutuhan masyarakat. masyarakat
EP 2 2. Ada Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Ada RPK Puskesmas sesuai dengan rencana anggaran Dinkes dengan
Puskesmas sesuai dengan anggaran yang ditetapkan sumber dana BOK & JKN
oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk tahun
berjalan.
EP 3 3. Penyusunan RUK dan RPK dilakukan secara Tidak ada bukti penyusunan RUK dan RPK dilakukan secara bersama Susun RUK/RPK bersama dg lintas program
lintas program dan lintas sektoral. dengan lintas program & lintas sektor. & lintas sektor serta dokumentasikan
EP 4 4. RUK dan RPK merupakan rencana terintegrasi RUK dan RPK merupakan rencana terintegrasi dari berbagai Upaya Susun RUK dan RPK merupakan rencana
dari berbagai Upaya Puskesmas. Puskesmas. terintegrasi dari berbagai Upaya Puskesmas.
EP 5 5. Ada kesesuaian antara Rencana Pelaksanaan Ada keg di Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) tdk sesuai dengan SUSUN RPK berdasarkan RUK dan Renstra
Kegiatan (RPK) dengan Rencana Usulan kegiatan Rencana Usulan kegiatan (RUK) sehingga ada kesesuai an antara RPK = RPD
(RUK) dan Rencana Lima Tahunan Puskesmas. = Renstra
Jumlah

EP 1 1. Ada mekanisme monitoring yang dilakukan oleh Ada SK, panduan & SOP ttg monitoring kinerja tapi tdk sinkron dengan Buat panduan, KAK & SOP sesuai
Pimpinan Puskesmas dan Penanggung jawab Upaya pelaksanaan kebutuhan. Lakukan monitoring kinerja
Puskesmas untuk menjamin bahwa pelaksana secara periodik terhadap semua upaya PKM,
melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan bisa dilakukan secara berjenjang oleh PJ
operasional. Upaya lalu pimpinan PKM. Lengkapi
dengan rekaman kegiatan
EP 2 2. Ada indikator yang digunakan untuk monitoring Sesuai indikator SPM yg sdh ditetapkan Tetapkan indikator prioritas puskesmas
dan menilai proses pelaksanaan dan pencapaian
hasil pelayanan.
EP 3 3. Ada mekanisme untuk melaksanakan monitoring Ada indikator SPM dan bukti pelaksanaan monitoring kinerja pada Monitoring dan analisis hasil monitoring dan
penyelenggaraan pelayanan dan tindaklanjutnya pertemuan lokmin bulanan tapi belum periodik dan belum mencakup semua tindak lanjutnya
baik oleh Pimpinan Puskesmas maupun unit/upaya, belum sampai analisis hasil monitoring dan tindak lanjutnya
Penanggung jawab Upaya Puskesmas.
EP 4 4. Ada mekanisme untuk melakukan revisi terhadap Belum ada kebijakan revisi terhadap rencana operasional, dalam Buat kebijakan revisi perencanaan
perencanaan operasional jika diperlukan pelaksanaan nya jika ada perubahan maka dibuat perencanaan usulkan ke operasional, sosialisasikan &
berdasarkan hasil monitoring pencapaian kegiatan Dinas melalui anggaran perubahan implementasikan serta dokumentasikan
dan bila ada perubahan kebijakan pemerintah. rekaman bukti pelaksanaan revisi terhadap
perencanaan operasional
Jumlah
Kriteria 1.2.1 FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
EP 1 1. Ditetapkan jenis-jenis pelayanan sesuai dengan Ada SK Kepala Puskesmas ttg jenis pelayanan yang disediakan oleh
Peraturan Perundangan dan Pedoman dari Puskesmas sesuai dengan Peraturan Perundangan & pedoman
Kementerian Kesehatan untuk memenuhi
kebutuhan dan harapan masyarakat
EP 2 2. Pengguna pelayanan mengetahui jenis-jenis Ada informasi tentang jenis-jenis pelayanan pada pengguna pelayanan
pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas dan berupa papan pengumuman, leaflet/brosur
memanfaatkan jenis-jenis pelayanan yang
disediakan tersebut.
Jumlah

EP 1 1. Masyarakat dan pihak terkait baik lintas program Dilakukan pemberian informasi lintas program dan lintas sektor tentang
maupun lintas sektoral mendapat informasi yang tujuan, sasaran, tugas pokok, fungsi, dan kegiatan puskesmas melalui
memadai tentang tujuan, sasaran, tugas pokok, pertemuan, arahan
fungsi dan kegiatan Puskesmas
EP 2 2. Ada penyampaian informasi dan sosialisasi yang Ada penyampaian informasi dan sosialisasi langsung dalam bentuk
jelas dan tepat berkaitan dengan program kesehatan pertemuan maupun melalui media informasi : leaflet/brosur
dan pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas
kepada masyarakat dan pihak terkait.
Jumlah
1.2.3. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

EP 1 1. Puskesmas mudah dijangkau oleh pengguna Lokasi puskesmas di pinggir jalan raya & dekat dengan pasar
pelayanan
EP 2 2. Proses penyelenggaraan pelayanan memberi Proses penyelenggaraan pelayanan memberi kemudahan bagi pelanggan
kemudahan bagi pelanggan untuk memperoleh untuk memperoleh pelayanan : informatif, komunikatif & alur pelayanan
pelayanan mudah diikuti.
EP 3 3. Tersedia pelayanan sesuai jadwal yang Tersedia pelayanan sesuai jadwal yang ditentukan, pelayanan immunisasi
ditentukan. tidak dilakukan setiap hari tapi tdk ada dalam jadwal pelayanan
EP 4 4. Teknologi dan mekanisme kerja dalam Ada informasi tentang alur pelayanan, hak & kewajiban pengguna, untuk
penyelenggaraan pelayanan memudahkan akses memudahkan akses terhadap masyarakat.
terhadap masyarakat.
Ep 5 5. Ada strategi komunikasi untuk memfasilitasi Ada bukti pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat untuk memfasilitasi
kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan. kemudahan akses baik secara langsung bidan desa sbg kontak person
maupun melalui media komunikasi
Ep 6 6. Tersedia akses komunikasi dengan pengelola dan Ada bukti pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat secara langsung
pelaksana untuk membantu pengguna pelayanan maupun tdk langsung utk membantu pengguna memperoleh pelayanan.
dalam memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan Ada sms centre, FB, Ig
spesifik pengguna pelayanan.
Jumlah

EP 1 1. Ada kejelasan jadwal pelaksanaan kegiatan Tersedia informasi tentang jadwal pelaksanaan kegiatan puskesmas di
Puskesmas. dalam gedung, keg luar gedung ada posyandu & posbindu
EP 2 2. Jadwal pelaksanaan kegiatan disepakati bersama. Jadwal pelaksanaan kegiatan disepakati bersama tapi tdk ada bukti rekaman Sepakati jadwal pelaksanaan kegitan baik
internal maupun lintas program, lengkapi
dengan dokumen rekaman
EP 3 3. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal dan Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan jadwal kurang didukung dengan Laksanakan kegiatan sesuai jadwal dan
rencana yang disusun bukti rekaman pelaksanaan dokumentasikan
Jumlah
Kriteria 1.2.5. REKOMENDASI

EP 1 1. Ada koordinasi dan integrasi dalam Ada SK dan SOP koordinasi & integrasi. Koordinasi dan integrasi dalam Lengkapi dengan panduan koordinasi &
penyelenggaraan pelayanan dan Upaya Puskesmas penyelenggaraan pelayanan dengan pihak terkait dalam bentuk : pertemuan integrasi serta dokumentasikan dalam bentuk
dengan pihak terkait, sehingga terjadi efisiensi dan lintas sektor (lokmin tribulanan) rekam kegiatan
menjamin keberlangsungan pelayanan.
EP 2 2. Mekanisme kerja, prosedur dan pelaksanaan Ada bukti pendokumentasian prosedur dan pelaksanaan kegiatan tapi masih Lakukan pengendalian dokumen
kegiatan didokumentasikan. terkotak" tersimpan di masing" pokja
EP 3 3. Dilakukan kajian terhadap masalah-masalah Ada inovasi sebagai hasil kajian terhadap kinerja yang di tindak lanjuti Lakukan inovasi terhadap semua masalah
spesifik yang ada dalam proses penyelenggaraan dengan RTL dan dilakukan secara terus menerus tapi belum diterapkan dengan strategi yang ber beda
pelayanan dan Upaya Puskesmas, untuk kemudian pada semua kegiatan Upaya PKM
dilakukan koreksi dan pencegahan agar tidak
terulang kembali
EP 4 4. Dilakukan kajian terhadap masalah-masalah yang Ada upaya utk melakukan kajian terhadap masalah yang potensial terjadi
potensial terjadi dalam proses penyelenggaraan dalam bentuk register risiko tapi belum sepenuhnya dipahami oleh pegawai
pelayanan dan dilakukan upaya pencegahan.
EP 5 5. Penyelenggara pelayanan secara konsisten Dilakukan monitoring kinerja thdp penyelenggara pelayanan scr konsisten Lakukan scr rutin (bulanan, triwulan,
mengupayakan agar pelaksanaan kegiatan agar tertib dan akurat agar memenuhi harapan & kebutuhan pelanggan semester & tahunan)
dilakukan dengan tertib dan akurat agar memenuhi melalui pertemuan mimilok, audit interla, laporan tp blm dilakukan scr
harapan dan kebutuhan pelanggan. periodik
EP 6 6. Informasi yang akurat dan konsisten diberikan Pemberian informasi kepada masyarakat ttgjenis layanan, jadwal Evaluasi pemberian informasi apakah
kepada pengguna pelayanan dan pihak terkait. disampaikan melalui : pertemuan, leaflet, spanduk, banner dsb konsisten dan sesuai kebutuhan masyarakat
EP 7 7. Dilakukan perbaikan proses alur kerja untuk Sudah dilakukan perbaikkan alur kerja pada sebagian pelayanan : perbaikan
meningkatkan efesiensi agar dapat memenuhi prosedur, penyediaan informasi, penataan ruangan
kebutuhan dan harapan pengguna pelayanan
EP 8 8. Ada kemudahan bagi pelaksana pelayanan untuk Ada kemudahan bagi pelaksana pelayanan untuk memperoleh bantuan
memperoleh bantuan konsultatif jika membutuhkan konsultatif jika membutuhkan baik secara langsung maupun tdk langsung
melalui telepon, sms atau wA.
EP 9 9. Ada mekanisme yang mendukung koordinasi Ada SK, SOP tentang koordinasi tapi tidak sesuai denga pelaksanaan yg Buat SK, panduan & SOP sebagai acuan
dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan dilakukan melalui pertemuan baik lintas program maupun lintas sektor sehingga harus di pahami & di
imlementasikan
EP 10 10. Ada kejelasan prosedur, kejelasan tertib Pelaksanaan pelayanan sebagian sudah didukung dengan prosedur & Lengkapi SOP terkait tertib administrasi,
administrasi, dan dukungan tehnologi sehingga kejelasan tertib adm dan teknologi tapi belum seluruhnya buat oleh pelaksana/PJ mengacu pada
pelaksanaan pelayanan minimal dari kesalahan, pedoman dan tata naskah yang digunakan.
tidak terjadi penyimpangan maupun keterlambatan. Sosialisasi & implementasikan
EP 11 11. Pelaksana kegiatan mendapat dukungan dari Kepala Puskesmas dan PJ memberi dukungan kepada pelaksana dalam
pimpinan Puskesmas pelaksanaan kegiatan
Jumlah

EP 1 1. Ada mekanisme yang jelas untuk menerima Ada SK & SOP komunikasi dengan masyarakat tapi tdk sinkron dg Susun SK, panduan & SOP komunikasi
keluhan dan umpan balik dari pengguna pelayanan, implementasi. Keluhan & umpan balik masy dilaksanakan melalui : kotak dengan masy. Sosialisasikan &
maupun pihak terkait tentang pelayanan dan saran, kotak kepuasan implementasikan dokumen regulasi & rekam
penyelenggaraan Upaya Puskesmas. pelaksanaan
EP 2 2. Keluhan dan umpan balik direspons, Keluhan & umpan balik direspon, di identifikasi, di analisis dan sebagian di Lakukan identifikasi mendalam terhadap
diidentifikasi, dianalisa, dan ditindaklanjuti tindak lanjuti tapi belum disertai rekaman proses keluhan & umpan balik , di respon, analisis
dan di tindaklanjuti serta dokumentasikan
proses
EP 3 3. Ada tindak lanjut sebagai tanggapan terhadap Sebagian keluhan dan umpan balik sdh tindak lanjuti sbg tanggapan tapi Susun rencana tindak lanjut (RTL) sesuai
keluhan dan umpan balik. tidak disertai dokumen rekaman proses hasil analisis
EP 4 4. Ada evaluasi terhadap tindak lanjut Belum dilakukan evaluasi terhadap tindak lanjut keluhan/umpan balik, Evaluasi terhadap tanggapan/respon/tindak
keluhan/umpan balik. apakah tindak lanjut yang sudah dilakukan berjalan efektif lanjut terhadap keluhan/umpan balik, sudah
berjalan efektif
Jumlah

EP 1 1. Ada mekanisme untuk melakukan penilaian Ada SK & SOP penilaian kinerja dilakukan melalui forum Lokmin tp Buat SK, pedoman & SOP, sosialisasikan &
kinerja yang dilakukan oleh Pimpinan Puskesmas rekaman kurang mendukung/kurang lengkap & belum mencakup semua implementasikan
dan Pelanggung jawab Upaya Puskesmas dan upaya
kegiatan pelayanan puskesmas
EP 2 2. Penilaian kinerja difokuskan untuk meningkatkan Penilaian kinerja fokus membahas kinerja & kegiatan pelayanan Puskesmas Lakukan Penilaian kinerja fokus pd
kinerja pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan peningkatan kinerja pelaksanaan UKM dan
pelayanan Puskesmas UKP yang belum mencapai target/sasaran
dengan membandingkan antara cakupan &
target, kesesuaian pelaksaaan pelayanan
dengan SOP terhadap semua upaya
puskesmas. Lakukan scr periodik &
dokumentasikan
EP 3 3. Ada indikator yang jelas untuk melakukan Ada penetapan Indikator kinerja yang digunakan untuk melakukan
penilaian kinerja penilaian kinerja
EP 4 4. Pimpinan Puskesmas menetapkan tahapan Ada tahapan cakupan upaya Puskesmas sesuai dengan target yg ditetapkan
cakupan Upaya Puskesmas untuk mencapai oleh Dinkes dalam renstra
indikator dalam mengukur kinerja Puskesmas
sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota
EP 5 5. Monitoring dan Penilaian Kinerja dilakukan Ada forum lokmin bulanan utk melakukan monitoring & penilaian kinerja Lakukan monitoring dan penilaian kinerja
secara periodik untuk mengetahui kemajuan dan tapi bukti rekaman pelaksanaan belum sepenuhnya menggambarkan secara periodik yang meliputi semua upaya
hasil pelaksanaan penyelenggaraan Upaya bahasan kesehatan
Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas
Jumlah

EP 1 1. Hasil penilaian kinerja Puskesmas dianalisis dan Hasil PKP di analisis & disampaikan ke Dinas Kesehatan, pertemuan lintas lakukan analisis thdp hasil PKP & umpan
diumpan balikkan pada pihak terkait program & lintas sektor, bukti rekaman kurang mendukung balikan baik lintas program /lintas sektoral
serta dokumentasikan
EP 2 2. Hasil analisis data kinerja dibandingkan dengan Hasil analisis data dibandingkan dg indikator & dibandingkan dengan
acuan standar atau jika dimungkinkan dilakukan puskesmas lain pada saat rakor Kepala Puskesmas. Sudah dilaksanakan kaji
juga kajibanding (benchmarking)dengan Puskesmas banding tapi ttg akreditasi
lain
EP 3 3. Hasil penilaian kinerja digunakan untuk Ada upaya perbaikan kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja cakupan Lakukan terhadap semua kegiatan program /
memperbaiki kinerja pelaksanaan kegiatan rendah > inovasi kinerja
Puskesmas
EP 4 4. Hasil penilaian kinerja digunakan untuk Ada analisis hasil penilaian kinerja tapi tidak muncul di perencanaan. Hasil analisis penilaian kinerja digunakan
perencanaan periode berikutnya Penyusunan RUK & RPK berdasarkan RUK/RPK tahun lalu sbg perencanaan
EP 5 5. Hasil penilaian kinerja dan tindak lanjutnya Ada hasil penilaian kinerja dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Lenkapi dengan rekaman pelaksanaan (buku
dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tapi tdk ada bukti rekaman ekspedisi)
Kabupaten/Kota
Jumlah
BAB.II. Kepemimpinan dan Manajemen Pus
KRITERIA 2.1.1.
Elemen Penilaian
EP 1 1. Dilakukan analisis terhadap pendirian Puskesmas

yang mempertimbangkan tata ruang daerah dan rasio
jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan
kesehatan
EP 2 2. Pendirian Puskesmas mempertimbangkan tata

ruang daerah
EP 3 3. Pendirian Puskesmas mempertimbangkan rasio
jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan
kesehatan
EP 4 4. Puskesmas memiliki perizinan yang berlaku
Jumlah
KRITERIA 2.1.2.
EP 1 1. Puskesmas diselenggarakan di atas bangunan yang
permanen.
EP 2 2. Puskesmas tidak bergabung dengan tempat tinggal

atau unit kerja yang lain.
EP 3 3. Bangunan Puskesmas memenuhi persyaratan

lingkungan yang sehat.
Jumlah
KRITERIA 2.1.3.
EP 1 1. Ketersediaan memenuhi persyaratan minimal dan
kebutuhan pelayanan
EP 2 2. Tata ruang memperhatikan akses, keamanan, dan

kenyamanan.
EP 3 3. Pengaturan ruang mengakomodasi kepentingan
orang dengan disabilitas, anak-anak, dan orang usia
lanjut
Jumlah
KRITERIA 2.1.4.
EP 1 1. Tersedia prasarana Puskesmas sesuai kebutuhan
EP 2 2. Dilakukan pemeliharaan yang terjadwal terhadap

prasarana Puskesmas
EP 3 3. Dilakukan monitoring terhadap pemeliharaan

prasarana Puskesmas
EP 4 4. Dilakukan monitoring terhadap fungsi prasarana
Puskesmas yang ada
EP 5 5. Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring
Jumlah
KRITERIA 2.1.5.
EP 1 1. Tersedia peralatan medis dan non medis sesuai
jenis pelayanan yang disediakan
EP 2 2. Dilakukan pemeliharaan yang terjadwal terhadap

peralatan medis dan non medis
EP 3 3. Dilakukan monitoring terhadap pemeliharaan

EP 4 4. Dilakukan monitoring terhadap fungsi peralatan

medis dan non medis
EP 5 5. Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring

EP 6 6. Dilakukan kalibrasi untuk peralatan medis dan non
medis yang perlu dikalibrasi
EP 7 7. Peralatan medis dan non medis yang memerlukan

izin memiliki izin yang berlaku
Jumlah
KRITERIA 2.2.1.
EP 1 1. Kepala Puskesmas adalah tenaga kesehatan
EP 2 2. Ada kejelasan persyaratan Kepala Puskesmas
EP 3 3. Ada kejelasan uraian tugas Kepala Puskesmas
EP 4 4. Terdapat bukti pemenuhan persyaratan

penanggung jawab sesuai dengan yang ditetapkan.
Jumlah
KRITERIA 2.2.2.
EP 1 1. Dilakukan analisis kebutuhan tenaga sesuai
dengan kebutuhan dan pelayanan yang disediakan
EP 2 2. Ditetapkan persyaratan kompetensi untuk tiap-tiap

jenis tenaga yang dibutuhkan
EP 3 3. Dilakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan
tenaga sesuai dengan yang dipersyaratkan
EP 4 4. Ada kejelasan uraian tugas untuk setiap tenaga
yang bekerja di Puskesmas
EP 5 5. Persyaratan perizinan untuk tenaga medis,
keperawatan, dan tenaga kesehatan yang lain
dipenuhi
Jumlah
KRITERIA 2.3.1.
EP 1 1. Ada struktur organisasi Puskesmas yang
ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
EP 2 2. Pimpinan Puskesmas menetapkan Penanggung
jawab Program/Upaya Puskesmas
EP 3 3. Ditetapkan alur komunikasi dan koordinasi pada
posisi-posisi yang ada pada struktur
Jumlah
KRITERIA 2.3.2.
EP 1 1. Ada uraian tugas, tanggung jawab dan
kewenangan yang berkait dengan struktur organisasi
Puskesmas
EP 2 2. Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya
Puskesmas, dan karyawan memahami tugas,
tanggung jawab dan peran dalam penyelenggaraan
Program/Upaya Puskesmas.
EP 3 3. Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan uraian

tugas
Jumlah
KRITERIA 2.3.3.
EP 1 1. Dilakukan kajian terhadap struktur organisasi
Puskesmas secara periodik
EP 2 2. Hasil kajian ditindaklanjuti dengan perubahan/

penyempurnaan struktur
Jumlah
KRITERIA 2.3.4.
EP 1 1. Ada kejelasan persyaratan/standar kompetensi
sebagai Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab
Upaya Puskesmas, dan Pelaksana Kegiatan.
EP 2 2. Ada rencana pengembangan pengelola Puskesmas
dan karyawan sesuai dengan standar kompetensi.
EP 3 3. Ada pola ketenagaan Puskesmas yang disusun

berdasarkan kebutuhan
EP 4 4. Ada pemeliharaan catatan/ dokumen sesuai
dengan kompetensi, pendidikan, pelatihan,
keterampilan dan pengalaman
EP 5 5. Ada dokumen bukti kompetensi dan hasil
pengembangan pengelola dan pelaksana pelayanan
EP 6 6. Ada evaluasi penerapan hasil pelatihan terhadap
pengelola dan pelaksana pelayanan
Jumlah
KRITERIA 2.3.5.
EP 1 1. Ada ketetapan persyaratan bagi Pimpinan
Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas
dan Pelaksana kegiatan yang baru untuk mengikuti
orientasi dan pelatihan.
EP 2 2. Ada kegiatan pelatihan orientasi bagi karyawan
baru baik Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab
Upaya Puskesmas, maupun Pelaksana kegiatan dan
tersedia kurikulum pelatihan orientasi.
EP 3 3. Ada kesempatan bagi Pimpinan Puskesmas,
Penanggung jawab Upaya Puskesmas, maupun
Pelaksana kegiatan untuk mengikuti seminar atau
kesempatan untuk meninjau pelaksanaan di tempat
lain.
Jumlah
KRITERIA 2.3.6.
EP 1 1. Ada kejelasan visi, misi, tujuan, dan tata nilai
Puskesmas yang menjadi acuan dalam
penyelenggaraan pelayanan, Upaya/Kegiatan
Puskesmas
EP 2 2. Ada mekanisme untuk mengkomunikasikan tata
nilai dan tujuan Puskesmas kepada pelaksana
pelayanan, dan masyarakat
EP 3 3. Ada mekanisme untuk meninjau ulang tata nilai

dan tujuan, serta menjamin bahwa tata nilai dan
tujuan relevan dengan kebutuhan dan harapan
pengguna pelayanan
EP 4 4. Ada mekanisme untuk menilai apakah kinerja
Puskesmas sejalan dengan visi, misi, tujuan dan tata
nilai Puskesmas.
Jumlah
KRITERIA 2.3.7.
EP 1 1. Ada mekanisme yang jelas bahwa Pimpinan
Puskesmas mengarahkan dan mendukung
Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan pelaksana
dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab
mereka.
EP 2 2. Ada mekanisme penelusuran kinerja pelayanan

untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
EP 3 3. Ada struktur organisasi Penanggung jawab Upaya

Puskesmas yang efektif.
EP 4 4. Ada mekanisme pencatatan dan pelaporan yang
dibakukan.
Jumlah
KRITERIA 2..3.8
EP 1 1. Ada kejelasan tanggung jawab Pimpinan
Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas
dan pelaksana kegiatan untuk memfasilitasi
kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi.
EP 2 2. Ada mekanisme yang jelas untuk memfasilitasi

peran serta masyarakat dalam pembangunan
berwawasan kesehatan dan Upaya Puskesmas.
EP 3 3. Ada komunikasi yang efektif dengan masyarakat

dalam penyelenggaraan Upaya Puskesmas.
Jumlah
KRITERIA 2.3.9.
EP 1 1. Dilakukan kajian secara periodik terhadap
akuntabilitas Penanggungjawab Upaya Puskesmas
oleh Pimpinan Puskesmas untuk mengetahui apakah
tujuan pelayanan tercapai dan tidak menyimpang dari
visi, misi, tujuan, kebijakan Puskesmas, maupun
strategi pelayanan.
EP 2 2. Ada kriteria yang jelas dalam pendelagasian

wewenang dari Pimpinan dan/atau Penanggung
jawab Upaya Puskesmas kepada Pelaksana Kegiatan
apabila meninggalkan tugas.
EP 3 3. Ada mekanisme untuk memperoleh umpan balik
dari pelaksana kegiatan kepada Penanggung jawab
Upaya Puskesmas dan Pimpinan Puskesmas untuk
perbaikan kinerja dan tindak lanjut.
Jumlah
KRITERIA 2.3.10.
EP 1 1. Pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan
Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan
Puskesmas diidentifikasi.
EP 2 2. Peran dari masing-masing pihak ditetapkan.
EP 3 3. Dilakukan pembinaan, komunikasi dan koordinasi
dengan pihak-pihak terkait.
EP 4 4. Dilakukan evaluasi terhadap peran serta pihak

terkait dalam penyelenggaraan Upaya Puskesmas.
Jumlah
KRITERIA 2.3.11.
EP 1 1. Ada panduan pedoman (manual) mutu dan/atau
panduan mutu/kinerja Puskesmas.
EP 2 2. Ada pedoman atau panduan kerja penyelenggaraan
untuk tiap Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan
Puskesmas.
EP 3 3. Ada prosedur pelaksanaan Upaya Puskesmas dan
kegiatan pelayanan Puskesmas sesuai kebutuhan.
EP 4 4. Ada kebijakan, pedoman, dan prosedur yang jelas

untuk pengendalian dokumen dan pengendalian
rekaman pelaksanaan kegiatan.
EP 5 5. Ada mekanisme yang jelas untuk menyusun
pedoman dan prosedur.
Jumlah
KRITERIA 2.3.12.
EP 1 1. Ada ketetapan tentang pelaksanaan komunikasi
internal di semua tingkat manajemen.
EP 2 2. Ada prosedur komunikasi internal.
EP 3 3. Komunikasi internal dilakukan untuk koordinasi

dan membahas pelaksanaan dan permasalahan dalam
pelaksanaan Upaya/Kegiatan Puskesmas.
EP 4 4. Komunikasi internal dilaksanakan dan

didokumentasikan.
EP 5 5. Ada tindak lanjut yang nyata terhadap

rekomendasi hasil komunikasi internal.
Jumlah
KRITERIA 2.3.13.
EP 1 1. Ada kajian dampak kegiatan Puskesmas terhadap
gangguan/dampak negatif terhadap lingkungan.
EP 2 2. Ada ketentuan tertulis tentang pengelolaan risiko

akibat penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan
kegiatan pelayanan Puskesmas.
EP 3 3. Ada evaluasi dan tindak lanjut terhadap
gangguan/dampak negatif terhadap lingkungan,
untuk mencegah terjadinya dampak tersebut.
Jumlah
KRITERIA 2.3.14.
EP 1 1. Dilakukan identifikasi jaringan dan jejaring
faslitas pelayanan kesehatan yang ada di wilayah
kerja Puskesmas
EP 2 2. Disusun program pembinaan terhadap jaringan dan

jejaring fasilitas pelayanan kesehatan dengan jadual
dan penanggung jawab yang jelas
EP 3 3. Program pembinaan terhadap jaringan dan jejaring
fasilitas pelayan kesehatan dilaksanakan sesuai
rencana.
EP 4 4. Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil pembinaan
EP 5 5. Dilakukan pendokumentasian dan pelaporan

terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan jaringan
dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan
Jumlah
KRITERIA 2.3.15.
EP 1 1. Pimpinan Puskesmas mengikutsertakan
dalam pengelolaan anggaran Puskesmas mulai dari
perencanaan anggaran, penggunaan anggaran
maupun monitoring penggunaan anggaran.
EP 2 2. Ada kejelasan tanggung jawab pengelola keuangan

Puskesmas.
EP 3 3. Ada kejelasan mekanisme penggunaan anggaran
dalam pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan
pelayanan Puskesmas.
EP 4 4. Ada kejelasan pembukuan.
EP 5 5. Ada mekanisme untuk melakukan audit penilaian

kinerja pengelola keuangan Puskesmas.
EP 6 6. Ada hasil audit/penilaian kinerja keuangan.
Jumlah
KRITERIA 2.3.16.
EP 1 1. Ditetapkan Petugas Pengelola Keuangan
EP 2 2. Ada uraian tugas dan tanggung jawab pengelola

keuangan.
EP 3 3. Pengelolaan keuangan sesuai dengan standar,
peraturan yang berlaku dan rencana anggaran yang
disusun sesuai dengan rencana operasional.
EP 4 4. Laporan dan Pertanggungjawaban keuangan
dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
EP 5 5. Dilakukan audit terhadap pengelolaan keuangan
dan hasilnya ditindaklanjuti.
Jumlah
KRITERIA 2.3.17.
EP 1 1. Dilakukan identifikasi data dan informasi yang
harus tersedia di Puskesmas.
EP 2 2. Tersedia prosedur pengumpulan, penyimpanan,
dan retrieving (pencarian kembali) data.
EP 3 3. Tersedia prosedur analisis data untuk diproses

menjadi informasi.
EP 4 4. Tersedia prosedur pelaporan dan distribusi

informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan
dan berhak memperoleh informasi.
EP 5 5. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap
pengelolaan data dan informasi.
Jumlah
KRITERIA 2.4.1.
EP 1 1. Ada kejelasan hak dan kewajiban pengguna
Puskesmas.
EP 2 2. Ada sosialisasi kepada masyarakat dan pihak-
pihak yang terkait tentang hak dan kewajiban
mereka.
EP 3 3. Ada kebijakan dan prosedur pemyelenggaraan
Puskesmas mencerminkan pemenuhan terhadap hak
dan kewajiban pengguna.
Jumlah
KRITERIA 2.4.2.
EP 1 1. Ada peraturan internal yang disepakati bersama
oleh pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya
Puskesmas dan Pelaksana dalam melaksanakan
Upaya Puskesmas dan kegiatan Pelayanan
Puskesmas.
EP 2 2. Peraturan internal tersebut sesuai dengan visi,

misi, tata nilai, dan tujuan Puskesmas.
Jumlah
KRITERIA 2.5.1.
EP 1 1. Ada penunjukkan secara jelas petugas pengelola
Kontrak / Perjanjian Kerja Sama
EP 2 2. Ada dokumen Kontrak/Perjanjian Kerja Sama
yang jelas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
EP 3 3. Dalam dokumen Kontrak/Perjanjian Kerja Sama
ada kejelasan, kegiatan yang harus dilakukan, peran
dan tanggung jawab masing-masing pihak, personil
yang melaksanakan kegiatan, kualifikasi, indikator
dan standar kinerja, masa berlakunya
Kontrak/Perjanjian Kerja Sama, proses kalau terjadi
perbedaan pendapat, termasuk bila terjadi pemutusan
hubungan kerja.
Jumlah
KRITERIA 2.5.2.
EP 1 1. Ada kejelasan indikator dan standar kinerja pada
pihak ketiga dalam melaksanakan kegiatan.
EP 2 2. Dilakukan monitoring dan evaluasi oleh pengelola

pelayanan terhadap pihak ketiga berdasarkan
indikator dan standar kinerja.
EP 3 3. Ada tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan
evaluasi
Jumlah
KRITERIA 2.6.1.
EP 1 1. Ditetapkan Penanggung jawab barang inventaris
Puskesmas.
EP 2 2. Ada daftar inventaris sarana dan peralatan
Puskesmas yang digunakan untuk pelayanan maupun
untuk penyelenggaraan Upaya Puskesmas.
EP 3 3. Ada program kerja pemeliharaan sarana dan
peralatan Puskesmas.
EP 4 4. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan peralatan
sesuai program kerja.
EP 5 5. Ada tempat penyimpanan/ gudang sarana dan
peralatan yang memenuhi persyaratan.
EP 6 6. Ada program kerja kebersihan lingkungan
Puskesmas.
EP 7 7. Pelaksanaan kebersihan lingkungan Puskesmas
sesuai dengan program kerja.
EP 8 8. Ada program kerja perawatan kendaraan, baik
roda empat maupun roda dua.
EP 9 9. Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan sesuai
program kerja
EP 10 10. Pencatatan dan pelaporan barang inventaris.
Jumlah
I. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas.(KMP).
FAKTA DAN ANALISIS
Dibangun sebelum Permenkes 75 tahun 2014, tdk diperlukan

analisis pendirian PKM


Ada SK Kepala Dinas Kesehatan Kab. Gowa ttg ijin

operasional
FAKTA DAN ANALISIS

Puskesmas diselenggarakan di atas bangunan yang permanen
Tidak bergabung dengan tempat tinggal atau unit kerja yang

lain.
Bangunan Puskesmas memenuhi persyaratan lingkungan

yang sehat
FAKTA DAN ANALISIS

Ketersediaan memenuhi persyaratan minimal dan kebutuhan
pelayanan belum tersedia : ruangan rapat, kepala puskesmas,
menyusui, sterilissi, & pengadaan makanan rumah dinas
Tata ruang memperhatikan akses,keamanan & kenyamanan

sesuai kondisi yg ada
Ada upaya pengaturan ruang mengakomodasi difabel, anak
anak & orang usia lanjut
FAKTA DAN ANALISIS
Ketersediaan prasarana sesuai kebutuhan : listrik daya 1.300
Vol (min 2.200 V), ada genset 2.200 v, air gunung + bor,
belum ada IPAL & penangkal petir
Belum dilakukan pemeliharaan secara terjadwal terhadap

prasarana, jika ada keluhan /masalah baru di tindak lanjuti
Belum dilakukan monitoring terhadap pemeliharaan

prasarana Puskesmas
Sebagian sudah dilakukan monitoring terhadap fungsi
prasarana Puskesmas yang ada (genset, listrik & air)
Belum Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring
FAKTA DAN ANALISIS

Tersedia peralatan medis dan non medis sesuai jenis
pelayanan yang disediakan
Belum dilakukan pemeliharaan yang terjadwal terhadap

peralatan medis dan non medis, dilakukan atas
usulan/keluhan dari pelaksana
Belum dilakukan monitoring terhadap pemeliharaan
peralatan medis & non medis
Sudah dilakukan monitoring terhadap fungsi sebagian

Belum dilakukan monitoring

Belum dilakukan kalibrasi untuk peralatan medis dan non
medis yang perlu dikalibrasi tapi sdh upaya pengajuan ke
Dinkes
Tidak ada peralatan medis & non medis yang memerlukan

izin
FAKTA DAN ANALISIS

Kepala Puskesmas adalah tenaga kesehatan (dokter) dengan
masa kerja > 2 tahun dan sudah mengikuti diklat Manajemen
Puskesmas (sertifikat belum ada).
Ada kejelasan persyaratan kompetensi Kepala Puskesmas
Ada kejelasan uraian tugas : tugas pokok sebagai dokter

gigi & tugas tambahan sbgi Kepala Puskesmas
Persyaratan/kompetensi sebagai Kepala Puskesmas sudah

terpenuhi
FAKTA DAN ANALISIS

Dari hasil analisis kebutuhan tenaga masih kurang tenaga :
Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Gizi,
Laboratorium, Administrasi & Pekarya
Ada SK Kepala Puskesmas persyaratan kompetensi utk tiap

jenis tenaga
Sudah dilakukan upaya pemenuhan tenaga berupa usulan ke
Dinas kesehatan & balasannya
Suda ada kejelasan uraian tugas untuk setiap tenaga yang ada
(tiap karyawan by name)
Ada persyaratan perijinan untuk tenaga medis, paramedis &
tenaga kesehatan yang lain berupa surat izin di dalam file
kepegawaian masing- masing
FAKTA DAN ANALISIS

Ada SK Kadinkes & Kepala Puskesmas tentang struktur
Organisasi Puskesmas
Ada SK Kepala Puskesmas ttg PJ Program / Upaya
Puskesmas
Belum ada ketetapan alur komunikasi dan koordinasi sesuai
dengan posisi yang ada pada struktur tapi dalam pelaksanaan
sudah berjalan
FAKTA DAN ANALISIS

Ada uraian jabatan yang berisi tugas, wewenang & tanggung
jawab Kapus, PJ, Pelaksana masih rancu dengan uraian tugas
per jenis tenaga
Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya

Puskesmas, dan karyawan memahami tugas, tanggung
jawab dan peran dalam penyelenggaraan
Program/Upaya Puskesmas.
Sudah dilakukan evaluasi pelaksanaan uraian tugas melalui

analisis beban kerja tp belum didukung bukti rekaman
FAKTA DAN ANALISIS

Belum pernah dilakukan kajian terhadap struktur organisasi
Puskesmas karena menganggap sudah baku & mjd ketetapan
& cukup meng akomodir kebutuhan Puskesmas
Belum pernah dikaji
FAKTA DAN ANALISIS

Ada persyaratan/standar kompetensi sebagai Pimpinan
Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas, dan
Pelaksana Kegiatan
Ada upaya untuk pengembangan kompetensi tapi belum di

dukung dengan ketersediaan anggaran
Ada pola ketenagaan puskesmas yang disusun berdasarkan

kebutuhan
Kelengkapan file kepegawaian lengkap & up to date
Ada dokumen bukti kompetensi & hasil pengembangan

berupa sertifikat pelatihan / seminar
Dilakukan desiminasi informasi dalam pertemuan tapi tidak
ada dokumentasi rekam kegiatan, ada checklist evaluasi
penerapan hasil pelatihan
FAKTA DAN ANALISIS

Ada SK & kerangka acuan ttg persyaratan utk mengikuti
orientasi bagi pegawai baru tp penjelasan jg utk PJ baru. SK
& KAK belum belum memuat dg jelas utk siapa sj, waktu,
bagaimana pelaksanaannya
Ada pegawai baru 1 bulan tapi Tidak ada dokumentasi

rekaman ttg pelaksanaan orientasi
Ada kesempatan utk mengikuti seminar atau meninjau

pelaksanaan di tempat lain tapi ada keterbatasan anggaran
FAKTA DAN ANALISIS

Ada SK Kepala Puskesmas tentang visi, misi & tata nilai
Puskesmas
Ada SOP mengkomunikasikan visi, misi & tata nilai

Puskesmas dan di komunikasikan pada saat lokmin
bulanan/tribulanan, leaflet & poster tapi tidak jelas dalam
langkah/prosedur
Ada SOP, Tata nilai & tujuan di susun bersama tapi ada dari
linsek
Belum ada SK, panduan & SOP penilaian kinerja tapi dalam
pelaksanaan sudah dilaksanakan
FAKTA DAN ANALISIS

Ada SK & SOP tapi tdk sinkron ( SK apel, lokmin,
pertemuan tp SOP Konsultasi) pengarahan oleh Kapus
maupun oleh PJ program
Ada SK, panduan & SOP pertemuan lokmin bulanan utk

monitoring penyelenggaraan pelayanan tapi belum di
dukung dengan dokumen rekam
Ada struktur organisasi Penanggung jawab Upaya
Puskesmas yang efektif.
Ada pedoman sistem pencatatan & pelaporan terpadu
Puskesmas, ada SOP pencatatan dan pelaporan
FAKTA DAN ANALISIS

Ada SK ttg kejelasan tanggung jawab Pimpinan Puskesmas,
kegiatan untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan
berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
Ada panduan & SOP utk memfasilitasi peran serta masy tapi
dalam pelaksanaan sudah berjalan (posyandu, poskesdes,
posbindu PTM)
Terdapat bukti pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat

dalam penyelenggaraan Upaya Puskesmas baik langsung
maupun melalui media komunikasi
FAKTA DAN ANALISIS

Belum ada Kerangka acuan, SOP, instrumen tentang
penilaian kinerja PJ program dan PJ pelayanan sebagai
wujud akuntabilitas tapi dalam pelaksanaan di evaluasi
melalui Sasaran kinerja Pegawai (SKP)
Ada SK & SOP tentang pendelegasian wewenang. Yang ada

pendelegasian wewenang dari dokter ke paramedis
Ada SK & SOP ttg komunikasi dari pelaksana kepada PJ

program dan pimpinan Puskesmas untuk perbaikan kinerja.
Dalam pelaksanaan sudah berjalan tp tdk ada bukti rekam
kegiatan
FAKTA DAN ANALISIS

Pihak-pihak terkait dalam penyelenggaran upaya & kegiatan
pelayanan puskesmas sdh di identifikasi
Ada kejelasan peran masing" pihak terkait dan dibuat

ketetapan SK Kepala Puskesmas
Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dg pihak-pihak
terkait sudah berjalan harmonis dalam bentuk : pertemuan
lokmin tribulanan, keg. Posyandu Balita & Lansia,
pembentukan inovasi gerbang merdeka
Belum ada bukti rekam pelaksanaan evaluasi terhadap peran

serta pihak terkait tapi dalam pelaksanaan keterlibatan dan
dukungan cukup baik, contoh kehadiran pada saat lokmin &
keterlibatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan
FAKTA DAN ANALISIS

Ada pedoman (manual) mutu dan/atau panduan mutu &
kinerja Puskesmas.
Sebagian pedoman dan panduan kerja penyelenggaraan
untuk masing-masing Upaya Puskesmas sudah ada
Kegiatan pelayanan Upaya Puskesmas (UKM/UKP)

sebagian besar sudah ada SOP nya, sebagian belum & perlu
perbaikan
belum ditetapkan siapa & dimana pengendali dokumen. Ada

peraturan Bupati ttg Tata Naskah dan pedoman penyusunan
dokumen akreditasi
Belum ada prosedur yang jelas untuk menyusun pedoman &
prosedur tapi dalam pelaksanaannya pedoman & prosedur
disusun oleh masing masing PJ Pokja & PJ Bab
Ada SK Kepala Puskesmas & SOP tentang komunikasi

internal di semua tingkat manajemen tapi belum jelas isinya
Ada SOP Komunikasi internal dan bukti pelaksanaan nya
Ada dokumentasi pelaksanaan komunikasi internal :

pertemuan (notulen), bukti komunikasi internal melalui
SMS, wA, membahas pelaksanaan & permasalahan
upaya/keg. Puskesmas
Pelaksanaan komunikasi internal sebagian sudah di dokument
Ada bukti tindak lanjut rekomendasi hasil komunikasi

internal
FAKTA DAN ANALISIS
Belum dilakukan kajian dampak kegiatan puskesmas
terhadap gangguan/dampak negatif terhadap lingkungan
Belum ada Kebijakan Kepala Puskesmas tentang penerapan

pengelolaan risiko akibat penyelenggaraan upaya
puskesmas.
Belum ada evaluasi dan tindak lanjut terhadap

gangguan/dampak negatif terhadap lingkungan karena belum
dilakukan kajian
FAKTA DAN ANALISIS

Telah dilakukan Identifikasi jaringan dan jejaring fasilitas
pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja. Hasil ada
jaringan 1 yaitu Pustu Baturappe, tdk ada jejaring di wilayah
kerja
Belum disusun program pembinaan terhadap jaringan

dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan, jadual dan
penanggung jawab
program pembinaan terhadap jaringan fasilitas pelayanan
kesehatan dilakukan jika ada permasalahan
Jika ada masalah di tindak lanjuti tapi tidak ada rekaman

pelaksanaan
Dalam bentuk pertemuan dengan bukti rekaman
FAKTA DAN ANALISIS

Ada bukti keterlibatan PJ Upaya & Pelaksana PKM dalam
penggunaan anggaran dengan membuat rincian anggaran
pelaksanaan kegiatan, ajukan ke bendahara. Monitoring
anggaran dilakukan dengan pemaparan pada saat lokmin tapi
tdk ada rekaman
Ada SK Kepala Puskesmas ttg tanggung jawab pengelola

keuangan Puskesmas
Ada Pedoman/panduan tapi belum ada SOP penggunaan
anggaran tapi dalam pelaksanaan sudah berjalan baik BOK
pencairan anggaran 3 bulan sekali, dan JKN
Ada kejelasan pembukuan keuangan BOK dan JKN : BKU,
BKT, SPTJB. Buku Pajak & Laporan kas
Belum ada SOP penilaian kinerja pengelola keuangan & tdk
ditemukan bukti rekam pelaksanaan audit penilaian kinerja
pengelola keuangan hanya ada laporan keuangan
Belum pernah dilakukan audit/ penilaian kinerja keuangan
FAKTA DAN ANALISIS

SK Kepala Dinas ttg Penetapan tim sekretaris, tim teknis &
pengelola keuangan PKM program BOK pd Dinkes Kab
gowa 2018 tapi masih Kepala PKM & PJ lama
Ada SK Kepala Puskesmas ttg uraian tugas & tgg jwb

pengelola keuangan Puskesmas
Pengelolaan keuangan sesuai dengan standar, peraturan yang
berlaku dan rencana anggaran yang disusun. Ada panduan
standar harga, Juknis BOK, DPA
Ada dokumen laporan dan pertanggungjawaban keuangan

bulanan & triwulan ke Dinas Kesehatan
Pernah dilakukan audit oleh Inspektorat pada tahun 2017,
tapi hasil audit tidak/belum di feedback
FAKTA DAN ANALISIS

Ada SK Kepala Puskesmas tapi belum jelas data & informasi
apa saja yg perlu di sediakan di puskesmas
Ada SOP pengumpulan, penyimpanan, dan pencarian
kembali data.
Ada SOP analisis data untuk di proses menjadi informasi
Ada SOP pelaporan dan distribusi informasi kepada pihak

terkait
Belum ada bukti pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut

terhadap pengelolaan data dan informasi
FAKTA DAN ANALISIS

Ada SK Kepala Puskesmas tentang hak dan kewajiban
Sosialisasi dilakukan melalui leaflet/brosur, poster, di
pendaftaran dalam simulasi tdk muncul
Karyawan paham ttg kewajiban untuk memberikan

pelayanan dengan memperhatikan hak dan kewajiban
masyarakat/pengguna dalam bentuk pemberian informasi,
menjaga privacy dsb
FAKTA DAN ANALISIS

Ada SK tentang peraturan internal yang disepakati bersama :
pakaian seragam, apel, & jam kerja dll
Peraturan internal untuk meningkatkan kinerja serta sesuai

dengan visi, misi, tata nilai, dan tujuan Puskesmas.
FAKTA DAN ANALISIS

Ada SK Kapus ttg penetapan petugas pengelola kontrak
/PKS
Ada dokumen Kontrak/Perjanjian Kerja Sama yang

jelas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Secara umum dokumen kontrak memuat dg jelas kegiatan,
peran & tanggung jawab masing" pihak, hanya pada kontrak
penanganan limbah B3 belum memuat waktu & frekwensi
pengambilan limbah
FAKTA DAN ANALISIS

Ada kontrak / Perjanjian Kerja Sama dengan pihak ketiga ttg
pengelolaan limbah & B3. Belum memuat frekwensi &
waktu pengangkutan
Belum dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pihak

ketiga
Tidak ada hasil monitoring yang perlu ditindak lanjuti

FAKTA DAN ANALISIS
Ada SK Kepala Puskesmas ttg penunjukan PJ pengelola
barang inventaris
Ada daftar inventaris sarana dan peralatan Puskesmas yang
di gunakan
Belum dibuat program kerja pemeliharaan sarana dan

peralatan puskesmas
Pelaksanaan Pemeliharaan sarana dan peralatan dilakukan
atas usulan pengguna jika ada keluhan
Tidak ada penyimpanan/ gudang sarana dan peralatan yang
memenuhi persyaratan
Belum ada program kerja kebersihan lingkungan puskesmas
Kebersihan lingkungan puskesmas dilaksanakan rutin tanpa

program kerja
Belum disusun program kerja perawatan kendaraan
Pemeliharaan kendaraan dilaksanakan tanpa program kerja
Terdapat dokumen pencatatan dan pelaporan barang

inventaris sesuai aturan per semester
(KMP).
REKOMENDASI
REKOMENDASI
REKOMENDASI
Lakukan upaya pemenuhan persyaratan minimal &
kebutuhan pelayanan
REKOMENDASI
Lakukan upaya pemenuhan sesuai standar
Lakukan pemeliharaan yang terjadwal terhadap

prasarana Puskesmas untuk menjamin fungsi prasarana
yang meliputi : sistim penghawaan, pencahayaan,
sanitasi, kelistrikan, sistem komunikasi,Sistem gas
medik, proteksi petir,proeksi kebakaran
Lakukan monitoring terhadap pemeliharaan prasarana

Puskesmas
Lakukan monitoring terhadap fungsi prasarana
Puskesmas yang ada
Hasil monitoring ditindak lanjuti
REKOMENDASI
Lakukan upaya pemenuhan berupa usulan pengajuan
atau pembelian jk anggaran memungkinkan
Lakukan pemeliharaan peralatan medis & non medis

secara terjadwal untuk menjamin peralatan selalu dlm
keadaan siap pakai
Lakukan monitoring terhadap pemeliharaan semua
peralatan medis & non medis Puskesmas untuk
menjamin bahwa peralatan medis & non medis dalam
kondisi baik dan siap pakai
Lakukan monitoring terhadap fungsi peralatan medis &
non medis Puskesmas yang ada untuk menjamin bahwa
peralatan berfungsi dan siap pakai
Lakukan monitoring, tindak lanjuti dan dokumentasikan
Lakukan kalibrasi pada semua peralatan yg perlu di
kalibrasi secara periodik utk menjamin validitas
pemeriksaan
REKOMENDASI
REKOMENDASI
Tetapkan persyaratan/kompetensi untuk tiap jenis

tenaga, bedakan dengan kemampuan
REKOMENDASI
Buat sebagai lampiran SK Kepala Puskesmas tentang

penetapan penanggung jawab SOP : alur pertanggung
jawaban dan pelaporan, mekanisme pengarahan,
komunikasi dan koordinasi antar posisi dalam struktur
dan antara penanggung jawab dengan pelaksana
REKOMENDASI
Lakukan evaluasi pelaksanaan uraian tugas secara
periodik (bulan, triwulan, semester) dan dokumentasikan
REKOMENDASI
Lakukan kajian terhadap struktur organisasi secara
periodik apakah masih relevan dan
memenuhi/mengakomodir kebutuhan dan
dokumentasikan, sebagai dasar utk perubahan /
penyempurnaan struktur
Lakukan kajian terhadap struktur organisasi,

dokumentasikan dan lakukan tindak lanjut
REKOMENDASI
Buat dalam bentuk ketetapan (SK) sesuai pedoman
(Permenkes 75 tahun 2014)
Susun rencana pengembangan kompetensi
REKOMENDASI
Buat ketetapan (SK) tentang kewajiban mengikuti
program orientasi bagi Kepala Puskesmas, Penanggung
jawab program dan pelaksana kegiatan yang baru baik
PNS & non PNS
Dokumentasikan kegiatan orientasi serta susun

kurikulum
Upayakan pemenuhan kesempatan utk mengembangkan

kompetisi termasuk sumber daya
REKOMENDASI
Perhatikan SOP keseuaian antar judul, pengertian,

tujuan, referensi yang digunakan, dan langkah kegiatan.
Dokumentasikan kegiatan dg rekam keg
Lakukan kajian peninjauan kembali tata nilai & tujuan

Puskesmas secara periodik dan dokumentasikan
Susun Kebijakan, panduan, dan SOP tentang penilaian

kinerja (tahunan) dan lakukan penilaian kesesuaian
pencapaian kinerja puskesmas terhadap visi, misi,
tujuan, tata nilai Puskesmas
REKOMENDASI
Susun SK, Panduan & SOP, sosialisasikan &
implementasikan
Kerjakan apa yang di tulis (SOP sebagai acuan),
sosialisasikan & implementasikan
REKOMENDASI
Susun panduan, KAK & SOP sesuai kebijakan,

sosialisasikan & implementasikan
REKOMENDASI
Susun Kerangka acuan, SOP & instrumen tentang
penilaian kinerja PJ program dan PJ pelayanan lakukan
penilaian kinerja secara periodik dapat melalui Sasaran
kinerja Pegawai (SKP) serta dokumentasikan
Buat pendelegasian wewenang sesuai dengan

kompetensi baik manajerial maupun profesi : manajerial
Kapus kepada Kasubbag TU, Dokter kepada dokter atau
perawat
Buat kebijakan, panduan dan SOP tentang penyampaian

umpan balik (pelaporan) dari pelaksana kepada PJ
program dan pimpinan untuk perbaikan kinerja.
REKOMENDASI
Tetapkan dengan SK Camat ttg peran pihak terkait

Dokumentasikan setiap kegiatan dengan bukti rekam
pelaksanaan
REKOMENDASI
Lengkapi pedoman /panduan kerja penyelenggaraar

masing" upaya Puskesmas
Identifikasi Prosedur yang dibutuhkan, lakukan kajian

kesesuaian dengan pedoman, sosialisasikan, dan
implementasikan
Tetapkan pengendali dokumen da pengendali rekaman

sesuai pedoman penyusunan dokumen akreditasi
Susun SOP penyusunan pedoman & prosedur sesuai

pedoman penyusunan dokumen akreditasi
REKOMENDASI
Dokumentasikan seluruh pelaksanaan komunikasi

internal : Notulen, bukti chat SMS, wA. Komunikasi
melalui telepon bisa di dokumentasikan dengan cat. Log
book
REKOMENDASI
Lakukan kajian dampak kegiatan puskesmas terhadap
gangguan/dampak negatif terhadap lingkungan (register
risiko)
Susun Kebijakan tentang penerapan pengelolaan risiko

akibat penyelenggaraan upaya puskesmas (panduan
manajemen risiko)
Lakukan kajian dampak kegiatan puskesmas terhadap

gangguan/dampak negatif terhadap lingkungan (register
risiko), di evaluasi serta tindak lanjut nya
REKOMENDASI
Susun program pembinaan berupa kunjungan ke

jaringan dg jadual dan PJ yang jelas
Susun program & jadwal pembinaan terhadap jaringan

dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan secara berkala
Susun rencana tindak lanjut terhadap temuan pd saat

pembinaan, lakukan monitoring & evaluasi
Lakukan pendokumentasian dan pelaporan terhadap
pelaksanaan kegiatan pembinaan jaringan dan jejaring
fasilitas pelayanan kesehatan
REKOMENDASI
Libatkan PJ Upaya Puskesmas dan pelaksana dalam
pengelolaan anggaran Puskesmas mulai dari
perencanaan anggaran, penggunaan anggaran maupun
monitoring penggunaan anggaran.
Buat & sosialisasikan panduan & SOP penggunaan

anggaran
Susun SOP audit penilaian kinerja pengelola keuangan,
lakukan dan dokumentasikan sebagai bukti rekam
pelaksanaan audit penilaian kinerja pengelola keuangan
Lakukan audit & dokumentasikan hasil audit kinerja

keuangan
REKOMENDASI
Lengkapi pengelolaan keuangan dengan panduan dan

dokumen sesuai peraturan, dokumentasikan & lakukan
pengendalian dokumen.
Umpan balik hasil audit pengeloaan keuangan agar

dapat di tindak lanjuti
REKOMENDASI
Lakukan identifikasi data dan informasi yang harus
tersedia di Puskesmas.
Buat panduan dan SOP sesuai pedoman penyusunan
dokumen, sosialisasikan dan implementasikan


Evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan data dan

informasi
REKOMENDASI
Sosialisasikan ttg hak & kewajiban sesuai denga
kebijakan yang telah ditetapkan
REKOMENDASI
Isi SK harus sesuai dengan semua peraturan yang
berlaku
REKOMENDASI
Dokumen Kontrak/Perjanjian Kerja Sama harus ada

kejelasan, kegiatan yang harus dilakukan, peran dan
tanggung jawab masing-masing pihak, personil
yang melaksanakan kegiatan, kualifikasi, indikator
dan standar kinerja, masa berlakunya
Kontrak/Perjanjian Kerja Sama, proses kalau terjadi
perbedaan pendapat, termasuk bila terjadi
pemutusan hubungan kerja.
REKOMENDASI
Buat dokumen kontrak dengan kejelasan indikator
dan standar kinerja pada pihak ketiga dalam
melaksanakan kegiatan.
Lakukan monitoring terhadap pihak ketiga apakah
dilaksanakan sesuai indikator dan standar kinerja
Lakukan tindak lanjuti terhadap hasil monitoring

REKOMENDASI
Buat program kerja pemeliharaan sarana prasarana
Laksanakan pemeliharaan sarana & peralatan sesuai

program kerja
Lakukan upaya pemenuhan tempat penyimpanan/gudang
Buat program kerja kebersihan lingkungan puskesmas
Buat program kerja & laksanakan kebersihan

lingkungan puskesmas sesuai program kerja
Buat program kerja perawatan kendaraan
Laksanakan pemeliharaan kendaraan sesuai dengan

program kerja
BAB.III. Peningkatan Mutu Puskesm
KRITERIA 3.1 Elemen Penilaian

EP 1 1. Pimpinan Puskesmas menetapkan Penanggung jawab
manajemen mutu.
EP 2 2. Ada kejelasan tugas, wewenang dan tanggung jawab
Penanggung jawab manajemen mutu.
EP 3 3. Ada Pedoman Peningkatan Mutu dan Kinerja disusun
bersama oleh Penanggung jawab manajemen mutu
dengan Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab Upaya
Puskesmas.
EP 4 4. Kebijakan mutu dan tata nilai disusun bersama dan

dituangkan dalam pedoman (manual) mutu/Pedoman
Peningkatan Mutu dan Kinerja sesuai dengan visi, misi
dan tujuan Puskesmas.

Puskesmas, dan Pelaksana Kegiatan Puskesmas
berkomitmen untuk meningkatkan mutu dan kinerja
secara konsisten dan berkesinambungan.
Jumlah
KRITERIA 3.1.2.
EP 1 1. Ada rencana kegiatan perbaikan mutu dan kinerja
Puskesmas.
EP 2 2. Kegiatan perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas

dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang tersusun
dan dilakukan pertemuan tinjauan manajemen yang
membahas kinerja pelayanan dan upaya perbaikan yang
perlu dilaksanakan.
EP 3 3. Pertemuan tinjauan manajemen membahas umpan

balik pelanggan, keluhan pelanggan, hasil audit internal,
hasil penilaian kinerja, perubahan proses
penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan kegiatan
pelayanan Puskesmas, maupun perubahan kebijakan mutu
jika diperlukan, serta membahas hasil pertemuan tinjauan
manajemen sebelumnya, dan rekomendasi untuk
perbaikan
EP 4 4. Rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen

ditindaklanjuti dan dievaluasi.
Jumlah
KRITERIA 3.1.3.
Puskesmas dan Pelaksana Kegiatan memahami tugas dan
kewajiban mereka untuk meningkatkan mutu dan kinerja
Puskesmas.
EP 2 2. Pihak-pihak terkait terlibat dan berperan aktif dalam

peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas.
EP 3 3. Ide-ide yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait

untuk meningkatkan mutu dan kinerja Puskesmas
ditindaklanjuti.
Jumlah
KRITERIA 3.1.4.
EP 1 1. Data kinerja dikumpulkan, dianalisis dan digunakan
untuk meningkatkan kinerja Puskesmas.
EP 2 2. Dilakukan audit internal secara periodik terhadap
upaya perbaikan mutu dan kinerja dalam upaya mencapai
sasaran-sasaran/indikator-indikator mutu dan kinerja yang
ditetapkan.
EP 3 3. Ada laporan dan umpan balik hasil audit internal

kepada Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab
Manajemen mutu dan Penanggung jawab Upaya
Puskesmas untuk mengambil keputusan dalam strategi
perbaikan program dan kegiatan Puskesmas.
EP 4 4. Tindak lanjut dilakukan terhadap temuan dan

rekomendasi dari hasil audit internal.
EP 5 5. Terlaksananya rujukan untuk menyelesaikan masalah
dari hasil rekomendasi jika tidak dapat diselesaikan
sendiri oleh Puskesmas.
Jumlah
KRITERIA 3.1.5.
EP 1 1. Ada mekanisme untuk mendapatkan asupan dari
pengguna tentang kinerja Puskesmas.
EP 2 2. Dilakukan survei atau masukan melalui forum-forum

pemberdayaan masyarakat untuk mengetahui bahwa
kebutuhan dan harapan pengguna terpenuhi.
EP 3 3. Asupan dan hasil survei maupun forum-forum
pemberdayaan masyarakat dianalisis dan ditindaklanjuti.
Jumlah
KRITERIA 3.1.6.
EP 1 1. Ditetapkan indikator mutu dan kinerja yang
dikumpulkan secara periodik untuk menilai peningkatan
kinerja pelayanan.
EP 2 2. Peningkatan kinerja pelayanan tersebut sebagai akibat
adanya upaya perbaikan mutu dan kinerja
penyelenggaraan pelayanan
EP 3 3. Ada prosedur tindakan korektif.
EP 4 4. Ada prosedur tindakan preventif.
EP 5 5. Hasil pelayanan/program dan kegiatan yang tidak

sesuai ditindaklanjuti dalam bentuk koreksi, tindakan
korektif, dan tindakan preventif.
Jumlah
KRITERIA 3.1.7.
EP 1 1. Kepala Puskesmas bersama dengan Penanggung jawab
Upaya Puskesmas menyusun rencana kaji banding.
EP 2 2. Kepala Puskesmas bersama dengan Penanggung jawab

Upaya Puskesmas dan pelaksana menyusun instrumen
kaji banding.
EP 3 3. Kegiatan kaji banding dilakukan sesuai dengan rencana
kaji banding.
EP 4 4. Hasil kaji banding dianalisis untuk mengidentifikasi

peluang perbaikan.
EP 5 5. Disusun rencana tindak lanjut kaji banding.
EP 6 6. Dilakukan pelaksanaan tindak lanjut kaji banding

dalam bentuk perbaikan baik dalam pelayanan maupun
dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
EP 7 7. Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kaji banding,
tindak lanjut dan manfaatnya.
Jumlah
BAB.III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)
FAKTA DAN ANALISIS

Ada SK Penanggung jawab manajemen mutu tapi isi tim manajemen
mutu, sesuai kan dengan struktur organisasi
Ada kejelasan tugas, wewenang dan tanggung jawab Penanggung
jawab manajemen mutu tapi tdk semua paham
Ada Pedoman Peningkatan Mutu dan Kinerja tp tdk ada bukti
rekaman disusun bersama. Lay out tdk sesuai dengan pedoman
penyusunan dokumen akreditasi
Ada kebijakan mutu dan tata nilai tdk ada bukti disusun bersama, tdk
di pahami semua pegawai
Ada bukti telah dilakukan penggalangan komitmen tapi tidak sinkron

(pedoman/manual mutu ttg peningkatan mutu sedangkan pd spanduk
ttg akreditasi)
FAKTA DAN ANALISIS

Ada KAK yg di dlm nya memuat grandchart renc keg perbaikan
mutu & kinerja puskesma tapi tidak semua pegawai tahu/paham
Ada bukti upaya utk melakukan perbaikan mutu & kinerja tapi belum
semua pegawai paham
Sudah dilakukan pertemuan tinjauan manajemen baru sebatas

membahas hasil audit
Ada upaya utk menindak lanjuti rekomendasi hasil pertemuan

tinjauan manajemen
FAKTA DAN ANALISIS
Pemahaman tentang peningkatan mutu dan kinerja belum
sepenuhnya dipahami oleh semua karyawan
Ada penggalangan komitmen lintas sektor yang dilaksanakan

bersamaan lokmin tribulanan
Ada upaya untuk menindaklanjuti ide-ide yg di sampaikan pihak

terkait tapi belum seluruh ide yg di sampaikan
FAKTA DAN ANALISIS

Sebagian data sudah di kumpulkan & di analisis yg di simpan di
bagian masing"
Sudah dilakukan audit internal 2 kali di 5 unit kerja : pendaftaran,
UGD, Kepegawaian, keuangan & kesling
Ada laporan & umpan balik audit internal tapi belum

menggambarkan upaya peningkatan mutu
Sebagian temuan dan rekomendasi audit internal yang sudah

dilakukan sudah di tindak lanjuti
Jika ada masalah yg tdk dpt diselesaikan dilakukan rujukan
penyelesaian masalah ke dinkes tapi tidak di dukung dokumentasi
rekam kegiatan
FAKTA DAN ANALISIS

Ada SK, panduan & SOP untuk mendapatkan asupan dari pengguna
tentang kinerja Puskesmas, yg dilakukan melalui : kotak saran,
kepuasan pelanggan, survei, pertemuan tribulanan tapi belum di
evaluasi
Ada bukti dilakukan survei atau masukan melalui forum

pemberdayaan masyarakat dalam bentuk SMD, PIS PK belum
sebatas pengumpulan data. Belum di entri
Belum di lakukan analisis & tindak lanjut
FAKTA DAN ANALISIS

Ada indikator mutu & kinerja yang dikumpulkan (Juli - Agt) tapi
tidak jelas proses/tdk dpt menjelaskan data yg di dapatkan
Data tdk dapat dijadikan indikator keran tdk jelas prosesnya
Ada SOP tindakan korektif tapi belum jelas langkah/prosedur
Ada SOP tindakan preventif tapi belum jelas implementasinya
Ada register risiko tapi petugas tdk paham & tidak dapat
menjelaskan
FAKTA DAN ANALISIS

Ada rencana & KAK kaji banding isi sama ttg akreditasi & belum
menggambarkan scr jelas alasan, tujuan & waktu pelaksanaan
Ada intsrumen kaji banding tapi isi fokus tentang akreditasi terbagi
mjd masing-masing Bab & tdk ada bukti rekaman instrumen disusun
bersama
Rencana & KAK tdk jelas sehingga pelaksanaan tdk dpt d evaluasi
apakah sesuai rencana
Instrumen ttg akreditasi tp ada hasil analisis
Disusun rencana tindak lanjut tapi sudah rutin dilaksanakan
Pelaksanaan kaji banding bukan tentang pningkatan mutu kinerja &

keselamatan pasien
Pelaksanaan kaji banding bukan tentang pningkatan mutu kinerja &

keselamatan pasien
REKOMENDASI
Buat tugas, wewenang dan tanggung jawab Penanggung jawab

manajemen mutu & sampaikan kepada kpd ybs
Susun pedoman Peningkatan Mutu & Kinerja sesuai dg pedoman
penyusunan dokumen akreditasi, bersama antara PJ manajemen
mutu, Kepala Puskesmas & PJ Upaya Puskesmas
Susun bersama kebijakan mutu dan tata nilai serta sosialisasikan

sehingga di pahami oleh semua pegawai
Lakukan penggalangan komitmen lintas program /lintas sektor

untuk meningkatkan mutu kinerja & keselamatan pasien
REKOMENDASI
Susun rencana kegiatan perbaikan mutu & kinerja bersama dan
sosialisasikan
Laksanakan kegiatan perbaikan mutu & kinerja serta dilaksanakan

pertemuan tinjauan manajemen sesuai rencana & fokus membahas
kinerja pelayanan & upaya perbaikan yang perlu dilaksanakan
Lakukan pertemuan tinjauan manajemen untuk membahas hasil

audit internal, umpan balik & keluhan pelanggan, perubahan
kebijakan mutu/proses penyelenggaraan, juga membahas hasil
pertemuan tinjauan manajemen sebelumnya, dan rekomendasi untuk
perbaikan
tindak lanjuti rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen dan

evaluasi secara kontinyu sesuai siklus PDCA.
REKOMENDASI
Tingkatkan pemahaman tentang peningkatan mutu & kinerja dengan
mengikuti seminar, workshop & pelatihan yang terkait (Mutu &
keselamatan pasien, audit internal dsb)
Libatkan secara aktif pihak terkait dalam upaya meningkatkan mutu

& kinerja dengan mengidentifikasi dan peran dari masing-masing
pihak terkait
Lakukan upaya untuk menangkap ide-ide yg disampaikan pihak-
pihak terkait
REKOMENDASI
Lakukan pengumpulan & analisis data, gunakan untuk
meningkatkan kinerja Puskesmas
Lakukan audit internal minimal 2 kali/tahun untuk masing-masing
unit kerja/program, sesuai pedoman audit internal &
dokumentasikan dalam bentuk rekaman kegiatan
Buat laporan dan umpan balik hasil audit internal oleh Tim audit
internal kepada Pimpinan Puskesmas, PJ Manajemen mutu dan PJ
Upaya Puskesmas sebagai bahan mengambil keputusan dalam
strategi perbaikan program dan kegiatan Puskesmas.
Lakukan audit internal untuk menggali permasalahan yang

sebenarnya lalu rekomendasi tindak lanjut dst ( siklus PDCA)
Lakukan rujukan masalah kepada pihak yg berwenang jika tidak
dapat diselesaikan sendiri
REKOMENDASI
Lakukan evaluasi terhadap upaya yg sdh dilakukan utk
mendapatkan asupan dari penggunattg kinerja Puskesmas
Lakukan analisis data dari hasil pengumpulan data asupan dan hasil
survei maupun forum-forum pemberdayaan masyarakat untuk
mengetahui harbut pengguna
Lakukan analisis terhadap asupan dan hasil survei maupun forum-
forum pemberdayaan masyarakat dan ditindaklanjuti.
REKOMENDASI
Buat ketetapan indikator mutu dan kinerja, kumpulkan secara
periodik & lakukan penilaian peningkatan kinerja pelayanan
Lakukan pengumpulan & analisis data dengan benar untuk

monitoring evaluasi upaya perbaikan mutu & kinerja
penyelenggaraan pelayanan
Buat SOP tindakan korektif sesuai pedoman penyusunan dokumen,
sosialisasikan, implementasikan
Buat SOP tindakan preventir sesuai pedoman penyusunan dokumen,
sosialisasikan, implementasikan
Lakukan tindakan preventif dan korektif sebagai bentuk koreksi
terhadap hasil pelayanan/program dan kegiatan yang tidak sesuai
REKOMENDASI
Susun rencana kaji banding bersama antara Kepala Puskesmas
dengan PJ Upaya Puskesmas & dokumentasikan, fokus tentang
peningkatan mutu kinerja & layanan
Susun bersama instrumen kaji banding sesuai tujuan untuk
peningkatan mutu kinerja & keselamatan pasien bukan ttg akreditasi
Susun rencana & KAK kaji banding untuk peningkatan mutu kinerja
& keselamatan pasien. Laksanakan kaji banding sesuai dengan
rencana yang telah disusun
Lakukan analisis hasil kaji banding untuk mengidentifikasi peluang
perbaikan kinerja
Susun rencana tindak lanjut terhadap hasil kaji banding sesuai hasil
analisis & masalah
Lakukan kaji banding untuk peningkatan mutu kinerja &
keselamatan pasien lalu tindak lanjuti dalam bentuk perbaikan
Lakukan kaji banding untuk peningkatan mutu kinerja &

keselamatan pasien, lalu evaluasi terhadap pelaksanaan kaji
banding, tindak lanjut dan manfaatnya.
BAB.IV. Program Puskesmas yang Bero
Puskesmas BATUMALONRO
Kab./Kota GOWA
Tanggal 15 - 178 NOVEMBER 2018
Surveior Achmad Syaifudin, SKM, DAP&E
KRITERIA 4.1.1. Elemen Penilaian

EP 1 1. Dilakukan identifikasi kebutuhan dan harapan
masyarakat, kelompok masyarakat, dan individu
yang merupakan sasaran kegiatan.
EP 2 2. Identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat,

kelompok masyarakat, dan individu yang
merupakan sasaran kegiatan dilengkapi dengan
kerangka acuan, metode dan instrumen, cara
analisis yang disusun oleh Penanggung jawab
UKM Puskesmas.
EP 3 3. Hasil identifikasi dicatat dan dianalisis sebagai

masukan untuk penyusunan kegiatan.
EP 4 4. Kegiatan-kegiatan tersebut ditetapkan oleh

Kepala Puskesmas bersama dengan Penanggung
jawab UKM Puskesmas dengan mengacu pada
pedoman dan hasil analisis kebutuhan dan
harapan masyarakat, kelompok masyarakat, dan
individu sebagai sasaran kegiatan UKM.
EP 5 5. Kegiatan-kegiatan tersebut dikomunikasikan

kepada masyarakat, kelompok masyarakat,
maupun individu yang menjadi sasaran.
EP 6 6. Kegiatan-kegiatan tersebut dikomunikasikan

dan dikoordinasikan kepada lintas program dan
lintas sektor terkait sesuai dengan pedoman
pelaksanaan kegiatan UKM
EP 7 7. Kegiatan-kegiatan tersebut disusun dalam

rencana kegiatan untuk tiap UKM Puskesmas.
Jumlah
KRITERIA 4.1.2.
EP 1 1. Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab
UKM Puskesmas menyusun kerangka acuan
untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat
dan sasaran program tentang pelaksanaan
kegiatan UKM Puskesmas.
EP 2 2. Hasil identifikasi umpan balik

didokumentasikan dan dianalisis.
EP 3 3. Dilakukan pembahasan terhadap umpan balik

dari masyarakat maupun sasaran oleh Kepala
Puskesmas, Penanggung jawab UKM Puskesmas,
pelaksana, lintas program, dan jika diperlukan
dengan lintas sektor terkait.
EP 4 4. Hasil identifikasi digunakan untuk perbaikan

rencana dan/atau pelaksanaan kegiatan.
EP 5 5. Dilakukan tindak lanjut dan evaluasi terhadap

perbaikan rencana maupun pelaksanaan kegiatan.
Jumlah
KRITERIA 4.1.3.
EP 1 1. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM
Puskesmas, dan Pelaksana mengidentifikasi
permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan
penyelenggaraan UKM Puskesmas, perubahan
regulasi, pengembangan teknologi, perubahan
pedoman/acuan.

Puskesmas, dan Pelaksana melakukan
identifikasi peluang-peluang inovatif untuk
perbaikan pelaksanaan kegiatan untuk mengatasi
permasalahan tersebut maupun untuk
menyesuaikan dengan perkembangan teknologi,
regulasi, maupun pedoman/acuan.
EP 3 3. Peluang inovatif untuk perbaikan dibahas
melalui forum-forum komunikasi atau pertemuan
pembahasan dengan masyarakat, sasaran
kegiatan, lintas program dan lintas sektor terkait.
EP 4 4. Inovasi dalam pelaksanaan kegiatan UKM

Puskesmas direncanakan, dilaksanakan, dan
dievaluasi.
EP 5 5. Hasil pelaksanaan dan evaluasi terhadap
inovasi kegiatan dikomunikasikan kepada lintas
program, lintas sektor terkait, dan Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota.
Jumlah
KRITERIA 4.2.1.
EP 1 1. Jadwal pelaksanaan kegiatan ditetapkan sesuai
dengan rencana.
EP 2 2. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh pelaksana
yang kompeten.
EP 3 3. Jadwal dan pelaksanaan kegiatan

diinformasikan kepada sasaran.
EP 4 4. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal

yang ditetapkan.
EP 5 5. Dilakukan evaluasi, dan tindak lanjut terhadap
pelaksanaan kegiatan.
Jumlah
KRITERIA 4.2.2.
EP 1 1. Informasi tentang kegiatan disampaikan kepada
masyarakat, kelompok masyarakat, individu yang
menjadi sasaran.
EP 2 2. Informasi tentang kegiatan disampaikan

kepada lintas program terkait.
EP 3 3. Informasi tentang kegiatan disampiakan kepada

lintas sektor terkait.
EP 4 4. Dilakukan evaluasi terhadap kejelasan
informasi yang disampaikan kepada sasaran,
lintas program, dan lintas sektor terkait.
EP 5 5. Dilakukan tindak lanjut terhadap evaluasi

penyampaian informasi.
Jumlah
KRITERIA 4.2.3.
EP 1 1. Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan
UKM Puskesmas memastikan waktu dan tempat
pelaksanaan kegiatan yang mudah diakses oleh
masyarakat.
EP 2 2. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan metode

dan teknologi yang dikenal oleh masyarakat atau
sasaran.
EP 3 3. Alur atau tahapan kegiatan dikomunikasi

dengan jelas kepada masyarakat.
EP 4 4. Dilakukan evaluasi terhadap akses masyarakat

dan/atau sasaran terhadap kegiatan dalam
pelaksanaan UKM Puskesmas.
EP 5 5. Dilakukan tindak lanjut terhadap evaluai akses
masyarakat dan/atau sasaran terhadap kegiatan
dalam pelaksanaan UKM Puskesmas.
EP 6 6. Informasi tentang waktu dan tempat

pelaksanaan kegiatan UKM termasuk jika terjadi
perubahan diberikan dengan jelas dan mmudah
diakses oleh masyarakat dan sasaran kegiatan
UKM
Jumlah
KRITERIA 4.2.4.
EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan cara untuk
menyepakati waktu dan tempat pelaksanaan
kegiatan dengan masyarakat dan/atau sasaran.
EP 2 2. Kepala Puskesmas menetapkan cara untuk
menyepakati waktu dan tempat pelaksanaan
kegiatan dengan lintas program dan lintas sektor
terkait.
EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas
memonitor pelaksanaan kegiatan tepat waktu,
tepat sasaran dan sesuai dengan tempat yang
direncanakan.
melakukan evaluasi terhadap ketepatan waktu,
ketepatan sasaran dan tempat pelaksanaan.
EP 5 5. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan
Pelaksana menindaklanjuti hasil evaluasi.
Jumlah
KRITERIA 4.2.5.
Puskesmas, dan pelaksana mengidentifikasi
permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan
kegiatan.
Puskesmas, dan Pelaksana melakukan analisis
terhadap permasalahan dan hambatan dalam
pelaksanaan.
Pelaksana merencanakan tindak lanjut untuk
mengatasi masalah dan hambatan dalam
Pelaksana melaksanakan tindak lanjut.
Pelaksana mengevaluasi keberhasilan tindak
lanjut yang dilakukan.
Jumlah
KRITERIA 4.2.6
EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan media
komunikasi untuk menangkap keluhan
masyarakat/sasaran.
EP 2 2. Kepala Puskesmas menetapkan media
komunikasi untuk memberikan umpan balik
terhadap keluhan yang disampaikan.

Puskesmas dan Pelaksana melakukan analisis
terhadap keluhan.

Puskesmas, dan Pelaksana melakukan tindak
lanjut terhadap keluhan.

Puskesmas, dan pelaksana memberikan informasi
umpan balik kepada masyarakat atau sasaran
tentang tindak lanjut yang telah dilakukan untuk
menanggapi keluhan.
Jumlah
KRITERIA 4.3.1.
EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan indikator dan
target pencapaian berdasarkan pedoman/acuan.

Pelaksana mengumpulkan data berdasarkan
indikator yang ditetapkan.
Puskesmas, dan Pelaksana melakukan analisis
terhadap capaian indikator-indikator yang telah
ditetapkan.

Puskesmas, dan Pelaksana menindaklanjuti hasil
analisis dalam bentuk upaya-upaya perbaikan.
EP 5 5. Hasil analisis dan tindak lanjut
didokumentasikan.
Jumlah
BAB.IV. Program Puskesmas yang Berorientasi Sasaran (PPBS)
FAKTA DAN ANALISIS

Telah dilakukan identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat
dengan diadakan Survei Mawas Diri (SMD), Musyawarah
Masyarakat Desa (MMD) dan umpan balik.
Identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat telah dilengkapi

dengan Kerangka Acuan Kerja, dan dilengkapi dengan instrumen
Catatan hasil identifikasi diantaranya :: 1. KIA :Persalinan nakes 78

% karena jarak sasaran jauh dengan fasilitas , kepercayaan sasaran
2. Gizi : masih ada BBLR ; 38 % , karena pengetahuan yang
rendah dan ekonomi yg rendah 3. Cakupan imunisasi campak
masih 70 % karena balita dibawa ke kebun..
Terdapat Surat Keputusan Kepala Puskesmas Batumalonro

No.440/002/IV/KAPUS/I/2018 TENTANG : JENIS JENIS
KEGIATAN UKM DI PUSKESMAS BATUMALORNO, tanggal,
14 Januari 2018.
Terdapat bukti adanya komunikasi kepada masyarakat tentang

kegiatan -kegiatan di Puskesmas Batumalonro yang dilakukan oleh
Bidan Desa kepada para kader dan langsung kepada sasaran ..
Kegiatan-kegiatan tersebut telah dikomunikasikan kepada Lintas

Program pada Lintas Sektor pada.7 Februari 2018 (Dokumen
lengkap)
Kegiatan-kegiatan tersebut disusun dalam rencana kegiatan

masing-masing UKM di Puskesmas Batumalonro
FAKTA DAN ANALISIS
Terdapat Kerangka Acuan untuk memperoleh umpan balik dari
masyarakat tentang pelaksanaan kegiatan melalui : Langsung ,lewat
WA, SMS.
Hasil identifikasi umpan balik diantaranya : Agar ditingkatkan

penyuluhan tentang imunisasi karena masih terdapat Balita yang
belum mendapat IDL karena alasan demam (Ibu : Pitmah ; Kader
Dusun Karetoding)
Telah dilakukan pembahasan pada tanggal 2. Mei di Puskesmas

Batumalonro (Dokumen lengkap : Undangan, daftar hadir, notulis
dan gambar)
Tellah dilakukan perbaikan rencana dan pelaksanaaan kegiatan

hasil dari identifikasi dengan meningkatkan penyuluhan, namun
belum didokumentasikan.
Belum dilakukan tindak lanjut dan evaluasi dari perbaikan rencana

dan pelaksanaan kegiatan .
FAKTA DAN ANALISIS

Telah dilakukan identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan
kegiatan dinataranya Program PTM : Kunjungan Pos Yandu lansia
rendah.
Terdapat peluang inovatif untuk mengatasi kunjungan Pos Yandu

Lansia yang rendah berupa : OLA => Ojek Lansia. (Biaya dari
Desa)
Telah dilakukan pembahasan terhadap INOVASI tersebut dalam
pertemuan Lintas Sektor pada tanggal 7 Februari (Dokumen
lengkap)
Telah direncankan dan dilaksanakan namun belum dilakukan

evaluasi dari inovasi berupa Ojek Lansia.
Belum terdapat bukti adanya laporan ke Dinas Kesehatan

Kabupaten Gowa, inovasi yang telah dilakukan berupa OLA oleh
Puskesmas Batumalonro
FAKTA DAN ANALISIS

Terdapat jadual kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kepala
Puskesmas Batumalonro.
Pelaksana kegiatan telah mempunyai ijasah , namun belum
mengikuti pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya.
Jadual pelaksanaan kegiatan telah disampaikan kepada sasaran

dengan penyampaian secara langsung oleh Tenaga Kesehatan di
tempat tempat tertentu (Masjid dan sekolah) => Gambar lengkap.
Pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan jadual yang ditetapkan.
Belum dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan

kegiatan yang telah dilakukan.
FAKTA DAN ANALISIS

Kegiatan telah diinformasikan kepada sasaran melalui Bidan Desa
kepada para kader maupun langsung kepada sasaran (Catatan
harian lengkap)
Kegiatan telah diinformasikan kepada lintas program melalui

pertemuan mini loka karya (Dokumen lengkap)
Kegiatan tersebut telah diinformasikan kepada Lintas Sektor terkait

melalui pertemuan Lintas sektor pada (Dokumen lengkap)
Telah dilakukan evaluasi terhadap kejelasan informasi yang telah
dilakukan, dengan membagikan kuesioner evaluasi terhadap peserta
pertemuan. (dari 40 peserta pertemuan , 5 diantaranya kurang jelas)
Belum dilakukan tindak lanjut dari 5 peserta yang kurang jelas.
FAKTA DAN ANALISIS

Telah dilakukan evaluasi terhadap akses waktu dan tempat
pelaksanaan kegiatan Kelas Ibu Hami : Lokasi di rumah Kepala
Desa Batu Rapeh dan Kepala Dusun Malonjok , yang semuanya
mudah diakses oleh sasaran. Waktunya tanggal 8 dan 14 jam 9 s/d
12 .
Telah dilakukan evaluasi terhadap metoda yang dipakai dalam

pelaksanaan kegiatan. Dengan Ceramah tanya jawab, sena ibu
hami, dan pemeriksaan.
Telah dilakukan komunikasi kepada sasaran terkait tahapan

Telah dilakukan evaluasi terhadap akses masyarakat terhadap

kegiatan UKM di Puskesmas Batumalonro.
Telah dilakukan tindak lanjut terhadap evaluasi dengan tetap

melanjutan kegiatan yang telah dilaksanalkan.
Jika terjadi perubahan tempat dan waktu pelaksanaan diampaiakn

kepada sasaran dengan menggunakan media sosial yang telah
disepakati (WA)
FAKTA DAN ANALISIS

Terdapat SOP untuk menyepakati waktu dan tempat pelaksanaan
kegiatan dengan masyarakat.
Terdapat SOP untuk menyepakati waktu dan tempat pelaksanaan
kegiatan dengan lintas sektor dan lintas program
Telah dilakukan monitoring pelaksanaan kegiatan (Waktu, tempat

dan sasaran)
Telah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan (Waktu,

tempat dan sasaran)
Tidak terdapat bukti adanya tindak lanjut dari evaluasi yang telah
dilakukan.
FAKTA DAN ANALISIS

Telah dilakukan identifikasi permasalah dan hambatan dalam
pelaksanaan kegiatan seperti pelaksanaan Pos Bindu PTM =>
Jumlah skrening tidak tercapai
Telah dilakukan analisis terhadap permasalahan dan hambatan ,

seperti skreening tidak tercapai karena bahan tidak mencukupi.
Telah direncanakan tindak lanjut untk mengatasi masalah dengan :

berkoordinasi dengan Bendahara JKN, namun belum
didokumentasikan.
Beluma dilakukan tindak lanjut hasil koordinasi dengan Bendahara

JKN
Belum dilakukan evaluasi keberhasilan tindak lanjut yang telah
dilakukan
FAKTA DAN ANALISIS

Terdapat Surat Keputusan Kepala Puskesmas Batumalonro No
440/004/I/KAPUS/i/2018 TENTANG : CARA MENDAPATKAN
UMPAN BALIK , tanggal 15 Januari 2018 ( Pertemuan, Survei,
Kotak saran , papan informasi )
440/IV/KAPUS/I/2018 TENTANG : CARA MEMBERIKAN
UMPAN BALIK , tanggal 15 Januari 2018 ( Papan informasi,
pertemuan, secara langsung)
Telah dilakukan analisis terhadap keluhan sasaran melalui media :

Penyuluhan langsung tentang imunisas belum efektif = .>Ibu
masih enggan membawa bayi untuk diimunisasai => karena
demam.
Telah dilakukan tindak lanjut terhadap keluhan kurang efektifnya

penyuluhan imunisasi dengan meningkatkan frekwensi penyuluhan
dengan menggunakan media, namun belum didokumentasikan.
Belum terdapat bukti adanya informasi tentang tindak lanjut yang

telah dilakukan.
FAKTA DAN ANALISIS

440/006/I/KAPUS/I/2018 TENTANG : PENETAPAN
INDIKATOR PROIRITAS UNTUK MONITORING DAN
MENILAI KINERJA DI PUSKESMAS BATUMALONRO,
tanggal 17 Januari 2018
Terdapat data yang telah dikumpulkan dari masing-masing

pelaksana program .
Telah dilakukan analisis terhadap capaian indikator di Puskesmas

Batumalonro yng telah ditetapkan, namun analisis tidak sesuai
Belum dilakukan tindak lanjut terhadap analisis yang telah

dilakukan .
Hasil analisis dan tindak lanjut yang telah dilakukan, belum

didokumentasikan.
aran (PPBS)
REKOMENDASI
REKOMENDASI
Agar perbaikan rencana dan pelaksanaan kegiatan dari hasil

idnetifikasi yang telah dilakukan, didokumentasikan (KERJAKAN
YANG DITULIS DAN TULIS YANG DIKERJAKAN)
Lakukan tindak lanjut dan evaluasi terhadap perbaikan pelaksanaan

kegiatan yang telah dilaksanakan (Lakukan konsep PDCA)
REKOMENDASI
Agar dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Ojek Lansia yang telah
dilaksanakan (Lakukan konsep PDCA)
Laporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa Inovasi yang telah

dilakukan oleh Puskesmas Batumalonro
REKOMENDASI
Agar dibuat surat usulan pelatihan bagi tenaga pelaksana yang belum
pernah mengikuti pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya.
Agar dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan

kegiatan yang telah dilakukan (Lakukan konsep PDCA)
REKOMENDASI
Lakukan tindak lanjut setelah dilakukan evaluasi seperti dengan
pendekatan khusus kepada 5 peserta yang belum dapat memahami
(Lakukan konsep PDCA)
REKOMENDASI
REKOMENDASI
Lakukan indak lanjut sesuai dengan hasil evaluasi (Lakukan konsep
PDCA)
REKOMENDASI
Agar rencana tindak lanjut dengan koordinasi dengan Bendahara JKN,

didokumentasikan.
Lakukan tindak lanjut hasil koordinasi dengan Bendahara JKN yang

telah dilakukan.
Lakukan evaluasi terhadap keberhasilan tindak lanjut yang telah
dilakukan (PDCA)
REKOMENDASI
Agar tindak lanjut yang telah dilakukan didokumentasikan
(KERJAKAN YANG DITULIS DAN TULIS YANG DIKERJAKAN)
Informasikan tindak lanjut yang telah dilakukan kepada sasaran

melalui media yang telah ditetapkan , agar kepercayaan sasaran
terhadap Puskesmas Batumalonro tidak hilang.
REKOMENDASI
Agar analisis yang dibuat dengan mencari penyebab masalah yang

terjadi kenapa kinerja tersebut tidak tercapai seperti : Capaian ASI
Exlusive rendah , karena ibu bekerja di ladang, pengaruh dari nenek
dsb.
Lakukan Tindak Lanjut terhadap analisis yang telah dilakukan untuk

mengatasi masalah yang telah ditemukan (Lakukan konsep PDCA)
Agar hasil analisis terhadap capaian indikator di Puskesmas

Batumalonro, didokumentasikan. (KERJAKAN YANG DICATAT
DAN CATAT YANG DIKERJAKAN)
BAB.V. KEPemimpinan dan Manajemen Program P
Kab./Kota GOWA
Surveior Achmad Syaifudin, SKM, DAP & E
KRITERIA 5.1.1.
EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan persyaratan
kompetensi Penanggung jawab UKM
Puskesmas sesuai dengan pedoman
penyelenggaraan UKM Puskesmas.
EP 2 2. Kepala Puskesmas menetapkan Penanggung

jawab UKM Puskesmas sesuai dengan
persyaratan kompetensi.
EP 3 3. Kepala Puskesmas melakukan analisis

kompetensi terhadap Penanggung jawab UKM
Puskesmas.
EP 4 4. Kepala Puskesmas menindaklanjuti hasil

analisis kompetensi tersebut untuk
peningkatan kompetensi Penanggung jawab
UKM Puskesmas.
Jumlah
KRITERIA 5.1.2.
EP 1 1. Kepala Puskesmas mewajibkan
Penanggung jawab UKM Puskesmas maupun
Pelaksana yang baru ditugaskan untuk
mengikuti kegiatan orientasi.
EP 2 2. Kepala Puskesmas menetapkan kerangka

acuan kegiatan orientasi untuk Penanggung
jawab maupun Pelaksana yang baru
ditugaskan.
EP 3 3. Kegiatan orientasi untuk Penanggung jawab
dan Pelaksana yang baru ditugaskan
dilaksanakan sesuai dengan kerangka acuan.
EP 4 4. Kepala Puskesmas melakukan evaluasi

terhadap pelaksanaan kegiatan orientasi
Penanggung jawab UKM Puskesmas dan
Pelaksana yang baru ditugaskan.
Jumlah
KRITERIA 5.1.3.
EP 1 1. Ada kejelasan tujuan, sasaran, dan tata nilai
dari tiap-tiap UKM Puskesmas yang
ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.
EP 2 2. Tujuan, sasaran, dan tata nilai tersebut

dikomunikasikan kepada pelaksana, sasaran,
lintas program dan lintas sektor terkait.
EP 3 3. Dilakukan evaluasi terhadap penyampaian

informasi yang diberikan kepada sasaran,
pelaksana, lintas program dan lintas sektor
terkait untuk memastikan informasi tersebut
dipahami dengan baik.
Jumlah
KRITERIA 5.1.4
EP 1 1. Penanggungjawab UKM Puskesmas
melakukan pembinaan kepada pelaksana
dalam melaksanakan kegiatan.
EP 2 2. Pembinaan meliputi penjelasan tentang

tujuan, tahapan pelaksanaan kegiatan, dan
teknis pelaksanaan kegiatan berdasarkan
pedoman yang berlaku.
EP 3 3. Pembinaan dilakukan secara periodik sesuai
dengan jadwal yang disepakati dan pada
waktu-waktu tertentu sesuai kebutuhan.
mengkomunikasikan tujuan, tahapan
pelaksanaan kegiatan, penjadwalan kepada

melakukan koordinasi dalam pelaksanaan
kegiatan kepada lintas program dan lintas
sektor terkait.
EP 6 6. Ada kejelasan peran lintas program dan
lintas sektor terkait yang disepakati bersama
dan sesuai pedoman penyelenggaraan UKM
Puskesmas.

melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap
pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas
program dan lintas sektor.
Jumlah
KRITERIA 5.1.5
melakukan identifikasi kemungkinan
terjadinya risiko terhadap lingkungan dan
masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.

pelaksana melakukan analisis risiko.

pelaksana merencanakan upaya pencegahan
dan minimalisasi risiko.
pelaksana melakukan upaya pencegahan dan
minimalisasi risiko.

melakukan evaluasi terhadap upaya
pencegahan dan minimalisasi risiko.
EP 6 6. Jika terjadi kejadian yang tidak diharapkan
akibat risiko dalam pelaksanaan kegiatan,
dilakukan minimalisasi akibat risiko, dan
kejadian tersebut dilaporkan oleh Kepala
Puskesmas kepada Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota.
Jumlah
KRITERIA 5.1.6.
EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan
yang mewajibkan Penanggung jawab dan
Pelaksana UKM Puskesmas untuk
memfasilitasi peran serta masyarakat dan
sasaran dalam survei mawas diri, perencanaan,
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi

menyusun rencana, kerangka acuan, dan
prosedur pemberdayaan masyarakat.
EP 3 3. Ada keterlibatan masyarakat dalam survey

mawas diri, perencanaan, pelaksanaan,
monitoring, dan evaluasi pelaksanaan UKM
Puskesmas.
melakukan komunikasi dengan masyarakat
dan sasaran, melalui media komunikasi yang
ditetapkan.
EP 5 5. Adanya kegiatan dalam pelaksanaan UKM
Puskesmas yang bersumber dari swadaya
masyarakat serta kontribusi swasta.
Jumlah
KRITERIA 5.2.1.
EP 1 1. Rencana untuk tahun mendatang terintegrasi
dalam RUK Puskesmas.
EP 2 2. Rencana untuk tahun berjalan terintegrasi
dalam RPK Puskesmas.
EP 3 3. Ada kejelasan sumber pembiayaan baik

pada RUK maupun RPK yang bersumber dari
APBN, APBD, swasta, dan swadaya
masyarakat.
EP 4 4. Kerangka Acuan tiap UKM Puskesmas
disusun oleh Penanggung jawab UKM
Puskesmas.
EP 5 5. Jadwal kegiatan disusun oleh Penanggung
jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana.
Jumlah
KRITERIA 5.2.2.
EP 1 1. Kajian kebutuhan masyarakat (community
health analysis) dilakukan.
EP 2 2. Kajian kebutuhan dan harapan sasaran

dilakukan
EP 3 3. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab

membahas hasil kajian kebutuhan masyarakat,
dan hasil kajian kebutuhan dan harapan
sasaran dalam penyusunan RUK.
EP 4 4. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab

UKM Puskesmas membahas hasil kajian
kebutuhan masyarakat, dan hasil kajian
kebutuhan dan harapan sasaran dalam
penyusunan RPK.
EP 5 5. Jadwal pelaksanaan kegiatan dilaksanakan

dengan memperhatikan usulan masyarakat
atau sasaran.
Jumlah
KRITERIA 5.2.3.
melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan.
EP 2 2. Pelaksanaan monitoring dilakukan dengan

prosedur yang jelas.
EP 3 3. Dilakukan pembahasan terhadap hasil
monitoring oleh Kepala Puskesmas,
Pelaksana.
EP 4 4. Dilakukan penyesuaian rencana kegiatan
oleh Kepala Puskesmas, Penanggung jawab
UKM Puskesmas, lintas program dan lintas
sektor terkait berdasarkan hasil monitoring,
dan jika ada perubahan yang perlu dilakukan
untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan
harapan masyarakat atau sasaran.
EP 5 5. Pembahasan untuk perubahan rencana

kegiatan dilakukan berdasarkan prosedur yang
jelas.
EP 6 6. Keseluruhan proses dan hasil monitoring
didokumentasikan.
EP 7 7. Keseluruhan proses dan hasil pembahasan

perubahan rencana kegiatan
didokumentasikan.
Jumlah
KRITERIA 5.3.1.
EP 1 1. Ada uraian tugas Penanggung jawab UKM
Puskesmas yang ditetapkan oleh Kepala
Puskesmas.
EP 2 2. Ada uraian tugas Pelaksana yang ditetapkan

oleh Kepala Puskesmas.
EP 3 3. Uraian tugas berisi tugas, tanggung jawab,
dan kewenangan.
EP 4 4. Uraian tugas meliputi tugas pokok dan tugas
integrasi.
EP 5 5. Uraian tugas disosialisasikan kepada

pengemban tugas
EP 6 6. Dokumen uraian tugas didistribusikan

kepada pengemban tugas.
EP 7 7. Uraian tugas disosialisasikan kepada lintas

program terkait.
Jumlah
KRITERIA 5.3.2.
EP 1 1. Kepala Puskesmas melakukan monitoring
terhadap Penanggung jawab UKM Puskesmas
dalam melaksanakan tugas berdasarkan uraian
tugas.

melakukan monitoring terhadap pelaksana
dalam melaksanakan tugas berdasarkan uraian
tugas.
EP 3 3. Jika terjadi penyimpangan terhadap
pelaksanaan uraian tugas oleh Penanggung
jawab UKM Puskesmas, Kepala Puskesmas
melakukan tindak lanjut terhadap hasil
monitoring.
EP 4 4. Jika terjadi penyimpangan terhadap

pelaksanaan uraian tugas oleh pelaksana,
Penanggung jawab UKM Puskesmas
melakukan tindak lanjut terhadap hasil
monitoring.
Jumlah
KRITERIA 5.3.3.
EP 1 1. Periode untuk melakukan kajian ulang
terhadap uraian tugas ditetapkan oleh Kepala
Puskesmas.
EP 2 2. Dilaksanakan kajian ulang terhadap uraian

sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh
penangung jawab dan pelaksana.
EP 3 3. Jika berdasarkan hasil kajian perlu

dilakukan perubahan terhadap uraian tugas,
maka dilakukan revisi terhadap uraian tugas.
EP 4 4. Perubahan uraian tugas ditetapkan oleh

Kepala Puskesmas berdasarkan usulan dari
Penanggung jawab UKM Puskesmas sesuai
hasil kajian.
Jumlah
KRITERIA 5.4.1.
EP 1 1. Kepala Puskesmas bersama dengan
Penanggung jawab UKM Puskesmas
mengidentifikasi pihak-pihak terkait baik
lintas program maupun lintas sektor untuk
berperan serta aktif dalam pengelolaan dan

bersama dengan lintas program
mengidentifikasi peran masing-masing lintas
program terkait.
bersama dengan lintas sektor mengidentifikasi
peran masing-masing lintas sektor terkait.
EP 4 4. Peran lintas program dan lintas sektor

didokumentasikan dalam kerangka acuan.
EP 5 5. Komunikasi lintas program dan lintas sektor
dilakukan melalui pertemuan lintas program
dan pertemuan lintas sektor.
Jumlah
KRITERIA 5.4.2.
dan prosedur komunikasi dan koordinasi
program.

melakukan komunikasi kepada pelaksana,
lintas program terkait, dan lintas sektor terkait.

pelaksana melakukan koordinasi untuk tiap
kegiatan dalam pelaksanaan UKM Puskesmas
kepada lintas program terkait, lintas sektor
terkait, dan sasaran.

melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan
koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan.
Jumlah
KRITERIA 5.5.1.
EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan peraturan,
kebijakan, dan prosedur yang menjadi acuan
pengelolaan dan pelaksanaan UKM
Puskesmas.
EP 2 2. Peraturan, kebijakan, prosedur, dan format-

format dokumen yang digunakan
dikendalikan.
EP 3 3. Peraturan perundangan dan pedoman-
pedoman yang menjadi acuan dikendalikan
sebagai dokumen eksternal.
EP 4 4. Catatan atau rekaman yang merupakan hasil
pelaksanaan kegiatan disimpan dan
dikendalikan.
Jumlah
KRITERIA 5.5.2.
monitoring kesesuaian pengelolaan dan
pelaksanaan UKM Puskesmas terhadap
peraturan, pedoman, kerangka acuan, rencana
kegiatan, dan prosedur pelaksanaan kegiatan.
EP 2 2. Kepala Puskesmas menetapkan prosedur

monitoring.

memahami kebijakan dan prosedur
monitoring.

melaksanakan monitoring sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
EP 5 5. Kebijakan dan prosedur monitoring

dievaluasi setiap tahun.
Jumlah
KRITERIA 5.5.3.
evaluasi kinerja tiap UKM Puskesmas.
EP 2 2. Kepala Puskesmas menetapkan prosedur

evaluasi kinerja.

memahami kebijakan dan prosedur evaluasi
kinerja.
melaksanakan evaluasi kinerja secara periodik
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
EP 5 5. Kebijakan dan prosedur evaluasi terhadap

UKM Puskesmas tersebut dievaluasi setiap
tahun.
Jumlah
KRITERIA 5.6.1.
UKM Puskesmas melakukan monitoring
sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
EP 2 2. Hasil monitoring ditindaklanjuti untuk

perbaikan dalam pengelolaan dan pelaksanaan
kegiatan.
EP 3 3. Hasil monitoring dan tindak lanjut
perbaikan didokumentasikan.
Jumlah
KRITERIA 5.6.2.
memberikan arahan kepada pelaksana untuk

melakukan kajian secara periodik terhadap
pencapaian kinerja.

bersama pelaksana melakukan tindak lanjut
terhadap hasil penilaian kinerja.
EP 4 4. Hasil kajian dan tindak lanjut

didokumentasikan dan dilaporkan kepada
Kepala Puskesmas.
EP 5 5. Dilakukan pertemuan untuk membahas hasil
penilaian kinerja bersama dengan Kepala
Puskesmas.
Jumlah
KRITERIA 5.6.3.
UKM Puskesmas melakukan penilaian kinerja
sesuai dengan kebijakan dan prosedur
penilaian kinerja.
EP 2 2. Dilaksanakan pertemuan penilaian kinerja

paling sedikit dua kali setahun.
EP 3 3. Hasil penilaian kinerja ditindaklanjuti,

didokumentasikan, dan dilaporkan.
Jumlah
KRITERIA 5.7.1.
EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan hak dan
kewajiban sasaran sesuai dengan kerangka
acuan.
EP 2 2. Hak dan kewajiban sasaran

dikomunikasikan kepada sasaran, pelaksana,
Jumlah
T
KRITERIA 5.7.2.
EP 1 1. Kepala Puskesmas menentukan aturan, tata
nilai dan budaya dalam pelaksanaan UKM
Puskesmas yang disepakati bersama dengan
Pelaksana.

Pelaksana memahami aturan tersebut.
Pelaksana melaksanakan aturan tersebut.

melakukan tindak lanjut jika pelaksana
melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan
aturan tersebut.
Jumlah
V. KEPemimpinan dan Manajemen Program Puskesmas (KMPP).
FAKTA DAN ANALISIS

Terdapat SK Kepala Puskesmas Batumalonro No. 440/
002/V/KAPUS/II/2018 TENTANG :
PERSYARATAN KOMPETENSI PENANGGUNG JAWAB
UKM tanggal 7 Februari 2918
Terdapat SK Kepala Puskesmas Batumalonro No. 440/

002/II/KAPUS/I/2018 TENTANG :
PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB UKM
tanggal 7 Februari 2918 AN. Darmiyati Amd Keb.
Telah dilakukan analisis terhadap komptensi PJ UKM DI

Puskesmas Batumalonro, namun belum didokumentasikan.
Belum terdapat bukti adanya Tindak Lanjut dari hasil analisi

Kompetensi terhadap PJ UKM .
FAKTA DAN ANALISIS

Terdapat SK Kepala Puskesmas Batumalorno No.
440/003/II/KAPUS/I/2018 TENTANG : KEWAJIBAN
ORIENTASI BAGI PJ DAN PELAKSANA UKM YANG
BARU tanggal 11 Januari 2018. (1 bulan )
Terdapat KAK orinetasi bagi PJ dan pelaksana yang baru,

namun belum lengkap (Gan Chart)
Telah dilakukan orientasi an. PJ UKM an . Darmiyati, Amd
Keb.
Telah dilakukan pelaksanaan orientasi, namun baru aspek out

put.
FAKTA DAN ANALISIS

Terdapat Sk Kepala Puskesmas No.
440/012/V/KAPUS/I/2018 TENTANG : ATURAN, TATA
NILAI, BUDAYA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM .
Tanggal 10 Januari 2018.
Telah dikomuikasiakan tentang Tata Nilai kepada pelaksana,

Lintas Program dan Lintas sektor terkait (Dokumen lengkap)
Belum dllakukan evaluasi terhadap pelaksanaan

penyampaian informasi yang telah diberikan kepada sasaran ,
Lintas Program an Lintas Sektor terkait.
FAKTA DAN ANALISIS

Telah dilakukan Pembinaan oleh PJ UKM kepada para
pelaksana seperti : dilakukan pertemuan setiap bulan secara
rutin, setiap awal bulan sebelum lok min bulanan Puskesmas
Batumalonro (Dokumen lengkap)
Pembinaan meliputi tujun, tahapan , jadual pelaksanaan dan

teknis pelaksanaan kegiatan UKM di Puskesmas Batmalonro.
Dilakukan pembinaan secara periodik satu bulan sekali dan

pada waktu waktu tertentu menyesuaikan situasi dan kondisi
yang ada di Puskesmas Batumalonro.
Mengkomunikasikan penjadualan kegiatan lewat pertemuan
lintas sektor seperti : persiapan pelaksanaan MR, namun
belum didokumentasikan.
Telah dilakukan kordinasI dengan Lintas Sektor dalam

pelaksanaan persiapan pembentukan UKS di Sekolah.
Tanggal 6 Maret 2018 (Dokumen lengkap)
Terdapat kejelasan peran lintas sektor dalam

penyelenggaraan UKM di Puskesmas ( Skreening murid
sekolah = Guru > Mengumpukan murid, menertibkan murid
pada saat dilakukan skreening)
Belum dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap

pelaksanaan komunikasi dan koordinasi yang telah
dilakukan.
FAKTA DAN ANALISIS

Telah dilakukan identifikasi kemungkinan resiko terhadap
lingkungan, masyarakat, dan pelaksana terhadap
pelaksanaan kegiatan UKM di Puskesmas Batumalonro
Telah dilakukan analisis resiko yang kemungkinan terjadi

seperi . Pelaksanaan BIAS => KIPI, Pencemaran dan tertusuk
ADS.
Telah dilakukan rencana pencegahan seperti : Merencanakan
Rantai Vaksin yang baik sampai di tingkat Pos Yandu.
Telah dilakukan upaya pencegahan dengan : Skreening

sasaran BIAS, Tidak melakukan Recupping dan menyiapkan
Safety box untuk pembuangan ADS.
Belum terdapat bukti adanya evaluasi terhadap upaya

pencegahan dan meminimalisir resiko yang terjadi.
Telah ada mekanisme laporan bulanan Kejadian Ikutan Pasca
Imunisasi (KIPI) program Imunisasi di Puskesmas
Batumalonro ke Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa.
FAKTA DAN ANALISIS

No 440/004/V/KAPUS/I/2018, TENTANG : KEWAJIBAN
PENANGGUNG JAWAB PROGRAM DAN PELAKSANA
UNTUK MEMFASILITASI PERAN SERTA
MASYARAKAT , tanggal 7 Februari 2018.
Teradapat KAK dan SOP untuk pemberdayaan masyarakat di

wilayah kerja Puskesmas Batumalonro
Masyarakat terlibat dalam Survei Mawas Diri (SMD)

diantaranya : Mengisi kuesioner yang telah disiapkan oleh
Telah dilakukan komunikasi dengan sasaran dengan

menggunakan media sosial yang telah disepakati dan secara
langsung kepada sasaran yang dilakukan oleh Bidan Desa.
Belum ada kegiatan yang dibiayai oleh masyarakat dan

belum terdapat bukti adanya kontribusi sektor swasta.
FAKTA DAN ANALISIS

Terdapat rencana untuk tahun mendatang dalam bentuk RUK
tahun 2019 di Puskesmas Batumalonro.
Terdapat rencana kegiatan tahun 2018 yang telah terintegrasi
dalam RPK Puskesmas Batumalonro tahun 2018 .
Terdapat kejelasan sumber biaya untuk masing kegiatan yang

sebagian besar bersumber dari dana BOK.
Telah disusun oleh Penanggung Jawab UKM Puskesmas

Batumalonro Kerangka Acuan Kerja tiap -tiap UKM.
Telah disusun jadual kegiatan UKM di Puskesmaa

Batumalonro oleh PJ UKM dan Pelaksana UKM.
FAKTA DAN ANALISIS

Telah dilakukan kajian kebutuhan masyarkat hasil SMD dan
MMD serta Survei. (Dokumen lengkap)
Telah dilakukan kajian kebutuhan dan harapan masyarakat

dalam Minlok bulanan Puskesmas Batumalonro (Dokumen
lengkap)
Telah dilakukan pembahasan hasil kajian kebutuhan dan

harapan masyarakat (Dokumen lengkap)
Hasil pembahasan kajian kebutuha dan harapan masyarakat

dalam penyusuan RPK (Dokumen lengkap)
Pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan usulan

masyarakat (Jadual BIAS dikomunikasikan lewat WA group
dan dimintai tanggapannya)
Telah dilakukan monitoring oleh Penanggung Jawab UKM
terhadap pelaksanaan kegiatan UKM di Puskesmas
Batumalonro
Terdapat SOP monitoring pelaksanaan kegiatan UKM di

Telah dilakukan pembahasan hasil monitoring pada tanggal 5
Maret 2018. (Dokumen lengkap)
Tidak dilakukan penyesuaian rencana kegiatan , karena tidak

ada perubahan yang perlu dilakukan untuk menyesuaikan
kebutuhan sasaran.
Terdapat SOP pembahasan untuk perubahan rencana kegiatan

UKM di Puskesmas Batumalonro.
Terdapat dokumentasi lengkap proses dan hasil monitoring

yang telah dilakukan oleh PJ UKM Puskesmas Batumalonro.
Terdapat dokumentasi lengkap seluruh proses dan hasil

pembahasan rencana kegiatan program UKM di Puskesmas
Batumalonro.
FAKTA DAN ANALISIS

No. 44/004/V/KAPUS/II/2018 TENTANG : URAIAN
TUGAS PENANGGUNG JAWAB UKM DAN
PELAKSANA , tanggal : 7 Februari 2018.

No. 44/004/V/KAPUS/II/2018 TENTANG : URAIAN
TUGAS PENANGGUNG JAWAB UKM DAN
PELAKSANA , tanggal : 7 Februari 2018.
Uraian tugas berisi , tanggung jawab dan kewenangan
masing-masing pengemban tugas .
Uraian tugas berisi tugas pokok dan tugas integrasi dari PJ
UKM dan para pelaksana program UKM di Puskesmas
Batumalonro.
Telah disosialisasikan uraian tugas kepada pengemban tugas
14 Februari 2018 (Dokumen lengkap)
Telah diterima oleh para pengemban tugas pada tanggal 14

Februari 2018 (Bukti tanda terima lengkap)
Telah disosialisasikan di Lintas Program pada Lokmin

tanggal 14 Februari 2018 (Dokumen lengkap)
FAKTA DAN ANALISIS

Telah dilakukan monitoring oleh Kepala Puskesmas
Batumalonro terhadap Penanggung Jawab UKM dalam
melaksanakan tugas berdasarka uraian tugas.
Penanggung Jawab UKM telah melakukan monitoring

tehadap para pelaksana dalam melaksanakan uraian tugas
berdasarkan uraian tugas.
Tidak terdapat penyimpangan terhadap pelaksanaan tugas

oleh Penanggung Jawab UKM di Puskesmas Batumalonro.
Tidak terdapat penyimpangan terhadap pelaksanaan tugas

oleh Pelaksana Program UKM di Puskesmas Batumalonro.
FAKTA DAN ANALISIS

Ditetapkan Sura Keputusan Kepala Puskesmas No.
44/005/V/KAPUS/II/2018 TENTANG : KAJIAN ULANG
URAIAN TUGAS , tanggal : 7 Februari 2018. (Satu tahun).
Belum dilakukan kajian ulang terhadap uraian tugas ,karena

belum satu tahun sesuai dengan SK Kepala Puskesmas
Batumalonro.
Belum dilakukan perubahan terhadap uraian tugas, karena

belum dilakukan kajian ulang.
Belum ada ketetapan yang baru , karena belum terdapat

perubahan , karena belum dilakukan kajian.
FAKTA DAN ANALISIS

Kepala Puskesmas dan PJ UKM telah mengidentifikasi pihak
-pihak terkait dalam pelaksanaan UKM di Puskesmas
Batumalonro seperti : Sektor Pendidikan => Pelaksanaan
Imunisasi BIAS => Menyiapkan tempat, pemberitahuan ke
orang tua siswa, pendataan sasaran.
Penanggung Jawab UKM telah melakukan identifikasi peran

masing-masinrg lintas program seperti : FARMASI =>
Menyiapkan obat dalam program kecacingan.
Penanggung Jawab UKM telah mengidentifikasi pihak

-pihak terkait dalam pelaksanaan UKM di Puskesmas
Batumalonro seperti : Sektor Pendidikan => Pelaksanaan
Imunisasi BIAS => Menyiapkan tempat, pemberitahuan ke
orang tua siswa, pendataan sasaran.
Belum terdapat Kerangka Acuan Kerja peran lintas sektor

dan lintas program dalam pelaksanaan program UKM di
Telah dilakukan pertemuan rutin Lintas Program bulanan di
Puskesmas Batumalonro dan Lintas Sektor setiap 3 bulan
(Dokumen lengkap)
FAKTA DAN ANALISIS

No. 440/006/V/KAPUS/II/2018 TENTANG : MEKANISME
KOMUNKASI DAN KOORDINASI PROGRAM , tanggal 7
Februar 2018
Telah dilakukan peretemuan lIntas Porgam tanggal 7 Juni

2018, (Dokumen lengkap).Lintas Sektor 7 Februari 2018 ,
topik Kegiatan Program. (Dokumen lengkap)
Telah dilakukan koordinasi kegiatan UKM kepada Lintas

sektor terkait seperti kegiatan proram UKS dengan sektor
Pendidikan (Dokumen lengkap)
Belum dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan koordinasi

yang telah dilakukan untuk mengetahui keberhasilannya.
FAKTA DAN ANALISIS

No. 440/007/V/KAPUS/II/2018 TENTANG :
PENGELOLAAN DAN PELAKSANAN PROGRAM ,
tanggal 7 Februari 2018.
Telah dikendalikan Peraturan, Kebjakan, prosedur dan

format-format dokumen yang digunakan.
Peraturan dan pedoman - pedoman yang dipakai di Puskemas

Batumalonro telah dikendalikan sebagai dokumen eksternal.
Catatan dan rekaman pelaksanaan kegiatan di Puskesmas
Batumalonro telah disimpan dan dikendalikan dengan baik.
FAKTA DAN ANALISIS

No. 440 /009/V/KPAU/II/2018 tentang : MONITORING
PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN PRORAM ,
tanggal 7 Februari 2018
Terdapat SOP monitoring pelaksanaan program UKM di

Penanggung Jawab UKM belum memahami kebijan dan

prosedur monitoring kesesuaian pengelolaan dan pelaksanaan
program UKM di Puskesmas Batumalonro.
Belum dilakukan monitoring sesuai dengan ketentuan yang

berlaku seperti menggunakan daftar tilik supervisi.
Belum dilakukan evaluasi karena SK yang ada terhitung

mulai tanggal 7 Februari 2018 (Belum satu tahun)
FAKTA DAN ANALISIS

Terdapat Kepala Puskesmas Batumalnro No.
440/010/V/KAPUS/II/2018 TENTANG : EVALUASI
KINERJA UKM . Tanggal 7 Februari 2018.
Belum terdapat SOP evaluasi kinerja di Puskesmas

Batumalonro.
Penanggung Jawab UKM bekum memahami kebijakan dan

prosedur evaluasi kinerja di Puskesmas Batumalonro.
Telah dilakukan evaluasi kinerja secara periodik setiap 6
bulan sekali, namun belum didokumentasikan .
Belum dilakukan evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur

evaluasi kinerja karena SK Kepala Puskesmas per tanggal 7
Februari 2018.
FAKTA DAN ANALISIS

Telah dilakukan monitoring namun belum sesuai dengan
prosedur yang ditetapkan .
Belum terdapat bukti adanya tindak lanjut perbaikan

pelaksanaan kegiatan dari hasil monitoring yang telah
dilakukan.
Belum terdapat dokumentasi hasil monitoring dan tindak

lanjut yang telah dilakukan .
FAKTA DAN ANALISIS

Penanggung Jawab UKM telah memberikan arahan kepada
pelaksana secara rutin melalui pertemuan bulanan sebelum
Lok Min bulanan Puskesmas , maupun secara insidentil
(Buku catata lengkap)
Dilakukan kajian secara periodik setiap enam bulan sekali

seperti : Skrening USILA tidak tercapai karena reagen
terbatas.(Dokumen lenngkap)
Belum terdapat bukti adanya tindak lanjut terhadap hasil

penilaian kinerja yang telah dilakukan .
Hasil kajian dan tindak lanjut tersebut belum dilaporkan

kepada Kepala Puskesmas Batumalonro.
Belum terdapat bukti adanya pertemuan untuk membahas
dengan Kepala Puskesmas hasil penilaian kinerja UKM di
FAKTA DAN ANALISIS

Kepala Puskesmas Batumalonro dan Penanggung Jawab
UKM telah melakukan penilain kinerja , namun belum sesuai
dengan prosedur penilain kinerja .
Telah dilakukan pertemuan penilaian kinerja setiap 6 bulan

sekali.
Belum terdapat bukti adanya tindak lanjut dan laporan hasil

penilaian kinerja yang telah dilakukan.
FAKTA DAN ANALISIS

N. O. 440/012/V/KAPUS/II/2018 TENTANG HAK DAN
KEWAJIBAN SASARAN PROGRAM , tanggal 8 Februari
2018.
Belum dikomunikasikan kepada sasaran dan lintas sektor

terkait tentang hak dan kewajiban sasaran.
FAKTA DAN ANALISIS

N. O. 440/013/V/KAPUS/I/2018 TENTANG : ATURAN
TATA NLAI, BUDAYA DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM , tanggal 10 Januari 2018. (TATA NILAI :
BATUMALONRO)
Belum semua tata nilai dapat dipahami oleh PJ UKM dan

para pelaksana Program UKM di Puskesmas Batumalonro.
Belum semua aturan dan tata nilai yang ada di Puskesmas
dapat dilaksanakan seperti : Tanggap dan jeli. Loyalitas yang
tingi.
Belum terdapat bukti adanya tindak lanjut terhadap tindakan
yang kurang sesuai.
uskesmas (KMPP).
REKOMENDASI
5
Agar analisis kompetensi terhadap PJ UKM yang telah dilakukan
oleh Kepala Puskesmas Batumalonro, didokumentasikan
(KERJAKAN YANG DITULIS DAN TULIS YANG
DIKERJAKAN)
10
Lakukan tindak lanjut dengan membuat surat resmi untuk usulan
pelatihan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa.
REKOMENDASI
Lengkapi KAK dengan Bagan Chart kegiatan selama satu bulan

sesuai ketentuan dalam SK Kepala Puskesmas Batumalonro.
Lengkapi evaluasi dengan pendekatan sistem (Input, proses dan
out put) pelaksanaan orinetasi tersebut.
REKOMENDASI
Agar dilakukan evaluasi terhadap penyampaian informasi untuk

mengetahui pemahaman dari sasaran seperti membagikan angket
setelah penyampaia informasi dilakukan.
REKOMENDASI
Agar kegiatan mengkomunikasikan penjadualan kegiatan yang
telah dilakukan kepada Lintas Sektor terkait, didokumentasikan
(KERJAKAN YANG DITULIS DAN TULIS YANG
DIKERJAKAN)
Lakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap komunikasi dan

koordinasi yang telah dilakukan (Lakukan konsep PDCA)
REKOMENDASI
Agar dilakukan evaluasi terhadap upaya pencegahan dan

minimalisir resiko terhadap pelaksanaan kegiatan UKM.
REKOMENDASI
Advokasi dengan sektor swasta dan TOMA untuk berpartisipasi

dalam pelaksanaan kegiatan UKM di Puskesmas Batumalonro.
REKOMENDASI
REKOMENDASI
REKOMENDASI
REKOMENDASI
REKOMENDASI
REKOMENDASI
REKOMENDASI
Agar dibuat Kerangka Acuan peran lintas sektor dan lintas

program dalam pelaksanaan program UKM di Puskesmas
Batumalonro.
REKOMENDASI
Lakukan evaluasi terhadap pelaksanaan koordinasi yang telah

dilakukan (Lakukan konsep PDCA)
REKOMENDASI
REKOMENDASI
Tingkatkan pemahaman tentang Kebijakan dan prosedur

monitoring pelaksanaan program UKM di Puskesmas
Batumalonro => Monitoring lebih mengarah ke kualiatas
pelaksanaan program (Yakin bahwa vaksin yang akan diberikan ke
sasaran dalam keadaan baik)
Agar setiap program membuat daftar tilik sebagai instrumen

melaksanakan supervisi atau monitoring (Kelas Ibu Hamil, Pos
Yandu, BIAS, UKS)
REKOMENDASI
Agar dibuat SOP evaluasi kinerja dengan mengacu pada pedoman

tata naskah yang berlaku di Puskesmas Batumalonro.
Pahami Isi SK Kepala Puskesmas Batumalonro TENTANG :

EVALUASI KINERJA UKM dan prosedurnya.
Agar evaluasi kinerja program UKM di Puskesmas Batumalonro
yang dilakukan, didokumentasikan (KERJAKAN YANG
DITULIS DAN TULIS YANG DIKERJAKAN)
REKOMENDASI
Lakukan monitoring sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan
dan lengkapi dengan daftar tilik untk masing-masing program
UKM di Puskesmas Batumalonro.
Lakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring pelaksanaan

kegiatan yang telah dilakukan (Lakukan konsep PDCA)
Agar hasil monitoring dan tindak lanjut yang telah dilakukan ,

didokumentasikan (KERJAKAN YANG DITULIS DAN TULIS
YANG DIKERJAKAN)
REKOMENDASI
Lakukan tindak lanjut terhadap hasil penilaian kinerja yang telah

dilakukan seperti , usulan pengadaan reagen untuk Pos Yandu
Lansia ( Lakukan konsep PDCA)
Laporkan kepada Kepala Puskesmas Batmalonro hasil kajian dan

tindak lanjut penilaian kinerja yang telah dilakukan (Koordinasi ke
samping dan lapor ke atas)
Lakukan pertemuan resmi dengan Kepala Puskesmas dengan topik
bahasan hasil penilaian kinerja UKM di Puskesmas Batumalonro.
REKOMENDASI
Lakukan penilaian kinerja dengan mengacu kepada kebijakan dan
prosedur yang ada di Puskesmas Batumalonro.
Agar hasil penilaian kinerja ditindak lanjuti dan dilaporkan secara

resmi kepada Kepala Puskesmas Batumalonro .
REKOMENDASI
Komunikasikan dengan sasaran dan lintas sektor terkait tentang

hak dan kewajiban sasaran, melalui pertemuan maupun dengan
menyebrkan leaflet kepada sasaran.
REKOMENDASI
Agar tata nilai yang dibuat mudah dipahami oleh para pengemban
tugas dan setiap kata yang ada dalam tata nilai tersebut bisa
diukur.
Agar aturan, tata nilai yang sudah dituangkan dalam SK Kepala
Puskesmas dapat dilaksanakan .
Lakukan tindak lanjut terhadap pelaksanaan yang kurang sesuai

seperti dengan melakukan briefing khusus , agar aturan dan tata
nilai dapat terlaksana di Puskesmas Batumalonro.
BAB. VI. Sasaran Kinerja dan M
Kab./Kota GOWA
Surveior Achmad Syaifudin, SKM, DAP & E
KRITERIA 6.1.1.
EP 1 1. Ada komitmen Kepala Puskesmas, Penanggung
jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana untuk
meningkatkan kinerja pengelolaan dan pelaksanaan
kegiatan UKM Puskesmas secara
berkesinambungan.

peningkatan kinerja dalam pengelolaan dan
EP 3 3. Kepala Puskesmas menetapkan tata nilai dalam

pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan.

Pelaksana memahami upaya perbaikan kinerja dan
tata nilai yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan
UKM Puskesmas.
EP 5 5. Penanggung jawab UKM Puskesmas menyusun

rencana perbaikan kinerja yang merupakan bagian
terintegrasi dari perencanaan mutu Puskesmas.

memberikan peluang inovasi kepada pelaksana,
lintas program, dan lintas sektor terkait untuk
perbaikan kinerja pengelolaan dan pelaksanaan
UKM Puskesmas.
Jumlah
KRITERIA 6.1.2.
EP 1 1. Penanggung jawab UKM Puskesmas bersama
pelaksana melakukan pertemuan membahas kinerja
dan upaya perbaikan yang perlu dilakukan.
EP 2 2. Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan

indikator-indikator kinerja yang ditetapkan untuk
masing-masing UKM Puskesmas mengacu kepada
Standar Pelayanan Minimal Kabupaten/Kota, dan
Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Pelaksana menunjukkan komitmen untuk
meningkatkan kinerja secara berkesinambungan.

dengan Pelaksana menyusun rencana perbaikan
kinerja berdasarkan hasil monitoring dan penilaian
kinerja.
dengan pelaksana melakukan perbaikan kinerja
secara berkesinambungan.
Jumlah
KRITERIA 6.1.3.
EP 1 1. Keterlibatan lintas program dan lintas sektor
terkait dalam pertemuan monitoring dan evaluasi
kinerja.
EP 2 2. Lintas program dan lintas sektor terkait
memberikan saran-saran inovatif untuk perbaikan
kinerja.
EP 3 3. Lintas program dan lintas sektor terkait berperan

aktif dalam penyusunan rencana perbaikan kinerja.
EP 4 4. Lintas program dan lintas sektor terkait berperan

aktif dalam pelaksanaan perbaikan kinerja.
Jumlah
KRITERIA 6.1.4.
EP 1 1. Dilakukan survei untuk memperoleh masukan
dari tokoh masyarakat, lembaga swadaya
masyarakat dan/atau sasaran dalam upaya untuk
perbaikan kinerja.
EP 2 2. Dilakukan pertemuan bersama dengan tokoh
masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan/atau
sasaran untuk memberikan masukan perbaikan
kinerja.
EP 3 3. Ada keterlibatan tokoh masyarakat, lembaga
swadaya masyarakat dan/atau sasaran dalam
perencanaan perbaikan kinerja.
EP 4 4. Ada keterlibatan tokoh masyarakat, lembaga

swadaya masyarakat dan/atau sasaran dalam
pelaksanaan kegiatan perbaikan kinerja.
Jumlah
KRITERIA 6.1.5.
EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan dan
prosedur pendokumentasian kegiatan perbaikan
kinerja.
EP 2 2. Kegiatan perbaikan kinerja didokumentasikan

sesuai prosedur yang ditetapkan.
EP 3 3. Kegiatan perbaikan kinerja disosialisasikan
kepada pelaksana, lintas program dan lintas sektor
terkait.
Jumlah
KRITERIA 6.1.6.
EP 1 1. Kepala Puskesmas bersama dengan Penanggung
jawab UKM Puskesmas menyusun rencana kaji
banding.
EP 2 2. Kepala Puskesmas bersama dengan Penanggung
jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana menyusun
instrumen kaji banding.
dengan Pelaksana melakukan kegiatan kaji banding.

dengan Pelaksana mengidentifikasi peluang
perbaikan berdasarkan hasil kaji banding yang
dituangkan dalam rencana perbaikan kinerja.
dengan Pelaksana melakukan perbaikan kinerja.
EP 6 6. Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan

evaluasi kegiatan kaji banding.
EP 7 7. Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan

evaluasi terhadap perbaikan kinerja setelah
dilakukan kaji banding.
Jumlah
BAB. VI. Sasaran Kinerja dan MDGs. (SKM).
FAKTA DAN ANALISIS

Terdapat bukti adanya komitmen dengan dilakukan workshop pada
hari Rabu, 10 Januari 2018 di Puskesmas Batumalorno diikuti oleh
seluruh Karyawan , dibuktikan tanda tangan oleh seluruh karyawan
Terdapat Surat Keputusan Kepala Puskesmas Batumalonro N0

440/04/VI/KAPUS/I/2018 TENATNG : PENINGKATAN KINERJA
DALAM PEGELOLAAN DAN PELAKSANAN PROGRAM
PUSKESMAS , tanggal 10 Januari .
Terdapat Surat Keputusan Kepala Puskesmas Batumalonro No.

440/013/V/KAPUS/I/2018 TENTAG : ATURAN TATA NLAI,
BUDAYA DALAM PLEKANSASAAN PROGRAM , tangga 10
Jnauari 2018.
Belum semua perbaikan kinerja dan tata nilai dapat dipahami oleh
Penanggung Jawab UKM dan pelaksana di Puskesmas Batmalonro
Belum terdapat bukti adanya rencana perbaikan kinerja yang

terintegrasi dengan perencanaan mutu di Puskesmas Batumalonro.
Telah diberikan kesempatan peluang inovari dalam rangka

peningkatan kunjungan di Pos Yandu lansia => OLA = Ojek Lansia.
FAKTA DAN ANALISIS

Telah dilakukan pertemuan untuk membahas kinerja oleh Penanggung
Jawab UKM dan para pelaksana (Dokumen lengkap)
Penilaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan

dengan SK Kepala Puskemas Batumalonro No
440/006/I/KAPUS/I/2018 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR
PROIRITAS UNTUK MONITORING DAN MENILAI KINERJA DI
PUSKESMAS BATUMALONRO, tanggal 17 Januari 2018
Penanggung Jawab UKM dan para pelaksana telah menunjukkan

komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kinerjanya.
Telah disusun rencana perbaikan kinerja seperti merencanakan

kegiatan Ojek Lansia dalam rangka meningkatkan kunjungan ke Pos
Yandu lansia.
Telah dilakukan perbaikan kinerja seperti dengan melaksanakan OLA

(Ojek lansia) dalam meningkatkan cakupan kunjungan di Pos Yandu
Lansia.
FAKTA DAN ANALISIS

Belum terdapat bukti adanya keterlibatan Lintas sektor dalam
pertemuan monitoring dan evaluasi kinerja.
Belum terdapat bukti adanya saran-saran inovatif dari lintas sektor

dalam perbaikan kinerja di Puskesmas Batumalonro.
Belum terdapat bukti adanya peran aktif dari lintas sektor terkait
dalam penyusunan rencana perbaikan kinerja di Puskesmas
Batumalonro.
Belum terdapat bukti adanya peran aktif dari lintas sektor terkait
dalam pelaksanaan perbaikan kinerja di Puskesmas Batumalonro.
FAKTA DAN ANALISIS
Belum pernah dilakukan survei terhadap tokoh masyarakat untuk
mendapatkan masukan dalam upaya perbaikan kinerja.
Belum pernah dilakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat

Batumalonro, untuk memberikan saran masukan perbaikan kinerja.
Belum ada keterlibatan Tokoh masyarakat dalam perencanaan

perbaikan kinerja.
Belum ada keterlibatan Tokoh masyarakat dalam pelaksanaan

perbaikan kinerja.
FAKTA DAN ANALISIS

Terdapat Surat Keputusan Kepala Puskesmas Bayumalonro No.
440/03/VI/KAPUS/I/2018 TENTANG : PENDOKUMENTASIAN
PERBAIKAN KINERJA. Tanggal 10 Januari 2018.
Belum terdapat SOP pendokumentasian perbaikan kinerja di

Belum dilakukan sosialisasi kepada lintas sektor terkait kegiatan
perbaikan kinerja .
Terdapat KAK Kaji Banding Puskesmas Batumalonro ke Puskesmas

Kanjilo
Terdapat instrumen kaji banding Puskesmas Batumalonro, namun

belum menjawab tujuan khusus yang dibuat dalam KAK.
Telah dilakukan Kaji Banding puskesma Batumalorno ke Puskesmas
Kanjilo, pada tanggal 18 Agustus 2018,
Belum terdapat identifikasi peluang perbaikan bedasarkan kaji

banding yang telah dilakukan.
Belum terdapat bukti adanya perbaikan kinerja bedasarkan hasil kaji

Belum dilakukan evaluasi pelaksanaan kaji banding Puskesmas

Batumalonro ke Puskesmas Kanjilo.
Belum dilakukan evaluasi terhadap perbaikan kinerja hasil kaji

M).
REKOMENDASI
Agar upaya perbaikan kinerja dan tata nilai yang berlaku di Puskesmas
Batumalonro dapat dipahami oleh Penanggung Jawab UKM dan para
pelaksana program UKM.
Buat rencana perbaikan kinerja yang terintegasi dengan perencanaan

mutu Puskesmas seperti , progam pelatihan petugas.
REKOMENDASI
REKOMENDASI
Libatkan Lintas sektor (Camat, pendidikan, KUA) dalam pertemuan
monitoring dan evaluasi kinerja di Puskesmas Batumalonro.
Advokasi kepada Lintas sektor , agar dapat memberikan saran inovatif

dalam rangka perbaikan kinerja di Puskesmas Batumalonro, dengan
memberikan data yang akurat kepada Lintas sektor .
Advokasi kepada Lintas sektor , agar dapat berperan aktif dalam rangka
penyusunan rencana perbaikan kinerja di Puskesmas Batumalonro.
Advokasi kepada Lintas sektor , untuk berperan aktif dalak pelaksanaan

perbaikan kinerja di Puskesmas Batumalonro.
REKOMENDASI
Lakukan survei kepada Tokoh masyarakat Batumalorno untuk
memperoleh masukan dalam upaya perbaikan kinerja.
Undang/adakan pertemuan dengan tokoh masyarakat di Batumalonro

untuk memerikan masukan perbaikan kinerja Puskesmas Batumalonro.
Libatkan tokoh masyarakat Batumalonro dalam perencanaan perbaikan

kinerja Puskesmas Batumalonro.
Libatkan tokoh masyarakat Batumalonro dalam pelaksanaan perbaikan

kinerja Puskesmas Batumalonro.
REKOMENDASI
Agar dibuat SOP pendokumentasian perbaikan kinerja di Puskesmas

Batumalonro.
Sosialisasikan kegiatan perbaiakn kinerja yang telah dilakukan kepada
lintas sektor terkait untk mendapatkan dukungan .
REKOMENDASI
Agar instrumen yang dibuat mengacu pada tujuan khusus Kaji Banding
yang telah dibuat.
Lakukan identifikasi peluang perbaikan kinerja dengan berpedoman
pada AMATI, TIRU DAN MODIFIKASI (ATM)
Lakukan perbaikan kinerja dengan berpedoman pada AMATI, TIRU

DAN MODIFIKASI (ATM), dari hasil kaji banding ke Puskesmas
Kanjilo.
lakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan kaji banding

yang telah dilakukan (Input, proses dan output)
Agar dilakukan evaluasi terhadap perbaikan kinerja dari hasil kaji

banding yang telah dilakukan ke Puskesmas Kanjilo.
0
10
BAB.VII. Layanan Klinis yang Berorien
Kab./Kota : Gowa
Tanggal : 15 - 17 Nopember 2018
Surveior : dr. Dina Dariana, MKK

EP 1 1. Tersedia prosedur pendaftaran.
EP 2 2. Tersedia bagan alur pendaftaran.
EP 3 3. Petugas mengetahui dan mengikuti prosedur

tersebut.
EP 4 4. Pelanggan mengetahui dan mengikuti alur
yang ditetapkan.
EP 5 5. Terdapat cara mengetahui bahwa pelanggan
puas terhadap proses pendaftaran.
EP 6 6. Terdapat tindak lanjut jika pelanggan tidak

puas
EP 7 7. Keselamatan pelanggan terjamin di tempat
pendaftaran.
Jumlah
KRITERIA 7.1.2.
EP 1 1. Tersedia media informasi tentang pendaftaran
di tempat pendaftaran
EP 2 2. Semua pihak yang membutuhkan informasi
pendaftaran memperoleh informasi sesuai dengan
yang dibutuhkan
EP 3 3. Pelanggan dapat memperoleh informasi lain

tentang sarana pelayanan, antara lain tarif, jenis
pelayanan, rujukan, ketersediaan tempat tidur
untuk Puskesmas perawatan/rawat inap dan
informasi lain yang dibutuhkan
EP 4 4. Pelanggan mendapat tanggapan sesuai yang

dibutuhkan ketika meminta informasi kepada
petugas
EP 5 5. Tersedia informasi tentang kerjasama dengan
fasilitas rujukan lain
EP 6 6. Tersedia informasi tentang bentuk kerjasama
dengan fasilitas rujukan lain
Jumlah
KRITERIA 7.1.3.
EP 1 1. Hak dan kewajiban pasien/keluarga
diinformasikan selama proses pendaftaran dengan
cara dan bahasa yang dipahami oleh pasien
dan/keluarga
EP 2 2. Hak dan kewajiban pasien/keluarga

diperhatikan oleh petugas selama proses
pendaftaran
EP 3 3. Terdapat upaya agar pasien/keluarga dan
petugas memahami hak dan kewajiban masing-
masing
EP 4 4. Pendaftaran dilakukan oleh petugas yang

terlatih dengan memperhatikan hak-hak pasien/
keluarga pasien
EP 5 5. Terdapat kriteria petugas yang bertugas di
ruang pendaftaran
EP 6 6. Petugas tersebut bekerja dengan efisien, ramah,
dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan
EP 7 7. Terdapat mekanisme koordinasi petugas di

ruang pendaftaran dengan unit lain/ unit terkait
agar pasien/ keluarga pasien memperoleh
pelayanan
EP 8 8. Terdapat upaya Puskemas memenuhi hak dan

kewajiban pasien/keluarga, dan petugas dalam
proses pemberian pelayanan di Puskesmas
Jumlah
KRITERIA 7.1.4.
EP 1 1. Tersedia tahapan dan prosedur pelayanan klinis
yang dipahami oleh petugas
EP 2 2. Sejak awal pasien/keluarga memperoleh

informasi dan paham terhadap tahapan dan
prosedur pelayanan klinis
EP 3 3. Tersedia daftar jenis pelayanan di Puskesmas
berserta jadwal pelayanan
EP 4 4. Terdapat kerjasama dengan sarana kesehatan
lain untuk menjamin kelangsungan pelayanan
klinis (rujukan klinis, rujukan diagnostik, dan
rujuakn konsultatif)
Jumlah
KRITERIA 7.1.5.
EP 1 1. Pimpinan dan staf Puskesmas mengidentifikasi
hambatan bahasa, budaya, kebiasaan, dan
penghalang yang paling sering terjadi pada
masyarakat yang dilayani
EP 2 2. Ada upaya tindak lanjut untuk mengatasi atau

membatasi hambatan pada waktu pasien
membutuhkan pelayanan di Puskesmas.
EP 3 3. Upaya tersebut telah dilaksanakan.
Jumlah
KRITERIA 7.2.1.
EP 1 1. Terdapat prosedur pengkajian awal yang
paripurna (meliputi anamesis/alloanamnesis,
pemeriksan fisik dan pemeriksaan penunjang serta
kajian sosial) untuk mengidentifikasi berbagai
kebutuhan dan harapan pasien dan keluarga
pasien mencakup pelayanan medis, penunjang
medis dan keperawatan
EP 2 2. Proses kajian dilakukan oleh tenaga yang

kompeten untuk melakukan kajian
EP 3 3. Pemeriksaan dan diagnosis mengacu pada

standar profesi dan standar asuhan
EP 4 4. Prosedur pengkajian yang ada menjamin tidak

terjadi pengulangan yang tidak perlu
Jumlah
KRITERIA 7.2.2.
EP 1 1. Dilakukan identifikasi informasi apa saja yang
dibutuhkan dalam pengkajian dan harus dicatat
dalam rekam medis
EP 2 2. Informasi tersebut meliputi informasi yang

dibutuhkan untuk kajian medis, kajian
keperawatan, dan kajian lain yang diperlukan
EP 3 3. Dilakukan koordinasi dengan petugas

kesehatan yang lain untuk menjamin perolehan
dan pemanfaatan informasi tersebut secara tepat
waktu
Jumlah
KRITERIA 7.2.3.
EP 1 1. Petugas Gawat Darurat Puskesmas
melaksanakan proses triase untuk
memprioritaskan pasien dengan kebutuhan
emergensi.
EP 2 2. Petugas tersebut dilatih menggunakan kriteria

ini.
EP 3 3. Pasien diprioritaskan atas dasar urgensi
kebutuhan.
EP 4 4. Pasien emergensi diperiksa dan dibuat stabil
terlebih dahulu sesuai kemampuan Puskesmas
sebelum dirujuk ke pelayanan yang mempunyai
kemampuan lebih tinggi
Jumlah
KRITERIA 7.3.1.
EP 1 1. Kajian dilakukan oleh tenaga kesehatan yang
profesional dan kompeten
EP 2 2. Tersedia tim kesehatan antar profesi yang
profesional untuk melakukan kajian jika
diperlukan penanganan secara tim
EP 3 3. Terdapat kejelasan proses pendelegasian

wewenang secara tertulis (apabila petugas tidak
sesuai kewenangannya)
EP 4 4. Petugas yang diberi kewenangan telah
mengikuti pelatihan yang memadai, apabila tidak
tersedia tenaga kesehatan profesional yang
Jumlah
KRITERIA 7.3.2.
EP 1 1. Tersedia peralatan dan tempat pemeriksaan
yang memadai untuk melakukan pengkajian awal
pasien secara paripurna
EP 2 2. Ada jaminan kualitas terhadap peralatan di
tempat pelayanan
EP 3 3. Peralatan dan sarana pelayanan yang digunakan
menjamin keamanan pasien dan petugas
Jumlah
KRITERIA 7.4.1.
EP 1 1. Terdapat kebijakan dan prosedur yang jelas
untuk menyusun rencana layanan medis dan
rencana layanan terpadu jika diperlukan
penanganan secara tim.
EP 2 2. Setiap petugas yang terkait dalam pelayanan

klinis mengetahui kebijakan dan prosedur tersebut
serta menerapkan dalam penyusunan rencana
terapi dan/atau rencana layanan terpadu
EP 3 3. Dilakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan

rencana terapi dan/atau rencana asuhan dengan
kebijakan dan prosedur
EP 4 4. Dilakukan tindak lanjut jika terjadi
ketidaksesuaian antara rencana layanan dengan
EP 5 5. Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan
hasil tindak lanjut.
Jumlah
KRITERIA 7.4.2.
EP 1 1. Petugas kesehatan dan/atau tim kesehatan
melibatkan pasien dalam menyusun rencana
layanan
EP 2 2. Rencana layanan disusun untuk setiap pasien

dengan kejelasan tujuan yang ingin dicapai
EP 3 3. Penyusunan rencana layanan tersebut

mempertimbangkan kebutuhan biologis,
psikologis, sosial, spiritual dan tata nilai budaya
pasien
EP 4 4. Bila memungkinkan dan tersedia,
pasien/keluarga pasien diperbolehkan untuk
memilih tenaga/ profesi kesehatan
Jumlah
KRITERIA 7.4.3.
EP 1 1. Layanan dilakukan secara paripurna untuk
mencapai hasil yang diinginkan oleh tenaga
kesehatan dan pasien/keluarga pasien
EP 2 2. Rencana layanan tersebut disusun dengan
tahapan waktu yang jelas
EP 3 3. Rencana layanan tersebut dilaksanakan dengan
mempertimbangkan efisiensi pemanfaatan sumber
daya manusia
EP 4 4. Risiko yang mungkin terjadi pada pasien
dipertimbangkan sejak awal dalam menyusun
rencana layanan
EP 5 5. Efek samping dan risiko pengobatan
diinformasikan
EP 6 6. Rencana layanan tersebut didokumentasikan
dalam rekam medis
EP 7 7. Rencana layanan yang disusun juga memuat
pendidikan/penyuluhan pasien.
Jumlah
KRITERIA 7.4.4.
EP 1 1. Pasien/keluarga pasien memperoleh informasi
mengenai tindakan medis/pengobatan tertentu
yang berisiko yang akan dilakukan
EP 2 2. Tersedia formulir persetujuan tindakan

medis/pengobatan tertentu yang berisiko
EP 3 3. Tersedia prosedur untuk memperoleh
persetujuan tersebut
EP 4 4. Pelaksanaan informed consent
didokumentasikan.
EP 5 5. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap
pelaksanaan informed consent.
Jumlah
KRITERIA 7.5.1.
EP 1 1. Tersedia prosedur rujukan yang jelas serta
jejaring fasilitas rujukan
EP 2 2. Proses rujukan dilakukan berdasarkan
kebutuhan pasien untuk menjamin kelangsungan
layanan
EP 3 3. Tersedia prosedur mempersiapkan pasien/
keluarga pasien untuk dirujuk
EP 4 4. Dilakukan komunikasi dengan fasilitas
kesehatan yang menjadi tujuan rujukan untuk
memastikan kesiapan fasilitas tersebut untuk
menerima rujukan.
Jumlah
KRITERIA 7.5.2.
EP 1 1. Informasi tentang rujukan disampaikan dengan
cara yang mudah dipahami oleh pasien/keluarga
pasien
EP 2 2. Informasi tersebut mencakup alasan rujukan,
sarana tujuan rujukan, dan kapan rujukan harus
dilakukan
EP 3 3. Dilakukan kerjasama dengan fasilitas
kesehatan lain untuk menjamin kelangsungan
asuhan
Jumlah
KRITERIA 7.5.3.
EP 1 1. Informasi klinis pasien atau resume klinis
pasien dikirim ke fasilitas kesehatan penerima
rujukan bersama pasien.
EP 2 2. Resume klinis memuat kondisi pasien.
EP 3 3. Resume klinis memuat prosedur dan tindakan-

tindakan lain yang telah dilakukan
EP 4 4. Resume klinis memuat kebutuhan pasien akan

pelayanan lebih lanjut
Jumlah
KRITERIA 7.5.4.
EP 1 1. Selama proses rujukan secara langsung semua
pasien selalu dimonitor oleh staf yang kompeten.
EP 2 2. Kompetensi staf yang melakukan monitor

sesuai dengan kondisi pasien.
Jumlah
KRITERIA 7.6.1.
EP 1 1. Tersedia pedoman dan prosedur pelayanan
klinis
EP 2 2. Penyusunan dan penerapan rencana layanan
mengacu pada pedoman dan prosedur yang
berlaku
EP 3 3. Layanan dilaksanakan sesuai dengan pedoman

dan prosedur yang berlaku
EP 4 4. Layanan diberikan sesuai dengan rencana
layanan
EP 5 5. Layanan yang diberikan kepada pasien

didokumentasikan
EP 6 6. Perubahan rencana layanan dilakukan
berdasarkan perkembangan pasien.
EP 7 7. Perubahan tersebut dicatat dalam rekam medis
EP 8 8. Jika diperlukan tindakan medis,

pasien/keluarga pasien memperoleh informasi
sebelum memberikan persetujuan mengenai
tindakan yang akan dilakukan yang dituangkan
dalam informed consent.
Jumlah
KRITERIA 7.6.2.
EP 1 1. Kasus-kasus gawat darurat dan/atau berisiko
tinggi yang biasa terjadi diidentifikasi
EP 2 2. Tersedia kebijakan dan prosedur penanganan
pasien gawat darurat (emergensi)
EP 3 3. Tersedia kebijakan dan prosedur penanganan
pasien berisiko tinggi
EP 4 4. Terdapat kerjasama dengan sarana kesehatan
yang lain, apabila tidak tersedia pelayanan gawat
darurat 24 jam
EP 5 5. Tersedia prosedur pencegahan (kewaspadaan
universal) terhadap terjadinya infeksi yang
mungkin diperoleh akibat pelayanan yang
diberikan baik bagi petugas maupun pasien dalam
penanganan pasien berisiko tinggi.
Jumlah
KRITERIA 7.6.3.
EP 1 1. Penanganan, penggunaan dan pemberian
obat/cairan intravena diarahkan oleh kebijakan
dan prosedur yang baku
EP 2 2. Obat/cairan intravena diberikan sesuai
Jumlah
KRITERIA 7.6.4.
EP 1 1. Ditetapkan indikator untuk memantau dan
menilai pelaksanaan layanan klinis.
EP 2 2. Pemantauan dan penilaian terhadap layanan

klinis dilakukan secara kuantitatif maupun
kualitatif
EP 3 3. Tersedia data yang dibutuhkan untuk

mengetahui pencapaian tujuan dan hasil
pelaksanaan layanan klinis
EP 4 4. Dilakukan analisis terhadap indikator yang
dikumpulkan
EP 5 5. Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil analisis
tersebut untuk perbaikan layanan klinis
Jumlah
KRITERIA 7.6.5.
EP 1 1. Tersedia kebijakan dan prosedur untuk
mengidentifikasi keluhan pasien/keluarga pasien
sesuai dengan kebutuhan dan hak pasien selama
pelaksanaan asuhan
EP 2 2. Tersedia prosedur untuk menangani dan

menindaklanjuti keluhan tersebut
EP 3 3. Keluhan pasien/keluarga pasien ditindaklanjuti
EP 4 4. Dilakukan dokumentasi tentang keluhan dan

tindak lanjut keluhan pasien/keluarga pasien.
Jumlah
KRITERIA 7.6.6.
menghindari pengulangan yang tidak perlu dalam
pelaksanaan layanan
menjamin kesinambungan pelayanan
EP 3 3. Layanan klinis dan pelayanan penunjang yang
dibutuhkan dipadukan dengan baik, sehingga
tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu.
Jumlah
KRITERIA 7.6.7.
EP 1 1. Petugas pemberi pelayanan memberitahukan
pasien dan keluarganya tentang hak mereka untuk
menolak atau tidak melanjutkan pengobatan.

pasien dan keluarganya tentang konsekuensi dari
keputusan mereka.
pasien dan keluarganya tentang tanggung jawab
mereka berkaitan dengan keputusan tersebut.

pasien dan keluarganya tentang tersedianya
alternatif pelayanan dan pengobatan.
Jumlah
KRITERIA 7.7.1.
EP 1 1. Tersedia pelayanan anestesi lokal dan sedasi
sesuai kebutuhan di Puskesmas
EP 2 2. Pelayanan anestesi lokal dan sedasi dilakukan

oleh tenaga kesehatan yang kompeten
EP 3 3. Pelaksanaan anestesi lokal dan sedasi dipandu

dengan kebijakan dan prosedur yang jelas
EP 4 4. Selama pemberian anestesi lokal dan sedasi

petugas melakukan monitoring status fisiologi
pasien
EP 5 5. Anestesi lokal dan sedasi, teknik anestesi lokal
dan sedasi ditulis dalam rekam medis pasien
Jumlah
KRITERIA 7.7.2.
EP 1 1. Dokter atau dokter gigi yang akan melakukan
pembedahan minor melakukan kajian sebelum
melaksanakan pembedahan
pembedahan minor merencanakan asuhan
pembedahan berdasarkan hasil kajian.
pembedahan minor menjelaskan risiko, manfaat,
komplikasi potensial, dan alternatif kepada
pasien/keluarga pasien
EP 4 4. Sebelum melakukan tindakan harus

mendapatkan persetujuan dari pasien/keluarga
pasien
EP 5 5. Pembedahan dilakukan berdasarkan prosedur
yang ditetapkan
EP 6 6. Laporan/catatan operasi dituliskan dalam

rekam medis
EP 7 7. Status fisiologi pasien dimonitor terus menerus
selama dan segera setelah pembedahan dan
dituliskan dalam rekam medis
Jumlah
KRITERIA 7.8.1.
EP 1 1. Penyusunan dan pelaksanaan layanan
mencakup aspek penyuluhan kesehatan
EP 2 2. Pedoman/materi penyuluhan kesehatan
mencakup informasi mengenai penyakit,
penggunaan obat, peralatan medik, aspek etika di
Puskesmas dan PHBS.
EP 3 3. Tersedia metode dan media

penyuluhan/pendidikan kesehatan bagi pasien dan
keluarga dengan memperhatikan kondisi
sasaran/penerima informasi (misal bagi yang tidak
bisa membaca
EP 4 4. Dilakukan penilaian terhadap efektivitas

penyampaian informasi kepada pasien/keluarga
pasien agar mereka dapat berperan aktif dalam
proses layanan dan memahami konsekuensi
layanan yang diberikan
Jumlah
KRITERIA 7.9.1.
EP 1 1. Makanan atau nutrisi yang sesuai untuk pasien
tersedia secara reguler
EP 2 2. Sebelum makanan diberikan pada pasien,
makanan telah dipesan dan dicatat untuk semua
pasien rawat inap.
EP 3 3. Pemesanan makanan didasarkan atas status gizi
dan kebutuhan pasien
EP 4 4. Bila disediakan variasi pilihan makanan, maka
makanan yang diberikan konsisten dengan kondisi
dan kebutuhan pasien
EP 5 5. Diberikan edukasi pada keluarga tentang
pembatasan diit pasien, bila keluarga ikut
menyediakan makanan bagi pasien.
Jumlah
KRITERIA 7.9.2
EP 1 1. Makanan disiapkan dengan cara yang baku
mengurangi risiko kontaminasi dan pembusukan
EP 2 2. Makanan disimpan dengan cara yang baku

mengurangi risiko kontaminasi dan pembusukan
EP 3 3. Distribusi makanan secara tepat waktu, dan

memenuhi permintaan dan/atau kebutuhan khusus
Jumlah
KRITERIA 7.9.3.
EP 1 1. Pasien yang pada kajian awal berada pada
risiko nutrisi, mendapat terapi gizi.
EP 2 2. Suatu proses kerjasama dipakai untuk
merencanakan, memberikan dan memonitor
pemberian asuhan gizi
EP 3 3. Respons pasien terhadap asuhan gizi dimonitor
EP 4 4. Respons pasien terhadap asuhan gizi dicatat

dalam rekam medis
Jumlah
KRITERIA 7.10.1.
EP 1 1. Tersedia prosedur pemulangan dan/tindak
lanjut pasien
EP 2 2. Ada penanggung jawab dalam pelaksanaan
proses pemulangan dan/tindak lanjut tersebut
EP 3 3. Tersedia kriteria yang digunakan untuk
menetapkan saat pemulangan dan/tindak lanjut
pasien
EP 4 4. Dilakukan tindak lanjut terhadap umpan balik
pada pasien yang dirujuk kembali sesuai dengan
prosedur yang berlaku, dan rekomendasi dari
sarana kesehatan rujukan yang merujuk balik.
EP 5 5. Tersedia prosedur dan alternatif penanganan

bagi pasien yang memerlukan tindak lanjut
rujukan akan tetapi tidak mungkin dilakukan
Jumlah
KRITERIA 7.10.2.
EP 1 1. Informasi yang dibutuhkan mengenai tindak
lanjut layanan diberikan oleh petugas kepada
pasien/keluarga pasien pada saat pemulangan atau
jika dilakukan rujukan ke sarana kesehatan yang
lain
EP 2 2. Petugas mengetahui bahwa informasi yang

disampaikan dipahami oleh pasien/keluarga
pasien
EP 3 3. Dilakukan evaluasi periodik terhadap prosedur
pelaksanaan penyampaian informasi tersebut
Jumlah
KRITERIA 7.10.3.
EP 1 1. Dilakukan identifikasi kebutuhan dan pilihan
pasien (misalnya kebutuhan transportasi, petugas
kompeten yang mendampingi, sarana medis dan
keluarga yang menemani) selama proses rujukan.
EP 2 2. Apabila tersedia lebih dari satu sarana yang

dapat menyediakan pelayanan rujukan tersebut,
pasien/keluarga pasien diberi informasi yang
memadai dan diberi kesempatan untuk memilih
sarana pelayanan yang diinginkan
EP 3 3. Kriteria rujukan dilakukan sesuai dengan SOP

rujukan
EP 4 4. Dilakukan persetujuan rujukan dari
Jumlah
BAB.VII. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKPP).
FAKTA DAN ANALISIS

ada SOP pendaftaran
ada bagan alur pendaftaran yang dipasang didekat pendaftaran
Petugas mengetahui dan mengikuti prosedur tersebut.
Pelanggan mengetahui dan mengikuti alur yang ditetapkan.
terdapat cara untuk mengetahui kepuasan pelnggan terhadap proses

pendaftaran dengan kotak kepuasan (puas dan tidak puas) dengan
memasukan pipet 3 warna (warna merah untuk kebersihan, hinjau
untuk pelayanan, kuning untuk sarana prasana, tetapi kotak terbuka
memudahkan untuk di acak 2. belum ada SOP untuk menilai
kepuasan pelanggan dengan smile box
belum ada tindak lanjut
Keselamatan pelanggan terjamin di tempat pendaftaran.
FAKTA DAN ANALISIS

tersedia media informasi tentang pendaftaran berupa brosur, poster
tentang pendaftaranf
ada bagian informasi/front office
jenis pelayanan, jam buka , tarif, rujukan, alur pelayanan, dll. Yang
belum ada informasi tentang jadwal imunisasi
ada bagian front offive sehingga pelanggan bisa mendapatkan

tanggapan sesuai yang dibutuhkan ketika meminta informasi
kepada petugas
Tersedia informasi tentang kerjasama dengan fasilitas rujukan lain
belum tersedia informasi tentang bentuk kerjasama dengan fasilitas
rujukan lain
FAKTA DAN ANALISIS

hak dan kewajiban pasien sdh diinformasikan kepada pasienselama
proses pendaftaran, tetapi belum kepada semua pasien
Hak dan kewajiban pasien/keluarga belum spenuhnya diperhatikan

oleh petugas selama proses pendaftaran
sosialisasi tentang hak dan kewajiban kepada pasien, memasang

poster tentang hak dan kewajiban pasien, tetapi belum kepada
petugas, sehingga belum semua petuga paham tentang hak dan
kewajiban
Pendaftaran dilakukan oleh petugas yang belum terlatih dengan

memperhatikan hak-hak pasien/ keluarga pasien
ada kriteria petugas di ruang pendaftaran
Petugas pendaftaran bekerja dengan efisien, ramah, dan responsif

terhadap kebutuhan pelanggan
Ada mekanisme koordinasi petugas di ruang pendaftaran dengan

unit lain/ unit terkait agar pasien/ keluarga pasien memperoleh
pelayanan
upaya puskesmas untuk memenuhi hak dan kewajiban

pasien/keluarga dengan memberikan informasi2, memberikan
pelayanan sesuai standar, meminta persetujuam untuk tindakan, dll
FAKTA DAN ANALISIS

Ada tahapan dan SOP pelayanan klinis yang dipahami oleh
petugas
Sejak awal pasien/keluarga memperoleh informasi dan paham

terhadap tahapan dan prosedur pelayanan klinis
Ada daftar jenis pelayanan di Puskesmas berserta jadwal pelayanan

Terdapat MOU dengan RSUD Syekh Yusuf Kab Gowa
FAKTA DAN ANALISIS

ada hambatan dalam pelayanan antara lain : bahasa, budaya masih
lebih percaya kepada dukun, tetapi tidak ada bukti proses dilakukan
identifikasi yang dipimpin oleh kepala puskesmas
belum ada upaya tindak lanjut untuk mengatasi atau membatasi

hambatan pada waktu pasien membutuhkan pelayanan di
Puskesmas.
upaya belum dilakukan
FAKTA DAN ANALISIS

Terdapat SOP pengkajian awal yang paripurna (meliputi
anamesis/alloanamnesis, pemeriksan fisik dan pemeriksaan
penunjang serta kajian sosial) untuk mengidentifikasi berbagai
kebutuhan dan harapan pasien dan keluarga pasien mencakup
pelayanan medis, penunjang medis dan keperawatan
proses kajian dilakukan oleh dokter, drg, bidan, perawat, petugas

gizi
Pemeriksaan dan diagnosis mengacu pada standar profesi dan

standar asuhan
Prosedur pengkajian yang ada menjamin tidak terjadi pengulangan

yang tidak perlu
FAKTA DAN ANALISIS

Belum dilakukan identifikasi informasi apa saja yang dibutuhkan
dalam pengkajian dan harus dicatat dalam rekam medis
Belum ada Informasi yang teridentifikasi yang meliputi informasi

yang dibutuhkan untuk kajian medis, kajian keperawatan, dan
kajian lain yang diperlukan
ada SOP koordinasi untuk mendapatkan informasi secara tepat

waktu, tetapi masih perlu diperbaiki
FAKTA DAN ANALISIS

Petugas Gawat Darurat Puskesmas melaksanakan proses triase
untuk memprioritaskan pasien dengan kebutuhan emergensi.
ada 3 orang ( 1 dokter, 2 perawat) yang terlatih dari 10 orang yang

bertugas ACLS, BTCLS, PPGD
Pasien diprioritaskan atas dasar urgensi kebutuhan.
ada SOP stabililisasi pasien sebelum dirujuk
FAKTA DAN ANALISIS

kajian dilakukan oleh dokter dan perawat
ada SOP pembentukan Tim dan ada SK tim
ada kejelasan proses pendelegasian wewenang secara tertulis
belum semua petugas yang diberi kewenangan, atara lain petugas

untuk unit gawat darurat,telah mengikuti pelatihan
FAKTA DAN ANALISIS
belum semua peralatan dan tempat pemeriksaan memadai untuk
melakukan pengkajian awal pasien secara paripurna
belum ada jaminan kualitas terhadap peralatan di tempat

pelayanan. Tidak ada SOP dan jadwal pemeliharaan peralatan
belum semua peralatan dan sarana pelayanan yang digunakan
menjamin keamanan pasien dan petugas. Tidak ada SOP
pemeliharaan sarana, sterilisasi belum dilakukan dengan benar
FAKTA DAN ANALISIS

terdapat SK , SOP penyusunan rencana layanan, baik layanan
medis mapun rencana layanan terpadu jika diperlukan penanganan
secara tim
belum semua petugas yang terkait dalam pelayanan klinis

mengetahui kebijakan dan prosedur tersebut serta menerapkan
dalam penyusunan rencana terapi dan/atau rencana layanan terpadu
Belum dilakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan rencana terapi

dan/atau rencana asuhan dengan kebijakan dan prosedur
Belum ada tindak lanjut jika terjadi ketidak sesuaian antara

rencana layanan dengan kebijakan dan prosedur, oleh karena belum
dilakukan evaluasi
Belum ada evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil tindak lanjut.
FAKTA DAN ANALISIS

Petugas kesehatan dan/atau tim kesehatan melibatkan pasien dalam
menyusun rencana layanan, tetapi tidak ada bukti dalam rekam
medis. Dalam rekam medis belum tercantum rencana layanan
rencana yang disusun untuk setiap pasien dengan tujuan yang jelas,
tetapi tidak ada bukti dalam rekam medis
Penyusunan rencana layanan tersebut belum mempertimbangkan

kebutuhan biologis, psikologis, sosial, spiritual dan tata nilai
budaya pasien , dan tidak ada bukti dalam rekam medis
Bila memungkinkan dan tersedia, pasien/keluarga pasien
diperbolehkan untuk memilih tenaga/ profesi kesehatan
FAKTA DAN ANALISIS

belum semua layanan dilakukan secara paripurna untuk mencapai
hasil yang diinginkan oleh tenaga kesehatan dan pasien/keluarga
pasien
Belum ada rencana layananyang disusun dengan tahapan waktu
yang jelas
Rencana layanan tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan
efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia dan dicatat dalam
rekam medis
Risiko yang mungkin terjadi pada pasien belum dipertimbangkan
sejak awal dalam menyusun rencana layanan, tidak ada bukti dalam
SOAP adanya assesmen risiko
Tidak ada bukti pemberian informasi tentang efek samping dan
risiko pengobatan
Tidak ada rencana layanan dalam rekam medis
Rencana layanan yang disusun belum memuat

FAKTA DAN ANALISIS

belum semua pasien/keluarga pasien memperoleh informasi
mengenai tindakan medis/pengobatan tertentu yang berisiko yang
akan dilakukan (tidak ada bukti dalam catatan medis)
tersedia formulir persetujuan tindakan medis/pengobatan tetentu
Tersedia prosedur untuk memperoleh persetujuan tersebut
Pelaksanaan informed consent didokumentasikan.
Belum dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan

informed consent.
FAKTA DAN ANALISIS

Ada prosedur rujukan yang jelas serta jejaring fasilitas rujukan
ada kriteria rujukan , rujukan dilakukan berdasarkan kebutuhan
pasien untuk menjamin kelangsungan layanan
Ada SOP mempersiapkan pasien/ keluarga pasien untuk dirujuk,

tetapi perlu diperbaiki
Dilakukan komunikasi dengan fasilitas kesehatan yang menjadi
tujuan rujukan untuk memastikan kesiapan fasilitas tersebut untuk
menerima rujukan.
FAKTA DAN ANALISIS

Informasi tentang rujukan disampaikan dengan cara yang mudah
dipahami oleh pasien/keluarga pasien
Informasi tersebut mencakup alasan rujukan, sarana tujuan rujukan,

dan kapan rujukan harus dilakukan
Dilakukan kerjasama dengan fasilitas kesehatan lain untuk

menjamin kelangsungan asuhan, dengan adanya MOU dan group
WA
FAKTA DAN ANALISIS

Tidak semua pasien yang dirujuk surat rujukan disertai dengan
informasi klinis pasien atau resume klinis pasien
Resume klinis memuat kondisi pasien.
Tidak semua resume klinis yang dikirimkan memuat prosedur dan

tindakan-tindakan lain yang telah dilakukan
tidak semua resume klinis memuat kebutuhan pasien akan

pelayanan lebih lanjut
FAKTA DAN ANALISIS

belum semua pasien yang dirujuk secara langsung dimonitor oleh
staf yang kompeten (tidak ada bukti tertulisnya)
Kompetensi staf yang melakukan monitor sesuai dengan kondisi

pasien.
FAKTA DAN ANALISIS
Tersedia pedoman dan prosedur pelayanan klinis
Penyusunan dan penerapan rencana layanan mengacu pada

pedoman dan prosedur yang berlaku , antara lain panduan
ketrampilan praktik kliknis, panduan bagi dokter gigi, paduan
keperawatan, dll
belum semua layanan dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan

prosedur yang berlaku
tidak dapat dinilai apakah layanan dilaksanakan sesuai dengan
rencana layanan, oleh karena tidak ada rencana layanan
Layanan yang diberikan kepada pasien didokumentasikan
tidak dapat dinilai adanya perubahan rencana layanan, oeh karena

tidak ada catatan tentang rencana layanan
tidak ada catatan dalam rekam medis tentang perubahan layanan
Jika diperlukan tindakan medis, pasien/keluarga pasien

memperoleh informasi sebelum memberikan persetujuan mengenai
tindakan yang akan dilakukan yang dituangkan dalam informed
consent.
FAKTA DAN ANALISIS

ada data kasus-kasus gawat darurat dan/atau berisiko tinggi yang
biasa terjadiyang teridentifikasi
ada SK dan SOP penanganan pasien gawat darurat (emergensi),
ada SK dan SOP penanganan pasien berisiko tinggi, tetapi perlu
diperbaiki
ada pelayanan 24 jam, ada kerjasama untuk rujukan
Tersedia prosedur pencegahan (kewaspadaan universal) terhadap

terjadinya infeksi yang mungkin diperoleh akibat pelayanan yang
diberikan baik bagi petugas maupun pasien dalam penanganan
pasien berisiko tinggi, tetapi belum lengkap dan perlu diperbaiki.
FAKTA DAN ANALISIS

Ada SK dan SOP penanganan, penggunaan dan pemberian
obat/cairan intravena
belum semua pemberian obat/cairan intravena sesuai kebijakan dan

prosedur
FAKTA DAN ANALISIS

belum ada indikator untuk memantau dan menilai pelaksanaan
layanan klinis
Tidak ada pemantauan dan penilaian terhadap layanan klinis yang

dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif
tidak tersedia data yang dibutuhkan untuk mengetahui pencapaian

tujuan dan hasil pelaksanaan layanan klinis
tidak ada analisis terhadap indikator yang dikumpulkan
Tidak ada tindak lanjut terhadap hasil analisis tersebut untuk

perbaikan layanan klinis
FAKTA DAN ANALISIS

ada SK dan SOP untuk mengidentifikasi keluhan pasien/keluarga
pasien sesuai dengan kebutuhan dan hak pasien selama pelaksanaan
asuhan, tetapi operlu diperbaiki
Ada SOP untuk menangani dan menindaklanjuti keluhan tersebut,

ada tindak lanjut terhadap keluhan ,tetapi belum sesuai prosedur
dan prosedur juga belum benar
ada dokumen tentang keluhan dan tindak lanjut,
FAKTA DAN ANALISIS

Ada SK dan SOP untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu
dalam pelaksanaan layanan, tetapi perlu diperbaiki
Ada SK dan SOP untuk menjamin kesinambungan pelayanan,

belum semua Layanan klinis dan pelayanan penunjang yang
dibutuhkan dipadukan dengan baik, sehingga tidak terjadi
pengulangan yang tidak perlu.
FAKTA DAN ANALISIS

Belum semua petugas pemberi pelayanan memberitahukan pasien
dan keluarganya tentang hak mereka untuk menolak atau tidak
melanjutkan pengobatan.
Petugas pemberi pelayanan belum memberitahukan kepada semua

pasien dan keluarganya tentang konsekuensi dari keputusan mereka.
Petugas pemberi pelayanan tidak memberitahukan kepada semua

pasien dan keluarganya tentang tanggung jawab mereka berkaitan
dengan keputusan tersebut.
petugas pemberi pelayanan tidak memberitahu pasien dan

keluarganya tentang tersedianya alternatif pelayanan dan
pengobatan (tidak ada bukti dalam rekam medi)s.
FAKTA DAN ANALISIS

Tersedia pelayanan anestesi lokal dan sedasi sesuai kebutuhan di
Puskesmas
Pelayanan anestesi lokal dan sedasi dilakukan oleh dokter, bidan,

perawat, drg
ada SK dan SOP pemberian anestesi lokal dan sedasi, tetapi perlu
diperbaiki
Selama pemberian anestesi lokal dan sedasi petugas belum

melakukan monitoring status fisiologi pasien
teknik anestesi lokal dan sedasi belum ditulis dalam rekam medis
pasien
FAKTA DAN ANALISIS

Dokter atau dokter gigi yang akan melakukan pembedahan minor
melakukan kajian sebelum melaksanakan pembedahan

merencanakan asuhan pembedahan berdasarkan hasil kajian.

menjelaskan risiko, manfaat, komplikasi potensial, dan alternatif
kepada pasien/keluarga pasien, tetapi tidak ada bukti dalam rekam
medis
ada persetujuan dari pasien atau keluarga sebelum dilakukan

tindakan
Belum semua pembedahan dilakukan berdasarkan prosedur yang

ditetapkan
Tidak semua laporan/catatan operasi dituliskan dalam rekam medis
belum semua pasien dimonitor status fisiologinya secara terus

menerus selama dan segera setelah pembedahan (tidak ada bukti
dalam rekam medis)
FAKTA DAN ANALISIS

belum semua layanan mencakup aspek penyuluhan
kehamilan, penyakit TB, HIV-AIDS, hepattis, pemberian ASI,

bahaya merokok, PHBS
tersedia media dan metode penyuluhan yakni dengan memasang

poster, menyediakan leaflet, penyuluhan langsung, penyuluhan
kelompok
Belum dilakukan penilaian terhadap efektivitas penyampaian

informasi kepada pasien/keluarga pasien agar mereka dapat
berperan aktif dalam proses layanan dan memahami konsekuensi
layanan yang diberikan
FAKTA DAN ANALISIS
Tidak ada rawat inap
FAKTA DAN ANALISIS

FAKTA DAN ANALISIS

FAKTA DAN ANALISIS


FAKTA DAN ANALISIS

FAKTA DAN ANALISIS


en (LKPP).
REKOMENDASI
buat SOP untuk menilai kepuasan pelanggan di tempat pendaftaran
Lakukan tindak lanjut jika pelanggan tidak puas
REKOMENDASI
Sediakan informasi tentang bentuk kerjasama dengan fasilitas rujukan lain
REKOMENDASI
Hak dan kewajiban pasien/keluarga agar diinformasikan selama proses
pendaftaran dengan cara dan bahasa yang dipahami oleh pasien
dan/keluarga, terutama pada pasien baru
Hak dan kewajiban pasien/keluarga agar diperhatikan oleh petugas selama

proses pendaftaran
lakukan upaya agar pasien/keluarga dan petugas memahami hak dan

kewajiban masing-masing
Pendaftaran agar dilakukan oleh petugas yang terlatih dengan

memperhatikan hak-hak pasien/ keluarga pasien
REKOMENDASI
REKOMENDASI
Pimpinan dan staf Puskesmas agar mengidentifikasi hambatan bahasa,
budaya, kebiasaan, dan penghalang yang paling sering terjadi pada
masyarakat yang dilayani
rencanakan upaya tindak lanjut untuk mengatasi atau membatasi hambatan

pada waktu pasien membutuhkan pelayanan di Puskesmas.
laksanakan upaya
REKOMENDASI
REKOMENDASI
Lakukan identifikasi informasi apa saja yang dibutuhkan dalam pengkajian
dan harus dicatat dalam rekam medis
Informasi yang diidentifikasi agar meliputi informasi yang dibutuhkan

untuk kajian medis, kajian keperawatan, dan kajian lain yang diperlukan
perbaiki SOP koordinasi untuk memperoleh dan pemanfaatan informasi

secara tepat waktu
REKOMENDASI
petugas yang ada di UGD agar diberikan pelatihan
REKOMENDASI
Petugas yang diberi kewenangan agar telah mengikuti pelatihan yang

memadai, apabila tidak tersedia tenaga kesehatan profesional yang
REKOMENDASI
Sediakan peralatan dan tempat pemeriksaan yang memadai untuk
melakukan pengkajian awal pasien secara paripurna
Beri jaminan kualitas terhadap peralatan di tempat pelayanan. Susun SOP,

rencanakan dan laksanakan pemeliharaan peralatan
Beri jaminan keamanan pasien dan petugas dari peralatan dan sarana
pelayanan yang digunakan dengan melakukan pemeliharaan sarana secara
berkala, melakukan sterilisasi sesuai SOP, dll
REKOMENDASI
Setiap petugas yang terkait dalam pelayanan klinis agar mengetahui

kebijakan dan prosedur tersebut serta menerapkan dalam penyusunan
rencana terapi dan/atau rencana layanan terpadu
Lakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan rencana terapi dan/atau rencana

asuhan dengan kebijakan dan prosedur
Lakukan tindak lanjut jika terjadi ketidaksesuaian antara rencana layanan

dengan kebijakan dan prosedur
Lakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil tindak lanjut.
REKOMENDASI
Petugas kesehatan dan/atau tim kesehatan agar melibatkan pasien dalam
menyusun rencana layanan
Rencana layanan agar disusun untuk setiap pasien dengan kejelasan tujuan
yang ingin dicapai
Penyusunan rencana layanan agar mempertimbangkan kebutuhan biologis,

psikologis, sosial, spiritual dan tata nilai budaya pasien
REKOMENDASI
Lakukan layanan secara paripurna untuk mencapai hasil yang diinginkan
oleh tenaga kesehatan dan pasien/keluarga pasien
Susun rencana layanan dengan tahapan waktu yang jelas
Risiko yang mungkin terjadi pada pasien agar dipertimbangkan sejak awal
dalam menyusun rencana layanan
Efek samping dan risiko pengobatan agar diinformasikan
Rencana layanan agar didokumentasikan dalam rekam medis
Rencana layanan yang disusun agar memuat juga tentang

REKOMENDASI
Pasien/keluarga pasien agar memperoleh informasi mengenai tindakan
medis/pengobatan tertentu yang berisiko yang akan dilakukan
Lakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan informed consent.
REKOMENDASI
Perbaiki SOP mempersiapkan pasien/ keluarga pasien untuk dirujuk
REKOMENDASI
REKOMENDASI
Informasi klinis pasien atau resume klinis pasien agar dikirim ke fasilitas
kesehatan penerima rujukan bersama pasien.
Resume klinis agar memuat prosedur dan tindakan-tindakan lain yang

telah dilakukan
Resume klinis agar memuat kebutuhan pasien akan pelayanan lebih lanjut
REKOMENDASI
Selama proses rujukan secara langsung semua pasien agar selalu dimonitor
oleh staf yang kompeten.
REKOMENDASI
Layanan agar dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan prosedur yang

berlaku
Layanan agar diberikan sesuai dengan rencana layanan
Perubahan rencana layanan agar dilakukan berdasarkan perkembangan

pasien.
Perubahan layanan agar dicatat dalam rekam medis
REKOMENDASI
Perbaiki SK dan SOP penanganan pasien gawat darurat (emergensi)
Perbaiki SK dan SOP penanganan pasien berisiko tinggi
Perbaiki dan lengkapi prosedur pencegahan (kewaspadaan universal)

terhadap terjadinya infeksi yang mungkin diperoleh akibat pelayanan yang
diberikan baik bagi petugas maupun pasien dalam penanganan pasien
berisiko tinggi.
REKOMENDASI
Obat/cairan intravena agar diberikan sesuai kebijakan dan prosedur
REKOMENDASI
Tetapkan indikator untuk memantau dan menilai pelaksanaan layanan
klinis.
Pemantauan dan penilaian terhadap layanan klinis agar dilakukan secara

kuantitatif maupun kualitatif
Sediakan data yang dibutuhkan untuk mengetahui pencapaian tujuan dan

hasil pelaksanaan layanan klinis
Lakukan analisis terhadap indikator yang dikumpulkan
Lakukan tindak lanjut terhadap hasil analisis tersebut untuk perbaikan

layanan klinis
REKOMENDASI
Perbaiki SK dan SOP untuk mengidentifikasi keluhan pasien/keluarga
pasien sesuai dengan kebutuhan dan hak pasien selama pelaksanaan asuhan
Perbaiki SOP untuk menangani dan menindaklanjuti keluhan tersebut
Keluhan pasien/keluarga pasien agar ditindaklanjuti
REKOMENDASI
Perbaiki SK dan SOP untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu
dalam pelaksanaan layanan
Perbaiki SK dan SOP untuk menjamin kesinambungan pelayanan

Layanan klinis dan pelayanan penunjang yang dibutuhkan agar dipadukan
dengan baik, sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu.
REKOMENDASI
Petugas pemberi pelayanan agar memberitahukan pasien dan keluarganya
tentang hak mereka untuk menolak atau tidak melanjutkan pengobatan.

tentang konsekuensi dari keputusan mereka.

tentang tanggung jawab mereka berkaitan dengan keputusan tersebut.

tentang tersedianya alternatif pelayanan dan pengobatan.
REKOMENDASI
Pelaksanaan anestesi lokal dan sedasi agar dipandu dengan kebijakan dan
prosedur yang jelas. Perbaiki SK dan SOP nya
Selama pemberian anestesi lokal dan sedasi petugas lakukan monitoring

status fisiologi pasien
Anestesi lokal dan sedasi, teknik anestesi lokal dan sedasi agar ditulis
dalam rekam medis pasien
REKOMENDASI
Dokter atau dokter gigi yang akan melakukan pembedahan minor agar
menjelaskan risiko, manfaat, komplikasi potensial, dan alternatif kepada
pasien/keluarga pasien, dan catat dalam rekam medis
Pembedahan agar dilakukan berdasarkan prosedur yang ditetapkan
Laporan/catatan operasi agar dituliskan dalam rekam medis
Status fisiologi pasien agar dimonitor terus menerus selama dan segera
setelah pembedahan dan dituliskan dalam rekam medis
REKOMENDASI
Penyusunan dan pelaksanaan layanan agar mencakup aspek penyuluhan
kesehatan pasien/keluarga pasien
Lakukan penilaian terhadap efektivitas penyampaian informasi kepada

pasien/keluarga pasien agar mereka dapat berperan aktif dalam proses
layanan dan memahami konsekuensi layanan yang diberikan
REKOMENDASI
REKOMENDASI
REKOMENDASI
REKOMENDASI
REKOMENDASI
REKOMENDASI
BAB.VIII. Manajemen Penunjang Layanan
Kab./Kota : Gowa

EP 1 1. Ditetapkan jenis-jenis pemeriksaan
laboratorium yang dapat dilakukan di
Puskesmas
EP 2 2. Tersedia jenis dan jumlah petugas
kesehatan yang kompeten sesuai kebutuhan
dan jam buka pelayanan
EP 3 3. Pemeriksaan laboratorium dilakukan oleh
analis/petugas yang terlatih dan
berpengalaman
EP 4 4. Interpretasi hasil pemeriksaan
laboratorium dilakukan oleh petugas yang
terlatih dan berpengalaman
Jumlah
KRITERIA 8.1.2.
permintaan pemeriksaan, penerimaan
spesimen, pengambilan dan penyimpan
spesimen
EP 2 2. Tersedia prosedur pemeriksaan
laboratorium
EP 3 3. Dilakukan pemantauan secara berkala
terhadap pelaksanaan prosedur tersebut
EP 4 4. Dilakukan evaluasi terhadap ketepatan
waktu penyerahan hasil pemeriksaan
laboratorium
EP 5 5. Tersedia kebijakan dan prosedur
pemeriksaan di luar jam kerja (pada
Puskesmas rawat inap atau pada Puskesmas
yang menyediakan pelayanan di luar jam
kerja)
EP 6 6. Ada kebijakan dan prosedur untuk
pemeriksaan yang berisiko tinggi (misalnya
spesimen sputum, darah dan lainnya)
EP 7 7. Tersedia prosedur kesehatan dan
keselamatan kerja, dan alat pelindung diri
bagi petugas laboratorium
EP 8 8. Dilakukan pemantauan terhadap
penggunaan alat pelindung diri dan
pelaksanaan prosedur kesehatan dan
keselamatan kerja
EP 9 9. Tersedia prosedur pengelolaan bahan
berbahaya dan beracun, dan limbah medis
hasil pemeriksaan laboratorium
EP 10 10. Tersedia prosedur pengelolaan reagen di
laboratorium
EP 11 11. Dilakukan pemantauan dan tindak lanjut
terhadap pengelolaan limbah medis apakah
sesuai dengan prosedur
Jumlah
KRITERIA 8.1.3.
EP 1 1. Pimpinan Puskesmas menetapkan waktu
yang diharapkan untuk laporan hasil
pemeriksaan.
EP 2 2. Ketepatan waktu melaporkan hasil
pemeriksaan yang urgen/gawat darurat
diukur.
EP 3 3. Hasil laboratorium dilaporkan dalam
kerangka waktu guna memenuhi kebutuhan
pasien
Jumlah
KRITERIA 8.1.4.
EP 1 1. Metode kolaboratif digunakan untuk
mengembangkan prosedur untuk pelaporan
hasil yang kritis dan pemeriksaan diagnostik
EP 2 2. Prosedur tersebut menetapkan nilai

ambang kritis untuk setiap tes
EP 3 3. Prosedur tersebut menetapkan oleh siapa
dan kepada siapa hasil yang kritis dari
pemeriksaan diagnostik harus dilaporkan
EP 4 4. Prosedur tersebut menetapkan apa yang

dicatat di dalam rekam medis pasien
EP 5 5. Proses dimonitor untuk memenuhi
ketentuan dan dimodifikasi berdasarkan hasil
monitoring
Jumlah
KRITERIA 8.1.5.
EP 1 1. Ditetapkan reagensia esensial dan bahan
lain yang harus tersedia
EP 2 2. Reagensia esensial dan bahan lain tersedia,
dan ada proses untuk menyatakan jika reagen
tidak tersedia
EP 3 3. Semua reagensia disimpan dan didistribusi
sesuai pedoman dari produsen atau instruksi
penyimpanan dan distribusi yang ada pada
kemasan
EP 4 4. Tersedia pedoman tertulis yang
dilaksanakan untuk mengevaluasi semua
reagensia agar memberikan hasil yang akurat
dan presisi
EP 5 5. Semua reagensia dan larutan diberi label
secara lengkap dan akurat
Jumlah
KRITERIA 8.1.6.
EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan
nilai/rentang nilai rujukan untuk setiap
pemeriksaan yang dilaksanakan
EP 2 2. Rentang nilai rujukan ini harus disertakan
dalam catatan klinis pada waktu hasil
pemeriksaan dilaporkan
EP 3 3. Pemeriksaan yang dilakukan oleh
laboratorium luar harus mencantumkan
rentang nilai
EP 4 4. Rentang nilai dievaluasi dan direvisi
berkala seperlunya
Jumlah
KRITERIA 8.1.7.
pengendalian mutu pelayanan laboratorium
EP 2 2. Dilakukan kalibrasi atau validasi
instrumen/alat ukur tepat waktu dan oleh
pihak yang kompeten sesuai prosedur
EP 3 3. Terdapat bukti dokumentasi dilakukannya
kalibrasi atau validasi, dan masih berlaku
EP 4 4. Apabila ditemukan penyimpangan
dilakukan tindakan perbaikan
EP 5 5. Dilakukan pemantapan mutu eksternal
terhadap pelayanan laboratorium oleh pihak
yang kompeten
EP 6 6. Terdapat mekanisme rujukan spesimen dan
pasien bila pemeriksaan laboratorium tidak
dilakukan di Puskesmas, dan Puskesmas
memastikan bahwa pelayanan tersebut
diberikan sesuai dengan kebutuhan pasien
EP 7 7. Terdapat bukti dokumentasi dilakukannya

pemantapan mutu internal dan eksternal
Jumlah
KRITERIA 8.1.8.
EP 1 1. Terdapat program keselamatan/keamanan
laboratorium yang mengatur risiko
keselamatan yang potensial di laboratorium
dan di area lain yang mendapat pelayanan
laboratorium.
EP 2 2. Program ini adalah bagian dari program

keselamatan di Puskesmas
EP 3 3. Petugas laboratorium melaporkan kegiatan
pelaksanaan program keselamatan kepada
pengelola program keselamatan di Puskesmas
sekurang-kurangnya setahun sekali dan bila
terjadi insiden keselamatan
EP 4 4. Terdapat kebijakan dan prosedur tertulis

tentang penanganan dan pembuangan bahan
berbahaya
EP 5 5. Dilakukan identifikasi, analisis dan tindak
lanjut risiko keselamatan di laboratorium
EP 6 6. Staf laboratorium diberikan orientasi untuk

prosedur dan praktik keselamatan/keamanan
kerja
EP 7 7. Staf laboratorium mendapat
pelatihan/pendidikan untuk prosedur baru dan
penggunaan bahan berbahaya yang baru,
maupun peralatan yang baru.
Jumlah
KRITERIA 8.2.1.
EP 1 1. Terdapat metode yang digunakan untuk
menilai dan mengendalikan penyediaan dan
penggunaan obat
EP 2 2. Terdapat kejelasan prosedur penyediaan
dan penggunaan obat
EP 3 3. Ada kejelasan siapa yang bertanggung
jawab
EP 4 4. Ada kebijakan dan prosedur yang
menjamin ketersediaan obat-obat yang
seharusnya ada
EP 5 5. Tersedia pelayanan obat-obatan selama
tujuh hari dalam seminggu dan 24 jam pada
Puskesmas yang memberikan pelayanan
gawat darurat
EP 6 6. Tersedia daftar formularium obat
Puskesmas
EP 7 7. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut
ketersediaan obat dibandingkan dengan
formularium
kesesuaian peresepan dengan formularium.
Jumlah
KRITERIA 8.2.2.
EP 1 1. Terdapat ketentuan petugas yang berhak
memberikan resep
EP 2 2. Terdapat ketentuan petugas yang
menyediakan obat dengan persyaratan yang
jelas
EP 3 3. Apabila persyaratan petugas yang diberi
kewenangan dalam penyediaan obat tidak
dapat dipenuhi, petugas tersebut mendapat
pelatihan khusus
EP 4 4. Tersedia kebijakan dan proses peresepan,

pemesanan, dan pengelolaan obat
EP 5 5. Terdapat prosedur untuk menjaga tidak

terjadinya pemberian obat yang kedaluwarsa
kepada pasien
EP 6 6. Dilakukan pengawasan terhadap
penggunaan dan pengelolaan obat oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota secara teratur
EP 7 7. Terdapat ketentuan siapa yang berhak

menuliskan resep untuk obat-obat tertentu
(misal psikotropika dan narkotika)
EP 8 8. Ada kebijakan dan prosedur penggunaan
obat-obatan pasien rawat inap, yang dibawa
sendiri oleh pasien/ keluarga pasien
EP 9 9. Penggunaan obat-obatan
psikotropika/narkotika dan obat-obatan lain
yang berbahaya diawasi dan dikendalikan
secara ketat
Jumlah
KRITERIA 8.2.3.
EP 1 1. Terdapat persyaratan penyimpanan obat
EP 2 2. Penyimpanan dilakukan sesuai dengan

persyaratan
EP 3 3. Pemberian obat kepada pasien disertai

dengan label obat yang jelas (mencakup
nama, dosis, cara pemakaian obat dan
frekuensi penggunaannya)
EP 4 4. Pemberian obat disertai dengan informasi

penggunaan obat yang memadai dengan
bahasa yang dapat dimengerti oleh
EP 5 5. Petugas memberikan penjelasan tentang
kemungkinan terjadi efek samping obat atau
efek yang tidak diharapkan
EP 6 6. Petugas menjelaskan petunjuk tentang

penyimpanan obat di rumah
penanganan obat yang kedaluwarsa/rusak
EP 8 8. Obat kedaluwarsa/rusak dikelola sesuai

kebijakan dan prosedur.
Jumlah
KRITERIA 8.2.4.
EP 1 1. Tersedia prosedur pelaporan efek samping
obat
EP 2 2. Efek samping obat didokumentasikan
dalam rekam medis
mencatat, memantau, dan melaporkan bila
terjadi efek samping penggunaan obat dan
KTD, termasuk kesalahan pemberian obat
EP 4 4. Kejadian efek samping obat dan KTD

ditindaklanjuti dan didokumentasikan
Jumlah
KRITERIA 8.2.5.
EP 1 1. Terdapat prosedur untuk mengidentifikasi
dan melaporkan kesalahan pemberian obat
dan KNC
EP 2 2. Kesalahan pemberian obat dan KNC
dilaporkan tepat waktu menggunakan
prosedur baku
EP 3 3. Ditetapkan petugas kesehatan yang
bertanggung jawab mengambil tindakan
untuk pelaporan diidentifikasi
EP 4 4. Informasi pelaporan kesalahan pemberian

obat dan KNC digunakan untuk memperbaiki
proses pengelolaan dan pelayanan obat.
Jumlah
KRITERIA 8.2.6.
EP 1 1. Obat emergensi tersedia pada unit-unit
dimana akan diperlukan atau dapat terakses
segera untuk memenuhi kebutuhan yang
bersifat emergensi
EP 2 2. Ada kebijakan yang menetapkan

bagaimana obat emergensi disimpan, dijaga
dan dilindungi dari kehilangan atau pencurian
EP 3 3. Obat emergensi dimonitor dan diganti

secara tepat waktu sesuai kebijakan
Puskesmas setelah digunakan atau bila
kedaluwarsa atau rusak
Jumlah
KRITERIA 8.3.1.
EP 1 1. Pelayanan radiodiagnostik memenuhi
standar nasional, undang-undang dan
peraturan yang berlaku.
EP 2 2. Pelayanan radiodiagnostik dilakukan
secara adekuat, teratur, dan nyaman untuk
memenuhi kebutuhan pasien.
Jumlah
KRITERIA 8.3.2.
EP 1 1. Terdapat program keamanan radiasi yang
mengatur risiko keamanan dan antisipasi
bahaya yang bisa terjadi di dalam atau di luar
unit kerja
EP 2 2. Program keamanan merupakan bagian dari
program keselamatan di Puskesmas, dan
wajib dilaporkan sekurang-kurangnya sekali
setahun atau bila ada kejadian
EP 3 3. Kebijakan dan prosedur tertulis yang
mengatur dan memenuhi standar terkait,
undang-undang dan peraturan yang berlaku.
EP 4 4. Kebijakan dan prosedur tertulis yang
mengatur penanganan dan pembuangan
bahan infeksius dan berbahaya.
EP 5 5. Risiko keamanan radiasi yang
diidentifikasi diimbangi dengan prosedur atau
peralatan khusus untuk mengurangi risiko
(seperti apron timah, badge radiasi dan yang
sejenis)
EP 6 6. Petugas pemberi pelayanan

radiodiagnostik diberi orientasi tentang
prosedur dan praktik keselamatan
EP 7 7. Petugas pemberi pelayanan
radiodiagnostik mendapat pendidikan untuk
prosedur baru dan bahan berbahaya
Jumlah
KRITERIA 8.3.3.
EP 1 1. Ditetapkan petugas yang melakukan
pemeriksaan diagnostik
EP 2 2. Tersedia petugas yang kompeten dan
pengalaman yang memadai melaksanakan
pemeriksaan radiodiagnostik
EP 3 3. Petugas yang kompeten dan pengalaman
yang memadai menginterpretasi hasil
pemeriksaan.
EP 4 4. Petugas yang kompeten yang memadai,
memverifikasi dan membuat laporan hasil
pemeriksaan
EP 5 5. Tersedia staf dalam jumlah yang adekuat
untuk memenuhi kebutuhan pasien
Jumlah
KRITERIA 8.3.4.
EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan tentang
harapan waktu pelaporan hasil pemeriksaan.
EP 2 2. Ketepatan waktu pelaporan hasil
pemeriksaan diukur, dimonitor, dan ditindak
lanjuti
EP 3 3. Hasil pemeriksaan radiologi dilaporkan
dalam kerangka waktu untuk memenuhi
kebutuhan pasien
Jumlah
KRITERIA 8.3.5.
EP 1 1. Ada program pemeliharaan peralatan
radiologi dan dilaksanakan
EP 2 2. Program termasuk inventarisasi peralatan
EP 3 3. Program termasuk inspeksi dan testing

peralatan
EP 4 4. Program termasuk kalibrasi dan perawatan
peralatan
EP 5 5. Program termasuk monitoring dan tindak
lanjut
EP 6 6. Ada dokumentasi yang adekuat untuk
semua testing, perawatan dan kalibrasi
peralatan
Jumlah
KRITERIA 8.3.6.
EP 1 1. X-ray film, reagensia dan semua
perbekalan penting ditetapkan
EP 2 2. X-ray film, reagensia dan perbekalan
penting lain tersedia
EP 3 3. Semua perbekalan di simpan dan
didistribusi sesuai dengan pedoman
EP 4 4. Semua perbekalan dievaluasi secara
periodik untuk akurasi dan hasilnya.
EP 5 5. Semua perbekalan diberi label secara
lengkap dan akurat
Jumlah
KRITERIA 8.3.7.
EP 1 1. Pelayanan radiologi dibawah pimpinan
seseorang yang kompeten
EP 2 2. Pelayanan radiologi dilaksanakan oleh
petugas yang kompeten.
EP 3 3. Penanggung jawab pelayanan radiologi
mengembangkan, melaksanakan,
mempertahankan kebijakan dan prosedur,
ditetapkan dan dilaksanakan.
melakukan pengawasan administrasi
mempertahankan program kontrol mutu
EP 6 6. Penanggung jawab pelayanan memantau
dan me-review pelayanan radiologi yang
disediakan
Jumlah
KRITERIA 8.3.8.
EP 1 1. Ada program kontrol mutu untuk
pelayanan radiodiagnostik, dan dilaksanakan.
EP 2 2. Program kontrol mutu termasuk validasi

metode tes.
EP 3 3. Program kontrol mutu termasuk
pengawasan harian hasil pemeriksaan.
EP 4 4. Program kontrol mutu termasuk perbaikan
cepat bila ditemukan kekurangan.
EP 5 5. Program kontrol mutu termasuk
pendokumentasian hasil dan langkah-langkah
perbaikan.
Jumlah
KRITERIA 8.4.1.
EP 1 1. Terdapat standarisasi kode klasifikasi
diagnosis dan terminologi lain yang konsisten
dan sistematis
EP 2 2. Terdapat standarisasi kode klasifikasi
diagnosis dan terminologi yang disusun oleh
Puskesmas (minimal 10 besar penyakit)
EP 3 3. Dilakukan pembakuan singkatan-singkatan

yang digunakan dalam pelayanan sesuai
dengan standar nasional atau lokal
Jumlah
KRITERIA 8.4.2.
EP 1 1. Ditetapkan kebijakan dan prosedur akses
petugas terhadap informasi medis
EP 2 2. Akses petugas terhadap informasi yang
dibutuhkan dilaksanakan sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab
EP 3 3. Akses petugas terhadap informasi

dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan
prosedur
EP 4 4. Hak untuk mengakses informasi tersebut
mempertimbangkan tingkat kerahasiaan dan
keamanan informasi
Jumlah
KRITERIA 8.4.3.
EP 1 1. Puskesmas mempunyai rekam medis bagi
setiap pasien dengan metoda identifikasi
yang baku
EP 2 2. Sistem pengkodean, penyimpanan, dan
dokumentasi memudahkan petugas untuk
menemukan rekam pasien tepat waktu
maupun untuk mencatat pelayanan yang
diberikan kepada pasien
EP 3 3. Ada kebijakan dan prosedur penyimpanan

berkas rekam medis dengan kejelasan masa
retensi sesuai peraturan perundangan yang
berlaku.
Jumlah
KRITERIA 8.4.4.
EP 1 1. Isi rekam medis mencakup diagnosis,
pengobatan, hasil pengobatan, dan
kontinuitas asuhan yang diberikan
EP 2 2. Dilakukan penilaian dan tindak lanjut
kelengkapan dan ketepatan isi rekam medis
EP 3 3. Tersedia prosedur menjaga kerahasiaan
rekam medis
Jumlah
KRITERIA 8.5.1.
EP 1 1. Kondisi fisik lingkungan Puskesmas
dipantau secara rutin.
EP 2 2. Instalasi listrik, kualitas air, ventilasi, gas
dan sistem lain yang digunakan dipantau
secara periodik oleh petugas yang diberi
tanggung jawab
EP 3 3. Tersedia sarana untuk menangani masalah
listrik/api apabila terjadi kebakaran
EP 4 4. Tersedia kebijakan dan prosedur inspeksi,
pemantauan, pemeliharaan dan perbaikan
EP 5 5. Inspeksi, pemantauan, pemeliharaan, dan
perbaikan alat dilakukan sesuai dengan
prosedur dan jadwal yang ditetapkan
EP 6 6. Dilakukan dokumentasi pelaksanaan, hasil
dan tindak lanjut inspeksi, pemantauan,
pemeliharaan dan perbaikan yang telah
dilakukan.
Jumlah
KRITERIA 8.5.2.
EP 1 1. Ditetapkan kebijakan dan prosedur
inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan dan
penggunaan bahan berbahaya

pengendalian dan pembuangan limbah
berbahaya
EP 3 3. Dilakukan pemantauan, evaluasi dan
tindak lanjut terhadap pelaksanaan kebijakan
dan prosedur penanganan bahan berbahaya
EP 4 4. Dilakukan pemantauan, evaluasi dan

tindak lanjut terhadap pelaksanaan kebijakan
dan prosedur penanganan limbah berbahaya
Jumlah
KRITERIA 8.5.3.
EP 1 1. Ada rencana program untuk menjamin
lingkungan fisik yang aman
EP 2 2. Ditetapkan petugas yang bertanggung
jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan
program untuk menjamin lingkungan fisik
yang aman
EP 3 3. Program tersebut mencakup perencanaan,
pelaksanaan, pendidikan dan pelatihan
petugas, pemantauan, dan evaluasi
EP 4 4. Dilakukan monitoring, evaluasi dan tindak
lanjut terhadap pelaksanaan program
tersebut.
Jumlah
KRITERIA 8.6.1.
EP 1 1. Ditetapkan kebijakan dan prosedur untuk
memisahkan alat yang bersih dan alat yang
kotor, alat yang memerlukan sterilisasi, alat
yang membutuhkan perawatan lebih lanjut
(tidak siap pakai), serta alat-alat yang
membutuhkan persyaratan khusus untuk
peletakannya
EP 2 2. Tersedia prosedur sterilisasi alat-alat yang

perlu disterilkan
EP 3 3. Dilakukan pemantauan terhadap
pelaksanaan prosedur secara berkala
EP 4 4. Apabila memperoleh bantuan peralatan,
persyaratan-persyaratan fisik, tehnis, maupun
petugas yang berkaitan dengan
operasionalisasi alat tersebut dapat dipenuhi
Jumlah
KRITERIA 8.6.2.
EP 1 1. Dilakukan inventarisasi peralatan yang
ada di Puskesmas
EP 2 2. Ditetapkan Penanggung jawab pengelola
alat ukur dan dilakukan kalibrasi atau yang
sejenis secara teratur, dan ada buktinya
EP 3 3. Ada sistem untuk kontrol peralatan,

testing, dan perawatan secara rutin
EP 4 4. Hasil pemantauan tersebut
didokumentasikan
penggantian dan perbaikan alat yang rusak
agar tidak mengganggu pelayanan
Jumlah
KRITERIA 8.7.1.
EP 1 1. Ada penghitungan kebutuhan tenaga klinis
di Puskesmas dengan persyaratan kompetensi
dan kualifikasi.
EP 2 2. Ada cara menilai kualifikasi tenaga
untuk memberikan pelayanan yang sesuai
dengan kewenangan
EP 3 3. Dilakukan proses kredensial yang
mencakup sertifikasi dan lisensi
EP 4 4. Ada upaya untuk meningkatkan
kompetensi tenaga klinis agar sesuai
persyaratan dan kualifikasi
Jumlah
KRITERIA 8.7.2.
EP 1 1. Dilakukan evaluasi kinerja tenaga
kesehatan yang memberikan pelayanan klinis
secara berkala
EP 2 2. Dilakukan analisis dan tindak lanjut
terhadap hasil evaluasi
EP 3 3. Tenaga kesehatan yang memberikan
pelayanan klinis berperan aktif dalam
meningkatkan mutu pelayanan klinis
Jumlah
KRITERIA 8.7.3.
EP 1 1. Tersedia informasi mengenai peluang
pendidikan dan pelatihan bagi tenaga
kesehatan yang memberikan pelayanan klinis
EP 2 2. Ada dukungan dari manajemen Puskesmas
bagi tenaga kesehatan untuk memanfaatkan
peluang tersebut
EP 3 3. Jika ada tenaga kesehatan yang mengikuti
pendidikan atau pelatihan, dilakukan evaluasi
penerapan hasil pelatihan di tempat kerja.
EP 4 4. Dilakukan pendokumentasian pelaksanaan
kegiatan pendidikan dan pelatihan yang
dilakukan oleh tenaga kesehatan.
Jumlah
KRITERIA 8.7.4.
EP 1 1. Setiap tenaga kesehatan yang memberikan
pelayanan klinis mempunyai uraian tugas
dan wewenang yang didokumentasikan
dengan jelas
EP 2 2. Jika tidak tersedia tenaga kesehatan yang

memenuhi persyaratan untuk menjalankan
kewenangan dalam pelayanan klinis,
ditetapkan petugas kesehatan dengan
persyaratan tertentu untuk diberi kewenangan
khusus
EP 3 3. Apabila tenaga kesehatan tersebut diberi

kewenangan khusus, dilakukan penilaian
terhadap pengetahuan dan keterampilan yang
terkait dengan kewenangan khusus yang
diberikan

terhadap pelaksanaan uraian tugas dan
wewenang bagi setiap tenaga kesehatan
Jumlah
BAB.VIII. Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK).
FAKTA DAN ANALISIS

ada penetapan jenis-jenis pemeriksaan lab, tetpi semua
menggunakan stick, kecuali sputum. Saat ini tidak dilakukan
pemeriksaan sputum o.k mikroskop srusak
1 orang tidak berkomepten, yang ada perawat. Petugas yang
lama baru keluar 1 bulan yang lalu
Pemeriksaan laboratorium dilakukan oleh petugas yang

tidak terlatih dan belum berpengamalan
Interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium dilakukan

dokter
FAKTA DAN ANALISIS

sk dan SOP permintaan diperbaiki, SOP penerimsaan
spesiemne diperbaiki,
Tersedia prosedur pemeriksaan laboratorium
ada data pemantauan tetapi belum benar, dan tidak

dilakukan secara berkala
Belum dilakukan evaluasi terhadap ketepatan waktu
penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium
tidak ada rawat inap tetapi ada pelayanan 24 jam, ada SK

dan SOP ttp perlu diperbaiki
pemeriksaan yang berisiko tinggi (misalnya spesimen
sputum, darah dan lainnya) ada sK dan SOP tetapi belum
benar
Tersedia prosedur kesehatan dan keselamatan kerja, dan alat
pelindung diri bagi petugas laboratorium, tetapi perlu
diperbaiki
ada data pemantauan bulan oktober tetapi belum benar dan
tidak jelas siapa yang melakukan pemantauan
Ada prosedur pengelolaan bahan berbahaya dan beracun,

dan limbah medis hasil pemeriksaan laboratorium, tetapi
masih perlu perbaiki
Tersedia prosedur pengelolaan reagen di laboratorium
Belum dilakukan pemantauan dan tindak lanjut terhadap

pengelolaan limbah medis apakah sesuai dengan prosedur
FAKTA DAN ANALISIS

Ada penetapkan waktu yang diharapkan untuk laporan hasil
pemeriksaan.
ada data pengukuran pada bulan 6,7, 8 tentang ketepatan

waktu melaporkan hasil pemeriksaan yang urgen/gawat
darurat
Hasil laboratorium dilaporkan dalam kerangka waktu guna
memenuhi kebutuhan pasien
FAKTA DAN ANALISIS

Digunakan metode kolaboratif untuk mengembangkan
prosedur untuk pelaporan hasil yang kritis dan pemeriksaan
diagnostik
ada penetapan nilai ambang kritis untuk setiap tes

Prosedur tersebut menetapkan oleh siapa dan kepada siapa
hasil yang kritis dari pemeriksaan diagnostik harus
dilaporkan
Prosedur tersebut tidak menetapkan apa yang dicatat di

dalam rekam medis pasien
tidak ada data monitoring
FAKTA DAN ANALISIS

ada penetapan reagen esensial dan bahan lain yang harus
tersedia
Ada SK dan SOP tentang proses untuk menyatakan jika
reagen tidak tersedia, tetapi belum benar
Semua reagensia disimpan dan didistribusi sesuai pedoman

dari kemasan /produsen dan SOP penyimpanan reagaen
Tidak ada pedoman tertulis yang dilaksanakan untuk

mengevaluasi semua reagensia agar memberikan hasil yang
akurat dan presisi
Semua reagensia dan larutan diberi label secara lengkap dan

akurat
FAKTA DAN ANALISIS

Kepala Puskesmas menetapkan nilai/rentang nilai rujukan
untuk setiap pemeriksaan yang dilaksanakan
Rentang nilai rujukan belum semua disertakan dalam

catatan klinis pada waktu hasil pemeriksaan dilaporkan
belum pernah ada pemeriksaan oleh lab luar

Rentang nilai belum dievaluasi dan direvisi berkala
seperlunya
FAKTA DAN ANALISIS

kebijakan perlu diperbaiki, SOP belum benar tentang
pengendalian mutu pelayanan lab
Belum dilakukan kalibrasi atau validasi instrumen/alat ukur
tepat waktu dan oleh pihak yang kompeten sesuai prosedur
tidak ada bukti dilakukan kalibrasi atau validasi
tidak ada tindakan perbaikan
Belum dilakukan pemantapan mutu eksternal terhadap

pelayanan laboratorium oleh pihak yang kompeten
terdapat SOP untuk rujukan spesimen dan pasien bila

pemeriksaan tidak dapat dilakukan di puskesmas, tetapi
perlu diperbaiki
tidak ada bukti dilakukan pemantapan mutu eksternal dan

internal
FAKTA DAN ANALISIS

belum ada program keselamatan/keamanan lab yang
mengatur risiko keselamatan
tidak ada program yang merupakan bagian dari program

keselamatan di puskesmas
tidak ada laporan kegiatan pelaksanaan program
Ada SK dan SOP penanganan dan pembuangan bahan

berbahaya, tetapi belum benar
Belum dilakukan identifikasi, analisis dan tindak lanjut

risiko keselamatan di laboratorium
Staf laboratorium belum diberikan orientasi untuk prosedur

dan praktik keselamatan/keamanan kerja
ada alat untuk pemeriksaan uirine dan telah diajarkan tetapi

terhadap petugas yang lama yang telah keluar 1 bulan yang
lalu. Untuk petugas yang sekarang belum mendapatkan
pelatihan
FAKTA DAN ANALISIS

ada SOP menilai dan mengendalikan penyediaan dan
penggunaan obat tetapi belum benar
ada SOPpenyediaan, ada SOP penggunaan, perlu diperbaiki
ada SK penanggungjawab yaitu S1 farmasi
ada SK dan SOP menjamin ketersediaan obat-obat yang

seharusnya ada , tetapi belum benar
ada pelayanan 24 jam selama 7 hari, sk ada tetapi perlu

diperbaiki
tersedia formularium obat

ada evaluasi akhir tahun 2017 tetapi belum benar, tidak ada
TL
ada evaluasi , data belum benar
FAKTA DAN ANALISIS

ada ketentuan petugas yang berhak memberikan resep
ada SK tetapi belum benar
belum ada pelatihan khusus bagi petugas yang tidak

memenuhi pesyaratan
Ada SK dan SOP peresepan, pemesanan, dan pengelolaan

obat, tetapi perlu diperbaiki
Ada SOP untuk menjaga tidak terjadinya pemberian obat

yang kedaluwarsa kepada pasien, tetapi perlu diperbaiki
Ada pengawasan oleh dinas tetapi belum secara teartur
Terdapat ketentuan siapa yang berhak menuliskan resep

untuk obat-obat tertentu (misal psikotropika dan narkotika)
tidak ada rawat inap tetapi ada pelayanan 24 jam untuk

UGD dan persalian, ada sk dan SOP penggunaan obat-
obatan yang dibawa sendiri oleh pasien tetapi perlu
diperbaiki
disimpan dalam lemari 2 pintu 2 kunci, pemeriksaan setia
dibandingkan dengan pengeluaran resep, yang boleh
meresepkan hanya dokterp bulan
FAKTA DAN ANALISIS
terdapat pesyaratan penyimpanan obat
penyimpanan belum sesuai pesyaratan
Pemberian obat kepada pasien disertai dengan label obat

yang jelas (mencakup nama, dosis, cara pemakaian obat dan
frekuensi penggunaannya)
Pemberian obat disertai dengan informasi penggunaan obat

yang memadai dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh
Tidak ada bukti petugas memberikan penjelasan tentang

kemungkinan terjadi efek samping obat atau efek yang tidak
diharapkan
ada bukti petugas menjelaskan petunjuk tentang

penyimpanan obat di rumah
Ada SK dan SOP penanganan obat yang kedaluwarsa/rusak,
selama ini obat rusak dimusnahkan oleh puskesmas, belum

sesuai kebijakan dan prosedur
FAKTA DAN ANALISIS

Ada prosedur pelaporan efek samping obat, tetapi belum
benar
tidak ada catatan tentang efek samping obat dalam rekam
medis
Ada SK dan SOP untuk mencatat, memantau, dan
melaporkan bila terjadi efek samping penggunaan obat dan
KTD, termasuk kesalahan pemberian obat, tetapi perlu
diperbaiki
ada dokumen tentang efek samping obat dan

tindaklanjutnya
FAKTA DAN ANALISIS
Ada SOP untuk mengidentifikasi dan melaporkan kesalahan
pemberian obat dan KNC , tetapi belum benar
belum pernah ada kasus
Belum ditetapkan petugas kesehatan yang bertanggung

jawab mengambil tindakan untuk pelaporan diidentifikasi
belum ada lapoaran kesalahan pemberian obat dan KNC,

oleh karena belum ada kasus
FAKTA DAN ANALISIS

Obat emergensi tersedia pada unit persalinan, gigi, UGD
ada SK yang menetapkan bagaimana obat emergensi

disimpan, dijaga dan dilindungi dari kehilangan atau
pencurian tetapi belum benar
ada data monitoring baru pada bulan nopember, tetapi belum

diganti secara tepat waktu sesuai kebijakan
FAKTA DAN ANALISIS

Tidak ada pelayanan radiodiagnostik
FAKTA DAN ANALISIS

FAKTA DAN ANALISIS


FAKTA DAN ANALISIS

FAKTA DAN ANALISIS

FAKTA DAN ANALISIS

FAKTA DAN ANALISIS


FAKTA DAN ANALISIS

Terdapat standarisasi kode klasifikasi diagnosis dan
terminologi lain yang konsisten dan sistematis yaitu ICD X
Terdapat standarisasi kode klasifikasi diagnosis dan

terminologi yang disusun oleh Puskesmas (minimal 10 besar
penyakit)
Dilakukan pembakuan singkatan-singkatan yang digunakan

dalam pelayanan sesuai dengan standar nasional atau lokal
FAKTA DAN ANALISIS

Ada SK dan SOP akses petugas terhadap informasi medis,
tetapiperlu diperbaiki
Akses petugas terhadap informasi yang dibutuhkan
dilaksanakan belum semuanya sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab.iapa yang bertanggungjawab .Tidak ada
kejelasan siapa yang bertanggung jawab dan rekam medis
mudah untuk diambil oleh siapa saja
Akses petugas terhadap informasi dilaksanakan belum

seluruhnya sesuai dengan kebijakan dan prosedur
Hak untuk mengakses informasi tersebut

mempertimbangkan tingkat kerahasiaan dan keamanan
informasi
Puskesmas mempunyai rekam medis bagi setiap pasien
dengan metoda identifikasi yang baku
Sistem pengkodean, penyimpanan, dan dokumentasi

memudahkan petugas untuk menemukan rekam pasien tepat
waktu maupun untuk mencatat pelayanan yang diberikan
kepada pasien
Ada SK dan SOP penyimpanan berkas rekam medis

dengan kejelasan masa retensi sesuai peraturan perundangan
yang berlaku, tetapi perlu diperbaiki
FAKTA DAN ANALISIS

Isi rekam medis mencakup diagnosis, pengobatan, belum
mencakup hasil pengobatan, dan kontinuitas asuhan yang
diberikan
Belum dilakukan penilaian dan tindak lanjut kelengkapan
dan ketepatan isi rekam medis
Ada SOP menjaga kerahasiaan rekam medis
FAKTA DAN ANALISIS

ada data pemantauan Kondisi fisik lingkungan Puskesmas
tetapi belum benar dan belum dilakukan secara rutin
ada data pemantauan Instalasi listrik, kualitas air, ventilasi,
gas dan sistem lain yang digunakan tetapi belum benar dan
belum secara periodik
tersedia 3 APAR di UGD, dekat lab, di ruang tunggu
Ada SK dan SOP tentang inspeksi, pemantauan,

pemeliharaan dan perbaikan tetapi belum benar/perlu
diperbaiki
Inspeksi, pemantauan, pemeliharaan, dan perbaikan alat
belum dilakukan sesuai dengan prosedur dan jadwal yang
ditetapkan
tidak ada dokumen tentang pelaksanaan , hasil dan tindak
lanjut inspeksi, pemantauan, pemeliharaan dan perbaikan
yang telah dilakukan.
FAKTA DAN ANALISIS

Ada SK dan SOP inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan
dan penggunaan bahan berbahaya yang ditetapkan , tetapi
masih perlu diperbaiki
Ada SK dan SOP pengendalian dan pembuangan limbah

berbahaya yang ditetapkan, tetapi masih perlu diperbaiki
Belum dilakukan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut

terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur penanganan
bahan berbahaya
belum dilakukan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut

terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur penanganan
limbah berbahaya
FAKTA DAN ANALISIS

Belum ada rencana program untuk menjamin lingkungan
fisik yang aman
Ada penetapan petugas yang bertanggung jawab dalam
perencanaan dan pelaksanaan program untuk menjamin
lingkungan fisik yang aman
Belum ada program yang mencakup perencanaan,

pelaksanaan, pendidikan dan pelatihan petugas, pemantauan,
dan evaluasi
Belum dilakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut
terhadap pelaksanaan program tersebut.
FAKTA DAN ANALISIS
sk dan SOP untuk memisahkan alat yang bersih dan alat
yang kotor, alat yang memerlukan sterilisasi, alat yang
membutuhkan perawatan lebih lanjut (tidak siap pakai),
serta alat-alat yang membutuhkan persyaratan khusus untuk
peletakannya , tetapi belum benar
Ada SOP sterilisasi alat-alat yang perlu disterilkan
Belum dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan

prosedur secara berkala
ada bantuan alat laryngoskopi tetapi alat tidak lengkap
sehinggqa tidak bisa dioperasionalkan. Secara teknis ada
petugas yang bisa mengoperasionalkan.
FAKTA DAN ANALISIS

ada inventaris peralatan yang ada di puskesmas
belum ada penanggungjawab alat ukur, yang ada

penangungjawab barang, dan belum dilakukan kalibrasi atau
sejenisnya secara teratur
belum ada sistem untuk kontrol peralatan, testing, dan

perawatan secara rutin
belum ada hasil pemantauan yang didokumentasikan
ada SOP penggantian dan perbaikan alat yang rusak agar

tidak mengganggu pelayanan, SK masih perlu diperbaiki
FAKTA DAN ANALISIS

Ada penghitungan kebutuhan tenaga klinis di Puskesmas
dengan persyaratan kompetensi dan kualifikasi.
Ada cara menilai kualifikasi tenaga untuk memberikan

pelayanan yang sesuai dengan kewenangan dengan melihat
pola ketenagaan
belum dilakukan proses kredensial
Ada upaya untuk meningkatkan kompetensi tenaga klinis

agar sesuai persyaratan dan kualifikasi dengan mengajukan
permintaan ke dinkes 9 April 2018,baru direspon untuk
petugas lab
FAKTA DAN ANALISIS

Dilakukan evaluasi kinerja tenaga kesehatan yang
memberikan pelayanan klinis secara berkala dengan SKP
belum ada analisis dan tindak lanut hasil evaluasi kinerja
belum semua tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan

klinis berperan aktif dalam meningkatkan mutu pelayanan
klinis
FAKTA DAN ANALISIS

tersedia informasi peluang pendidikan dan pelatihan bagi
tenaga kesehatan dari dinas tentang tugas belajar, pelatihan
ada dukungan dari manajemen puskesmas untuk

memanfaatkan peluang
belum dilakukan evaluasi terhadap tenaga kesehatan yang

selesai mengikuti pendidikan atau pelatihan
belum semua pelaksanaan kegiatan pendidikan dan

pelatihan yang dilakukan oleh tenaga kesehatann
didokumentasikan
FAKTA DAN ANALISIS
ada tugas pokok dan tugas tambahan tidak ada wewenang
dan uraian tugas
ada penetapan petugas , tetapi tidak ada pesyaratan
Belum ada penilaian pengetahuan dan ketrampilan terhadap

tenaga kesehatan yang diberi kewenangan khusus
Belum dlakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap

pelaksanaan uraian tugas dan wewenang bagi setiap tenaga
kesehatan
nis (MPLK).
REKOMENDASI
Sediakan jenis dan jumlah petugas kesehatan yang kompeten sesuai

kebutuhan dan jam buka pelayanan
Pemeriksaan laboratorium agar dilakukan oleh analis/petugas yang

terlatih dan berpengalaman
REKOMENDASI
Perbaiki SK dan SOP untuk permintaan pemeriksaan, penerimaan
spesimen, pengambilan dan penyimpan spesimen
Lakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan prosedur

tersebut
Lakukan evaluasi terhadap ketepatan waktu penyerahan hasil
pemeriksaan laboratorium
Perbaiki SK dan SOP pemeriksaan di luar jam kerja (pada

Puskesmas rawat inap atau pada Puskesmas yang menyediakan
pelayanan di luar jam kerja)
Perbaiki kebijakan dan prosedur untuk pemeriksaan yang berisiko
tinggi (misalnya spesimen sputum, darah dan lainnya)
Perbaiki prosedur kesehatan dan keselamatan kerja, dan alat

pelindung diri bagi petugas laboratorium
Lakukan pemantauan terhadap penggunaan alat pelindung diri dan

pelaksanaan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja
Perbaiki prosedur pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, dan

limbah medis hasil pemeriksaan laboratorium
Lakukan pemantauan dan tindak lanjut terhadap pengelolaan limbah

medis apakah sesuai dengan prosedur
REKOMENDASI
REKOMENDASI
Prosedur agar menetapkan apa yang dicatat di dalam rekam medis
pasien
lakukan monitoring ulang untuk memenuhi ketentuan dan
dimodifikasi berdasarkan hasil monitoring
REKOMENDASI
Perbaiki SOP untuk menyatakan jika reagen esensial tidak tersedia
Sediakan pedoman tertulis yang dilaksanakan untuk mengevaluasi

semua reagensia agar memberikan hasil yang akurat dan presisi
REKOMENDASI
Rentang nilai rujukan agar disertakan dalam catatan klinis pada

waktu hasil pemeriksaan dilaporkan
Rentang nilai agar dievaluasi dan direvisi berkala seperlunya
REKOMENDASI
perbaiki SK dan susun SOP tentang pengendalian mutu pelayanan
lab
Lakukan kalibrasi atau validasi instrumen/alat ukur tepat waktu dan
oleh pihak yang kompeten sesuai prosedur
Sediakan bukti dokumentasi dilakukannya kalibrasi atau validasi,

dan masih berlaku
Apabila ditemukan penyimpangan lakukan tindakan perbaikan
Lakukan pemantapan mutu eksternal terhadap pelayanan

laboratorium oleh pihak yang kompeten
susun kembali SOP rujukan spesimen dan pasien bila pemeriksaan

laboratorium tidak dilakukan di Puskesmas, dan Puskesmas
memastikan bahwa pelayanan tersebut diberikan sesuai dengan
kebutuhan pasien
lakukan dan dokumentasikan pemantapan mutu eksternal dan

internal
REKOMENDASI
Susun program keselamatan/keamanan laboratorium yang
mengatur risiko keselamatan yang potensial di laboratorium dan di
area lain yang mendapat pelayanan laboratorium.
program yang disusun agar merupakan bagian dari program

keselamatan di puskesmas
Buat laporan jika telah melaksanakan program keselamatan kepada
pengelola program keselamatan di Puskesmas sekurang-kurangnya
setahun sekali dan bila terjadi insiden keselamatan
Perbaiki SK dan SOP tentang penanganan dan pembuangan bahan

berbahaya
Lakukan identifikasi, analisis dan tindak lanjut risiko keselamatan

di laboratorium
Lakukan orientasi terhadap staf laboratorium tentang prosedur dan

praktik keselamatan/keamanan kerja
Lakukan pelatihan/pendidikan bagi staf yang baru untuk prosedur

baru dan penggunaan bahan berbahaya yang baru, maupun
peralatan yang baru.
REKOMENDASI
Susun kembali SOP menilai dan mengendalikan penyediaan dan
penggunaan obat
Perbaiki SOP penyediaan dan penggunaan obat
Susun kembali SK dan SOP menjamin ketersediaan obat-obat yang

seharusnya ada
lakukan evaluasi kembali dan lakukan tindak lanjutnya tentang
ketersediaan obat dibandingkan dengan formularium
lakukan evaluasi kembali dan tindak lanjut kesesuaian peresepan

dengan formularium.
REKOMENDASI
perbaiki SK penetapan petugas yang menyediakan obat dengan

pesyaratan yang jelas
Beri pelatihan khusus bagi petugas yang diberi kewenangan dalam

penyediaan obat yang tidak memenuhi pesyaratan
Perbaiki SK dan SOP peresepan, pemesanan, dan pengelolaan obat
Perbaiki SOP untuk menjaga tidak terjadinya pemberian obat yang

kedaluwarsa kepada pasien
Dinas Kesehatan agar melakukan pengawasan terhadap penggunaan

dan pengelolaan obat secara teratur
perbaiki SK dan SOP penggunaan obat-obatan yang dibawa sendiri

oleh pasien
REKOMENDASI
simpan obat sesuai pesyaratan
Petugas agar memberikan penjelasan tentang kemungkinan terjadi

efek samping obat atau efek yang tidak diharapkan
Perbaiki SK dan SOP penanganan obat yang kedaluwarsa/rusak
Obat kedaluwarsa/rusak agar dikelola sesuai kebijakan dan

prosedur.
REKOMENDASI
Perbaiki prosedur pelaporan efek samping obat
Efek samping obat agar didokumentasikan dalam rekam medis
Perbaiki SK dan SOP untuk mencatat, memantau, dan melaporkan

bila terjadi efek samping penggunaan obat dan KTD, termasuk
kesalahan pemberian obat
REKOMENDASI
Perbaiki SOP untuk mengidentifikasi dan melaporkan kesalahan
pemberian obat dan KNC
Kesalahan pemberian obat dan KNC agar dilaporkan tepat waktu

menggunakan prosedur baku
Tetapkan petugas kesehatan yang bertanggung jawab mengambil

tindakan untuk pelaporan diidentifikasi
Informasi pelaporan kesalahan pemberian obat dan KNC agar

digunakan untuk memperbaiki proses pengelolaan dan pelayanan
obat.
REKOMENDASI
Susun kembali SK yang menetapkan bagaimana obat emergensi

disimpan, dijaga dan dilindungi dari kehilangan atau pencurian
Obat emergensi agar dimonitor dan diganti secara tepat waktu

sesuai kebijakan Puskesmas setelah digunakan atau bila
kedaluwarsa atau rusak
REKOMENDASI
REKOMENDASI
REKOMENDASI
REKOMENDASI
REKOMENDASI
REKOMENDASI
REKOMENDASI
REKOMENDASI
REKOMENDASI
Akses petugas terhadap informasi yang dibutuhkan agar

dilaksanakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
Akses petugas terhadap informasi agar dilaksanakan sesuai dengan

REKOMENDASI
Perbaiki SK dan SOP penyimpanan berkas rekam medis dengan

kejelasan masa retensi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
REKOMENDASI
Isi rekam medis agar mencakup diagnosis, pengobatan, hasil
pengobatan, dan kontinuitas asuhan yang diberikan
Lakukan penilaian dan tindak lanjut kelengkapan dan ketepatan isi

rekam medis
REKOMENDASI
lakukan pemantauan kondisi fisik lingkungan secara rutin
lakukan pemantauan instalasi listrik, kualitas air, ventilasi, gas dan

sistem lain yang digunakan secara periodik
Perbaiki SK dan SOP inspeksi, pemantauan, pemeliharaan dan

perbaikan
Lakukan inspeksi, pemantauan, pemeliharaan, dan perbaikan alat
dilakukan sesuai dengan prosedur dan jadwal yang ditetapkan
Lakukan dokumentasi pelaksanaan, hasil dan tindak lanjut inspeksi,

pemantauan, pemeliharaan dan perbaikan yang telah dilakukan.
REKOMENDASI
Perbaiki SK dan SOP inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan dan
penggunaan bahan berbahaya
Perbaiki SK dan SOP pengendalian dan pembuangan limbah

berbahaya
Lakukan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap

pelaksanaan kebijakan dan prosedur penanganan bahan berbahaya
Lakukan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap

pelaksanaan kebijakan dan prosedur penanganan limbah berbahaya
REKOMENDASI
Susun rencana program untuk menjamin lingkungan fisik yang
aman
Program yang disusun agar mencakup perencanaan, pelaksanaan,

pendidikan dan pelatihan petugas, pemantauan, dan evaluasi
Lakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut terhadap

pelaksanaan program tersebut.
REKOMENDASI
Susun kembali SK dan SOP untuk memisahkan alat yang bersih
dan alat yang kotor, alat yang memerlukan sterilisasi, alat yang
membutuhkan perawatan lebih lanjut (tidak siap pakai), serta alat-
alat yang membutuhkan persyaratan khusus untuk peletakannya
Perbaiki SOP sterilisasi alat-alat yang perlu disterilkan
Lakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prosedur secara berkala
usulkan ke dinas kesehatan untuk kelengkapan peralatan
REKOMENDASI
tentukan penanggungjawab pengelola alat ukur dan lakukan

kalibrasi atau sejenisnya secara teratur
Buat SOP untuk kontrol peralatan, testing, dan perawatan secara

rutin
dokumentasikan hasil pemantauan
perbaiki SK tentang penggantian dan perbaikan alat yang rusak

agar tidak mengganggu pelayanan
REKOMENDASI
Lakukan proses kredensial yang mencakup sertifikasi dan lisensi
lakukan monitoring tindak lanjut dari permintaan tenaga yang

diajukan, bila perlu diajukan permohonan ulang
REKOMENDASI
Lakukan analisis dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi kinerja
Tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan klinis agar berperan

aktif dalam meningkatkan mutu pelayanan klinis
REKOMENDASI
Lakukan evaluasi penerapan hasil pelatihan di tempat kerja

terhadap tenaga kesehatan yang selesai mengikuti pendidikan atau
pelatihan
Lakukan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan pendidikan dan
pelatihan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
REKOMENDASI
Setiap tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan klinis
mempunyai uraian tugas dan wewenang yang didokumentasikan
dengan jelas
Jika tidak tersedia tenaga kesehatan yang memenuhi persyaratan

untuk menjalankan kewenangan dalam pelayanan klinis, tetapkan
petugas kesehatan dengan persyaratan tertentu untuk diberi
kewenangan khusus
lakuakan penilaian tenaga kesehatan tersebut diberi kewenangan

khusus terhadap pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan
kewenangan khusus yang diberikan
Lakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan uraian

tugas dan wewenang bagi setiap tenaga kesehatan
BAB.IX.Peningkatan Mutu Klinis dan Kesela
Kab./Kota : Gowa

EP 1 1. Adanya peran aktif tenaga klinis dalam
merencanakan dan mengevaluasi mutu
layanan klinis dan upaya peningkatan
keselamatan pasien.
EP 2 2. Ditetapkan indikator dan standar mutu
klinis untuk monitoring dan penilaian mutu
klinis.
EP 3 3. Dilakukan pengumpulan data, analisis, dan
pelaporan mutu klinis dilakukan secara
berkala.
EP 4 4. Pimpinan Puskesmas bersama tenaga klinis
melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap
hasil monitoring dan penilaian mutu klinis.
EP 5 5. Dilakukan identifikasi dan dokumentasi

terhadap Kejadian Tidak Diharapkan (KTD),
Kejadian Tidak Cedera (KTC), Kondisi
Potensial Cedera (KPC), maupun Kejadian
Nyaris Cedera (KNC).

penanganan KTD, KTC, KPC, KNC, dan
risiko dalam pelayanan klinis.
EP 7 7. Jika terjadi KTD, KTC, dan KNC
dilakukan analisis dan tindak lanjut.
EP 8 8. Risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam
pelayanan klinis diidentifikasi, dianalisis dan
ditindaklanjuti.
EP 9 9. Dilakukan analisis risiko dan upaya-upaya

untuk meminimalkan risiko pelayanan klinis
EP 10 10. Berdasarkan hasil analisis risiko, adanya
kejadian KTD, KTC, KPC, dan KNC, upaya
peningkatan keselamatan pasien direncanakan,
dilaksanakan, dievaluasi, dan ditindaklanjuti
Jumlah
KRITERIA 9.1.2.
EP 1 1. Dilakukan evaluasi dan perbaikan perilaku
dalam pelayanan klinis oleh tenaga klinis
dalam pelayanan klinis yang mencerminkan
budaya keselamatan dan budaya perbaikan
yang berkelanjutan.
EP 2 2. Budaya mutu dan keselamatan pasien

diterapkan dalam pelayanan klinis
EP 3 3. Ada keterlibatan tenaga klinis dalam
kegiatan peningkatan mutu yang ditunjukkan
dalam penyusunan indikator untuk menilai
perilaku dalam pemberian pelayanan klinis
dan ide-ide perbaikan
Jumlah
KRITERIA 9.1.3.
EP 1 1. Dialokasikan sumber daya yang cukup
untuk kegiatan perbaikan mutu layanan klinis
dan upaya keselamatan pasien.
EP 2 2. Ada program/kegiatan peningkatan mutu
layanan klinis dan keselamatan pasien yang
disusun dan direncanakan oleh tenaga klinis.
EP 3 3. Program/kegiatan tersebut dilaksanakan

sesuai rencana, dievaluasi, dan ditindak lanjuti
Jumlah
KRITERIA 9.2.1.
EP 1 1. Dilakukan identifikasi fungsi dan proses
pelayanan yang prioritas untuk diperbaiki
dengan kriteria yang ditetapkan
EP 2 2. Terdapat dokumentasi tentang komitmen
dan pemahaman terhadap peningkatan mutu
dan keselamatan secara berkesinambungan
ditingkatkan dalam organisasi
EP 3 3. Setiap tenaga klinis dan manajemen
memahami pentingnya peningkatan mutu dan
keselamatan dalam layanan klinis
EP 4 4. Kepala Puskesmas bersama dengan tenaga
klinis menetapkan pelayanan prioritas yang
akan diperbaiki

klinis menyusun rencana perbaikan pelayanan
prioritas yang ditetapkan dengan sasaran yang
jelas
klinis melaksanakan kegiatan perbaikan
pelayanan klinis sesuai dengan rencana
EP 7 7. Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan

kegiatan perbaikan pelayanan klinis
Jumlah
KRITERIA 9.2.2.
EP 1 1. Standar/prosedur layanan klinis disusun dan
dibakukan didasarkan atas prioritas fungsi dan
proses pelayanan
EP 2 2. Standar tersebut disusun berdasarkan acuan
yang jelas
EP 3 3. Tersedia dokumen yang menjadi acuan
dalam penyusunan standar
EP 4 4.tersedia prosedur penyusunan
standar/prosedur layanan klinis
EP 5 5. Penyusunan standar/prosedur layanan klinis
sesuai dengan prosedur
Jumlah
KRITERIA 9.3.1.
EP 1 1. Disusun dan ditetapkan indikator mutu
layanan klinis yang telah disepakati bersama
EP 2 2. Ditetapkan sasaran-sasaran keselamatan
pasien sebagaimana tertulis dalam Pokok
Pikiran.
EP 3 3. Dilakukan pengukuran mutu layanan klinis
mencakup aspek penilaian pasien, pelayanan
penunjang diagnosis, penggunaan obat
antibiotika, dan pengendalian infeksi
nosokomial
EP 4 4. Dilakukan pengukuran terhadap indikator-

indikator keselamatan pasien sebagaimana
tertulis dalam Pokok Pikiran
Jumlah
KRITERIA 9.3.2.
EP 1 1. Ada penetapan target mutu layanan klinis
dan keselamatan pasien yang akan dicapai
EP 2 2. Target tersebut ditetapkan dengan
mempertimbangkan pencapaian mutu klinis
sebelumnya, pencapaian optimal pada sarana
kesehatan yang serupa, dan sumber daya yang
dimiliki
3. Proses penetapan target tersebut melibatkan

tenaga profesi kesehatan yang terkait
Jumlah
KRITERIA 9.3.3.
EP 1 1. Data mutu layanan klinis dan keselamatan
pasien dikumpulkan secara periodik

pasien didokumentasikan
pasien dianalisis untuk menentukan rencana
dan langkah-langkah perbaikan mutu layanan
klinis dan keselamatan pasien
Jumlah
KRITERIA 9.4.1.
EP 1 1. Ada kejelasan siapa yang bertanggung
jawab untuk peningkatan mutu layanan klinis
dan keselamatan pasien
EP 2 2. Terdapat tim peningkatan mutu layanan
klinis dan keselamatan pasien yang berfungsi
dengan baik
EP 3 3. Ada kejelasan uraian tugas dan tanggung
jawab tim
EP 4 4. Ada rencana dan program peningkatan
mutu layanan klinis dan keselamatan pasien
yang dilaksanakan sesuai dengan rencana
yang disusun
Jumlah
KRITERIA 9.4.2.
EP 1 1. Data monitoring mutu layanan klinis dan
keselamatan dikumpulkan secara teratur
EP 2 2. Dilakukan analisis dan diambil kesimpulan

untuk menetapkan masalah mutu layanan
klinis dan masalah keselamatan pasien
EP 3 3. Dilakukan analisis penyebab masalah
EP 4 4. Ditetapkan program-program perbaikan
mutu yang dituangkan dalam rencana
perbaikan mutu
EP 5 5. Rencana perbaikan mutu layanan klinis dan

keselamatan pasien disusun dengan
mempertimbangkan peluang keberhasilan, dan
ketersediaan sumber daya
EP 6 6. Ada kejelasan Penanggung jawab untuk
melaksanakan kegiatan perbaikan yang
direncanakan
EP 7 7. Ada kejelasan Penanggung jawab untuk
memantau pelaksanaan kegiatan perbaikan
EP 8 8. Ada tindak lanjut terhadap hasil
pemantauan upaya peningkatan mutu layanan
Jumlah
KRITERIA 9.4.3.
EP 1 1. Petugas mencatat peningkatan setelah
pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu
layanan klinis dan keselamatan pasien
EP 2 2. Dilakukan evaluasi terhadap hasil penilaian
dengan menggunakan indikator-indikator
untuk menilai adanya perbaikan
EP 3 3. Hasil perbaikan ditindak lanjuti untuk

perubahan standar/prosedur pelayanan.
EP 4 4. Dilakukan pendokumentasian terhadap
keseluruhan upaya peningkatan mutu layanan
Jumlah
KRITERIA 9.4.4.
distribusi informasi dan komunikasi hasil-
hasil peningkatan mutu layanan klinis dan
keselamatan pasien
EP 2 2. Proses dan hasil kegiatan peningkatan mutu
layanan klinis dan keselamatan pasien
disosialisasikan dan dikomunikasikan kepada
semua petugas kesehatan yang memberikan
pelayanan klinis
EP 3 3. Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan

sosialisasi dan komunikasi tersebut
EP 4 4. Dilakukan pelaporan hasil peningkatan
ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
Jumlah
BAB.IX.Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamantan Pasien (PMPK).
FAKTA DAN ANALISIS

tidak ada bukti adanya peran aktif tenaga klinis dalam
merencanakan dan mengevaluasi mutu layanan klinis dan
upaya peningkatan keselamatan pasien
ada indikator yang ditetapkan tetapi masih bercampur. Ada

yang bukan merupakan mutu klinis
ada data yang dikumpulkan dan ada analisis , tetapi belum

benar
tidak ada bukti kegiatan pertemuan dalam rangka evaluasi

dan merencanakan tindak lanjut hasil monitoring yang
dipimpin oleh kepala puskesmas. Ada data hasil
monitoring yang dianalisis dan di TL tetapi dibuat sendiri
oleh petugas yang diberi tanggungjawab dan belum benar.
ada dokumen hasil identifikasi Kejadian Tidak Diharapkan

(KTD), Kejadian Tidak Cedera (KTC), Kondisi Potensial
Cedera (KPC), maupun Kejadian Nyaris Cedera (KNC).
Ada SK dan SOP penanganan KTD, KTC, KPC, KNC,

dan risiko dalam pelayanan klinis, tetapi masih perlu
diperbaiki
ada analisis dan tindak lanjut tentang KTD, KTC, KPC,
maupun KNC belum tepat/benar .
ada risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam pelayanan
klinis yang diidentifikasi, dianalisis dan ditindaklanjuti,
tetapi data yang dikumpulkan tidak semua benar, ada
beberapa bukan merupakan risiko.
ada analisis risiko dan upaya meminimalkan , tetapi belum
benar
Tidak ada upaya peningkatan keselamatan pasien yang
direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dan ditindaklanjuti
berdasarkan hasil analisis risiko, adanya kejadian KTD,
KTC, KPC, dan KNC
FAKTA DAN ANALISIS

ada data tentang perilaku tetapi belum sesuai , tidak semua
data merupakan data perilaku tenaga klinis dalam
pelayanan klinis yang mencerminkan budaya keselamatan
dan budaya perbaikan yang berkelanjutan
Budaya mutu dan keselamatan pasien sudah mulai

diterapkan dalam pelayanan klinis
ada dokumen lokmin yang didalamnya banyak hal yang
dibahas., diantaranya indikator untuk menilai perilaku,
tetapi tidak terlihat adanya ide2 yang disampaikan oleh
tenaga klinis dan pembahasan tidak fokus pada penyusunan
indikator
FAKTA DAN ANALISIS

sumber daya yang ada tidak mencukupi untuk kegiatan
perbaikan mutu layanan klinis dan upaya keselamatan
pasien.
ada yang disusun tetapi belum tepat dan tidak ada kerangka
acuannya
Program/kegiatan yang disusun tidak dilaksanakan sesuai

rencana, belum dievaluasi dan ditindak lanjuti
FAKTA DAN ANALISIS

ada data tentang fungsi dan proses yang prioritas diperbaiki
yakni proses pendaftaran/rekam medis dan UGD, tetapi
identifikasi tidak dengan kriteria yang ditetapkan
tidak ada dokumen komitmen untuk peningkatan mutu dan
keselamatana pasien,yang ada dokumen komitmen untuk
akreditasi
ada pemahaman tenaga klnis tentang pentingnya

peningkatan mutu dan keselamatan dalam layanan klinis
dalam lokmin bersama dengan penetapan indikator mutu ,

indikator perilaku dan pelayanan prioritas dan lain-lain
(lebih dari10 topik yang dibahas), sehingga tidak fokus,
dan yang ditetapkan belum tepat
ada rencana perbaikan pelayanan prioritas yang disusun
tetapi diusun sendiri oleh tenaga klinis , tidak melibatkan
kepala puskesmas dan belum benar
belum ada pelaksanaan kegiatan perbaikan pelayanan

klinis sesuai rencana
belum ada evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan

perbaikan pelayanan klinis
FAKTA DAN ANALISIS

Standar/prosedur layanan klinis disusun dan dibakukan
didasarkan atas prioritas fungsi dan proses pelayanan
Standar disusun berdasarkan acuan yang jelas
Tersedia dokumen yang menjadi acuan dalam penyusunan

standar
Ada prosedur penyusunan standar/prosedur layanan klinis ,
Penyusunan standar/prosedur layanan klinis belum sesuai
dengan prosedur
FAKTA DAN ANALISIS

ada indikator tetapi belum semuanya benar, ada yang
bukam merupakan indikator mutu layanan klinis
Ada sasaran-sasaran keselamatan pasien sebagaimana
tertulis dalam Pokok Pikiran yang ditetapkan.
ada pengukuran tetapi belum benar, tidak mencakup semua
aspek mulai dari aspek penilaian pasien, pelayanan
penunjang diagnosis, penggunaan obat antibiotika, dan
pengendalian infeksi nosokomial
Belum dilakukan pengukuran terhadap indikator-indikator

keselamatan pasien sebagaimana tertulis dalam Pokok
Pikiran
FAKTA DAN ANALISIS

ada target untuk mutu layanan tetapi untuk keselamatan
pasien belum ditetapkan targetnya
penetapan target belum berdasarkan pertimbangkan
pencapaian mutu klinis sebelumnya, pencapaian optimal
pada sarana kesehatan yang serupa, dan sumber daya yang
dimiliki
Proses penetapan target tiadk melibatkan tenaga profesi

kesehatan yang terkait
FAKTA DAN ANALISIS

ada data mutu layanan klinis sdh dikumpulkan secara
periodik tetapi belum benar, utuk keselamatan pasien
belum dikumpulkann
ada dokumen tentang mutu layanan klinis, tidak ada data
tentang keselamatan pasien
ada rencana perbaikan mutu layanan klinis tetapi tidak
berdasarkan hasil analisis
FAKTA DAN ANALISIS

yang bertanggung jawab untuk peningkatan mutu layanan
klinis dan keselamatan pasien adalah tim PMKP
Terdapat tim peningkatan mutu layanan klinis dan
keselamatan pasien yang berfungsi dengan baik
Ada kejelasan uraian tugas dan tanggung jawab tim
Belum ada rencana dan program peningkatan mutu layanan

klinis dan keselamatan pasien yang dilaksanakan sesuai
dengan rencana yang disusun
FAKTA DAN ANALISIS

data mutu layanan klinis dikumpulkan setiap bulan mulai
bulan juli 2018 dan dievaluasi setiap 3 bulan, data
keselamatan pasien belum dikumpulkan
ada analisis tetapi belum benar, dan tidak ada penetapan
masalah mutu layanan klinis dan keselamatan pasien
tidak ada analisis penyebab masalah

belum disusun program-program perbaikan mutu yang
dituangkan dalam rencana perbaikan mutuprogram-
program perbaikan mutu yang dituangkan dalam rencana
perbaikan mutu
Belum ada rencana perbaikan mutu layanan klinis dan
keselamatan pasien yang disusun dengan
mempertimbangkan peluang keberhasilan, dan
Penanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan
perbaikan yang direncanakan adalah tim PMKP
Penanggung jawab untuk memantau pelaksanaan kegiatan

perbaikan tim mutu
Belum ada tindak lanjut terhadap hasil pemantauan upaya
peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien
FAKTA DAN ANALISIS

belum ada catatan peningkatan setelah pelaksanaan
kegiatan peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan
pasien, o.k evaluasi baru dilakukan 1 x
Belum dilakukan evaluasi terhadap hasil penilaian dengan
menggunakan indikator-indikator mutu layanan klinis dan
keselamatan pasien untuk menilai adanya perbaikan
belum ada tindak lanjut hasil perbaikan untuk perubahan

standar/prosedur pelayanan
ada dokumen tetapi belum keseluruhan upaya
FAKTA DAN ANALISIS

Ada SK dan SOP distribusi informasi dan komunikasi
hasil-hasil peningkatan mutu layanan klinis dan
keselamatan pasien, tetapi perlu diperbaiki
Belum ada sosialisasi dan komunikasi tentang proses dan

hasil kegiatan peningkatan mutu layanan klinis dan
keselamatan pasien kepada semua petugas kesehatan yang
memberikan pelayanan klinis
Belum dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sosialisasi

dan komunikasi tersebut
Belum ada laporan hasil peningkatan mutu layanan klinis
dan keselamatan pasien ke Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota
tan Pasien (PMPK).
REKOMENDASI
Buat SK tentang kewajiban tenaga klinis dalam uapaya peningkatan
mutu klinis dan keselamatan pasien, sediakan bukti notulen, daftar hadir
pertemuan perencanaan dan evaluasi
susun kembali indikator dan standar mutu klinis untuk monitoring dan
penilaian mutu klinis
Lakukan pengumpulan data, analisis, dan pelaporan mutu klinis

dilakukan secara berkala.
Pimpinan Puskesmas bersama tenaga klinis agar melakukan evaluasi

dan tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan penilaian mutu klinis.
perbaiki SK dan SOP penanganan KTD, KTC, KPC, KNC, dan risiko
dalam pelayanan klinis.
lakukan kembali analisis dan tindak lanjut
Lakukan identifikasi ulang risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam

pelayanan klinis dianalisis dan ditindaklanjuti.
Sediakan panduan manajemen risiko
Lakukan kembali analisis risiko dan upaya-upaya untuk meminimalkan

risiko pelayanan klinis
Berdasarkan hasil analisis risiko, adanya kejadian KTD, KTC, KPC,
dan KNC, rencanakan upaya peningkatan keselamatan pasien ,
laksanakan,dan lakukan evaluasi serta tindak lanjut
REKOMENDASI
Lakukan evaluasi dan perbaikan perilaku dalam pelayanan klinis oleh
tenaga klinis dalam pelayanan klinis yang mencerminkan budaya
keselamatan dan budaya perbaikan yang berkelanjutan.
Tenaga klinis agar terlibat dalam kegiatan peningkatan mutu yang

ditunjukkan dalam penyusunan indikator untuk menilai perilaku dalam
pemberian pelayanan klinis dan ide-ide perbaikan
REKOMENDASI
Alokasikan sumber daya yang cukup untuk kegiatan perbaikan mutu
layanan klinis dan upaya keselamatan pasien.
Susun kembali program/kegiatan peningkatan mutu layanan klinis dan

keselamatan pasien yang disusun dan direncanakan oleh tenaga klinis.
Laksanakan program/kegiatan rencana, dievaluasi, dan ditindak lanjuti
REKOMENDASI
Lakukan identifikasi fungsi dan proses pelayanan yang prioritas untuk
diperbaiki dengan kriteria yang ditetapkan
lakukan komitmen bersama dan dokumentasikan tentang peningkatan
mutu dan keselamatan secara berkesinambungan ditingkatkan dalam
organisasi
Kepala Puskesmas bersama dengan tenaga klinis agar menetapkan

kembali pelayanan prioritas yang akan diperbaiki
Kepala Puskesmas bersama dengan tenaga klinis agar menyusun

rencana perbaikan pelayanan prioritas yang ditetapkan dengan sasaran
yang jelas
Laksanakan kegiatan perbaikan pelayanan klinis sesuai dengan rencana
Lakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan perbaikan pelayanan

klinis
REKOMENDASI
Perbaiki prosedur penyusunan standar/prosedur layanan klinis
REKOMENDASI
susun kembali dan tetapkan indikator mutu layanan klinis
Lakukan pengukuran mutu layanan klinis mencakup aspek penilaian
pasien, pelayanan penunjang diagnosis, penggunaan obat antibiotika,
dan pengendalian infeksi nosokomial
Lakukan pengukuran terhadap indikator-indikator keselamatan pasien

sebagaimana tertulis dalam Pokok Pikiran
REKOMENDASI
Tetapkan target keselamatan pasien yang akan dicapai
Dalam penetapan target agar mempertimbangkan pencapaian mutu

klinis sebelumnya, pencapaian optimal pada sarana kesehatan yang
serupa, dan sumber daya yang dimiliki
Proses penetapan target agar melibatkan tenaga profesi kesehatan yang

terkait
REKOMENDASI
Kumpulkan secara periodik data mutu layanan klinis dan keselamatan
pasien dikumpulkan
Dokumentasikan data mutu layanan klinis dan keselamatan pasien
Data mutu layanan klinis dan keselamatan pasien agar dianalisis untuk
menentukan rencana dan langkah-langkah perbaikan mutu layanan
REKOMENDASI
rencana dan program peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan
pasien agar dilaksanakan sesuai dengan rencana yang disusun
REKOMENDASI
Data monitoring keselamatan pasien agar juga dikumpulkan secara
teratur
Lakukan analisis dan ambil kesimpulan untuk menetapkan masalah

mutu layanan klinis dan masalah keselamatan pasien
Lakukan analisis penyebab masalah

Tetapkan program-program perbaikan mutu yang dituangkan dalam
rencana perbaikan mutu
Susun rencana perbaikan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien

agar dengan mempertimbangkan peluang keberhasilan, dan
lakukan tindak lanjut terhadap hasil pemantauan upaya peningkatan

REKOMENDASI
Ppeningkatan setelah pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu layanan
klinis dan keselamatan pasien dicatat oleh petugas
Lakukan evaluasi terhadap hasil penilaian dengan menggunakan
indikator-indikator mutu layanan klinis dan keselamatan pasien untuk
menilai adanya perbaikan
Hasil perbaikan agar ditindak lanjuti untuk perubahan standar/prosedur

pelayanan.
Dokumentasikan keseluruhan upaya peningkatan mutu layanan klinis
dan keselamatan pasien
REKOMENDASI
perbaiki SK dan SOP distribusi informasi dan komunikasi hasil-hasil
peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien
Proses dan hasil kegiatan peningkatan mutu layanan klinis dan

keselamatan pasien agar disosialisasikan dan dikomunikasikan kepada
semua petugas kesehatan yang memberikan pelayanan klinis
Lakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sosialisasi dan komunikasi

tersebut
Lakukan pelaporan hasil peningkatan mutu layanan klinis dan
keselamatan pasien ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Puskesmas Batumanloro Kab. Gowa Prov. Sulsel - Rekomendasi

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Puskesmas Batumanloro Kab. Gowa Prov. Sulsel - Rekomendasi

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

BAB.I. Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP).

Kriteria.1.1.1. Elemen Penilaian FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

Kriteria 1.1.2. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

Kriteria 1.1.3. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

Kriteria 1.1.4. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

Kriteria 1.1.5. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

Kriteria 1.2.2. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

1.2.3. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

Kriteria 1.2.4. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

Kriteria 1.2.5. REKOMENDASI

Kriteria 1.2.6. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

Kriteria 1.3.1. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

Kriteria 1.3.2. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

EP 1 1. Dilakukan analisis terhadap pendirian Puskesmas

EP 2 2. Pendirian Puskesmas mempertimbangkan tata

EP 4 4. Puskesmas memiliki perizinan yang berlaku

EP 2 2. Puskesmas tidak bergabung dengan tempat tinggal

EP 3 3. Bangunan Puskesmas memenuhi persyaratan

EP 2 2. Tata ruang memperhatikan akses, keamanan, dan

EP 2 2. Dilakukan pemeliharaan yang terjadwal terhadap

EP 3 3. Dilakukan monitoring terhadap pemeliharaan

EP 2 2. Dilakukan pemeliharaan yang terjadwal terhadap

EP 3 3. Dilakukan monitoring terhadap pemeliharaan

EP 4 4. Dilakukan monitoring terhadap fungsi peralatan

EP 5 5. Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring

EP 7 7. Peralatan medis dan non medis yang memerlukan

EP 2 2. Ada kejelasan persyaratan Kepala Puskesmas

EP 3 3. Ada kejelasan uraian tugas Kepala Puskesmas

EP 4 4. Terdapat bukti pemenuhan persyaratan

EP 2 2. Ditetapkan persyaratan kompetensi untuk tiap-tiap

EP 3 3. Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan uraian

EP 2 2. Hasil kajian ditindaklanjuti dengan perubahan/

EP 3 3. Ada pola ketenagaan Puskesmas yang disusun

EP 3 3. Ada mekanisme untuk meninjau ulang tata nilai

EP 2 2. Ada mekanisme penelusuran kinerja pelayanan

EP 3 3. Ada struktur organisasi Penanggung jawab Upaya

EP 2 2. Ada mekanisme yang jelas untuk memfasilitasi

EP 3 3. Ada komunikasi yang efektif dengan masyarakat

EP 2 2. Ada kriteria yang jelas dalam pendelagasian

EP 4 4. Dilakukan evaluasi terhadap peran serta pihak

EP 4 4. Ada kebijakan, pedoman, dan prosedur yang jelas

EP 2 2. Ada prosedur komunikasi internal.

EP 3 3. Komunikasi internal dilakukan untuk koordinasi

EP 4 4. Komunikasi internal dilaksanakan dan

EP 5 5. Ada tindak lanjut yang nyata terhadap

EP 2 2. Ada ketentuan tertulis tentang pengelolaan risiko

EP 2 2. Disusun program pembinaan terhadap jaringan dan

EP 5 5. Dilakukan pendokumentasian dan pelaporan

EP 2 2. Ada kejelasan tanggung jawab pengelola keuangan

EP 5 5. Ada mekanisme untuk melakukan audit penilaian

EP 6 6. Ada hasil audit/penilaian kinerja keuangan.

EP 2 2. Ada uraian tugas dan tanggung jawab pengelola

EP 3 3. Tersedia prosedur analisis data untuk diproses

EP 4 4. Tersedia prosedur pelaporan dan distribusi

EP 2 2. Peraturan internal tersebut sesuai dengan visi,

EP 2 2. Dilakukan monitoring dan evaluasi oleh pengelola

FAKTA DAN ANALISIS

Dibangun sebelum Permenkes 75 tahun 2014, tdk diperlukan

Dibangun sebelum Permenkes 75 tahun 2014, tdk diperlukan

Dibangun sebelum Permenkes 75 tahun 2014, tdk diperlukan

Ada SK Kepala Dinas Kesehatan Kab. Gowa ttg ijin

FAKTA DAN ANALISIS