Rekomendasi Surveyor Akreditasi Puskesmas Cikalong Tahun 2018

BAB.I.
Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)

Puskesmas : CIKALONG
Kab./Kota :TASIKMALAYA
Tanggal : 14 S/D 18 OKTOBER 2018
Surveior : dr. H.A. MACHMUD ROMPEGADING, M.Kes.
Kriteria.1.1.1. ELEMEN PENILAIAN FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

EP 1. 1. Ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang Dalam memberikan pelayanan
disediakan berdasarkan prioritas kesehatan, maka jenis pelayanan
yang ada ditetapkan dengan SK
Kepala Puskesmas
No.0001/SK/I/2018
EP 2 2. Tersedia informasi tentang jenis pelayanan Informasi jenis pelayanan dan jadwal Untuk lebih menyebar informasi jenis
dan jadwal pelayanan. pelayanan dibuat dalam bentuk pelayanan sebaiknya dibuatkan spanduk,
brosur,poster,flyer. banner yang ditempatkan diposisi yang
strategis
EP 3 3. Ada upaya untuk menjalin komunikasi dengan Agar dapat menjalin komunikasi dgn
masyarakat. masyarakat, maka dilakukan
pertemuan rutin setiap 3 bulan sekali
atau melalui kotak saran, buku
komunikasi, WA grup dan call center.
EP 4 4. Ada Informasi tentang kebutuhan dan harapan Selain pertemuan rutin untuk
masyarakat yang dikumpulkan melalui survei atau mengetahui kebutuhan masyarakat,
kegiatan lainnya. selain itu dilakukan Survei identifikasi
kebutuhan dan masy yang
dilaksanakan setiap 3 bulan
EP 5 5. Ada perencanaan Puskesmas yang disusun Waktu mulai perencanaan untuk Harap untuk menyusun RUK tahun depan
berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat tahun depan bulan januari dengan harus dengan bahan baku renstra dan kinerja
dengan melibatkan masyarakat dan sektor terkait dasar hasil SMD. MMD. Tetapi dalam tahun sebelumnya ditambah kebutuhan dan
yang bersifat komprehensif, meliputi promotif, penyusunan perencaan belum harapan masyarakat .
preventif, kuratif, dan rehabilitatif. mengacu kepada renstra 5 tahun
Ep 6 6. Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab, dan ada pertemuan rutin, lokakarya mini, Pimpinan puskesmas ,penanggungjawab dan
Pelaksana Kegiatan menyelaraskan antara pertemuan lintas sektor yang pelaksana kegiatan harus menselaraskan
kebutuhan dan harapan masyarakat dengan visi, membahas tentang kebutuhan dan antara kebutuhan dan harapan masyarakat
misi, fungsi dan tugas pokok Puskesmas harapan masyarakat dilaksanakan 3 dengan visi,misi,fungsi dan tugas pokok
bulan sekali,tetapi belum selaras puskesmas.
dengan visi,misi/renstra.
Jumlah
Kriteria 1.1.2. ELEMEN PENILAIAN FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

EP 1. 1. Pengguna pelayanan diikutsertakan secara aktif setiap 3 bulan dilakukan pertemuan Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan
untuk memberikan umpan balik tentang mutu, dengan masyarakat untuk mencari maka sebaiknya masukan masy
kinerja pelayanan dan kepuasan terhadap masukan kebutuhan masy, tetapi didokumentasikan, dianalisa dan dibuat RTL
pelayanan Puskesmas hasilnya tidak dianalisa dan di tindak
lanjuti
EP 2 2. Ada proses identifikasi terhadap tanggapan ada proses identifikasi tetapi belum sebaiknya semua masukan masyarakat
masyarakat tentang mutu pelayanan semua ditanggapi diidentifikasi, ditanggapi dan dilakukan analisa
sebagai dasar buat RTL
EP 3 3. Ada upaya menanggapi harapan masyarakat ada upaya menanggapi harapan Diharapkan kedepan harapan masyarakat
terhadap mutu pelayanan dalam rangka masyarakat tentang mutu pelayanan, untuk meningkatkan mutu pelayanan
memberikan kepuasan bagi pengguna pelayanan. tetapi belum dapat dipenuhi ditanggapi semuanya dengan melakukan
semuanya sesuai dengan skala prioritas
Jumlah

EP 1 1. Peluang pengembangan dalam setiap 3 bulan dilakukan evaluasi diharapkan semua hasil evaluasi dilakukan
penyelenggaraan upaya Puskesmas dan tentang pelayanan kesehatan, identifikasi, dianalisis dan buat dalam
pelayanan diidentifikasi dan ditanggapi untuk diidentifikasi dan akan dibuat rencana dokumentasi serta dibuat Rencana Tindak
perbaikan perbaikan mutu, tetapi belum semua Lanjut
kegiatan di identifikasi.
EP 2 2. Didorong adanya inovasi dalam pengembangan ada recana perbaikan mutu

pelayanan, dan diupayakan pemenuhan pelayanan dan termasuk inovasi, dan
kebutuhan sumber daya pemenuhan sumber daya seperti
rekruitmen apoteker dan laboran
( BLUD ), program KASI HATI dan
SUGIH
EP 3 3. Mekanisme kerja dan teknologi diterapkan Ada terapan tehnologi yang Supaya segera menerapkan Teknologi dalam
dalam pelayanan untuk memperbaiki mutu digunakan seperti IT seperti e pelayanan untuk memperbaiki mutu agar
pelayanan dalam rangka memberikan kepuasan sismal,tetapi belum seluruh memberikan kepuasan kepada pengguna
kepada pengguna pelayanan. program,dan belum ada untuk alur pelayanan.
pelayanan serta pendaftaran rawat
jalan.
Jumlah

EP 1 1. Ada Rencana Usulan Kegiatan (RUK) disusun Ada dokumen RUK,tetapi belum sebaiknya perencanaan itu berdasarkan
berdasarkan Rencana Lima Tahunan Puskesmas, semua sesuai dengan rencana 5 rencana lima tahunan yang mempunyai waktu
melalui analisis kebutuhan masyarakat. tahunan puskesmas. yang up to date yang mengacu pada target
dan indikator yang dapat diukur.
EP 2 2. Ada Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Ada dokumen RPK, tetapi apa yang sebaiknya apa yang menjadi pokok program
Puskesmas sesuai dengan anggaran yang dianggarkan tidak semua dipenuhi, di RUK dan RPK dapat dilaksanakan sesuai
ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota karena kegiatan belanja modal dan dengan perencanaan yang disusun dan
untuk tahun berjalan. sebagian operasional puskesmas kiranya dapat memilahn sesuai skala
masih dikelola Dinkes untuk tahun prioritas.
2018,tetapi u 2019 sudah BLUD
belum ada RPK.
EP 3 3. Penyusunan RUK dan RPK dilakukan secara

lintas program dan lintas sektoral. ada dokumen dan notulen hasil
pertemuan lintas program dan lintas
sektor
EP 4 4. RUK dan RPK merupakan rencana terintegrasi ada dokumen RUK dan RPK yang
dari berbagai Upaya Puskesmas. memuat dengan berbagai upaya
puskesmas yag diusulkan masing
masing pokja
EP 5 5. Ada kesesuaian antara Rencana Pelaksanaan ada dokumen RPK yang sesuai sebaiknya dalam penyusunan perencnaan
Kegiatan (RPK) dengan Rencana Usulan kegiatan dengan RUK dan rencana lima sebaiknya mengacu kepada kebijakan visi
(RUK) dan Rencana Lima Tahunan Puskesmas. tahunan, tetapi belum seluruhnya misi / renstra yang telah disepakati.
sesuai.
Jumlah
EP 1 1. Ada mekanisme monitoring yang dilakukan oleh ada dokumen mekanisme monitoring sebaiknya setiap monitoring dilakukan
Pimpinan Puskesmas dan Penanggung jawab melalui kegiatan mini lokakarya dan identifikasi dan analisis sebagai bahan
Upaya Puskesmas untuk menjamin bahwa rutin bulanan antara Kepala informasi data
pelaksana melaksanakan kegiatan sesuai dengan Puskesmas dan pemegang program
perencanaan operasional. tetapi tidak dilakukan analisa hasil
pertemuan dan tidak ada catatan
hasil monitoring.
EP 2 2. Ada indikator yang digunakan untuk monitoring ada indikator untuk monitoring yang sebaiknya setiap program mempunyai target
dan menilai proses pelaksanaan dan pencapaian hendak dilakukan, tetapi dalam bentuk dan indikator yang dipakai untuk mengukur
hasil pelayanan. kegiatan program rutin hasil kegiatan khususnya dalam upaya
peningkatan mutu pelayanan
EP 3 3. Ada mekanisme untuk melaksanakan ada SOP monitoring tindak lanjut, sebaiknya SOP monitoring dilaksanakan
monitoring penyelenggaraan pelayanan dan analisis hasil monitoring, tetapi belum sesuai apa yang digariskan dan yang
tindaklanjutnya baik oleh Pimpinan Puskesmas dilaksanakan sepenuhnya ditemukan
maupun Penanggung jawab Upaya Puskesmas.
EP 4 4. Ada mekanisme untuk melakukan revisi ada Revisi perencanaan operasional

terhadap perencanaan operasional jika diperlukan dalam bentuk RKA pada APBD
berdasarkan hasil monitoring pencapaian kegiatan Perubahan setiap tahun anggaran
dan bila ada perubahan kebijakan pemerintah. berjalan
Jumlah
Kriteria 1.2.1 ELEMEN PENILAIAN FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

EP 1 1. Ditetapkan jenis-jenis pelayanan sesuai dengan ada SK Kepala Puskesmas tentang
Peraturan Perundangan dan Pedoman dari Jenis Pelayanan yang disediakan di
Kementerian Kesehatan untuk memenuhi Puskesmas
kebutuhan dan harapan masyarakat
EP 2 2. Pengguna pelayanan mengetahui jenis-jenis Ada informasi berupa leaflet, brosur
pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas dan dan papan petunjuk tentang jenis-
memanfaatkan jenis-jenis pelayanan yang jenis pelayanan.
disediakan tersebut.
Jumlah
EP 1 1. Masyarakat dan pihak terkait baik lintas Ada daftar hadir dan notulen hasil
program maupun lintas sektoral mendapat mini lokakarya LP dan Minilokakarya
informasi yang memadai tentang tujuan, sasaran, LS yang membahas tentang tujuan
tugas pokok, fungsi dan kegiatan Puskesmas puskesmas, tupoksi dan rencana
kegiatan puskesmas
EP 2 2. Ada penyampaian informasi dan sosialisasi ada daftar hadir dan notulen dari
yang jelas dan tepat berkaitan dengan program mini lokakarya LP dan Minilokakarya
kesehatan dan pelayanan yang disediakan oleh LS untuk membahas tentang
Puskesmas kepada masyarakat dan pihak terkait. peningkatan jenis pelayanan
Jumlah
1.2.3. ELEMEN PENILAIAN FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

EP 1 1. Puskesmas mudah dijangkau oleh pengguna Lokasi puskesmas terletak diporos
pelayanan jalan raya utama
EP 2 2. Proses penyelenggaraan pelayanan memberi Ada informasi tentang jenis pelayanan
kemudahan bagi pelanggan untuk memperoleh yang tersedia dan SOP alur
pelayanan pelayanan di puskesmas yang
ditetapkan oleh kepala puskesmas
EP 3 3. Tersedia pelayanan sesuai jadwal yang ada jadual pelayanan dan informasi
ditentukan. jenis pelayanan
EP 4 4. Teknologi dan mekanisme kerja dalam ada pemanfaatan tehnologi dalam
penyelenggaraan pelayanan memudahkan akses penyelenggaraan pelayanan yang
terhadap masyarakat. memudahkan akses
Ep 5 5. Ada strategi komunikasi untuk memfasilitasi strategi komunikasi untuk
kemudahan akses masyarakat terhadap memfasilitasi kemudahan akses
pelayanan. masyarakat terhadap pelayanan
dilakukan melalui pertemuan rutin
LSatau kegiatan di posyandu/puskel
Ep 6 6. Tersedia akses komunikasi dengan pengelola Melalui forum mini lokakarya lintas
dan pelaksana untuk membantu pengguna sektor dan rapat monitoring
pelayanan dalam memperoleh pelayanan sesuai kecamatan dapat diketahui apa yang
kebutuhan spesifik pengguna pelayanan. menjadi kebutuhan pengguna
pelayanan
Jumlah

ada jadwal kegiatan kegiatan
EP 1 1. Ada kejelasan jadwal pelaksanaan kegiatan puskesmas posyandu , UKS, Lansia
Puskesmas. dengan kegiatan prolanis ditetapkan
bersama dengan SK Kepala
Puskesmas.
EP 2 2. Jadwal pelaksanaan kegiatan disepakati Padakegiatan minilokakarya lintas
bersama. program dan lintas sektor ditetapkan
kesepakatan pelaksanaan jadual
kegiatan yang disusun bersama.
EP 3 3. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal Dari hasil evaluasi didapatkan bahwa
dan rencana yang disusun pelaksanaan jadual kegiatan
dilaksanakan sesuai rencana yang
disepakati
Jumlah

EP 1 1. Ada koordinasi dan integrasi dalam Rencana kerja koordinasi dan
penyelenggaraan pelayanan dan Upaya integrasi dalam upaya
Puskesmas dengan pihak terkait, sehingga terjadi berlangsungnya pelayanan dengan
efisiensi dan menjamin keberlangsungan pihak terkait dilaksanakan melalui
pelayanan. pertemuan LS setiap 3 bulan dan LP
setiap bulan/minggu
EP 2 2. Mekanisme kerja, prosedur dan pelaksanaan Ada dokumentasi tentang hasil dari
kegiatan didokumentasikan. mekanisme kerja, prosedur dan
pelayanan kegiatan
EP 3 3. Dilakukan kajian terhadap masalah-masalah Ada hasil kajian tentang masalah Agar proses penyelenggaraan pelayanan dan
spesifik yang ada dalam proses penyelenggaraan spesifik yang dilengkapi dengan SOP upaya Puskesmas dilakukan pencegahan
pelayanan dan Upaya Puskesmas, untuk dan rencana tindaklanjut, tetapi RTL agar tidak terulang lagi, maka hasil kajian
kemudian dilakukan koreksi dan pencegahan agar belum pernah dilaksanakan yang sudah dalam RTL sebaiknya dilakukan
tidak terulang kembali agar masalah dapat diminimalisir
EP 4 4. Dilakukan kajian terhadap masalah-masalah Hasil kajian tentang masalah sebaiknya hasil kajian tersebut dilakukan
yang potensial terjadi dalam proses potensial terhadap pelayanan dan analisis untuk perbaikan dan RTL
penyelenggaraan pelayanan dan dilakukan upaya upaya pencegahan dilakukan dan dilaksanakan
pencegahan. dibuat RTL tetapi belum dilaksanakan
tindak lanjut
EP 5 5. Penyelenggara pelayanan secara konsisten ada SOP tentang alur pelayanan, hak sebaiknya alur pelayanan, hak dan kewajiban
mengupayakan agar pelaksanaan kegiatan dan kewajiban pasien agar pelayanan pasien dibuat juga dalam bentuk rekaman
dilakukan dengan tertib dan akurat agar akan bejalan konsisten, tetapi msih audio atau petunjuk lainnya
memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. banyak pelanggan yang tidak tahu
tentang hal tersebut diatas
EP 6 6. Informasi yang akurat dan konsisten diberikan Pengguna pelayanan mendapat
kepada pengguna pelayanan dan pihak terkait. informasi yang akurat melalui
sosialisasi dan dilengkapi dengan
dokumen SOP tentang pemberian
informasi kepada masyarakat
EP 7 7. Dilakukan perbaikan proses alur kerja untuk Pelaksanaan perbaikan alur kerja
meningkatkan efesiensi agar dapat memenuhi dilakukan dengan diatur melaui
kebutuhan dan harapan pengguna pelayanan dokumen SOP tentang alur kerja
EP 8 8. Ada kemudahan bagi pelaksana pelayanan Ada jadual pertemuan konsultasi sebaiknya buat jadual teratur untuk konsultasi
untuk memperoleh bantuan konsultatif jika antara pelaksana pelayanan dengan
membutuhkan pimpinan tetapi tidak terjadual
EP 9 9. Ada mekanisme yang mendukung koordinasi Ada dokumen SOP tentang sebaiknya SOP yang telah ditetapkan
dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan koordinasi pelaksanaan kegiatan disampaikan kepada yang terkait dan apa
pelayanan, tetapi belum dilaksanakan yang digariskan SOP harus dilasanakan
secara utuh
EP 10 10. Ada kejelasan prosedur, kejelasan tertib Kejelasan prosedur, tertib administrasi
administrasi, dan dukungan tehnologi sehingga sehingga pelaksanaan diminimalisir
pelaksanaan pelayanan minimal dari kesalahan, dilakukan berdasar Standar
tidak terjadi penyimpangan maupun Pelayanan Minimal dan diatur
keterlambatan. dengan SOP
EP 11 11. Pelaksana kegiatan mendapat dukungan dari ada dokumen yang memperlihatkan
pimpinan Puskesmas dukungan pimpinan Puskesmas
dalam pelaksanaan kegiatan dalam
bentuk kebijakan, pedoman, dan
SOP
Jumlah
EP 1 1. Ada mekanisme yang jelas untuk menerima Ada dokumen SOP tentang umpan
keluhan dan umpan balik dari pengguna balik penanganan keluhan dan
pelayanan, maupun pihak terkait tentang keluhan disalurkan melalui kotak
pelayanan dan penyelenggaraan Upaya saran, WA dan pertemuan rutin setiap
Puskesmas. 3 bulan atau pertemuan yang
dilakukan Camat
EP 2 2. Keluhan dan umpan balik direspons, Ada hasil tentang keluhan pengguna harus ada hasil analisis tentang hasil keluhan
diidentifikasi, dianalisa, dan ditindaklanjuti pelayanan dan tetapi belum dianalisa masyarakat
berdasarkan PDCA untuk mengatasi
tindaklanjut keluhan
EP 3 3. Ada tindak lanjut sebagai tanggapan terhadap Belum semua bukti hasil pelaksanaan Seharusnya semua keluhan dan umpan balik
keluhan dan umpan balik. ditindak lanjuti . di tindak lanjuti.
EP 4 4. Ada evaluasi terhadap tindak lanjut ada dokumen evaluasi tindak lanjut
keluhan/umpan balik. atas umpan balik
Jumlah

EP 1 1. Ada mekanisme untuk melakukan penilaian Ada SK Kepala Puskesmas dan SOP
kinerja yang dilakukan oleh Pimpinan Puskesmas Mekanisme Penilaian kinerja yang
dan Pelanggung jawab Upaya Puskesmas dan dilakukan oleh pimpinan puskesmas
kegiatan pelayanan puskesmas dam p jawab upaya puskesmas
EP 2 2. Penilaian kinerja difokuskan untuk Ada SOP Penilaian peningkatan Lakukan mekanisme penilaian kinerja sesuai
meningkatkan kinerja pelaksanaan Upaya kinerja namun belum dilakukan SOP dan lakukan monitoring evaluasi untuk
Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas monitoring evaluasi untuk mengetahui kinerja puskesmas dan dalam
peningkatan kinerja puskesmas rangka peningkatan kinerja puskesmas
EP 3 3. Ada indikator yang jelas untuk melakukan Ada SK kepala puskesmas tentang
penilaian kinerja indikator penilaian kinerja,tetapi belum
dilakuykan monitoring sebagaimana
mestinya.
EP 4 4. Pimpinan Puskesmas menetapkan tahapan ada SK Kepala Puskesmas tentang
cakupan Upaya Puskesmas untuk mencapai penetapan dan pencapaian target
indikator dalam mengukur kinerja Puskesmas indikator,
sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota
EP 5 5. Monitoring dan Penilaian Kinerja dilakukan ada SK dan SOP tentang monitoring sebaiknya penilaian kinerja ini dilakukan
secara periodik untuk mengetahui kemajuan dan penilaian kinerja, tetapi belum secara periodik sesuai dengan SK dan SOP
hasil pelaksanaan penyelenggaraan Upaya dilaksanakan sebagaimana mestinya yang telah ditetapkan
Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas
Jumlah

EP 1 1. Hasil penilaian kinerja Puskesmas dianalisis ada dokumen hasil penilaian kinerja lakukan analisis hasilk penilaian kinerja dan
dan diumpan balikkan pada pihak terkait dan belum dilakukan analisis serta sampaikan kepada pihak terkait untk
umpan balik pada pihak terkait mendapat umpan balik
EP 2 2. Hasil analisis data kinerja dibandingkan dengan Ada rencana kaji banding ke Rencana kajibanding diprogramkan tetapi
acuan standar atau jika dimungkinkan dilakukan puskesmas lain untuk pembuatan instrumen kaji banding tidak
juga kajibanding (benchmarking)dengan membandingkan dan melihat dibuat dan apa yang hendak didapat tidak
Puskesmas lain perbedaan yang diperkirakan terukur
EP 3 3. Hasil penilaian kinerja digunakan untuk Ada bukti upaya perbaikan kinerja sebaiknya upaya perbaikan dilaksanakan
memperbaiki kinerja pelaksanaan kegiatan dalam bentuk SOP, peningkatan secara utuh
Puskesmas cakupan kegiatan, tetapi kegiatan
tersebut belum dilakukan
EP 4 4. Hasil penilaian kinerja digunakan untuk ada hasil analisis kegiatan dipakai sebaiknya semua kegiatan dievaluasi,
perencanaan periode berikutnya untuk penyusunan RUK, tetapi tidak dianalisis
semua hasil kegiatan dianalisis
EP 5 5. Hasil penilaian kinerja dan tindak lanjutnya Ada dokumen laporan penilaian
dilaporkan kepada Dinas Kesehatan kinerja dan tindak lanjut yang
Kabupaten/Kota dilaporkan ke kadinkes setempat
Jumlah
Total Skor
Total EP
CAPAIAN
BAB.II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas.(KMP).
Kabuaten : TASIKMALAYA
Surveior : dr H. A. MACHMUD ROMPEGADING, M.Kes.
KRITERIA 2.1.1. ELEMEN PENILAIAN FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

EP 1 1. Dilakukan analisis terhadap pendirian Puskesmas Puskesmas didirikan tahun
yang mempertimbangkan tata ruang daerah dan rasio 1975,bangunan baru 2017,jumlah
jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan penduduk 65.810,jumlah KK
kesehatan 21.800.
EP 2 2. Pendirian Puskesmas mempertimbangkan tata Denah tata ruang ada

ruang daerah
EP 3 3. Pendirian Puskesmas mempertimbangkan rasio Jumlah penduduk wilayah
jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan puskesmas Cikalong 65.810 jiwa
kesehatan jiwa dengan ketersediaan jumlah
puskesmas tiap Kecamatan.
EP 4 4. Puskesmas memiliki perizinan yang berlaku Surat ijin operasional dari Bupati
Tasikmalaya no.660.1/ 0596 / 08 /
IL / DPMPTSP/ 2018, dan izin
Dinkes no. 445.5/4418/yamkes
Dinkes/2018.
Jumlah
EP 1 1. Puskesmas diselenggarakan di atas bangunan Status tanah kurang jelas harap segera diusulkan untuk penerbitan
yang permanen. sejarahnya, sementara diusulkan sertifikat yang syah agar keamanan status
sertifikasi tanah dapat dilakukan
EP 2 2. Puskesmas tidak bergabung dengan tempat tinggal tidak ada bangunan lain selain
atau unit kerja yang lain. puskesmas
EP 3 3. Bangunan Puskesmas memenuhi persyaratan Bangunan puskesmas belum seharusnya pada saat melakukan
lingkungan yang sehat. sepenuhnya bisa memenuhi pembangunan baru gedung pukesmas
kebutuhan pelayanan dan syarat harus sudah sesuai dengan standar
lingkungan sehat, karena Ipal yg bangunan gedung puskesmas
sdh ada tp belum berfungsi.
Jumlah

EP 1 1. Ketersediaan memenuhi persyaratan minimal dan Jumlah ruangan pelayanan belum usul melalui APBD Dinkes dan melalui
kebutuhan pelayanan lengkap sesuai dengan kebutuhan musrenbang Kecamatan untuk secepatnya
penambahan ruangan
EP 2 2. Tata ruang memperhatikan akses, keamanan, dan Pembangunan sudah mengacu
kenyamanan. pada tata ruang, dan memberikan
rasa nyaman sepenuhnya kepada
pengunjung
EP 3 3. Pengaturan ruang mengakomodasi kepentingan sudah ada faislitas tetapi masih Sebaiknya pegangan pengaman pada pintu
orang dengan disabilitas, anak-anak, dan orang usia terbatas hanya jalan masuk masuk dipindahkan agar dapat dipegang
lanjut keruang puskesmas dan masih oleh lansia, tempat dan ruang tunggu
tidak sesuai dengan standar khusus , dan KM/WC pakai kloset duduk
pelayanan lansia dan ada pegangannya
Jumlah
EP 1 1. Tersedia prasarana Puskesmas sesuai kebutuhan Sarana dan Prasarana yang
tersedia memenuhi kebutuhan
standar pelayanan
EP 2 2. Dilakukan pemeliharaan yang terjadwal terhadap Ada perencanaan rutin tentang ada perencanaan yang ditetapkan hanya
prasarana Puskesmas pemeliharaan dan dilengkapi SOP pelaksanaan masih belum sepenuhnya
Pemeliharaan sarana dan dilaksanakan.
prasarana
EP 3 3. Dilakukan monitoring terhadap pemeliharaan SOP monitoring pemeliharaan Lakukan monitoring terhadap pemeliharaan
prasarana Puskesmas prasarana ada, namun belum prasarana puskesmas secara periodik
dilakukan monitoring
EP 4 4. Dilakukan monitoring terhadap fungsi prasarana Dilakukan monitoring fungsi
Puskesmas yang ada prasarana puskesmas.
EP 5 5. Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring Belum ada tindak lanjut monitoring Tindak lanjut hasil monitoring seharusnya
terhadap pemeliharaan sarana sdh bisa dilaksanakan karena puskesmas
sdh BLUD.
Jumlah

EP 1 1. Tersedia peralatan medis dan non medis sesuai ada daftar barang inventaris Beberapa sarana penunjang diagnostik
jenis pelayanan yang disediakan peralatan medis dan non medis belum tersedia. Usulkan pengadaan alat
tetapi belum mengakomidir untuk penunjang diagnostik sesuai kebutuhan
beberapa jenis pelayanan
EP 2 2. Dilakukan pemeliharaan yang terjadwal terhadap Ada jadwal pemeliharaan alat
peralatan medis dan non medis medis dan non medis
EP 3 3. Dilakukan monitoring terhadap pemeliharaan SK monitoring dan pemeliharaan sebaiknya ada bukti pelaksanaan
peralatan medis dan non medis alat medis dan non medis telah monitoring.
ada tetapi belum ada bukti
pelaksanaan monitoring sesuai
dengan perencanaan
EP 4 4. Dilakukan monitoring terhadap fungsi peralatan adanya SK Ka PKM ttg monitoring Lakukan monitoring fungsi peralatan medis
medis dan non medis fungsi peralatan medis dan non dan non medis disertai buktinya.
medis namun belum ada bukti
dilakukan monitoring.
EP 5 5. Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring Tidak ada bukti tindak lanjut hasil Lakukan monitoring fungsi peralatan medis
monitoring dan non medis , disertai bukti tindak lanjut.
EP 6 6. Dilakukan kalibrasi untuk peralatan medis dan non Ada usulan kalibrasi,tetapi belum
medis yang perlu dikalibrasi dilakukan . Usulan kalibrasi segera diikuti tindak lanjut
EP 7 7. Peralatan medis dan non medis yang memerlukan
izin memiliki izin yang berlaku TDD
Jumlah

EP 1 1. Kepala Puskesmas adalah tenaga kesehatan ada SK Bupati Tasikmalaya
tentang pengangkatan Ka Pusk
yang berijazah sarjana kesehatan
EP 2 2. Ada kejelasan persyaratan Kepala Puskesmas Ada sk Bupati no.821.2/ kep.06/

BKPLD/ 2013
EP 3 3. Ada kejelasan uraian tugas Kepala Puskesmas tidak ada SK yang mengatur ttg usulkan segera ke Dinkes utk membuat SK
Uraian tugas. Kadis ttg Uraian tugas
EP 4 4. Terdapat bukti pemenuhan persyaratan Tidak ada bukti pemenuhan Sebaiknya usul agar Bupati/ Kadiskes
penanggung jawab sesuai dengan yang ditetapkan. persyaratan penanggung jawab megeluarkan SK tentang kompetensi
kompetensi yang diperlukan. sebuah jabatan
Jumlah
EP 1 1. Dilakukan analisis kebutuhan tenaga sesuai dengan ada job analisis tetapi belum sebaiknya dinkes berupaya /
kebutuhan dan pelayanan yang disediakan semua tenaga kesehatan sesuai mempertimbangkan kebutuhan tenaga
dengan kompetensinya dan sdh puskesmas sesui kompetensinya.
diusulkan ke Dinkes
EP 2 2. Ditetapkan persyaratan kompetensi untuk tiap-tiap Ada SK ka.pusk. yang mengatur
jenis tenaga yang dibutuhkan ttg persyaratan kompetensi tiap
tenaga
EP 3 3. Dilakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan ada usulan pemenuhan kebutuhan diharapkan distribusi kebutuhan tenaga
tenaga sesuai dengan yang dipersyaratkan tenaga tetapi masalah ada di berdasarkan tingkatan kompetensi
Dinkes Kabupaten
EP 4 4. Ada kejelasan uraian tugas untuk setiap tenaga Ada kejelasan uraian tugas setiap
yang bekerja di Puskesmas tenaga yg bekerja di puskesmas.
EP 5 5. Persyaratan perizinan untuk tenaga medis, Petugas mempunyai STR dan SIP
keperawatan, dan tenaga kesehatan yang lain
dipenuhi
Jumlah

EP 1 1. Ada struktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan Ada sk struktur oleh Dines
oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Kesehatan.
EP 2 2. Pimpinan Puskesmas menetapkan Penanggung adanya SK Ka PKM ttg
jawab Program/Upaya Puskesmas penanggung jawab
Program/Upaya Puskesmas
EP 3 3. Ditetapkan alur komunikasi dan koordinasi pada SOP tentang prosedur
posisi-posisi yang ada pada struktur penyelenggaraan tiap-tiap
kegiatan upaya puskesmas
Jumlah

EP 1 1. Ada uraian tugas, tanggung jawab dan Ada SK yang mengatur ttg Uraian
kewenangan yang berkait dengan struktur organisasi tugas
Puskesmas
EP 2 2. Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Belum semua karyawan Perlu dilakukan sosialisasi pemahaman atas
Puskesmas, dan karyawan memahami tugas, memahami tugas dan tanggung tugas dan tanggung jawab pada seluruh staf
tanggung jawab dan peran dalam penyelenggaraan jawab serta perannya dalam yang ada.
Program/Upaya Puskesmas. penyelenggaraan program
EP 3 3. Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan uraian Tidak ada bukti evaluasi tentang Lakukan evaluasi uraian tugas secara
tugas pelaksanaan uraian tugas. periodik.
Jumlah

EP 1 1. Dilakukan kajian terhadap struktur organisasi Kajian ttg struktur organisasi Harus ada ketegasan dalam kajian struktur
Puskesmas secara periodik dilakukan tetapi belum secara organisasi secara periodik
tegas dan penuh pembahasannya
EP 2 2. Hasil kajian ditindaklanjuti dengan perubahan/ Ada hasil kajian yg ditindak lanjuti
penyempurnaan struktur
Jumlah

EP 1 1. Ada kejelasan persyaratan/standar kompetensi hanya ada permenkes 75 yang Diharapkan ada SK Bupati yang mengatur
sebagai Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab menetapkan syarat kepala tentang persyaratan dan kompetensi
Upaya Puskesmas, dan Pelaksana Kegiatan. puskesmas penanggung jawab program
EP 2 2. Ada rencana pengembangan pengelola Puskesmas ada rencana pengembangan sebaiknya dalam waktu singkat diusulkan
dan karyawan sesuai dengan standar kompetensi. sesuai std kompetensi tapi masih
berdasarkan rencana
EP 3 3. Ada pola ketenagaan Puskesmas yang disusun tidak ada peraturan yang sebaiknya ada aturan tentang pola
berdasarkan kebutuhan mengatur tentang pola ketenagaan ketenagaan
EP 4 4. Ada pemeliharaan catatan/ dokumen sesuai ada dokumen tentang kondisi

dengan kompetensi, pendidikan, pelatihan, kepegawaian dan tenaga
keterampilan dan pengalaman Puskesmas
EP 5 5. Ada dokumen bukti kompetensi dan hasil Ada dokumen bukti tidak semua tenaga yang diusulkan
pengembangan pengelola dan pelaksana pelayanan pengembangan kompetensi diikutkan pengembangan kompetensi
berupa pelatihan tenaga
EP 6 6. Ada evaluasi penerapan hasil pelatihan terhadap ada dokumen tentang jumlah sebaiknya semua tenaga yang sudah
pengelola dan pelaksana pelayanan tenaga yang dilatih dan tetapi tidak mengikuti pelatihan dievaluasi pada
pernah dievaluasi sebelum dan sebelum pelatihan dan sesudah pelatihan
sesudah peningkatan pelatihan
Jumlah

EP 1 1. Ada ketetapan persyaratan bagi Pimpinan ada SK Ka PKM ttg orientasi
Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas pegawai baru dan telah
dan Pelaksana kegiatan yang baru untuk mengikuti dilaksanakan
orientasi dan pelatihan.
EP 2 2. Ada kegiatan pelatihan orientasi bagi karyawan Ada orientasi bagi karyawan baru
baru baik Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab namun tidak dalam bentuk
Upaya Puskesmas, maupun Pelaksana kegiatan dan pelatihan hanya dalam bentuk
tersedia kurikulum pelatihan orientasi. bimbingan
EP 3 3. Ada kesempatan bagi Pimpinan Puskesmas, ada staf puskesmas mempunyai Buat perencanaan untuk mengikuti seminar
Penanggung jawab Upaya Puskesmas, maupun kesempatan untuk mengikuti , pelatihan atau kegiatan sejenis bagi
Pelaksana kegiatan untuk mengikuti seminar atau seminar dan meninjau tempat seluruh karyawan puskesmas.
kesempatan untuk meninjau pelaksanaan di tempat lain ,.
lain.
Jumlah

EP 1 1. Ada kejelasan visi, misi, tujuan, dan tata nilai ada SK Ka PKM ttg Visi,Misi dan lakukan perbaikan pada visi, misi
Puskesmas yang menjadi acuan dalam tujuan serta tatanilai yang ingin puskesmas dan tetapkan waktu sehingga
penyelenggaraan pelayanan, Upaya/Kegiatan dicapai,tetapi pada misi tidak ada kita dapat membuat rencana yang baik dan
Puskesmas untuk kustomer internal . target serta indikator yang dapat diukur.
EP 2 2. Ada mekanisme untuk mengkomunikasikan tata ada SOP ttg komunikasi tatanilai
nilai dan tujuan Puskesmas kepada pelaksana dan tujuan PKM
pelayanan, dan masyarakat
EP 3 3. Ada mekanisme untuk meninjau ulang tata nilai dan tidak ada mekanisme untuk Membuat SOP tentang Mekanisme untuk
tujuan, serta menjamin bahwa tata nilai dan tujuan meninjau ulang tata nilai dan meninjau ulang tata nilai dan tujuan
relevan dengan kebutuhan dan harapan pengguna tujuan puskesmas
pelayanan
EP 4 4. Ada mekanisme untuk menilai apakah kinerja Ada SK Kapusk tentang cara
Puskesmas sejalan dengan visi, misi, tujuan dan tata penilaian kinerja sesuai dengan
nilai Puskesmas. visi, misi, tujuan dan tata nilai
Jumlah

EP 1 1. Ada mekanisme yang jelas bahwa Pimpinan ada SOP tentang pengarahan Ka
Puskesmas mengarahkan dan mendukung PKM mengenai tugas dan tg.
Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan pelaksana jawab Upaya Kesehatan.
dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab
mereka.
EP 2 2. Ada mekanisme penelusuran kinerja pelayanan adaSK Kapusk dan SOP
untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. mekanisme penelusuran kinerja
pelayanan
EP 3 3. Ada struktur organisasi Penanggung jawab Upaya ada SK Ka PKM ttg struktur
Puskesmas yang efektif. organisasi
EP 4 4. Ada mekanisme pencatatan dan pelaporan yang ada SOP ttg pencatatan pelaporan
dibakukan.
Jumlah
KRITERIA 2..3.8 ELEMEN PENILAIAN FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

EP 1 1. Ada kejelasan tanggung jawab Pimpinan ada SK Ka PKM ttg penyusunan
Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas perencanaan pembangunan
dan pelaksana kegiatan untuk memfasilitasi kegiatan berwawasan kesehatan dan
pembangunan berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
pemberdayaan masyarakat mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi.
EP 2 2. Ada mekanisme yang jelas untuk memfasilitasi Ada SOP mekanisme fasilitasi dan
peran serta masyarakat dalam pembangunan tata cara komunikasi peran serta
berwawasan kesehatan dan Upaya Puskesmas. masyarakat dalam pembangunan
berwawasan kesehatan .
EP 3 3. Ada komunikasi yang efektif dengan masyarakat Ada SOP ttg komunikasi efektif
dalam penyelenggaraan Upaya Puskesmas. kepada masyarakat tentang
penyelenggaraan program dan
kegiatan puskesmas dalam bentuk
peretemuan rutin atau pertemuan
isedentil
Jumlah

EP 1 1. Dilakukan kajian secara periodik terhadap ada petunjuk bagaimana tentang Buat hasil pengkajian tentang akuntabilitas
akuntabilitas Penanggungjawab Upaya Puskesmas kajian periodik akuntabilitas p serta apakah tujuan pelayanan tidak
oleh Pimpinan Puskesmas untuk mengetahui apakah jawab Puskesmas tentang menyimpang dari tujuan, visi dan misi yang
tujuan pelayanan tercapai dan tidak menyimpang dari pencapaian visi, misi dan strategi telah disepakati.
visi, misi, tujuan, kebijakan Puskesmas, maupun pelayanan tetapi belum
strategi pelayanan. dilaksanakan sebagaimana
mestinya
EP 2 2. Ada kriteria yang jelas dalam pendelagasian Ada SK Kepala Puskesmas

wewenang dari Pimpinan dan/atau Penanggung jawab tentang Pendelegasian wewenang
Upaya Puskesmas kepada Pelaksana Kegiatan
apabila meninggalkan tugas.
EP 3 3. Ada mekanisme untuk memperoleh umpan balik Ada SK Kepala Puskesmas
dari pelaksana kegiatan kepada Penanggung jawab tentang umpan balik dan ada
Upaya Puskesmas dan Pimpinan Puskesmas untuk dokumen hasil umpan balik
perbaikan kinerja dan tindak lanjut.
Jumlah

EP 1 1. Pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Ada Hasil Lokakarya mini LS dan
Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan LP dalam upaya meningkatkan
Puskesmas diidentifikasi. mutu pelayanan kesehatan
EP 2 2. Peran dari masing-masing pihak ditetapkan. ada SK Ka PKM ttg peran masing
2
EP 3 3. Dilakukan pembinaan, komunikasi dan koordinasi Ada dokumen tentang pertemuan
dengan pihak-pihak terkait. LS setiap 3 Bulan dan lintas
program setiap bulan.
EP 4 4. Dilakukan evaluasi terhadap peran serta pihak ada SOP ttg Monitoring dan Supaya segera dilaksanakan evaluasi
terkait dalam penyelenggaraan Upaya Puskesmas. evaluasi. Monitoring telah terhadapperan serta pihak terkait dalam
dilakukan tetapi evaluasi belum penyelenggaraan upaya puskesmas.
dilaksanakan.
Jumlah

EP 1 1. Ada panduan pedoman (manual) mutu dan/atau Buku panduan Pedoman Mutu dari
panduan mutu/kinerja Puskesmas. Kemenkes
EP 2 2. Ada pedoman atau panduan kerja penyelenggaraan Buku panduan Pedoman Mutu dari
untuk tiap Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Kemenkes
Puskesmas.
EP 3 3. Ada prosedur pelaksanaan Upaya Puskesmas dan Ada SOP tentang pelayanan
kegiatan pelayanan Puskesmas sesuai kebutuhan. upaya puskesmas yang ditetapkan
oleh Kepala Puskesmas
EP 4 4. Ada kebijakan, pedoman, dan prosedur yang jelas ada Panduan Pedoman Mutu
untuk pengendalian dokumen dan pengendalian
rekaman pelaksanaan kegiatan.
EP 5 5. Ada mekanisme yang jelas untuk menyusun ada Panduan Pedoman Mutu
pedoman dan prosedur.
Jumlah

EP 1 1. Ada ketetapan tentang pelaksanaan komunikasi ada sk kapusk dan ada sop ttg
internal di semua tingkat manajemen. komunikasi internal disemua
tingkat manajemen.
EP 2 2. Ada prosedur komunikasi internal. ada SOP ttg prosedur komunikasi
internal
EP 3 3. Komunikasi internal dilakukan untuk koordinasi dan komunikasi internal tidak
membahas pelaksanaan dan permasalahan dalam dilakukan setiap bulan,hanya Sebaiknya komunikasi internal dilakukan
pelaksanaan Upaya/Kegiatan Puskesmas. bulan januari. rutin,untuk koordinasi dan membahas
permasalahan pelaksanaan kegiatan
puskesmas.
EP 4 4. Komunikasi internal dilaksanakan dan didokumentasikan berupa foto,
didokumentasikan. catatan notulen
EP 5 5. Ada tindak lanjut yang nyata terhadap rekomendasi Lokaraya mini bulan
hasil komunikasi internal. berikutnya ,tetapi tindak lanjut
kurang jelas.
Jumlah

EP 1 1. Ada kajian dampak kegiatan Puskesmas terhadap ada SOP dan kajian dampak
gangguan/dampak negatif terhadap lingkungan. kegiatan PKM terhadap
lingkungan .
EP 2 2. Ada ketentuan tertulis tentang pengelolaan risiko Ada sk ka. Pusk. ttg management
akibat penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan resiko
kegiatan pelayanan Puskesmas.
EP 3 3. Ada evaluasi dan tindak lanjut terhadap ada evaluasi ,analisa dan tindak
gangguan/dampak negatif terhadap lingkungan, untuk lanjut
mencegah terjadinya dampak tersebut.
Jumlah

EP 1 1. Dilakukan identifikasi jaringan dan jejaring faslitas Pustu 7 , puskel 1, polindes 4,
pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja dokter praktek 4 , apotik 4, klinik
Puskesmas pratama 2.
EP 2 2. Disusun program pembinaan terhadap jaringan dan Ada program dan jadwal
jejaring fasilitas pelayanan kesehatan dengan jadual pembinaan serta penanggung
dan penanggung jawab yang jelas jawab pembinaan jaringan dan
jejaring.
EP 3 3. Program pembinaan terhadap jaringan dan jejaring Ada pelaksanaan Pembinaan jaringan dan jejaring harus taat
fasilitas pelayan kesehatan dilaksanakan sesuai pembinaan,tetapi tidak sesuai jadwal.
rencana. dengan jadwal
EP 4 4. Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil pembinaan ada bukti tentang tindak lanjut
hasil kerja Promkes
EP 5 5. Dilakukan pendokumentasian dan pelaporan ada pelaporan dan dokumentasi
terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan jaringan oleh Petugas Promkes
dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan
Jumlah

EP 1 1. Pimpinan Puskesmas mengikutsertakan ada SK Ka PKM ttg penanggung
Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan pelaksana jawab program dan pelaksana
dalam pengelolaan anggaran Puskesmas mulai dari kegiatan diikutkan dalam
perencanaan anggaran, penggunaan anggaran pengelolaan anggaran, mulai
maupun monitoring penggunaan anggaran. perencanaan sampai monitoring.
s 2. Ada kejelasan tanggung jawab pengelola keuangan ada SK Bupati dan SK Kadiskes
Puskesmas. penunjukkan bendahara
keuangan, barang
EP 3 3. Ada kejelasan mekanisme penggunaan anggaran anggaran yang dilaksanakan
dalam pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan berdasarkan RKA - DPA
pelayanan Puskesmas.
EP 4 4. Ada kejelasan pembukuan. Laporan keuangan dan laporan
berita acara pengeluaran barang
EP 5 5. Ada mekanisme untuk melakukan audit penilaian Ada sop audit penilaian kinerja Harus taat terhadap sop audit.
kinerja pengelola keuangan Puskesmas. keuangan tetapi tidak sama sop
dengan berita acara pemeriksaan
kas.
EP 6 6. Ada hasil audit/penilaian kinerja keuangan. Tidak ada hasil audit.
Jumlah

EP 1 1. Ditetapkan Petugas Pengelola Keuangan ada SK Bupati dan Ka PKM ttg
pengelola keuangan
EP 2 2. Ada uraian tugas dan tanggung jawab pengelola ada SK PKM ttg uraian tugas dan
keuangan. tanggung jawab pengelola
keuangan
EP 3 3. Pengelolaan keuangan sesuai dengan standar, ada SOP ttg mekanisme
peraturan yang berlaku dan rencana anggaran yang pengelolaan keuangan
disusun sesuai dengan rencana operasional.
EP 4 4. Laporan dan Pertanggungjawaban keuangan Laporan keuangan
dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
EP 5 5. Dilakukan audit terhadap pengelolaan keuangan Tidak ada audit terhadap
dan hasilnya ditindaklanjuti. pengelolaan keuangan.
Jumlah

EP 1 1. Dilakukan identifikasi data dan informasi yang harus ada SK PKM ttg identifikasi data
tersedia di Puskesmas. dan informasi yang harus tersedia
di puskesmas.
EP 2 2. Tersedia prosedur pengumpulan, penyimpanan, ada SOP ttg
dan retrieving (pencarian kembali) data. pengumpulan ,penyimpanan dan
pencarian kembali data ttg
identifikasi dan informasi yang
tersedia
EP 3 3. Tersedia prosedur analisis data untuk diproses ada SOP ttg analisis data
menjadi informasi.
EP 4 4. Tersedia prosedur pelaporan dan distribusi ada SOP ttg pelaporan dan
informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan distribusi informasi
berhak memperoleh informasi.
EP 5 5. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap ada SOP ttg evaluasi dan tindak
pengelolaan data dan informasi. lanjut pengelolaan data dan
informasi
Jumlah

EP 1 1. Ada kejelasan hak dan kewajiban pengguna ada SK Ka PKM ttg hak dan
Puskesmas. kewajiban pengguna
EP 2 2. Ada sosialisasi kepada masyarakat dan pihak-pihak ada kegiatan pertemuan
yang terkait tentang hak dan kewajiban mereka. sosialisasi lengkap dengan
undangan dan daftar hadir
EP 3 3. Ada kebijakan dan prosedur pemyelenggaraan ada SK Ka PKM ttg hak dan
Puskesmas mencerminkan pemenuhan terhadap hak kewajiban pengguna
dan kewajiban pengguna.
Jumlah

EP 1 1. Ada peraturan internal yang disepakati bersama Ada SK kepala puskesmas yang
oleh pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya mengatur tentang peraturan
Puskesmas dan Pelaksana dalam melaksanakan internal
Upaya Puskesmas dan kegiatan Pelayanan
Puskesmas.
EP 2 2. Peraturan internal tersebut sesuai dengan visi, misi, Ada peraturan internal tentang
tata nilai, dan tujuan Puskesmas. karyawan sesuai dengan visi misi
dan tatanilai
Jumlah

EP 1 1. Ada penunjukkan secara jelas petugas pengelola Ada sk kapusk. Ttg penunjukan
Kontrak / Perjanjian Kerja Sama secara jelas petugas pengelola
kontrak.
EP 2 2. Ada dokumen Kontrak/Perjanjian Kerja Sama yang tidak ada dokumen kontrak pihak Harus ada dokumen kontrak sesuai dengan
jelas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. ketiga peraturan yg berlaku
EP 3 3. Dalam dokumen Kontrak/Perjanjian Kerja Sama tidak ada dokumen kontrak pihak Harus ada dokumen kontrak sesuai dengan
ada kejelasan, kegiatan yang harus dilakukan, peran ketiga peraturan yg berlaku
dan tanggung jawab masing-masing pihak, personil
yang melaksanakan kegiatan, kualifikasi, indikator dan
standar kinerja, masa berlakunya Kontrak/Perjanjian
Kerja Sama, proses kalau terjadi perbedaan pendapat,
termasuk bila terjadi pemutusan hubungan kerja.
Jumlah

EP 1 1. Ada kejelasan indikator dan standar kinerja pada Tidak ada indikator kinerja pada Seharusnya ada indikator dan standar
pihak ketiga dalam melaksanakan kegiatan. pihak ketiga dalam melaksanakan kinerja pada pihak ketiga dalam
kegiatan melaksanakan kegiatan.
EP 2 2. Dilakukan monitoring dan evaluasi oleh pengelola Di lakukan monitoring dan evaluasi
pelayanan terhadap pihak ketiga berdasarkan oleh pihak pengelola terhadap
indikator dan standar kinerja. pihak ketiga
EP 3 3. Ada tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan Tidak ada tindak lanjut terhadap Lakukan tindak lanjut pada hasil monitoring
evaluasi hasil monitoring dan evaluasi
Jumlah

EP 1 1. Ditetapkan Penanggung jawab barang inventaris ada SK BUpati ttg pengurus
Puskesmas. barang dan penyimpan barang
EP 2 2. Ada daftar inventaris sarana dan peralatan daftar invetaris barang ada pada
Puskesmas yang digunakan untuk pelayanan maupun bendahara barang
untuk penyelenggaraan Upaya Puskesmas.
EP 3 3. Ada program kerja pemeliharaan sarana dan Program kerja pemeliharaan Agar Dinas Kesehatan melakukan
peralatan Puskesmas. sarana dan peralatan ada pemeliharaan alat sesuai yang diusulkan
direncanakan oleh Puskesmas
EP 4 4. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan peralatan Pemeliharaan sarana masih Lakukan pemeliharaan sarana dan
sesuai program kerja. bersifat insidentil peralatan sesuai program kerja yang telah
disusun.
EP 5 5. Ada tempat penyimpanan/ gudang sarana dan gudang barang tersedia tetapi Gedung penyimpanan non medis agar lebih
peralatan yang memenuhi persyaratan. tidak reprensentatif ditata dan kelihatan rapih
EP 6 6. Ada program kerja kebersihan lingkungan
Puskesmas. Ada tersedia program kerja
kebersihan lingkungan Puskesmas
EP 7 7. Pelaksanaan kebersihan lingkungan Puskesmas Belum ada tenaga kerja tetap yang Usul ke Dinkes untuk menunjuk petugas
sesuai dengan program kerja. melaksanakan kebersihan kebersihan puskesmas
lingkungan puskesmas
EP 8 8. Ada program kerja perawatan kendaraan, baik roda ada program kerja pemeliharaan Diharapkan usulan pemeliharaan dapat
empat maupun roda dua. kendaraan roda dua yang diusul ditindak lanjuti.
ke Dinkes
EP 9 9. Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan sesuai ada program kerja kerja Buat program kerja pemeliharaan
program kerja pemeliharaan kendaran dinas kendaraan dinas secara terjadwal.
yang dibiayai dari dana JKN
EP 10 10. Pencatatan dan pelaporan barang inventaris. ada SOP ttg pencatatan dan
pelaporan barang inventaris
Jumlah
Total Skor
Total EP
CAPAIAN
BAB.III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)
Kab/ Kota : TASIKMALAYA
Surveior : dr H. A. MACHMUD ROMPEGADING, M.Kes.

EP 1 1. Pimpinan Puskesmas menetapkan Penanggung Ada SK Kepala puskesmas
jawab manajemen mutu. tentang penanggungjawab
manajemen mutu
EP 2 2. Ada kejelasan tugas, wewenang dan tanggung Ada SK Kapuskesmas yang

jawab Penanggung jawab manajemen mutu. memuat tentang tugas,
wewenang dan tanggungjawab
manajemen mutu
EP 3 3. Ada Pedoman Peningkatan Mutu dan Kinerja Ada SK Kepala puskesmas Sebaiknya adanya SK Kepala Puskesmas, maka
disusun bersama oleh Penanggung jawab tentang Pedoman peningkatan sebaiknya penyusunan rencana peningkatan mutu
manajemen mutu dengan Kepala Puskesmas dan mutu dan kinerja, tetapi belum dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi dan
Penanggung jawab Upaya Puskesmas. seluruhnya kegiatan mutu masukan masyarakat
pelayanan dilaksanakan oleh tim
mutu
EP 4 4. Kebijakan mutu dan tata nilai disusun bersama dan ada manual kebijakan mutu buat pedoman mutu berdasarkan kebijakan mutu
dituangkan dalam pedoman (manual) mutu/Pedoman tentang kebijakan mutu, ada dan tatanilai sesuai dengan visi misi
Peningkatan Mutu dan Kinerja sesuai dengan visi, notulen penyusunan pedoman
misi dan tujuan Puskesmas. mutu tetapi tidak sesuai dengan
visi misi
EP 5 5. Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Ada Pakta integritas, komitmen Agar isi komitmen jelas dan fokus untuk
Puskesmas, dan Pelaksana Kegiatan Puskesmas peningkatan mutu, notulen meningkatkan mutu dan kinerja secara konsisten
berkomitmen untuk meningkatkan mutu dan kinerja komitmen peningkatan mutu , dan berkesinambungan.
secara konsisten dan berkesinambungan. dokumen rapat, untuk
meningkatkan mutu pelayanan,
tetapi isi komitmen masih sangat
generalis tidak fokus kepada
peningkatan mutu dan kinerja.
Jumlah
KRITERIA 3.1.2. ELEMEN PENILAIAN

EP 1 1. Ada rencana kegiatan perbaikan mutu dan kinerja belum ada rencana kegiatan Buat rencana peningkatan mutu pelayanan
Puskesmas. tahunan dan program perbaikan dengan melibatkan komponen masyarakat semua
mutu serta kerangka acuan lintas sektor serta staf puskesmas
kegiatan dan belum dilaksanakan
EP 2 2. Kegiatan perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas tidak ada bukti pelaksanaan Diharapkan dalam membuat rencana perbaikan
dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang perbaikan mutu yang disertai mutu harus dilakukan sesuai dengan rencana
tersusun dan dilakukan pertemuan tinjauan dengan notulen tinjauan yang disepakati
manajemen yang membahas kinerja pelayanan dan manajemen yang mencakup
upaya perbaikan yang perlu dilaksanakan. secara utuh
EP 3 3. Pertemuan tinjauan manajemen membahas umpan Ada SOP tinjauan manajemen. diharapkan dalam menggali apa yang diharapkan
balik pelanggan, keluhan pelanggan, hasil audit Ada rencana kegiatan pertemuan oleh masyarakat maka kegiatan atau masukan
internal, hasil penilaian kinerja, perubahan proses membahas umpan balik umpan balik sangat dibutuhkan untuk mengetahui
penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelanggan tetapi belum keadaan pelayanan yang ada dan rencana
pelayanan Puskesmas, maupun perubahan kebijakan dilaksanakan karena belum ada perbaikan muti pelayanan
mutu jika diperlukan, serta membahas hasil hasil audit internal, hasil penilaian
pertemuan tinjauan manajemen sebelumnya, dan kinerja yang harus dibuktikan
rekomendasi untuk perbaikan dengan notulenrapat.
EP 4 4. Rekomendasi hasil pertemuan tinjauan Tidak ada notulen dan daftar Harus ada dokumen hasil pertemuan tinjauan
manajemen ditindaklanjuti dan dievaluasi. hadir rapat yang membahas manajemen yg ditindak lanjuti dan di evaluasi.
rekomendasi hasil pertemuan
tinjauan manajem.
xxJumlah

EP 1 1. Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Ada SK Kepala Puskesmas sebaiknya SK, Uraian Tugas tentang mutu
Puskesmas dan Pelaksana Kegiatan memahami tentang tim mutu yang disertai dilakukan sosialisasi dan pemahaman tentang apa
tugas dan kewajiban mereka untuk meningkatkan dengan uraian tugas dilengkapi yang harus dilakukan dan menjadi wewenangnya
mutu dan kinerja Puskesmas. dengan program kerja, tetapi
semua anggota tim mutu belum
mengetahui secara jelas apa
tugas dan tanggung jawabnya
EP 2 2. Pihak-pihak terkait terlibat dan berperan aktif agar dapat diambil kesimpulan yang valid, maka
dalam peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas. sebaiknya semua peserta pertemuan memberikan
masukan dan hasilnya dibicarakan pada mini
lokakarya
EP 3 3. Ide-ide yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait Ada mini lokakarya lintas sektoral Ide ide yg disampaikan pihak pihak terkait , segera
untuk meningkatkan mutu dan kinerja Puskesmas dan lintas program sebagai forum di tindak lanjuti.
ditindaklanjuti. untuk merima ide-ide yang
dibuktikan dengan daftar hadir
dan notulen rapat dan
ditindaklanuti , tetapi belum di
tindak lanjuti
Jumlah
EP 1 1. Data kinerja dikumpulkan, dianalisis dan Ada laporan evaluasi kinerja sebaiknya semua hasil evaluasi kinerja dilakukan
digunakan untuk meningkatkan kinerja Puskesmas. puskesmas tetapi belum dianalisa analisis
EP 2 2. Dilakukan audit internal secara periodik terhadap Ada SK Kepala Puskesmas Audit internal dilakukan 1 kali setahun sedangkan
upaya perbaikan mutu dan kinerja dalam upaya menugaskan tim audit sop 4 kali.
mencapai sasaran-sasaran/indikator-indikator mutu internal,melaksanaan audit
dan kinerja yang ditetapkan. internal, tahun ini baru dilakukan
sekali sementara di dalam SOP 4
x dalam setahun
EP 3 3. Ada laporan dan umpan balik hasil audit internal Ada laporan hasil audit internal Seharusnya setelah ada hasil audit internal, maka
kepada Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab secara berjenjang yang harus segera ditindak lanjuti
Manajemen mutu dan Penanggung jawab Upaya dilaporkan kepada Penanggung
Puskesmas untuk mengambil keputusan dalam jawab upaya puskesmas,
strategi perbaikan program dan kegiatan Puskesmas. penanggung jawab manajemen
mutu tetapi tindak lanjut audit
internal belum dilaksanakan
EP 4 4. Tindak lanjut dilakukan terhadap temuan dan Ada bukti tindak lanjut dan Seharusnya setelah ada hasil audit internal, maka
rekomendasi dari hasil audit internal. rekomendasi audit internal , tetapi harus segera ditindak lanjuti
belum semua dilakukan tindak
lanjut
EP 5 5. Terlaksananya rujukan untuk menyelesaikan belum Ada bukti tindak lanjut dan tim audit internal dalam fungsinya bukan sebagai
masalah dari hasil rekomendasi jika tidak dapat rekomendasi audit internal eksekutor tetapi sebagai menghimpun data,
diselesaikan sendiri oleh Puskesmas. investigasi dan diharapkan hasilnya dilaporkan
dalam bentuk rekomendasi kepada kepala
puskesmas dalam upaya perbaikan mutu
Jumlah
EP 1 1. Ada mekanisme untuk mendapatkan asupan dari Ada SMS, kotak saran, survei
pengguna tentang kinerja Puskesmas. kepuasan pelanggan serta mini
lokakarya lintas sektor
EP 2 2. Dilakukan survei atau masukan melalui forum- Ada masukan dan informasi
forum pemberdayaan masyarakat untuk mengetahui tentang kinerja puskesmas
bahwa kebutuhan dan harapan pengguna terpenuhi. melalui SMD , lokmin lintas
sektor.
EP 3 3. Asupan dan hasil survei maupun forum-forum Hasil survei belum di analisis dan Agar hasil survei dan forum forum pemberdayaan
pemberdayaan masyarakat dianalisis dan diidentifikasi dan belum di tindak masyarakat di analisis dan di tindak lanjuti.
ditindaklanjuti. lanjuti.
Jumlah

EP 1 1. Ditetapkan indikator mutu dan kinerja yang SK KaPusk tentang pelayanan
dikumpulkan secara periodik untuk menilai dasar, indikator kinerja
peningkatan kinerja pelayanan.
EP 2 2. Peningkatan kinerja pelayanan tersebut sebagai Ada laporan capaian kinerja mutu Buat laporan peningkatan kinerja pelayanan akibat
akibat adanya upaya perbaikan mutu dan kinerja dan ada laporan penilaian kinerja upaya perbaikan mutu penyelenggaraan
penyelenggaraan pelayanan puskesmas,tetapi tidak mencakup pelayanan.
seluruh indikator kinerja.
EP 3 3. Ada prosedur tindakan korektif. tidak ada SOP tindakan korektif

buat SK dan SOP tindakan korektif
EP 4 4. Ada prosedur tindakan preventif. tidak Ada SOP tindakan preventiv
buat SK dan SOP tindakan preventiv
EP 5 5. Hasil pelayanan/program dan kegiatan yang tidak Belum dilakukan evaluasi analisis lakukan hasil evaluasi dianalisis sampai buat RTL
sesuai ditindaklanjuti dalam bentuk koreksi, tindakan dan rencana tindak lanjut dari
korektif, dan tindakan preventif. KTD, KTC, KPC dan risiko
pelayanan klinis
Jumlah
KRITERIA 3.1.7.
EP 1 1. Kepala Puskesmas bersama dengan Penanggung Ada rencana kajibanding ke
jawab Upaya Puskesmas menyusun rencana kaji puskesmas Karang Nunggal
banding. untuk mempelajari kelengkapan
keberhasilan program.
EP 2 2. Kepala Puskesmas bersama dengan Penanggung Ada instrumen kaji banding, lakukan kaji untuk internal dan buat instrumen kaji
jawab Upaya Puskesmas dan pelaksana menyusun tetapi tidak disusun berdasarkan banding dengan melihat kekuatan yg akan di
instrumen kaji banding. instrumen standar akreditasi kunjungi
EP 3 3. Kegiatan kaji banding dilakukan sesuai dengan dokumen pelaksanaan kaji Dokumen pelaksanaan kaji banding
rencana kaji banding. banding namun belum semua didokumentasikan
hasil kaji banding
didokumentasikan
EP 4 4. Hasil kaji banding dianalisis untuk mengidentifikasi ada analisis hasil kaji banding Analisis hasil kaji banding.
peluang perbaikan. tetapi tidak semua rencana
tindaklanjut ditemukan bukti
dokumentasinya
EP 5 5. Disusun rencana tindak lanjut kaji banding. belum ada rencana tindak lanjut Laksanakan Rencana tindak lanjut kaji banding.
hasil kaji banding dan belum di
EP 6 6. Dilakukan pelaksanaan tindak lanjut kaji banding TL
Ada SOP tindak lanjut kaji Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap
dalam bentuk perbaikan baik dalam pelayanan banding namun belum semua penyelenggaraan kegiatan kaji banding.
maupun dalam pelaksanaan program dan kegiatan. dilaksanakan sesuai kebutuhan
instrumen
EP 7 7. Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kaji Ada hasil evaluasi dan tindak untuk melihat hasil kaji banding sebaiknya
banding, tindak lanjut dan manfaatnya. lanjut terhadap pelaksanaan kaji evaluasi dilakukan secara utuh
banding tetapi belum seluruhnya
Jumlah
Total Skor
Total EP
CAPAIAN
BAB.IV. Program Puskesmas yang Berorientasi Sasaran (PPBS)
Kab./Kota : Tasikmalaya
Tanggal : 14-18 OKTOBER 2018
Surveior : Elisabeth, S.Kp.,MARS
KRITERIA
Elemen Penilaian FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT
4.1.1.
EP 1 1. Dilakukan identifikasi Dilakukan Identifikasi Kebutuhan dan

kebutuhan dan harapan Harapan Masyarakat melalui survei dan temu
masyarakat, kelompok muka dengan tokoh masyarakat dan Hasil PKP
masyarakat, dan individu yang tahun 2017 #REF!
merupakan sasaran kegiatan. Ada Bukti pelaksanaan idenfikasi
dan SK
EP 2 2. Identifikasi kebutuhan dan Terdapat Kerangka Acuan Kegiatan Identifikasi

harapan masyarakat, kelompok kebutuhan dan harapan masyarakat,
masyarakat, dan individu yang kelompok masyarakat, dan individu dan
merupakan sasaran kegiatan didalamnya terdapat metode (survei dan temu
dilengkapi dengan kerangka muka dengan tokoh masyarakat), instrumen
acuan, metode dan instrumen, yang digunakan : quisioner survey dan
cara analisis yang disusun oleh wawancara lgsg, dan cara analisis : metode #REF!
Penanggung jawab UKM input,proses dan output
Puskesmas.
EP 3 3. Hasil identifikasi dicatat dan Ada hasil analisis NAMUN belum semua Lakukan analisis pada semua hasil identifikasi
dianalisis sebagai masukan kebutuhan dan harapan masyarakat melalui kebutuhan dan harapan masyarakat dan
untuk penyusunan kegiatan. SMD dianalisis : kebutuhan dan harapan sasaran dan tuangkan dalam rencana kegiatan
melalui SMD sebanyak 43 item untuk semua
jenis kebutuhan namun diananlisis hanya 5
masalah dan hasil temu muka =7 item
kebutuhan dan harapan namun yg dianalisis
hanya 5 masalah, Hasil PKP dianalisis namun
kemampuan dalam mengidentifikasi akar
penyebab masalaha belum tajam. #REF!
Kegiatan yang disusun hanya berdasarkan
hasil analisis PKP, belum menuangkan hasil
SMD dan Temu muka dengan tokoh
masyarakat.
EP 4 4. Kegiatan-kegiatan tersebut RUK dan RPK ditetapkan oleh Kepala Kegiatan-kegiatan yang ditetapkan oleh Ka. Pus
ditetapkan oleh Kepala Puskesmas bersama dengan Penanggung jawab dan PJ UKM Puskesmas seharusnya semua
Puskesmas bersama dengan UKM Puskesmas hanya mengacu pada hasil mengacu pada hasil PKP ,hasil kebutuhan dan #REF!
Penanggung jawab UKM analisis Penilaia Kinerja Puskesmas Tahun lalu harapan masyarakat, kelompok masyarakat,
Puskesmas dengan mengacu (bukan kebutuhan dan harapan masyarakat, dan individu sebagai sasaran kegiatan UKM.
pada pedoman dan hasil analisis kelompok masyarakat, dan individu sebagai
kebutuhan dan harapan sasaran kegiatan UKM)
masyarakat, kelompok
masyarakat, dan individu
sebagai sasaran kegiatan UKM.
EP 5 5. Kegiatan-kegiatan tersebut Dilakukan sosialisasi kegiatan kepada Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan
dikomunikasikan kepada masyarakat sebagai sasaran namun tidak ada sebaiknya dikomunikasikan kepada
masyarakat, kelompok bukti fisik yang mendukung masyarakat, kelompok masyarakat, maupun #REF!
masyarakat, maupun individu individu yang menjadi sasaran.
yang menjadi sasaran.
EP 6 6. Kegiatan-kegiatan tersebut Terdapat bukti komunikasi dan koordinasi

dikomunikasikan dan lintas program dan lintas sektor yaitu pada
dikoordinasikan kepada lintas saat Lokmin LS dan LP
program dan lintas sektor terkait
sesuai dengan pedoman #REF!
pelaksanaan kegiatan UKM
EP 7 7. Kegiatan-kegiatan tersebut Terdapat Rencana Kegiatan untuk tiap-tiap Rencana Kegiatan untuk tiap-tiap program UKM
disusun dalam rencana kegiatan program UKM Puskesmas namun belum Puskesmas seharusnya menuangkan semua
untuk tiap UKM Puskesmas. menuangkan kegiatan sebagai tindak lanjut kegiatan sebagai tindak lanjut dari hasil
dari hasil identifikasi kebutuhan dan harapan identifikasi kebutuhan dan harapan
sasaran/masyarakat (hanya tindaklanjut dari sasaran/masyarakat #REF!
penilaian PKP)
Jumlah
KRITERIA
4.1.2. PENGINGAT
EP 1 1. Kepala Puskesmas dan Terdapat kerangka acuan untuk memperoleh
Penanggung jawab UKM umpan balik (asupan) dari masyarakat
Puskesmas menyusun kerangka tentang pelaksanaan program kegiatan
acuan untuk memperoleh UKM.Metode yang ditetapkan : kotak saran,
umpan balik dari masyarakat temu muka, survey kepuasan
#REF!
dan sasaran program tentang
pelaksanaan kegiatan UKM
Puskesmas.
EP 2 2. Hasil identifikasi umpan balik Terdapat hasil umpan balik NAMUN hanya dari Lakukan umpan balik dengan metode sesuai yg
didokumentasikan dan metode temu muka dengan masyarakat pada telah ditetapkan untuk memperoleh masukan
dianalisis. saat pertemuan Lintas Sektor. Hasil Umpan lebih banyak dari sasaran /masyarakat #REF!
Balik telah ditindaklanjuti
EP 3 3. Dilakukan pembahasan Terdapat bukti pelaksanaan pembahasan, hasil

terhadap umpan balik dari pembahasan, tindak lanjut pembahasan di
masyarakat maupun sasaran Lokmin Lintas Program Puskesmas dan
oleh Kepala Puskesmas, Lokmin Lintas Sektor
Penanggung jawab UKM
#REF!
Puskesmas, pelaksana, lintas
program, dan jika diperlukan
dengan lintas sektor terkait.
EP 4 4. Hasil identifikasi digunakan Terdapat Bukti perbaikan rencana

untuk perbaikan rencana pelaksanaan program kegiatan UKM.
dan/atau pelaksanaan kegiatan. #REF!
EP 5 5. Dilakukan tindak lanjut dan terdapat bukti tindak lanjut namun tidak Lakukan evaluasi terhadap setiap perbaikan
evaluasi terhadap perbaikan dilakukan evaluasi terhadap perbaikan yang yang dilakukan
rencana maupun pelaksanaan dilakukan #REF!
kegiatan.
Jumlah
KRITERIA
4.1.3. PENGINGAT
EP 1 1. Kepala Puskesmas, Hasil identifikasi permalsahan dlm
Penanggung jawab UKM pelaksanaan keg UKM terkait adanya regulasi
Puskesmas, dan Pelaksana baru :
mengidentifikasi permasalahan 1. Tripel eliminasi penularan HIV , sifilis dan
dalam pelaksanaan kegiatan hepatitis b dari ibu ke anak : Baru 29 orang
penyelenggaraan UKM ibu hamil yang mendapatkan triple eliminasi
Puskesmas, perubahan regulasi, 2. - Pemberian tablet fe terhadap remaja putri
pengembangan teknologi, : banyak remaja putri yg tidak mau makan Tab
perubahan pedoman/acuan. Fe
3. - Pencegahan dan pengendalian difteri :
Masih ada sasaran yang yang menolak vaksin
atas nama Almira 14 bulan kp pamoyanan
#REF!
4. - Penggantian trivalent oral polio vaccine
( topv) menjadi bivalent oral polio vaccine
( bopv) dan introduksi inactivated polio vaccine
( ipv)
EP 2 2. Kepala Puskesmas, Ka Pus, PJ UKM Puskesmas, dan Pelaksana

Penanggung jawab UKM melakukan identifikasi peluang-peluang
Puskesmas, dan Pelaksana inovatif untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan
melakukan identifikasi peluang- untuk mengatasi permasalahan a.l:
peluang inovatif untuk 1. Merencanakan sosialisasi tentang manfaat
perbaikan pelaksanaan kegiatan triple eliminasi di posyandu
untuk mengatasi permasalahan 2. Merencanakan sosialisai tentang manfaat
tersebut maupun untuk triple eliminasi kepada linsek di rakor des atau
menyesuaikan dengan rakor kec #REF!
perkembangan teknologi, 3. Menganjurkan makan obat dengan buah-
regulasi, maupun buahan, roti atau jus utk mslh Tab Fe
pedoman/acuan. 4. Melakukan koordinasi dan meminta
bantuan kepada tokoh agama
EP 3 3. Peluang inovatif untuk Dilakukan pembahasan melalui forum-forum

perbaikan dibahas melalui komunikasi yaitu dengan Kepala Desa, Ibu
forum-forum komunikasi atau Hamil sasaran kegiatan melalui pertemuan
pertemuan pembahasan dengan tingkat desa
masyarakat, sasaran kegiatan, #REF!
lintas program dan lintas sektor
terkait.
Terdapat rencana inovasi kegiatan serta ada
Bukti-bukti pelaksanaan kegiatan UKM berupa
EP 4 4. Inovasi dalam pelaksanaan Lakukan evaluasi terhadap capaian kinerja
DUN-FM, Namun tidak dilakukan evaluasi #REF!
kegiatan UKM Puskesmas program hasil dari inovasi
terhadap capaian kinerja program hasil dari
direncanakan, dilaksanakan, inovasi
dan dievaluasi.
EP 5 5. Hasil pelaksanaan dan Ada hasil pelaksanaan inovasi terhadap Hasil evaluasi terhadap hasil tindaklanjut
evaluasi terhadap inovasi hambatan2, sudah dikomunikasikan kepada program inovasi sebaiknya dilaporkan ke Dinas
kegiatan dikomunikasikan pihak LS dan LP namun tidak ada hasil Kesehatan
kepada lintas program, lintas evaluasi terhadap hasil tindaklanjut #REF!
sektor terkait, dan Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota.
Jumlah
KRITERIA
4.2.1. PENGINGAT
EP 1 1. Jadwal pelaksanaan kegiatan Jadwal pelaksanaan kegiatan sudah
ditetapkan sesuai dengan ditetapkan sesuai dengan rencana. #REF!
rencana.
EP 2 2. Pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh

dilakukan oleh pelaksana yang pelaksana yang kompeten #REF!
kompeten.
EP 3 3. Jadwal dan pelaksanaan Jadwal dan pelaksanaan kegiatan sudah

kegiatan diinformasikan kepada diinformasikan kepada sasaran melalui
sasaran. pembagian jadual pelayanan, informasi dari #REF!
kader, juga dari petugas
EP 4 4. Pelaksanaan kegiatan sesuai Terdapat Bukti dan hasil pelaksanaan

dengan jadwal yang ditetapkan. monitoring ketepatan waktu, sasaran, dan #REF!
tempat kegiatan
EP 5 5. Dilakukan evaluasi, dan Terdapat bukti evaluasi dan tindak lanjut
tindak lanjut terhadap terhadap pelaksanaan kegiatan tiap-tiap UKM #REF!
pelaksanaan kegiatan.
Jumlah
KRITERIA
4.2.2. PENGINGAT
EP 1 1. Informasi tentang kegiatan Informasi tentang kegiatan sudah disampaikan
disampaikan kepada kepada masyarakat, kelompok masyarakat,
masyarakat, kelompok individu yang menjadi sasaran melalui
masyarakat, individu yang penyampaian langsung ke kader , WAG dg
menjadi sasaran. Kader, lewat TOA dan pengumuman kepada
#REF!
masyarakat melalui mesjid, serta melaui media
sosial (Facebook)
EP 2 2. Informasi tentang kegiatan Informasi tentang kegiatan disampaikan

disampaikan kepada lintas kepada lintas program terkait melalui #REF!
program terkait. pertemuan rutin staf puskesmas
EP 3 3. Informasi tentang kegiatan Informasi tentang kegiatan sudah disampaikan

disampiakan kepada lintas kepada Lintas Sektor dalm pertemuan Rakor
sektor terkait. tingkat kecamatan, pengiriman jadual kegiatan
#REF!
ke ke Lurah dan kepala desa serta melalui
WAG
EP 4 4. Dilakukan evaluasi terhadap Tidak ada hasil evaluasi terhadap kejelasan Lakukan evaluasi terhadap kejelasan informasi
kejelasan informasi yang informasi yang diperoleh sasasaran dan LS yang diperoleh sasasaran dan LS
disampaikan kepada sasaran, yaitu kehadiran sasaran dan pihak terkait
#REF!
lintas program, dan lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan yang telah
terkait. dijadualkan
EP 5 5. Dilakukan tindak lanjut Tidak ada tindak lanjut tentang hasil evaluasi Lakukan tindak lanjut terhadap evaluasi
terhadap evaluasi penyampaian pemberian informasi penyampaian informasi. #REF!
informasi.
Jumlah
KRITERIA
4.2.3. PENGINGAT
EP 1 1. Penanggung jawab dan PJ dan pelaksana kegiatan UKM menyusun
pelaksana kegiatan UKM jadual, mengidentifikasi waktu dan tempat
Puskesmas memastikan waktu pelaksanaan UKM Puskesmas, dituangkan
dan tempat pelaksanaan dalam perencanaan (KAK) dan disosialisasikan
kegiatan yang mudah diakses ke masrayarakt dan sasaran #REF!
oleh masyarakat.
EP 2 2. Pelaksanaan kegiatan PJ dan Pelaksana menggunakan metode dan

dilakukan dengan metode dan teknologi berupa penggunaan media sosial
teknologi yang dikenal oleh yaitu Facebook, WAG KADER, PENGUMUMAN
#REF!
masyarakat atau sasaran. DI MESJID oleh tokoh agama/kader
EP 3 3. Alur atau tahapan kegiatan Ada alur dan tahapan kegiatan, dan bukti
dikomunikasi dengan jelas penyampaian informasi kepada lintas sektor
kepada masyarakat. terkait. Ada jadwal sosialisasi, daftar hadir,
notulen dalam mengkomunikasikan alur dan
tahapan program kegiatan UKM dengan #REF!
masyarakat.
EP 4 4. Dilakukan evaluasi terhadap Dilakukan evaluasi terhadap akses masyarakat Lakukan evaluasi terhadap akses masyarakat
akses masyarakat dan/atau dan/atau sasaran dalam pelaksanaan dan/atau sasaran terhadap kegiatan dalam
sasaran terhadap kegiatan kegiatan UKM Puskesmas namun hanya pelaksanaan UKM Puskesmas dengan
dalam pelaksanaan UKM melalui evaluasi kehadiran sasaran pada instrumen tertentu #REF!
Puskesmas. kegiatan ukm,, tidak dilakukan dengan
instrumen survey
EP 5 5. Dilakukan tindak lanjut Ada tindak lanjut terhadap akses masyarakat

terhadap evaluai akses dan/atau sasaran terhadap kegiatan dalam
masyarakat dan/atau sasaran pelaksanaan UKM Puskesmas, mis bila ibu
terhadap kegiatan dalam balita tidak datang ke posyadu, bidan desa #REF!
pelaksanaan UKM Puskesmas. atau kader jemput bola/Sweeping
EP 6 6. Informasi tentang waktu dan Terdapat dokumen bukti penyampaian
tempat pelaksanaan kegiatan informasi tentang waktu dan tempat
UKM termasuk jika terjadi pelaksanaan, termasuk jika terjadi perubahan
perubahan diberikan dengan jadwal
jelas dan mmudah diakses oleh #REF!
masyarakat dan sasaran
kegiatan UKM
Jumlah
KRITERIA
4.2.4. PENGINGAT
EP 1 1. Kepala Puskesmas Terdapat SOP tentang penyusunan jadual dan
menetapkan cara untuk tempat pelaksanaan kegiatan yang yang
menyepakati waktu dan tempat disepakati bersama dengan sasaran kegiatan
pelaksanaan kegiatan dengan UKM dan/atau masyarakat #REF!
masyarakat dan/atau sasaran.
EP 2 2. Kepala Puskesmas Terdapat SOP tentang penyusunan jadual dan

menetapkan cara untuk tempat pelaksanaan kegiatan yang disepakati
menyepakati waktu dan tempat bersama dengan Lintas Program dan Lintas
pelaksanaan kegiatan dengan Sektor #REF!
lintas program dan lintas sektor
terkait.
EP 3 3. Penanggung jawab UKM Dilakukan monitoring kegiatan sesuai dengan

Puskesmas memonitor rencana kegiatan yg meliputi ketepatan waktu,
pelaksanaan kegiatan tepat sasaran, dan tempat kegiatan berdasarkan
waktu, tepat sasaran dan sesuai KAK #REF!
dengan tempat yang
direncanakan.
EP 4 4. Penanggung jawab UKM Dilakukan evaluasi terhadap ketepatan waktu,

Puskesmas melakukan evaluasi sasaran, dan tempat pelaksanaan
terhadap ketepatan waktu,
#REF!
ketepatan sasaran dan tempat
pelaksanaan.
EP 5 5. Penanggung jawab UKM Terdapat bukti tindak lanjut hasil evaluasi

Puskesmas dan Pelaksana berupa pengumuman di mesjid oleh kader,
menindaklanjuti hasil evaluasi. pengumuman lewat media sosial : facebook
#REF!
sehari sebelum pelaksanaan kegiatan
Jumlah
KRITERIA
4.2.5. PENGINGAT
EP 1 1. Kepala Puskesmas, Sudah ada hasil identifikasi permasalahandan
Penanggung jawab UKM hambatan dalam pelaksanaan kegiatan
Puskesmas, dan pelaksana penyelenggaraan UKM mis: 1) jumlah sasaran
mengidentifikasi permasalahan ibu hamil yang datang pada kegiatan kelas
dan hambatan dalam bumil hanya beberapa orang, 2) tidak dapat
pelaksanaan kegiatan. dilakukan pemeriksaan katarak krn tidak ada
spesialis mata, 3) pelaksanaan program baru #REF!
yaitu orang tua menolak imunisasi ORI
DIFTERI, 4) remaja putri yang tidak mau
makan Tablet FE
EP 2 2. Kepala Puskesmas, Ka Puskesmas, PJ UKM Puskesmas, dan

Penanggung jawab UKM Pelaksana melakukan analisis terhadap
Puskesmas, dan Pelaksana permasalahan dan hambatan dalam
melakukan analisis terhadap pelaksanaan #REF!
permasalahan dan hambatan
dalam pelaksanaan.
EP 3 3. Penanggung jawab UKM Kepala Puskesmas, PJ UKM Puskesmas, dan

Puskesmas dan Pelaksana Pelaksana melakukan identifikasi peluang-
merencanakan tindak lanjut peluang inovatif untuk mengatasi masalah tsb
untuk mengatasi masalah dan di atas yaitu : 1) melakukan sweeping bagi
hambatan dalam pelaksanaan Bumil yag tidak datang pd kelas Bumil, 2)
kegiatan. melakukan pendekatan kepada tokoh agama
dan tokoh masyarakat agar imunisasi ORI
DIFTERI dapat diterima oleh org tua siswa, 3)
merujuk langsung penderita katarak ke RS, #REF!
4)untuk remaja putri yg tidak mau makan
tablet Fe: dianjurkan makan dengan jus buah,
EP 4 4. Penanggung jawab UKM PJ UKM melaksanakan tindak lanjut perbaikan

Puskesmas dan Pelaksana terhadap masalah dalam pelaksanaan kegiatan
melaksanakan tindak lanjut. terdapat dalam matriks namun hanya pada TL
#REF!
yg diidentifikasi
EP 5 5. Penanggung jawab UKM Tidak Terdapat Bukti dilaksanaakannya Lakukan evaluasi terhadap tindak lanjut
Puskesmas dan Pelaksana evaluasi terhadap tindak lanjut perbaikan yang perbaikan yang dilakukan pada semua program
mengevaluasi keberhasilan dilakukan (bukti PDCA) #REF!
tindak lanjut yang dilakukan.
Jumlah
KRITERIA
4.2.6 PENGINGAT
EP 1 1. Kepala Puskesmas Terdapat SK tentang Media komunikasi yang
menetapkan media komunikasi digunakan untuk menangkap keluhan
untuk menangkap keluhan masyarakat atau sasaran kegiatan UKM
masyarakat/sasaran. ditetapkan dalam kebijakan Kepala Puskesmas #REF!
: SMS, kotak saran, pertemuan dg tokoh
masyarakat
EP 2 2. Kepala Puskesmas terdapat SK Ka.Pus ttg Media komunikasi

menetapkan media komunikasi yang digunakan untuk memberikan umpan
untuk memberikan umpan balik balik terhadap keluhan masyarakat atau
terhadap keluhan yang sasaran kegiatan UKM #REF!
disampaikan.
EP 3 3. Kepala Puskesmas, Terdapat hasil analisis umpan balik tentang : Lakukan analisis terhadap terhadap semua
Penanggung jawab UKM koordinasi dengan Lintas sektor sebaiknya keluhan yang disampaikan oleh masyarakat dan
Puskesmas dan Pelaksana ditingkatkan, sasaran.
#REF!
melakukan analisis terhadap
keluhan.
EP 4 4. Kepala Puskesmas, Terdapat Tindak lanjut terhadap Umpan Balik Lakukan tindak lanjut untuk semua keluhan
Penanggung jawab UKM yang disampaikan oleh masyarakat dan
Puskesmas, dan Pelaksana sasaran.
#REF!
melakukan tindak lanjut
terhadap keluhan.
EP 5 5. Kepala Puskesmas, Tidak terdapat bukti bahwa Kepala Puskesmas, Berikan informasi umpan balik kepada
Penanggung jawab UKM PJ UKM Puskesmas, dan pelaksana masyarakat tentang tindak lanjut yang telah
Puskesmas, dan pelaksana memberikan informasi umpan balik kepada dilakukan untuk menanggapi permintaan
memberikan informasi umpan masyarakat tentang tindak lanjut yang telah masyarakat.
balik kepada masyarakat atau dilakukan untuk menanggapi permintaan
sasaran tentang tindak lanjut masyarakat. #REF!
yang telah dilakukan untuk
menanggapi keluhan.
Jumlah
KRITERIA
4.3.1. PENGINGAT
EP 1 1. Kepala Puskesmas Terdapat SK penetapan indikator dan target Buat penetapan indikator dan target pencapaian
menetapkan indikator dan target pencapaian. Namun ada beberapa program dengan mengacu pada pedoman serta buat
pencapaian berdasarkan yang indikator yang target pencapaiannya definisi operasional setiap indikator tersebut
#REF!
pedoman/acuan. tidak ditetapkan mis input dan proses UKM
EP 2 2. Penanggung jawab UKM Terdapat Hasil pengumpulan data berdasarkan Lakukan pengumpulan data pada semua
Puskesmas dan Pelaksana indikator yang ditetapkan NAMUN TIDAK indikator yang telah ditetapkan : indikator
mengumpulkan data semua indikator UKM dikumpulkan datanya. input, proses dan outcome sesuai prioritas
berdasarkan indikator yang Tidak ada pengumpulan indikator input, #REF!
ditetapkan. proses dan outcome
EP 3 3. Kepala Puskesmas, Terdapat Hasil Analisis pencapaian indikator Lakukan analisis yang mendalam dan lakukan
Penanggung jawab UKM output namun analisisnya belum menyentuh analisis pada semua target program yang tidak
Puskesmas, dan Pelaksana akar penyebab masalah tercapai
melakukan analisis terhadap #REF!
capaian indikator-indikator yang
telah ditetapkan.
EP 4 4. Kepala Puskesmas, Terdapat Bukti pelaksanaan tindak lanjut Sebaiknya Kepala Puskesmas, Penanggung
Penanggung jawab UKM perbaikan namun belum menyentuh akar jawab UKM Puskesmas, dan Pelaksana
Puskesmas, dan Pelaksana penyebab rendahnya capai, misalnya capain menindaklanjuti hasil analisis dalam bentuk
menindaklanjuti hasil analisis promkes yg rendah karena SDM tidak sesuai upaya-upaya perbaikan. #REF!
dalam bentuk upaya-upaya keahliannya
perbaikan.
EP 5 5. Hasil analisis dan tindak Hasil analisis dan tindak lanjut Dokumentasikan hasil analisis dan tindak
lanjut didokumentasikan. didokumentasikan pada masing2 pelaksana lanjut dengan pengendalian oleh PJ UKM
program, belum dikendalikan oleh PJ UKM #REF!
Jumlah
Total Skor
Total EP
CAPAIAN
BAB.V. KEPemimpinan dan Manajemen Program Puskesmas (KMPP).
KRITERIA 5.1.1. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan persyaratan Ada SK persyaratan kompetensi Penanggung jawab UKM
kompetensi Penanggung jawab UKM Puskesmas sesuai Puskesmas yang ditetapkan oleh Kepala puskesmas
dengan pedoman penyelenggaraan UKM Puskesmas. #REF!
EP 2 2. Kepala Puskesmas menetapkan Penanggung jawab Ada SK penetapan Penanggung jawab UKM Puskesmas oleh Kepala
UKM Puskesmas sesuai dengan persyaratan Puskesmas #REF!
kompetensi.
EP 3 3. Kepala Puskesmas melakukan analisis kompetensi Ada Hasil analisis kompetensi terhadap Penanggung jawab UKM
terhadap Penanggung jawab UKM Puskesmas. Puskesmas yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas terhadap
Penanggung jawab UKM Puskesmas. #REF!
EP 4 4. Kepala Puskesmas menindaklanjuti hasil analisis Ada Rencana peningkatan kompetensi oleh Ka.Puskesmas
kompetensi tersebut untuk peningkatan kompetensi terhadap hasil analisis kompetensi untuk peningkatan kompetensi
Penanggung jawab UKM Puskesmas. Penanggung jawab UKM Puskesmas yaitu #REF!
Jumlah
KRITERIA 5.1.2. PENGINGAT

EP 1 1. Kepala Puskesmas mewajibkan Penanggung jawab Ada SK tentang kewajiban mengikuti program orientasi bagi
UKM Puskesmas maupun Pelaksana yang baru karyawan baru.
ditugaskan untuk mengikuti kegiatan orientasi. #REF!
EP 2 2. Kepala Puskesmas menetapkan kerangka acuan Ada Kerangka acuan program orientasi yang ditetapkan oleh
kegiatan orientasi untuk Penanggung jawab maupun Kepala Puskesmas yang menjelaskan materi orientasi, pelaksana #REF!
Pelaksana yang baru ditugaskan. orientasi serta jadwal orientasi
EP 3 3. Kegiatan orientasi untuk Penanggung jawab dan Ada SOP dan bukti pelaksanaan orientasi
Pelaksana yang baru ditugaskan dilaksanakan sesuai #REF!
dengan kerangka acuan.
EP 4 4. Kepala Puskesmas melakukan evaluasi terhadap Tidak ada hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan orientasi Lakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan orientasi Penanggung
pelaksanaan kegiatan orientasi Penanggung jawab Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana yang baru baru jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana yang baru baru direkrut oleh PKM #REF!
UKM Puskesmas dan Pelaksana yang baru ditugaskan. direkrut oleh PKM Cikalong Cikalong
Jumlah
EP 1 1. Ada kejelasan tujuan, sasaran, dan tata nilai dari Terdapat Visi, Misi, Tujuan dan Tana Nilai dalam setiap KAK
tiap-tiap UKM Puskesmas yang ditetapkan oleh Kepala kegiatan UKM Puskesmas #REF!
Puskesmas.
EP 2 2. Tujuan, sasaran, dan tata nilai tersebut Ada Bukti pelaksanaan komunikasi tujuan, sasaran dan tata nilai
dikomunikasikan kepada pelaksana, sasaran, lintas kepada pelaksana dan lintas program, komunikasi dilakukan saat
program dan lintas sektor terkait. lokmin lintas program dan Lokmin Linsek #REF!
EP 3 3. Dilakukan evaluasi terhadap penyampaian informasi Dilakukan evaluasi terhadap hasil sosialisasi tujuan, sasaran, tata Lakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil sosialisasi tujuan,
yang diberikan kepada sasaran, pelaksana, lintas nilai bagi sasaran, pelaksana program dan lintas sektor terkait, sasaran, dan tata nilai dengan instrumen yang sesuai
program dan lintas sektor terkait untuk memastikan tetapi tidak memakai instrumen evaluasi
informasi tersebut dipahami dengan baik. #REF!
Jumlah
KRITERIA 5.1.4 PENGINGAT

EP 1 1. Penanggungjawab UKM Puskesmas melakukan Dilakukan pembinaan pada pelaksana namun tidak hanya berupa Sebaiknya Penanggungjawab UKM Puskesmas melakukan pembinaan
pembinaan kepada pelaksana dalam melaksanakan evaluasi capaian kinerja, tidak ada bukti pembinaan tentang kepada seluruh pelaksana kegiatan UKM dalam melaksanakan kegiatan. #REF!
kegiatan. pelaksanaan kegiatan
EP 2 2. Pembinaan meliputi penjelasan tentang tujuan, Pembinaan yang dilakukan PJ UKM meliputi hanya capaian Pembinaan pada pelaksana sebaiknya menyeluruh yang meliputi
tahapan pelaksanaan kegiatan, dan teknis pelaksanaan kinerja , belum melakukan pembinaan tentang pelaksanaan penjelasan tentang tujuan, tahapan pelaksanaan kegiatan, dan teknis
kegiatan berdasarkan pedoman yang berlaku. kegiatan, belum menyeluruh yaitu tujuan, tahapan pelaksanaan pelaksanaan kegiatan berdasarkan pedoman yang berlaku. #REF!
kegiatan dll
EP 3 3. Pembinaan dilakukan secara periodik sesuai dengan Ada jadual pembinaan tentang pelaksanan kegiatan UKM oleh Buat jadual Pembinaan secara periodik pada masing-masing pokja
jadwal yang disepakati dan pada waktu-waktu tertentu Penanggungjwab UKM tiap bulan tapi hanya meliputi ev kinerja dengan jadwal yang disepakati dan pada waktu-waktu tertentu sesuai #REF!
sesuai kebutuhan. bulanan kebutuhan.
EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas PJ UKM Puskesmas mengkomunikasikan tujuan, tahapan
mengkomunikasikan tujuan, tahapan pelaksanaan pelaksanaan kegiatan, penjadwalan kepada lintas program dan
kegiatan, penjadwalan kepada lintas program dan lintas sektor terkait. #REF!
lintas sektor terkait.
EP 5 5. Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan Ada bukti pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor
koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan kepada lintas terkait pembinaan program UKM melalui media sosial : WAG dan
program dan lintas sektor terkait. pencantuman jadual di tempat kegiatan berlangsung mis #REF!
posyandu
EP 6 6. Ada kejelasan peran lintas program dan lintas sektor Ada 39 keg program yang dilakukan identifikasi peran LP dan LS Sebaiknya kejelasan peran lintas program dan lintas sektor terkait
terkait yang disepakati bersama dan sesuai pedoman dalam KAK namun belum disepakati bersama sebaiknya disepakati bersama dan ditetapkan sesuai pedoman
penyelenggaraan UKM Puskesmas. penyelenggaraan UKM Puskesmas Lintas Program dan Lintas Sektor mis #REF!
dengan melalui SK Penetapan Camat
EP 7 7. Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan Belum dilakukan evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan Seharusnya Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan evaluasi dan
evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor tindak lanjut terhadap pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas
komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas program dan lintas sektor. #REF!
sektor.
Jumlah
KRITERIA 5.1.5 PENGINGAT

EP 1 1. Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan ADA HASIL IDENTIFIKASI RISIKO (Register Resiko) TERHADAP
identifikasi kemungkinan terjadinya risiko terhadap LINGKUNGA, MASYARAKAT dan petugas AKIBAT PELAKSANAAN
lingkungan dan masyarakat dalam pelaksanaan KEGIATAN UKM #REF!
kegiatan.
EP 2 2. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan pelaksana Terdapat hasil analisis terhadap hasil identifikasi Resiko
melakukan analisis risiko. #REF!
EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan pelaksana Ada RENCANA PENCEGAHAN MINIMALISASI RISIKO
merencanakan upaya pencegahan dan minimalisasi #REF!
risiko.
EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan pelaksana Dilakukan upaya pencegahan dan minimalisasi resiko tapi TIDAK Lakukan upaya pencegahan dan minimalisasi risiko disertai bukti2
melakukan upaya pencegahan dan minimalisasi risiko. Terdapat BUKTI UPAYA PENCEGAHAN RISIKO DAN MINIMALISASI pendukungnya #REF!
RISIKO
EP 5 5. Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan Tidak Ada hasil evaluasi terhadap UPAYA PENCEGAHAN RISIKO Lakukan evaluasi terhadap UPAYA PENCEGAHAN RISIKO DAN
evaluasi terhadap upaya pencegahan dan minimalisasi DAN MINIMALISASI RISIKO MINIMALISASI RISIKO #REF!
risiko.
EP 6 6. Jika terjadi kejadian yang tidak diharapkan akibat TIDAK ADA KEJADIAN YG TIDAK DIHARAPKAN SEHINGGA TIDAK
risiko dalam pelaksanaan kegiatan, dilakukan ADA PELAPORAN KEPADA Ka.Pus dan Dinas Kesehatan
minimalisasi akibat risiko, dan kejadian tersebut
dilaporkan oleh Kepala Puskesmas kepada Dinas #REF!
Jumlah

EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan yang Ada SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban Penanggung jawab
mewajibkan Penanggung jawab dan Pelaksana UKM UKM Puskesmas dan pelaksana untuk memfasilitasi peran serta
Puskesmas untuk memfasilitasi peran serta masyarakat masyarakat.
dan sasaran dalam survei mawas diri, perencanaan, #REF!
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
UKM Puskesmas.
EP 2 2. Penanggung jawab UKM Puskesmas menyusun Ada Rencana, kerangka acuan, SOP/SPO pemberdayaan
rencana, kerangka acuan, dan prosedur pemberdayaan masyarakat #REF!
masyarakat.
EP 3 3. Ada keterlibatan masyarakat dalam survey mawas Ada SOP/SPO pelaksanaan smd dan hasil smd, yg melaksanakan
diri, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan survey mawas diri adalah kader, dan saat dilakukan MMD , dihadiri
evaluasi pelaksanaan UKM Puskesmas. oleh tokoh masyarakat , lintas sektor dan kader #REF!
EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan Terdapat bukti komunikasi dengan masyarakat dan sasaran
komunikasi dengan masyarakat dan sasaran, melalui melalui WA dan komunikasi langsung melalui telpon dan tatap #REF!
media komunikasi yang ditetapkan. muka langsung dlam forum MMD dan rapat koordinasi
EP 5 5. Adanya kegiatan dalam pelaksanaan UKM Ada bukti pelaksanaan UKM bersumber dr masyarakat/swasta Sebaiknya galang keterlibatan swasta dalam mendukung pelaksanaan
Puskesmas yang bersumber dari swadaya masyarakat yaitu : masyarakat penerima bantuan dlam program Program UKM Puskesmas
serta kontribusi swasta. Keluarga Harapan (PKH) menyisihkan utk PMT balita ,
pembangunan tempat posyandu bersumber dari Dana Desa, #REF!
namun belum ada pihak swasta yg berkonstribusi
Jumlah

EP 1 1. Rencana untuk tahun mendatang terintegrasi dalam Terdapat Rencana Kegiatan untuk tiap-tiap program UKM Rencana Kegiatan untuk tiap-tiap program UKM Puskesmas sebaiknya
RUK Puskesmas. Puskesmas namun belum menuangkan kegiatan sebagai tindak menuangkan kegiatan sebagai tindak lanjut dari hasil identifikasi
lanjut dari hasil identifikasi kebutuhan dan harapan kebutuhan dan harapan sasaran/masyarakat #REF!
sasaran/masyarakat
EP 2 2. Rencana untuk tahun berjalan terintegrasi dalam Ada RPK Puskesmas, dengan kejelasan kegiatan tiap UKM.
RPK Puskesmas. #REF!
EP 3 3. Ada kejelasan sumber pembiayaan baik pada RUK Pembiayaan baik pada RUK maupun RPK hanya mencantumkan Sebaiknya semua kegiatan di RUK/RPK di tuangkan sumber
maupun RPK yang bersumber dari APBN, APBD, yang bersumber dari APBN dan APBD, sedangkan swasta, dan pembiayaannya baik dari APBN, APBD, swasta, maupun dari swadaya
swasta, dan swadaya masyarakat. swadaya masyarakat belum diidentifikasi masyarakat. #REF!
EP 4 4. Kerangka Acuan tiap UKM Puskesmas disusun oleh Ada Kerangka acuan setiap kegiatan UKM untuk semua Porgram
Penanggung jawab UKM Puskesmas. Esensial dan Pengembangan. Terdapat 45 KAK #REF!
EP 5 5. Jadwal kegiatan disusun oleh Penanggung jawab Ada Jadwal kegiatan UKM yang disusun oleh PJ dan pelaksana
UKM Puskesmas dan Pelaksana. kegiatan UKM #REF!
Jumlah

EP 1 1. Kajian kebutuhan masyarakat (community health Dilakukan kajian kebutuhan masyarakat . Terdapat hasil Kajian
analysis) dilakukan. dalam bentuk Matriks #REF!
EP 2 2. Kajian kebutuhan dan harapan sasaran dilakukan Dilakukan kajian kebutuhan dan harapan sasaran. Terdapat hasil
Kajian dalam bentuk Matriks #REF!
EP 3 3. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab membahas Terdapat RUK untuk tiap-tiap program UKM Puskesmas namun Sebaiknya RUK untuk tiap-tiap program UKM Puskesmas merupakan
hasil kajian kebutuhan masyarakat, dan hasil kajian bukan dari hasil identifikasi kebutuhan dan harapan hasil dari identifikasi kebutuhan dan harapan sasaran/masyarakat
kebutuhan dan harapan sasaran dalam penyusunan sasaran/masyarakat melainkan hasil PKP saja termasuk hasil PKP hasil survey lainnya #REF!
RUK.
EP 4 4. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM RPK yang dijadikan acuan pelaksanaan keg UKM bukan hasil kajian Sebaiknya RPK untuk tiap-tiap program UKM Puskesmas merupakan
Puskesmas membahas hasil kajian kebutuhan kebutuhan dan harapan sasaran melainkan hasil PKP saja hasil dari identifikasi kebutuhan dan harapan sasaran/masyarakat
masyarakat, dan hasil kajian kebutuhan dan harapan termasuk hasil PKP hasil survey lainnya yang telah di usulkan #REF!
sasaran dalam penyusunan RPK.
EP 5 5. Jadwal pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan Ada Jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan usulan
memperhatikan usulan masyarakat atau sasaran. masyarakat/sasaran #REF!
Jumlah

EP 1 1. Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan Ada 47 kegiatan dari program UKM dan semua kegiatannya ada
monitoring pelaksanaan kegiatan. hasil monitoring #REF!
EP 2 2. Pelaksanaan monitoring dilakukan dengan prosedur Ada SOP monitoring, jadwal dan pelaksanaan monitoring.
yang jelas. #REF!
EP 3 3. Dilakukan pembahasan terhadap hasil monitoring Ada pembahasan hasil monitoring, bukti pembahasan,
oleh Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM rekomendasi hasil pembahasan, dilakukan pada saat Pre Lokmin,
Puskesmas dan Pelaksana. #REF!
EP 4 4. Dilakukan penyesuaian rencana kegiatan oleh Kepala ada hasil penyesuaian rencana setiap bulan sesuai dengan hasil Sebaiknya penyesuaian rencana kegiatan oleh Ka.Pus, PJ UKM
Puskesmas, Penanggung jawab UKM Puskesmas, lintas identifikasi masalah dan kebutuham masyarakat namun belum Puskesmas, lintas program dan lintas sektor terkait berdasarkan hasil
program dan lintas sektor terkait berdasarkan hasil dituangkan pada POA bln depannya (dibuat tersendiri) monitoring, dan jika ada perubahan yang perlu dilakukan untuk
monitoring, dan jika ada perubahan yang perlu menyesuaikan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat atau sasaran
dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan dan dituangkan dalam POA Revisi bulan berikutnya #REF!
harapan masyarakat atau sasaran.
EP 5 5. Pembahasan untuk perubahan rencana kegiatan Ada SOP perubahan rencana kegiatan
dilakukan berdasarkan prosedur yang jelas. #REF!
EP 6 6. Keseluruhan proses dan hasil monitoring Terdapat dokumentasi proses dan hasil monitoring
didokumentasikan. #REF!
EP 7 7. Keseluruhan proses dan hasil pembahasan Terdapat dokumentasi proses dan hasil pembahasan rencana
perubahan rencana kegiatan didokumentasikan. kegiatan melalui Notulen lokmin rutin puskesmas dan lokmin lintas #REF!
sektor dalam bentuk bundel
Jumlah

EP 1 1. Ada uraian tugas Penanggung jawab UKM Ada Dokumen uraian tugas Penanggung jawab.
Puskesmas yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. #REF!
EP 2 2. Ada uraian tugas Pelaksana yang ditetapkan oleh Ada Dokumen uraian tugas pelaksana.
Kepala Puskesmas. #REF!
EP 3 3. Uraian tugas berisi tugas, tanggung jawab, dan Terdapat dokumen uraian tugas dan sudah dijabarkan dalam
kewenangan. bentuk tanggungjawab dan wewenang #REF!
EP 4 4. Uraian tugas meliputi tugas pokok dan tugas Terdapat uraian tugas namun belum dijabarkan menjadi tugas jabarkan uraian tugas menjadi tugas pokok dan intergrasi
integrasi. pokok dan intergrasi #REF!
EP 5 5. Uraian tugas disosialisasikan kepada pengemban Sosialisasi uraian tugas dilakukan pada pengemban tugas namun Sosialisasikan uraian tugas ke seluruh staf agar staf memahami uraian
tugas beberap staf belum memahami uraian tugas yang diberikan. tugas yang diberikan. #REF!
EP 6 6. Dokumen uraian tugas didistribusikan kepada Ada bukti pendistribusian uraian tugas mis arsip atau ekspedisi
pengemban tugas. penerimaan uraian tugas #REF!
EP 7 7. Uraian tugas disosialisasikan kepada lintas program Dilakukan sosialisasi uraian tugas pada lintas program melalui
terkait. pertemuan lintas program , ada Dokumen rekaman kegiatan #REF!
Jumlah

EP 1 1. Kepala Puskesmas melakukan monitoring terhadap Kepala Puskesmas melakukan monitoring terhadap Penanggung
Penanggung jawab UKM Puskesmas dalam jawab UKM Puskesmas dalam melaksanakan tugas berdasarkan
melaksanakan tugas berdasarkan uraian tugas. uraian tugas. #REF!
EP 2 2. Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan PJ UKM Puskesmas melakukan monitoring terhadap pelaksana
monitoring terhadap pelaksana dalam melaksanakan dalam melaksanakan tugas berdasarkan uraian tugas.
tugas berdasarkan uraian tugas. #REF!
EP 3 3. Jika terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan Terdapat hasil monotoring terhadap hasil uraian tugas PJ UKM Sebaiknya Ka.Pus memberikan pengarahan pada PJ UKM jika ada uraian
uraian tugas oleh Penanggung jawab UKM Puskesmas, berupa pengarahan , ada beberapa uraian tugas yang tidak tugas yang tidak dilakukan sepenuhnya sesuai hasil monitoring.
Kepala Puskesmas melakukan tindak lanjut terhadap dilakukan sepenuhnya namun tidak terdapat bukti pengarahan Ka.
hasil monitoring. Pus #REF!
EP 4 4. Jika terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan terdapat pelaksana yang tidak melaksanakan uraian tugasnya Jika terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan uraian tugas oleh
uraian tugas oleh pelaksana, Penanggung jawab UKM sebagai pelaksana program Rabies namun tidak ada tindak lanjut pelaksana, sebaiknya PJ UKM Puskesmas melakukan tindak lanjut
Puskesmas melakukan tindak lanjut terhadap hasil dari PJ UKM berupa pengarahan dan pembinaan atau kaji ulang terhadap hasil monitoring.
monitoring. uraian tugas #REF!
Jumlah

EP 1 1. Periode untuk melakukan kajian ulang terhadap Ada SK Kepala Puskesmas tentang kajian ulang uraian tugas, SOP/
uraian tugas ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. SPO kajian ulang uraian tugas.
#REF!
EP 2 2. Dilaksanakan kajian ulang terhadap uraian sesuai Tidak Ada Bukti pelaksanaan kajian ulang dan Hasil tinjauan ulang. Laksanakan kajian ulang terhadap uraian sesuai dengan waktu yang
dengan waktu yang ditetapkan oleh penangung jawab ditetapkan
dan pelaksana. #REF!
EP 3 3. Jika berdasarkan hasil kajian perlu dilakukan Ada Uraian tugas yang direvisi. Lakukan revisi terhadap uraian tugas jika berdasarkan hasil kajian perlu
perubahan terhadap uraian tugas, maka dilakukan dilakukan perubahan terhadap uraian tugas
revisi terhadap uraian tugas. #REF!
EP 4 4. Perubahan uraian tugas ditetapkan oleh Kepala Ada Ketetapan hasil revisi uraian tugas. Jika terjadi penyimpangan dari pelaksanaan uraian tugas, sebaiknya
Puskesmas berdasarkan usulan dari Penanggung jawab lakukan Perubahan uraian tugas dan ditetapkan oleh Kepala Puskesmas
UKM Puskesmas sesuai hasil kajian. berdasarkan usulan dari Penanggung jawab UKM Puskesmas sesuai hasil #REF!
kajian.
Jumlah

EP 1 1. Kepala Puskesmas bersama dengan Penanggung Ada Hasil identifikasi pihak terkait dan peran masing- masing LP
jawab UKM Puskesmas mengidentifikasi pihak-pihak ( PADA KEG kia/kb, Gizi, Kesling, Promkes, Imunisasi) dan LS
terkait baik lintas program maupun lintas sektor untuk (Kades, PKK, Kader, perugas KB) yang tertuang dalam KAK semua
berperan serta aktif dalam pengelolaan dan kegiatan UKM
pelaksanaan UKM Puskesmas. #REF!
EP 2 2. Penanggung jawab UKM Puskesmas bersama Ada Uraian peran lintas program untuk tiap program Puskesmas
dengan lintas program mengidentifikasi peran masing-
masing lintas program terkait. #REF!
EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas bersama Ada Uraian peran lintas sektor untuk tiap program Puskesmas.
dengan lintas sektor mengidentifikasi peran masing-
masing lintas sektor terkait. #REF!
EP 4 4. Peran lintas program dan lintas sektor Ada Kerangka acuan program memuat peran lintas program dan
didokumentasikan dalam kerangka acuan. lintas sektor. #REF!
EP 5 5. Komunikasi lintas program dan lintas sektor Ada bukti pelaksanaan komunikasi lintas program dan lintas
dilakukan melalui pertemuan lintas program dan sektor melalui pertemuan rutin puskesmas saat Lokmin dan rapat-
pertemuan lintas sektor. rapat, melalui rapat koordinasi tingkat kecamatan dimana staf
puskesmas hadir membawa hasil evaluasi pelaksnaan kegiatan #REF!
Jumlah

EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan dan Ada SK dan SOP/SPO tentang mekanisme komunikasi dan
prosedur komunikasi dan koordinasi program. koordinasi program. #REF!
EP 2 2. Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan Ada Bukti pelaksanaan komunikasi lintas program dan lintas
komunikasi kepada pelaksana, lintas program terkait, sektor melalui surat pemberitahuan, telp langsung dan komunikasi
dan lintas sektor terkait. media sosial mis WAG dengan leintas sektor dan lintas program #REF!
EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan pelaksana Ada Bukti pelaksanaan koordinasi misalnya pelaksanaan program
melakukan koordinasi untuk tiap kegiatan dalam inovasi "Mari Kesorga", pelaksanaan sosialisasi imunisasi Measles-
pelaksanaan UKM Puskesmas kepada lintas program Rubella di sekolah, di kantor cabang pendidikan #REF!
terkait, lintas sektor terkait, dan sasaran.
EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan Belum dilakukan evaluasi terhadap koordinasi pelaksanaan Lakukan evaluasi terhadap pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan
evaluasi terhadap pelaksanaan koordinasi dalam kegiatan kegiatan.
pelaksanaan kegiatan. #REF!
Jumlah

EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan peraturan, Ada SK dan SOP/SPO pengelolaan dan pelaksanaan UKM
kebijakan, dan prosedur yang menjadi acuan Puskesmas. #REF!
pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas.
EP 2 2. Peraturan, kebijakan, prosedur, dan format-format Ada Panduan Pengendalian dokumen Kebijakan dan SOP/SPO.
dokumen yang digunakan dikendalikan. #REF!
EP 3 3. Peraturan perundangan dan pedoman-pedoman Peraturan perundangan dan pedoman-pedoman yang menjadi #REF!
yang menjadi acuan dikendalikan sebagai dokumen acuan dikendalikan sebagai dokumen eksternal.
EP 4 eksternal.
4. Catatan atau rekaman yang merupakan hasil Catatan atau rekaman yang merupakan hasil pelaksanaan kegiatan
pelaksanaan kegiatan disimpan dan dikendalikan. disusun rapi dalam Map #REF!
Jumlah

EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan Ada SK Kepala Puskesmas tentang kebijakan monitoring
monitoring kesesuaian pengelolaan dan pelaksanaan kesesuaian pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas
UKM Puskesmas terhadap peraturan, pedoman, terhadap peraturan, pedoman, kerangka acuan, rencana kegiatan, #REF!
kerangka acuan, rencana kegiatan, dan prosedur dan prosedur pelaksanaan kegiatan.
pelaksanaan kegiatan.
EP 2 2. Kepala Puskesmas menetapkan prosedur Ada SOP monitoring kegiatan UKM

monitoring. #REF!
EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas memahami Penanggung jawab UKM memahami sebagian kebijakan dan Penanggung jawab UKM Puskesmas sebaiknya memahami semua
kebijakan dan prosedur monitoring. monitoring kegiatan UKM kebijakan dan prosedur monitoring. #REF!
EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas melaksanakan Penanggung jawab UKM Puskesmas melaksanakan monitoring
monitoring sesuai dengan ketentuan yang berlaku. kegiatan UKM sesuai dengan KAK dan evaluasi kinerja UKM sesuai #REF!
dengan indikator yg ditetapkan
EP 5 5. Kebijakan dan prosedur monitoring dievaluasi setiap Kebijakan dan prosedur monitoring belum dievaluasi . Kebijakan dan prosedur monitoring sebaiknya dievaluasi setiap tahun.
tahun. #REF!
Jumlah

EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan evaluasi Ada SK evaluasi kinerja UKM yang diukur sesuai dengan indkiator
kinerja tiap UKM Puskesmas. kinerja yang telah ditetapkan #REF!
EP 2 2. Kepala Puskesmas menetapkan prosedur evaluasi Ada SOP evaluasi kinerja.
kinerja. #REF!
EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas memahami Penaggung jawab UKM belum memahami sepenuhnya kebijakan Sebaiknya Penanggung jawab UKM Puskesmas memahami sepenuhnya
kebijakan dan prosedur evaluasi kinerja. dan prosedur evaluasi kebijakan dan prosedur evaluasi kinerja. #REF!
EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas melaksanakan Penanggung jawab UKM Puskesmas melaksanakan evaluasi
evaluasi kinerja secara periodik sesuai dengan kinerja secara periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku #REF!
ketentuan yang berlaku. yaitu setiap 6 bulan sekali
EP 5 5. Kebijakan dan prosedur evaluasi terhadap UKM Kebijakan dan prosedur evaluasi terhadap UKM Puskesmas belum Sebaiknya Kebijakan dan prosedur evaluasi terhadap UKM Puskesmas
Puskesmas tersebut dievaluasi setiap tahun. dievaluasi tersebut dievaluasi setiap tahun. #REF!
Jumlah

EP 1 1. Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab UKM Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab UKM Puskesmas
Puskesmas melakukan monitoring sesuai dengan melakukan monitoring sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. #REF!
prosedur yang ditetapkan.
EP 2 2. Hasil monitoring ditindaklanjuti untuk perbaikan ADA hasil MONEV KEGIATAN UKM, namun tindaklanjutnya belum Sebaiknya semua Hasil monitoring ditindaklanjuti untuk perbaikan
dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan. sepenuhnya dilaksanakan sesuai temuan hasil montoring dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan. #REF!
EP 3 3. Hasil monitoring dan tindak lanjut perbaikan Ada dokumen tentang hasil monitoring kegiatan UKM
didokumentasikan. #REF!
Jumlah

EP 1 1. Penanggung jawab UKM Puskesmas memberikan Dilaksanakan pengarahan kepada pelaksana dalam peleksnaan Sebaiknya pengarahan dilaksanakan kepada pelaksana dalam
arahan kepada pelaksana untuk pelaksanaan kegiatan. kegiatan namun hanya pada evaluasi kinerja pelaksnaan kegiatan dan mengevaluasi kinerja #REF!
EP 2 2. Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan Ada bukti Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan kajian
kajian secara periodik terhadap pencapaian kinerja. secara periodik (setiap 6 bulan ) terhadap pencapaian kinerja #REF!
program UKM
EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas bersama Penanggung jawab UKM Puskesmas bersama pelaksana
pelaksana melakukan tindak lanjut terhadap hasil melakukan tindak lanjut terhadap hasil penilaian kinerja. Ada bukti
penilaian kinerja. (Daftar hadir, pemberitahuan di WA, Notulen, Foto dan Materi #REF!
indikator kinerja)
EP 4 4. Hasil kajian dan tindak lanjut didokumentasikan dan Ada dokumentasi hasil kajian dan pelaksanaan tindak lanjut
dilaporkan kepada Kepala Puskesmas. #REF!
EP 5 5. Dilakukan pertemuan untuk membahas hasil Ada bukti pelaksanaan pertemuan penilaian kinerja setiap bulan
penilaian kinerja bersama dengan Kepala Puskesmas. #REF!
Jumlah

EP 1 1. Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab UKM Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab UKM Puskesmas Sebaiknya Ka Pus dan PJ UKM Puskesmas melaksanakan RTM setiap
Puskesmas melakukan penilaian kinerja sesuai dengan melakukan penilaian kinerja sesuai dengan kebijakan dan selesai evaluasi pertengahan tahun mengungat banyak indikator kinerja
kebijakan dan prosedur penilaian kinerja. prosedur penilaian kinerja yaitu penilaian yang dinilai secara yang capaiannya rendah #REF!
periodik mis 6 bulanan, namun belum melaksanakan RTM
EP 2 2. Dilaksanakan pertemuan penilaian kinerja paling Tidak dilakukan RTM Sebaiknya melaksanakan RTM penilaian kinerja paling sedikit dua kali
sedikit dua kali setahun. setahun. #REF!
EP 3 3. Hasil penilaian kinerja ditindaklanjuti, Ada Hasil penilaian kinerja 6 bulanan , namun Tidak Ada Bukti Sebaiknya Hasil penilaian kinerja ditindaklanjuti, didokumentasikan
didokumentasikan, dan dilaporkan. tindak lanjut, serta laporan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. dalam RTM dan dilaporkan ke Dinas Kesehatan
#REF!
Jumlah

EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan hak dan kewajiban Ada SK /penetapan Ka. Pus tentang hak dan kewajiban pengguna
sasaran sesuai dengan kerangka acuan. dan sasaran yang sesuai dengan kerangka acuan #REF!
EP 2 2. Hak dan kewajiban sasaran dikomunikasikan kepada Sudah dilakukan sosialisasi Hak dan kewajiban kepada sasaran, Lakukan sosialisasi Hak dan kewajiban kepada semua sasaran,
sasaran, pelaksana, lintas program dan lintas sektor pelaksana, lintas program dan lintas sektor terkait namun belum pelaksana, lintas program dan lintas sektor terkait setelah ditetapkan
terkait. pada semua sasaran wilayah kerja pada semua wilayah #REF!
Jumlah

EP 1 1. Kepala Puskesmas menentukan aturan, tata nilai Ada SK aturan, tata nilai, budaya dalam pelaksanaan UKM
dan budaya dalam pelaksanaan UKM Puskesmas yang Puskesmas.
disepakati bersama dengan Penanggung jawab UKM #REF!
Puskesmas dan Pelaksana.
EP 2 2. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana Penanggung Jawab program dan sebagian pelaksana memahami
memahami aturan tersebut. aturan, tata nilai, dan budaya dalam penyelenggaraan UKM ,
Aturan, tata nilai dan budaya peningkatan mutu dituangkan dalam #REF!
Lagu MARS PKM Cikalong
EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana PJ dan pelaksana melaksanakan aturan internal, namun tata nilai Seharusnya PJ dan pelaksana melaksanakan aturan internal, tata nilai
melaksanakan aturan tersebut. dan budaya belum di ineternalisaiskan dalam dalam dan budaya dan di ineternalisaiskan dalam dalam penyelenggaraan UKM #REF!
penyelenggaraan UKM krn baru ditetapkan
EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan Tidak ada bukti tindak lanjut terhadap penilaian perilaku karyawan Sebaiknya PJ UKM Puskesmas melakukan tindak lanjut jika pelaksana
tindak lanjut jika pelaksana melakukan tindakan yang dalam melaksanakan aturan/tata nilai mis pengurangan poin melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan tersebut. #REF!
tidak sesuai dengan aturan tersebut. kapitasi
Jumlah
Total Skor
Total EP
CAPAIAN
BAB. VI. Sasaran Kinerja dan MDGs. (SKM).
KRITERIA 6.1.1. FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

EP 1 1. Ada komitmen Kepala Puskesmas, Dilakukan penggalangan komitmen namun belum membahas Lakukan penggalangan komitmen, bahas konsep
Penanggung jawab UKM Puskesmas dan konsep mutu, dimensi mutu. Terdapat bukti pertemuan mutu yang perlu dipahami sluruh staf untuk
Pelaksana untuk meningkatkan kinerja penggalangan komitmen kegiatan peningkatan mutu dan meningkatkan kinerja pengelolaan dan pelaksanaan
pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan UKM kinerja UKM : ada rekaman kegiatan :Daftar hadir, Undangan kegiatan UKM Puskesmas secara berkesinambungan. #REF!
Puskesmas secara berkesinambungan. Notulen-Foto
EP 2 2. Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan Tidak terdapat kebijakan peningkatan kinerja dalam Buat Kebijakan peningkatan mutu dan kinerja dalam
peningkatan kinerja dalam pengelolaan dan pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas
pelaksanaan UKM Puskesmas. #REF!
terintegrasi dengan peningkatan mutu dan kinerja
Admen dan UKP
EP 3 3. Kepala Puskesmas menetapkan tata nilai

dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan. Terdapat SK tentang tata nilai dalam pengelolaan dan
#REF!
pelaksanaan kegiatan
EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Belum semua Staf memahami kebijakan dan tata nilai, dan Seharusnya PJ UKM Puskesmas dan semua Pelaksana
Pelaksana memahami upaya perbaikan kinerja belum semua terlibat dalam perbaikan kinerja memahami upaya perbaikan kinerja dan tata nilai yang
dan tata nilai yang berlaku dalam pelaksanaan berlaku dalam pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas. #REF!
kegiatan UKM Puskesmas.
EP 5 5. Penanggung jawab UKM Puskesmas Tidak terdapat rencana perbaikan mutu dan kinerja UKM yang PJ UKM Puskesmas seharunya menyusun rencana
menyusun rencana perbaikan kinerja yang terintegrasi dengan perencanaan mutu Puskesmas perbaikan kinerja yang merupakan bagian terintegrasi
merupakan bagian terintegrasi dari perencanaan dari perencanaan mutu Puskesmas. #REF!
mutu Puskesmas.
EP 6 6. Penanggung jawab UKM Puskesmas Ada hasil identifikasi peluang-peluang perbaikan inovatif untuk
memberikan peluang inovasi kepada pelaksana, mengatasi masalah atau tidak tercapainya kinerja yaitu
lintas program, dan lintas sektor terkait untuk capaian kinerja K4 yg rendah dengan inovasi : "SUGIH
perbaikan kinerja pengelolaan dan pelaksanaan KEBUMIL" SUAMI GIGIH" (suami gigih dalam MENDAMPINGI
UKM Puskesmas. IBU DALAM KEGIATAN KELAS BUMIL dan CAPAIAN
#REF!
PEMBERIAN TAB Fe dengan "KASIH HATI"(KASIH SAYANG
ORANGTUA TERHADAP IBU HAMIL DALAM MENDAMPINGI
KONSUMSI TAB FE
Jumlah

EP 1 1. Penanggung jawab UKM Puskesmas bersama Dilakukan pertemuan pokja UKM melalui Lokmin rutin Seharusnya Pj UKM Puskesmas dan pelaksana
pelaksana melakukan pertemuan membahas puskesmas namun tidak membahas capaian kinerja hasil melakukan pertemuan membahas kinerja dan upaya
kinerja dan upaya perbaikan yang perlu sebagai monitoring perbaikan yang perlu dilakukan secara rutin #REF!
dilakukan.
EP 2 2. Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan Terdapat hasil penilaian kinerja berdasarkan indikator yang
indikator-indikator kinerja yang ditetapkan ditetapkan yang mengacu pada Indikator yang ditetapkan dari
untuk masing-masing UKM Puskesmas mengacu Dinkes Tasikmalaya
kepada Standar Pelayanan Minimal #REF!
Kabupaten/Kota, dan Kebijakan Dinas
EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Pj UKM dan pelaksana UKM belum menjukkan komitmen Pj UKM Puskesmas dan Pelaksana sebaiknya
Pelaksana menunjukkan komitmen untuk dalam upaya peningkatan kinerja secara berkesinambungan berkomitmen untuk meningkatkan kinerja secara #REF!
meningkatkan kinerja secara melalui siklus PDCA karena evaluasi kinerja dilakukan hanya 1 berkesinambungan, melakukan monitoring kinerja tiap
berkesinambungan. kali dlm 6 bulan sehingga tidak dapat melakukan perbaikan bulan
EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas bersama sejak
Tidak dini
terdapat bukti adanya pertemuan penyusunan rencana Sebaiknya Pj UKM Puskesmas dan Pelaksana
dengan Pelaksana menyusun rencana perbaikan perbaikan kinerja berdasar hasil monitoring , hanya menyusun rencana perbaikan kinerja berdasarkan hasil
kinerja berdasarkan hasil monitoring dan berdasarkan hasil evaluasi dalam 6 bulan, monitoring dan penilaian kinerja. #REF!
penilaian kinerja.
EP 5 5. Penanggung jawab UKM Puskesmas bersama Pj UKM Puskesmas dan pelaksana belum menjukkan Lakukan perbaikan kinerja secara berkesinambungan
dengan pelaksana melakukan perbaikan kinerja perbaikan kinerja secara berkesinambungan karena dilakukan dan menyeluruh untuk semua capaian yang rendah
secara berkesinambungan. hanya 1 kali dlm 6 bulan #REF!
Jumlah

EP 1 1. Keterlibatan lintas program dan lintas sektor Dilaksanakan pertemuan yang melibatkan lintas program dan Laksanakan pertemuan yang melibatkan lintas program
terkait dalam pertemuan monitoring dan evaluasi lintas sektor terkait dalam pertemuan monitoring dan evaluasi dan lintas sektor terkait dalam pertemuan monitoring #REF!
kinerja. kinerja, namun tidak rutin dilakukan dan evaluasi kinerja, laksanakan rsecara utin
EP 2 2. Lintas program dan lintas sektor terkait Terdapat bukti pertemuan dengan lintas program dan linsek Lakukan pertemuan dengan lintas program dan linsek
memberikan saran-saran inovatif untuk dalam memberikan saran inovatif namun hanya beberapa dalam memberikan saran inovatif pada semua program
perbaikan kinerja. program yang menjadi perhatian mis : inovasi pada Program yang rendah capaian indikatornya
#REF!
KIA (Sugih Bumil) dan progra Gizi (KASIH HATI),
EP 3 3. Lintas program dan lintas sektor terkait Terdapat bukti kehadiran lintas program dan lintas sektor Libatkan Lintas program dan lintas sektor terkait
berperan aktif dalam penyusunan rencana dalam lokmin Lintas sektor untuk menyusun rencana tindak berperan aktif dalam penyusunan rencana perbaikan
perbaikan kinerja. lanjut, namun tidak dilakukan secara rutin kinerja secara rutin #REF!
EP 4 4. Lintas program dan lintas sektor terkait Terdapat bukti keterlibatan lintas program dan lintas sektor Sebaiknya semua capaian kinerja yang rendah
berperan aktif dalam pelaksanaan perbaikan sosialisasi inovasi pada Program KIA (Sugih Bumil) dan progra diupayakan perbaikannya oleh Lintas program dan
kinerja. Gizi (KASIH HATI), Ka. Desa aktif mendorong suami ibu hamil lintas sektor terkait
untuk rajin mendampingi istri mengikuti kelas bumil, namun
hanya masalah utk 2 program saja, sedangkan capaian kinerja #REF!
program yg lain banyak yg tidak mencapai target
Jumlah

EP 1 1. Dilakukan survei untuk memperoleh masukan Tidak dilakukan survey untuk minta masukan dari masyarakat Lakukan survey untuk mendapat masukan dari
dari tokoh masyarakat, lembaga swadaya untuk perbaikan kinerja masyarakat untuk perbaikan kinerja : melalui KOTAK
masyarakat dan/atau sasaran dalam upaya SARAN, survei kepuasan, SMD, MMD, temu muka
untuk perbaikan kinerja. langsung dengan tokoh masyarakat dan pihak lainnya. #REF!
EP 2 2. Dilakukan pertemuan bersama dengan tokoh dilakukan pertemuan melalui MMD yg dihadiri tokoh Lakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat, serta
masyarakat, lembaga swadaya masyarakat masyarakat, serta dilakukan Rapat Koordinasi dengan Lintas lakukan Rapat Koordinasi dengan Lintas Sektor dalam
dan/atau sasaran untuk memberikan masukan Sektor dalam memberikan masukan perbaikan kinerja, namun memberikan masukan perbaikan kinerja setiap ada
#REF!
perbaikan kinerja. hanya dilakukan pada pada 3 desa saja masalah kesehatan di masyarakat
EP 3 3. Ada keterlibatan tokoh masyarakat, lembaga Tokoh masyarakat terlibat perencanaan perbaikan kinerja Llibatkan tokoh masyarakat dalam perencanaan
swadaya masyarakat dan/atau sasaran dalam Lokmin Lintas Sektor saat melakukan evaluasi kinerja, namun perbaikan kinerja secara rutin saat Lokmin Lintas
perencanaan perbaikan kinerja. hanya pada evaluasi 6 bulan Sektor saat melakukan evaluasi kinerjapada semua
#REF!
hasil capaian program yang rendah
EP 4 4. Ada keterlibatan tokoh masyarakat, lembaga Tokoh masyarakat, LSM, dan wakil dari sasaran dalam Libatkan tokoh masyarakat, lembaga swadaya
swadaya masyarakat dan/atau sasaran dalam pelaksanaan perbaikan kinerja UKM namun hanya pada 3 desa masyarakat dan/atau sasaran dalam pelaksanaan
pelaksanaan kegiatan perbaikan kinerja. kegiatan perbaikan kinerja pada seluruh wilayah #REF!
Jumlah

EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan dan Ada SK dan SOP pendokumentasian kegiatan perbaikan
prosedur pendokumentasian kegiatan perbaikan kinerja. #REF!
kinerja.
EP 2 2. Kegiatan perbaikan kinerja didokumentasikan Hasil kegiatan perbaikan kinerja di dokumentasikan namun Dokumentasikan kegiatan perbaikan kinerja sesuai
sesuai prosedur yang ditetapkan. masih terpisah-pisah (di simpan pada pemegang program prosedur yang telah ditetapkan #REF!
masing2
EP 3 3. Kegiatan perbaikan kinerja disosialisasikan Terdapat bukti sosialisasi perbaikan kinerja TENTANG "Sugih Lakukan sosialisasi pada semua wilayah untuk setiap
kepada pelaksana, lintas program dan lintas Kebumil dan Kasih Hati " untuk rendahnya capaian K4 dan kegiatan perbaikan kinerja kepada pelaksana, lintas
sektor terkait. kasus gizi, namun hanya 2 program yg di fokuskan program, dan lintas sektor #REF!
Jumlah

EP 1 1. Kepala Puskesmas bersama dengan Ada KAK kaji banding di buat,
Penanggung jawab UKM Puskesmas menyusun #REF!
rencana kaji banding.
EP 2 2. Kepala Puskesmas bersama dengan Ada instrumen kaji banding yang isinya berupa tabel Instrumen kaji banding seharusnya menggambarkan
Penanggung jawab UKM Puskesmas dan penilaiana kinerja,, bukan menggambarkan bagaimana bagaimana pengeleloaan dan pelaksanaan program
Pelaksana menyusun instrumen kaji banding. pengeleloaan dan pelaksanaan program UKM agar kinerjanya UKM agar kinerjanya meningkat pada puskesmas
#REF!
meningkat pada puskesmas tujuan kaji banding tujuan kaji banding
EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas bersama

dengan Pelaksana melakukan kegiatan kaji Terdapat Laporan pelaksanaan kaji banding tgl 08 Agustus
#REF!
banding. 2018
EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas bersama Identifikasi peluang perbaikan berdasarkan hasil kaji
dengan Pelaksana mengidentifikasi peluang banding yang dituangkan dalam rencana perbaikan
perbaikan berdasarkan hasil kaji banding yang Tidak ada hasil identifikasi peluang perbaikan berdasarkan kinerja.
dituangkan dalam rencana perbaikan kinerja. hasil kaji banding , hanya berisi hasil perbandingan capaian #REF!
kinerja dengan puskesmas tujuan kajibanding
EP 5 5. Penanggung jawab UKM Puskesmas bersama Tidak ada perbaikan kinerja Laksanakan perbaikan kinerja sesuai dengan rencana
dengan Pelaksana melakukan perbaikan kinerja. tindak lanjut pasca kaji banding #REF!
EP 6 6. Penanggung jawab UKM Puskesmas Belum dilakukan evaluasi hasil tindaklanjut pasca kaji
melakukan evaluasi kegiatan kaji banding. Lakukan evaluasi terhadap kegiatan perbaikan kinerja #REF!
banding
EP 7 7. Penanggung jawab UKM Puskesmas Belum dilakukan evaluasi terhadap peningkatan kinerja pasca
melakukan evaluasi terhadap perbaikan kinerja kaji banding Lakukan evaluasi terhadap hasil perbaikan kinerja #REF!
setelah dilakukan kaji banding.
Jumlah
Total Skor
Total EP
CAPAIAN
BAB.VII. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKBP).
Puskesmas
: Cikalong
Tanggal : 14 sd 18 Oktober 2018
Surveior : dr.Hj. Wiwi Sri Widhowati, M.Kes.
KRITERIA 7.1.1. Elemen Penilaian FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

EP 1 1. Tersedia prosedur pendaftaran. Tersedia prosedur pendaftaran, SK No. 0063 dan Err:520
EP 2 2. Tersedia bagan alur pendaftaran. Tersedia SOP
baganNo.
alur0074
pendaftaran. Err:520
EP 3 3. Petugas mengetahui dan mengikuti prosedur Petugas mengetahui dan mengikuti prosedur Err:520
tersebut. tersebut., ada bukti dilakukan sosialisasi kepada
EP 4 4. Pelanggan mengetahui dan mengikuti alur petugas
Tidak semua pada tgl.
pelanggan 27 Januaridan
mengetahui 2018mengikuti Agar semua pelanggan mengetahui dan
yang ditetapkan. alur yang ditetapkan. mengikuti alur yang ditetapkan, lebih banyak #REF!
disosialisasikan
EP 5 5. Terdapat cara mengetahui bahwa pelanggan Terdapat cara mengetahui bahwa pelanggan puas Agar meningkatkan pemanfatan kotak saran
puas terhadap proses pendaftaran. terhadap proses pendaftaran, ada kotak saran dan dan kepuasan #REF!
kepuasan tetapi belum dimanfaatkan dengan baik.
EP 6 6. Terdapat tindak lanjut jika pelanggan tidak Belum ada bukti melakukan tindak lanjut jika Agar dilakukan tindak lanjut pada pelanggan
#REF!
puas pelanggan tidak puas tidak puas dan dokumentasikan
EP 7 7. Keselamatan pelanggan terjamin di tempat Keselamatan pelanggan terjamin di tempat
pendaftaran. pendaftaran, identifikasi pasien lengkap dan #REF!
diberikan informasi, ada SOP
Jumlah
KRITERIA 7.1.2. FAKTA DAN ANALISIS PENGINGAT
EP 1 1. Tersedia media informasi tentang pendaftaran Tersedia media informasi tentang pendaftaran di #REF!
di tempat pendaftaran tempat pendaftaran berupa leaflet dan poster
EP 2 2. Semua pihak yang membutuhkan informasi Semua pihak yang membutuhkan informasi
pendaftaran memperoleh informasi sesuai pendaftaran memperoleh informasi sesuai dengan #REF!
dengan yang dibutuhkan yang dibutuhkan
EP 3 3. Pelanggan dapat memperoleh informasi lain Pelanggan dapat memperoleh informasi lain tentang
tentang sarana pelayanan, antara lain tarif, jenis sarana pelayanan, antara lain tarif, jenis pelayanan,
pelayanan, rujukan, ketersediaan tempat tidur rujukan, ketersediaan tempat tidur untuk Puskesmas #REF!
untuk Puskesmas perawatan/rawat inap dan perawatan/rawat inap dan informasi lain yang
informasi lain yang dibutuhkan dibutuhkan
EP 4 4. Pelanggan mendapat tanggapan sesuai yang Pelanggan mendapat tanggapan sesuai yang Agar pelanggan mendapat tanggapan sesuai
dibutuhkan ketika meminta informasi kepada dibutuhkan ketika meminta informasi kepada petugas yang dibutuhkan ketika meminta informasi
petugas , tetapi tidak dicatat di logbook kepada petugas , tetapi tidak dicatat di logbook #REF!
EP 5 5. Tersedia informasi tentang kerjasama dengan Belum ada informasi tentang kerjasama dengan Agar dibuat informasi tentang kerjasama
fasilitas rujukan lain fasilitas rujukan lain dengan fasilitas rujukan lain yang dapat #REF!
diakses oleh pelanggan
EP 6 6. Tersedia informasi tentang bentuk kerjasama Belum ada informasi tentang bentuk kerjasama Agar dbuat informasi tentang bentuk
#REF!
dengan fasilitas rujukan lain dengan fasilitas rujukan lain kerjasama dengan fasilitas rujukan lain
Jumlah

EP 1 1. Hak dan kewajiban pasien/keluarga Hak dan kewajiban pasien/keluarga tidak selalu Agar hak dan kewajiban pasien/keluargaselalu
diinformasikan selama proses pendaftaran diinformasikan selama proses pendaftaran dengan diinformasikan selama proses pendaftaran
dengan cara dan bahasa yang dipahami oleh cara dan bahasa yang dipahami oleh pasien dengan cara dan bahasa yang dipahami oleh #REF!
pasien dan/keluarga dan/keluarga (leaflet dan banner) pasien dan/keluarga (leaflet dan banner, dll)
EP 2 2. Hak dan kewajiban pasien/keluarga Sebagian Hak dan kewajiban pasien/keluarga Agar Hak dan kewajiban pasien/keluarga
diperhatikan oleh petugas selama proses diperhatikan oleh petugas selama proses pendaftaran diperhatikan oleh petugas selama proses #REF!
pendaftaran pendaftaran
EP 3 3. Terdapat upaya agar pasien/keluarga dan Terdapat upaya agar pasien/keluarga dan petugas
petugas memahami hak dan kewajiban masing- memahami hak dan kewajiban masing-masing, ada #REF!
masing leaflet, banner
EP 4 4. Pendaftaran dilakukan oleh petugas yang Pendaftaran dilakukan oleh petugas yang terlatih
terlatih dengan memperhatikan hak-hak pasien/ dengan memperhatikan hak-hak pasien/ keluarga #REF!
keluarga pasien pasien
EP 5 5. Terdapat kriteria petugas yang bertugas di Terdapat kriteria petugas yang bertugas di ruang
#REF!
ruang pendaftaran pendaftaran, tenaga adm dan bisa komputer
EP 6 6. Petugas tersebut bekerja dengan efisien, Petugas tersebut belum bekerja dengan efisie tetapi , Agar petugas pendaftaran bekerja dengan
ramah, dan responsif terhadap kebutuhan ramah, dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan efisien #REF!
pelanggan
EP 7 7. Terdapat mekanisme koordinasi petugas di Ada SOP mekanisme koordinasi petugas di ruang
ruang pendaftaran dengan unit lain/ unit terkait pendaftaran dengan unit lain/ unit terkait agar
agar pasien/ keluarga pasien memperoleh pasien/ keluarga pasien memperoleh pelayanan #REF!
pelayanan
EP 8 8. Terdapat upaya Puskemas memenuhi hak dan Ada upaya Puskemas memenuhi hak dan kewajiban
kewajiban pasien/keluarga, dan petugas dalam pasien/keluarga, dan petugas dalam proses pemberian
proses pemberian pelayanan di Puskesmas pelayanan di Puskesmas #REF!
Jumlah

EP 1 1. Tersedia tahapan dan prosedur pelayanan Ada tahapan dan prosedur (SOP) pelayanan klinis
klinis yang dipahami oleh petugas yang dipahami oleh petugas #REF!
EP 2 2. Sejak awal pasien/keluarga memperoleh Sejak awal pasien/keluarga memperoleh informasi

informasi dan paham terhadap tahapan dan dan paham terhadap tahapan dan prosedur pelayanan #REF!
prosedur pelayanan klinis klinis
EP 3 3. Tersedia daftar jenis pelayanan di Puskesmas Ada daftar jenis pelayanan di Puskesmas berserta
#REF!
berserta jadwal pelayanan jadwal pelayanan
EP 4 4. Terdapat kerjasama dengan sarana kesehatan Ada kerjasama dengan sarana kesehatan lain untuk
lain untuk menjamin kelangsungan pelayanan menjamin kelangsungan pelayanan klinis (rujukan
klinis (rujukan klinis, rujukan diagnostik, dan klinis, rujukan diagnostik, dan rujuakn konsultatif)
rujuakn konsultatif) yaitu dngan RSU Kota Dokter Sukarjo, RS Jasa #REF!
Kartini, RS TMC, RSUD Kab. SMC (Singaparna
Medical Citrautama), RS Yarsi Islam, dll
Jumlah

EP 1 1. Pimpinan dan staf Puskesmas 1. Pimpinan dan staf Puskesmas mengidentifikasi
mengidentifikasi hambatan bahasa, budaya, hambatan bahasa, budaya, kebiasaan, dan penghalang
kebiasaan, dan penghalang yang paling sering yang paling sering terjadi pada masyarakat yang #REF!
terjadi pada masyarakat yang dilayani dilayani pada tanggal 27 Februari 2018
EP 2 2. Ada upaya tindak lanjut untuk mengatasi atau Ada upaya tindak lanjut untuk mengatasi atau
membatasi hambatan pada waktu pasien membatasi hambatan pada waktu pasien #REF!
membutuhkan pelayanan di Puskesmas. membutuhkan pelayanan di Puskesmas.
EP 3 3. Upaya tersebut telah dilaksanakan. Upaya tersebut telah dilaksanakan. #REF!
Jumlah

EP 1 1. Terdapat prosedur pengkajian awal yang Ada prosedur (SOP) pengkajian awal yang paripurna
paripurna (meliputi anamesis/alloanamnesis, (meliputi anamesis/alloanamnesis, pemeriksan fisik
pemeriksan fisik dan pemeriksaan penunjang dan pemeriksaan penunjang serta kajian sosial) untuk
serta kajian sosial) untuk mengidentifikasi mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan harapan #REF!
berbagai kebutuhan dan harapan pasien dan pasien dan keluarga pasien mencakup pelayanan
keluarga pasien mencakup pelayanan medis, medis, penunjang medis dan keperawatan
penunjang medis dan keperawatan
EP 2 2. Proses kajian dilakukan oleh tenaga yang Proses kajian dilakukan oleh tenaga yang kompeten
kompeten untuk melakukan kajian untuk melakukan kajian #REF!
EP 3 3. Pemeriksaan dan diagnosis mengacu pada Pemeriksaan dan diagnosis mengacu pada standar Agar pemeriksaan dan diagnosis mengacu
standar profesi dan standar asuhan profesi dan standar asuhan, tetapi SOP yang dibuat pada standar profesi dan standar asuhan lebih #REF!
masih sedikit (kurang dari 20 ) banyak lagi SOP yang dibuat , termasuk SOP
Asuhan Keperawatan dan SOP Asuhan
Kebidanan
EP 4 4. Prosedur pengkajian yang ada menjamin tidak Prosedur pengkajian yang ada menjamin tidak terjadi Agar prosedur pengkajian yang ada menjamin
terjadi pengulangan yang tidak perlu pengulangan yang tidak perlu, namun dalam catatan tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu,
RM kurang didokumentasikan dengan lengkap dan dengan catatan RM harus didokumentasikan #REF!
jelas dengan lengkap dan jelas
Jumlah

EP 1 1. Dilakukan identifikasi informasi apa saja yang Sudah dilakukan identifikasi informasi apa saja yang
dibutuhkan dalam pengkajian dan harus dicatat dibutuhkan dalam pengkajian dan harus dicatat dalam #REF!
dalam rekam medis rekam medis
EP 2 2. Informasi tersebut meliputi informasi yang Informasi tersebut meliputi informasi yang
dibutuhkan untuk kajian medis, kajian dibutuhkan untuk kajian medis, kajian keperawatan,
keperawatan, dan kajian lain yang diperlukan dan kajian lain yang diperlukan, SOP Kajian Awal #REF!
EP 3 3. Dilakukan koordinasi dengan petugas Sudah dilakukan koordinasi dengan petugas #REF!
kesehatan yang lain untuk menjamin perolehan kesehatan yang lain untuk menjamin perolehan dan
Jumlah dan pemanfaatan informasi tersebut secara tepat pemanfaatan informasi tersebut secara tepat waktu
waktu
EP 1 1. Petugas Gawat Darurat Puskesmas Petugas Gawat Darurat Puskesmas sudah
melaksanakan proses triase untuk melaksanakan proses triase untuk memprioritaskan
memprioritaskan pasien dengan kebutuhan pasien dengan kebutuhan emergensi. #REF!
emergensi.
EP 2 2. Petugas tersebut dilatih menggunakan kriteria Belum semua petugas dilatih menggunakan kriteria Agar semua petugas dilatih menggunakan
#REF!
ini. ini. kriteria ini, triase, PPGD/ATCLS/BLS
EP 3 3. Pasien diprioritaskan atas dasar urgensi Pasien diprioritaskan atas dasar urgensi kebutuhan. #REF!
kebutuhan.
EP 4 4. Pasien emergensi diperiksa dan dibuat stabil Pasien emergensi diperiksa dan dibuat stabil terlebih Agar pasien emergensi diperiksa dan dibuat
terlebih dahulu sesuai kemampuan Puskesmas dahulu sesuai kemampuan Puskesmas sebelum stabil terlebih dahulu sesuai kemampuan
sebelum dirujuk ke pelayanan yang mempunyai dirujuk ke pelayanan yang mempunyai kemampuan Puskesmas sebelum dirujuk ke pelayanan yang
kemampuan lebih tinggi lebih tinggi, sesuai SOP Rujukan emergency, belum mempunyai kemampuan lebih tinggi, sesuai #REF!
dibuat resume klinis SOP Rujukan emergency, dan dibuat resume
medis
Jumlah
KRITERIA 7.3.1.
FAKTA DAN ANALISIS PENGINGAT
EP 1 1. Kajian dilakukan oleh tenaga kesehatan yang Kajian dilakukan oleh tenaga kesehatan yang
#REF!
profesional dan kompeten profesional dan kompeten
EP 2 2. Tersedia tim kesehatan antar profesi yang Ada tim kesehatan antar profesi yang profesional
profesional untuk melakukan kajian jika untuk melakukan kajian jika diperlukan penanganan #REF!
diperlukan penanganan secara tim secara tim
EP 3 3. Terdapat kejelasan proses pendelegasian Ada kejelasan proses pendelegasian wewenang
wewenang secara tertulis (apabila petugas tidak secara tertulis (apabila petugas tidak sesuai #REF!
sesuai kewenangannya) kewenangannya) sesuai SK 0075, SOP 0090
EP 4 4. Petugas yang diberi kewenangan telah Petugas yang diberi kewenangan belum mengikuti Agar petugas yang diberi kewenangan
mengikuti pelatihan yang memadai, apabila tidak pelatihan yang memadai, apabila tidak tersedia mengikuti pelatihan yang memadai, apabila
tersedia tenaga kesehatan profesional yang tenaga kesehatan profesional yang memenuhi tidak tersedia tenaga kesehatan profesional #REF!
memenuhi persyaratan persyaratan yang memenuhi persyaratan
Jumlah

EP 1 1. Tersedia peralatan dan tempat pemeriksaan Ada tersedia peralatan dan tempat pemeriksaan tetapi
yang memadai untuk melakukan pengkajian memadai untuk melakukan pengkajian awal pasien #REF!
awal pasien secara paripurna secara paripurna
EP 2 2. Ada jaminan kualitas terhadap peralatan di Belum ada jaminan kualitas terhadap peralatan di Agar ada jaminan kualitas terhadap peralatan
tempat pelayanan tempat pelayanan, karena ada SOP pemeliharaan alat, di tempat pelayanan, SOP pemeliharaan alat,
SOP Sterilisasi tapi pelaksanaan belum sesuai dan SOP Sterilisasi agar dipatuhi dan alat harus #REF!
alat belum dikalibrasi, baru diajukan dikalibrasi
EP 3 3. Peralatan dan sarana pelayanan yang Peralatan dan sarana pelayanan yang digunakan Agar peralatan dan sarana pelayanan yang
digunakan menjamin keamanan pasien dan belum menjamin sepenuhnya keamanan pasien dan digunakan belum menjamin sepenuhnya
petugas petugas , belum ada bukti kesiapan alat steril keamanan pasien dan petugas , belum ada #REF!
bukti kesiapan alat steril
Jumlah

EP 1 1. Terdapat kebijakan dan prosedur yang jelas Ada SK kebijakan dan SOP yang jelas untuk
untuk menyusun rencana layanan medis dan menyusun rencana layanan medis dan rencana
rencana layanan terpadu jika diperlukan layanan terpadu jika diperlukan penanganan secara #REF!
penanganan secara tim. tim.
EP 2 2. Setiap petugas yang terkait dalam pelayanan Belum setiap petugas yang terkait dalam pelayanan Agar setiap petugas yang terkait dalam
klinis mengetahui kebijakan dan prosedur klinis mengetahui kebijakan dan prosedur tersebut pelayanan klinis mengetahui kebijakan dan
tersebut serta menerapkan dalam penyusunan serta menerapkan dalam penyusunan rencana terapi prosedur tersebut serta menerapkan dalam #REF!
rencana terapi dan/atau rencana layanan terpadu dan/atau rencana layanan terpadu penyusunan rencana terapi dan/atau rencana
layanan terpadu
EP 3 3. Dilakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan Belum dilakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan Agar dilakukan evaluasi kesesuaian
rencana terapi dan/atau rencana asuhan dengan rencana terapi dan/atau rencana asuhan dengan pelaksanaan rencana terapi dan/atau rencana #REF!
kebijakan dan prosedur kebijakan dan prosedur asuhan dengan kebijakan dan prosedur
EP 4 4. Dilakukan tindak lanjut jika terjadi Belum dilakukan tindak lanjut jika terjadi Agar dilakukan tindak lanjut jika terjadi
ketidaksesuaian antara rencana layanan dengan ketidaksesuaian antara rencana layanan dengan ketidaksesuaian antara rencana layanan dengan #REF!
kebijakan dan prosedur kebijakan dan prosedur kebijakan dan prosedur
EP 5 5. Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan Belum dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan Agar dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan #REF!
hasil tindak lanjut. hasil tindak lanjut. dan hasil tindak lanjut.
Jumlah

EP 1 1. Petugas kesehatan dan/atau tim kesehatan Petugas kesehatan dan/atau tim kesehatan sudah Agar petugas kesehatan dan/atau tim kesehatan
melibatkan pasien dalam menyusun rencana melibatkan pasien dalam menyusun rencana layanan, melibatkan pasien dalam menyusun rencana #REF!
layanan sekalipun belum konsisten layanan secara konsisten
EP 2 2. Rencana layanan disusun untuk setiap pasien Rencana layanan disusun untuk setiap pasien dengan #REF!
dengan kejelasan tujuan yang ingin dicapai kejelasan tujuan yang ingin dicapai
EP 3 3. Penyusunan rencana layanan tersebut Penyusunan rencana layanan belum sepenuhnya Agar penyusunan rencana layanan sepenuhnya
mempertimbangkan kebutuhan biologis, mempertimbangkan kebutuhan biologis, psikologis, mempertimbangkan kebutuhan biologis,
psikologis, sosial, spiritual dan tata nilai budaya sosial, spiritual dan tata nilai budaya pasien psikologis, sosial, spiritual dan tata nilai #REF!
pasien budaya pasien
EP 4 4. Bila memungkinkan dan tersedia, Pada keadaan memungkinkan dan tersedia,
pasien/keluarga pasien diperbolehkan untuk pasien/keluarga pasien diperbolehkan untuk memilih
memilih tenaga/ profesi kesehatan tenaga/ profesi kesehatan , biasanya bidan penolong #REF!
persalinan
Jumlah

EP 1 1. Layanan dilakukan secara paripurna untuk Ada SOP Layanan terpadu, ada bukti pemberian
mencapai hasil yang diinginkan oleh tenaga pelayanan secara terpadu pada RM #REF!
kesehatan dan pasien/keluarga pasien
EP 2 2. Rencana layanan tersebut disusun dengan Rencana layanan tersebut disusun dengan tahapan #REF!
tahapan waktu yang jelas waktu yang jelas
EP 3 3. Rencana layanan tersebut dilaksanakan Rencana layanan tersebut dilaksanakan dengan
dengan mempertimbangkan efisiensi mempertimbangkan efisiensi pemanfaatan sumber #REF!
pemanfaatan sumber daya manusia daya manusia
EP 4 4. Risiko yang mungkin terjadi pada pasien Ada bukti pada RM Risiko yang mungkin terjadi Agar pada RM dodokumentasikan Risiko
dipertimbangkan sejak awal dalam menyusun pada pasien dipertimbangkan sejak awal dalam yang mungkin terjadi pada pasien
rencana layanan menyusun rencana layanan, tetapi tidak konsisten dipertimbangkan sejak awal dalam menyusun #REF!
rencana layanan secara konsisten
EP 5 5. Efek samping dan risiko pengobatan Ada bukti pada RM Efek samping dan risiko Agar bukti pada RM untuk Efek samping dan
diinformasikan pengobatan diinformasikan , tetapi tidak konsisten risiko pengobatan diinformasikan secara #REF!
konsisten
EP 6 6. Rencana layanan tersebut didokumentasikan Rencana layanan didokumentasikan dalam rekam Agar rencana layanan didokumentasikan dalam
dalam rekam medis medis tetapi banyak tulisan tidak llengkap dan jelas rekam medis dengan lengkap dan jelas #REF!
terutama di rawat jalan terutama di rawat jalan
EP 7 7. Rencana layanan yang disusun juga memuat Ada bukti Rencana layanan yang disusun juga Agar Rencana layanan yang disusun juga
pendidikan/penyuluhan pasien. memuat pendidikan/penyuluhan pasien, tetapi tidak memuat pendidikan/penyuluhan pasien dan #REF!
konsisten terutama di rawat jalan konsisten terutama di rawat jalan
Jumlah

EP 1 1. Pasien/keluarga pasien memperoleh informasi Pasien/keluarga pasien memperoleh informasi
mengenai tindakan medis/pengobatan tertentu mengenai tindakan medis/pengobatan tertentu yang
yang berisiko yang akan dilakukan berisiko yang akan dilakukan, SOP No. 096 , ada #REF!
bukti informconcern tapi masih di RM belum lembar
tersendiri
EP 2 2. Tersedia formulir persetujuan tindakan Belum tersedia formulir persetujuan tindakan Agar dibuat formulir persetujuan tindakan
medis/pengobatan tertentu yang berisiko medis/pengobatan tertentu yang berisiko , penulisan medis/pengobatan tertentu yang berisiko #REF!
langsung di RM
EP 3 3. Tersedia prosedur untuk memperoleh Ada prosedur untuk memperoleh persetujuan
#REF!
persetujuan tersebut tersebut , SOP No. 096
EP 4 4. Pelaksanaan informed consent Pelaksanaan informed consent didokumentasikan., Agar pelaksanaan informed consent
didokumentasikan. tapi langsung di RM didokumentasikan di formulir informconcern #REF!
dan disimpan bersama RM
EP 5 5. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap Belum dlakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap Agar dlakukan evaluasi dan tindak lanjut
#REF!
pelaksanaan informed consent. pelaksanaan informed consent. terhadap pelaksanaan informed consent.
Jumlah

EP 1 1. Tersedia prosedur rujukan yang jelas serta Ada prosedur rujukan yang jelas serta jejaring #REF!
jejaring fasilitas rujukan fasilitas rujukan disertai panduan
EP 2 2. Proses rujukan dilakukan berdasarkan Proses rujukan sudah dilakukan berdasarkan
kebutuhan pasien untuk menjamin kelangsungan kebutuhan pasien untuk menjamin kelangsungan #REF!
layanan layanan
EP 3 3. Tersedia prosedur mempersiapkan pasien/ Ada prosedur mempersiapkan pasien/ keluarga
#REF!
keluarga pasien untuk dirujuk pasien untuk dirujuk
EP 4 4. Dilakukan komunikasi dengan fasilitas Sudah dilakukan komunikasi dengan fasilitas
kesehatan yang menjadi tujuan rujukan untuk kesehatan yang menjadi tujuan rujukan untuk
memastikan kesiapan fasilitas tersebut untuk memastikan kesiapan fasilitas tersebut untuk #REF!
menerima rujukan. menerima rujukan., ada bukti di buku register
rujukan
Jumlah

EP 1 1. Informasi tentang rujukan disampaikan Informasi tentang rujukan sudah disampaikan
dengan cara yang mudah dipahami oleh dengan cara yang mudah dipahami oleh #REF!
pasien/keluarga pasien pasien/keluarga pasien
EP 2 2. Informasi tersebut mencakup alasan rujukan, Informasi tersebut mencakup alasan rujukan, sarana
sarana tujuan rujukan, dan kapan rujukan harus tujuan rujukan, dan kapan rujukan harus dilakukan #REF!
dilakukan
EP 3 3. Dilakukan kerjasama dengan fasilitas Sudah dilakukan kerjasama dengan fasilitas
kesehatan lain untuk menjamin kelangsungan kesehatan lain untuk menjamin kelangsungan asuhan #REF!
asuhan
Jumlah

EP 1 1. Informasi klinis pasien atau resume klinis Belum dibuat nformasi klinis pasien atau resume Agar dibuat nformasi klinis pasien atau resume
pasien dikirim ke fasilitas kesehatan penerima klinis pasien dikirim ke fasilitas kesehatan penerima klinis pasien dikirim ke fasilitas kesehatan
rujukan bersama pasien. rujukan bersama pasien., yang ada menyatu dengan penerima rujukan bersama pasien. tersendiri #REF!
surat rujukan tidak menyatu dengan Surat Rujukan.
EP 2 2. Resume klinis memuat kondisi pasien. Belum dibuat Resume klinis memuat kondisi pasien. Agar dibuat Resume klinis memuat kondisi #REF!
pasien.
EP 3 3. Resume klinis memuat prosedur dan tindakan- Belum dibuat Resume klinis memuat prosedur dan Agar dibuat Resume klinis memuat prosedur
tindakan lain yang telah dilakukan tindakan-tindakan lain yang telah dilakukan dan tindakan-tindakan lain yang telah #REF!
dilakukan
EP 4 4. Resume klinis memuat kebutuhan pasien akan Belum dibuat Resume klinis memuat kebutuhan Agar dibuat Resume klinis memuat kebutuhan
#REF!
pelayanan lebih lanjut pasien akan pelayanan lebih lanjut pasien akan pelayanan lebih lanjut
Jumlah

EP 1 1. Selama proses rujukan secara langsung semua Selama proses rujukan secara langsung semua pasien
pasien selalu dimonitor oleh staf yang kompeten. selalu dimonitor oleh staf yang kompeten. dan dicatat #REF!
di lembar monitor
EP 2 2. Kompetensi staf yang melakukan monitor 2. Kompetensi staf yang melakukan monitor sesuai #REF!
sesuai dengan kondisi pasien. dengan kondisi pasien.
Jumlah

EP 1 1. Tersedia pedoman dan prosedur pelayanan Tersedia pedoman dan prosedur pelayanan klinis #REF!
klinis
EP 2 2. Penyusunan dan penerapan rencana layanan Penyusunan dan penerapan rencana layanan sudah
mengacu pada pedoman dan prosedur yang mengacu pada pedoman dan prosedur yang berlaku #REF!
berlaku
EP 3 3. Layanan dilaksanakan sesuai dengan pedoman Layanan dilaksanakan sudah sesuai dengan pedoman
#REF!
dan prosedur yang berlaku dan prosedur yang berlaku
EP 4 4. Layanan diberikan sesuai dengan rencana Layanan diberikan sesuai dengan rencana layanan
#REF!
layanan
EP 5 5. Layanan yang diberikan kepada pasien Layanan yang diberikan kepada pasien Agar Layanan yang diberikan kepada pasien
didokumentasikan didokumentasikan di RM tetapi tidak lengkap dan didokumentasikan di RM lengkap dan tidak #REF!
tidak jelas jelas
EP 6 6. Perubahan rencana layanan dilakukan Perubahan rencana layanan dilakukan berdasarkan
#REF!
berdasarkan perkembangan pasien. perkembangan pasien.
EP 7 7. Perubahan tersebut dicatat dalam rekam medis Perubahan tersebut dicatat dalam rekam medis
#REF!
EP 8 8. Jika diperlukan tindakan medis, ika diperlukan tindakan medis, pasien/keluarga
pasien/keluarga pasien memperoleh informasi pasien memperoleh informasi sebelum memberikan
sebelum memberikan persetujuan mengenai persetujuan mengenai tindakan yang akan dilakukan #REF!
tindakan yang akan dilakukan yang dituangkan yang dituangkan dalam informed consent.
dalam informed consent.
Jumlah

EP 1 1. Kasus-kasus gawat darurat dan/atau berisiko Kasus-kasus gawat darurat dan/atau berisiko tinggi
#REF!
tinggi yang biasa terjadi diidentifikasi yang biasa terjadi diidentifikasi
EP 2 2. Tersedia kebijakan dan prosedur penanganan Ada kebijakan dan prosedur penanganan pasien
#REF!
pasien gawat darurat (emergensi) gawat darurat (emergensi)
EP 3 3. Tersedia kebijakan dan prosedur penanganan Ada kebijakan dan prosedur penanganan pasien
#REF!
pasien berisiko tinggi berisiko tinggi
EP 4 4. Terdapat kerjasama dengan sarana kesehatan Ada kerjasama dengan sarana kesehatan yang lain,
yang lain, apabila tidak tersedia pelayanan gawat apabila tidak tersedia pelayanan gawat darurat 24 jam #REF!
darurat 24 jam
EP 5 5. Tersedia prosedur pencegahan (kewaspadaan Ada prosedur pencegahan (kewaspadaan universal) Ada dibuat panduan pencegahan (kewaspadaan
universal) terhadap terjadinya infeksi yang terhadap terjadinya infeksi yang mungkin diperoleh universal) terhadap terjadinya infeksi yang
mungkin diperoleh akibat pelayanan yang akibat pelayanan yang diberikan baik bagi petugas mungkin diperoleh akibat pelayanan yang
diberikan baik bagi petugas maupun pasien maupun pasien dalam penanganan pasien berisiko diberikan baik bagi petugas maupun pasien #REF!
dalam penanganan pasien berisiko tinggi. tinggi, tetapi belum dibuat panduan dalam penanganan pasien berisiko tinggi
Jumlah

EP 1 1. Penanganan, penggunaan dan pemberian Penanganan, penggunaan dan pemberian obat/cairan
obat/cairan intravena diarahkan oleh kebijakan intravena diarahkan oleh kebijakan dan prosedur #REF!
dan prosedur yang baku yang baku, SK No. 0071 SOP
EP 2 2. Obat/cairan intravena diberikan sesuai Obat/cairan intravena diberikan sesuai kebijakan dan
#REF!
kebijakan dan prosedur prosedur
Jumlah

EP 1 1. Ditetapkan indikator untuk memantau dan Sudah ditetapkan indikator untuk memantau dan
#REF!
menilai pelaksanaan layanan klinis. menilai pelaksanaan layanan klinis.
EP 2 2. Pemantauan dan penilaian terhadap layanan Belum dilakukan pemantauan dan penilaian terhadap Agar dilakukan pemantauan dan penilaian
klinis dilakukan secara kuantitatif maupun semua layanan klinis dilakukan secara kuantitatif terhadap semua layanan klinis dilakukan #REF!
kualitatif maupun kualitatif secara kuantitatif maupun kualitatif
EP 3 3. Tersedia data yang dibutuhkan untuk Belum tersedia semua data yang dibutuhkan untuk Agar tersedia semua data yang dibutuhkan
mengetahui pencapaian tujuan dan hasil mengetahui pencapaian tujuan dan hasil pelaksanaan untuk mengetahui pencapaian tujuan dan hasil #REF!
pelaksanaan layanan klinis layanan klinis pelaksanaan layanan klinis
EP 4 4. Dilakukan analisis terhadap indikator yang Belum dilakukan analisis terhadap indikator yang Agar dilakukan analisis terhadap indikator
#REF!
dikumpulkan dikumpulkan yang dikumpulkan
EP 5 5. Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil analisis Belum dilakukan tindak lanjut terhadap hasil analisis Agar dilakukan tindak lanjut terhadap hasil
#REF!
tersebut untuk perbaikan layanan klinis tersebut untuk perbaikan layanan klinis analisis tersebut untuk perbaikan layanan klinis
Jumlah

EP 1 1. Tersedia kebijakan dan prosedur untuk Ada kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi
mengidentifikasi keluhan pasien/keluarga pasien keluhan pasien/keluarga pasien sesuai dengan
sesuai dengan kebutuhan dan hak pasien selama kebutuhan dan hak pasien selama pelaksanaan asuhan #REF!
pelaksanaan asuhan
EP 2 2. Tersedia prosedur untuk menangani dan Ada prosedur untuk menangani dan menindaklanjuti
#REF!
menindaklanjuti keluhan tersebut keluhan tersebut
EP 3 3. Keluhan pasien/keluarga pasien Keluhan pasien/keluarga pasien ditindaklanjuti
#REF!
ditindaklanjuti
EP 4 4. Dilakukan dokumentasi tentang keluhan dan Sudah dilakukan dokumentasi tentang keluhan dan
#REF!
tindak lanjut keluhan pasien/keluarga pasien. tindak lanjut keluhan pasien/keluarga pasien.
Jumlah

EP 1 1. Tersedia kebijakan dan prosedur untuk Ada kebijakan dan prosedur untuk menghindari
menghindari pengulangan yang tidak perlu pengulangan yang tidak perlu dalam pelaksanaan #REF!
dalam pelaksanaan layanan layanan
EP 2 2. Tersedia kebijakan dan prosedur untuk Ada kebijakan dan prosedur untuk menjamin
#REF!
menjamin kesinambungan pelayanan kesinambungan pelayanan
EP 3 3. Layanan klinis dan pelayanan penunjang yang Layanan klinis dan pelayanan penunjang yang Agar layanan klinis dan pelayanan penunjang
dibutuhkan dipadukan dengan baik, sehingga dibutuhkan belum dipadukan dengan baik, sehingga yang dibutuhkan belum dipadukan dengan
tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu. masih memungkinkan terjadi pengulangan yang baik, sehingga tidak memungkinkan terjadi #REF!
tidak perlu. pengulangan yang tidak perlu.
Jumlah

EP 1 1. Petugas pemberi pelayanan memberitahukan Petugas pemberi pelayanan memberitahukan pasien
pasien dan keluarganya tentang hak mereka dan keluarganya tentang hak mereka untuk menolak
untuk menolak atau tidak melanjutkan atau tidak melanjutkan pengobatan. #REF!
pengobatan.
pasien dan keluarganya tentang konsekuensi dari dan keluarganya tentang konsekuensi dari keputusan #REF!
keputusan mereka. mereka.
pasien dan keluarganya tentang tanggung jawab dan keluarganya tentang tanggung jawab mereka #REF!
mereka berkaitan dengan keputusan tersebut. berkaitan dengan keputusan tersebut.
pasien dan keluarganya tentang tersedianya dan keluarganya tentang tersedianya alternatif #REF!
alternatif pelayanan dan pengobatan. pelayanan dan pengobatan.
Jumlah

EP 1 1. Tersedia pelayanan anestesi lokal dan sedasi Ada pelayanan anestesi lokal dan sedasi sesuai
#REF!
sesuai kebutuhan di Puskesmas kebutuhan di Puskesmas dipandu SOP
EP 2 2. Pelayanan anestesi lokal dan sedasi dilakukan Pelayanan anestesi lokal dan sedasi dilakukan oleh
oleh tenaga kesehatan yang kompeten tenaga kesehatan yang kompeten #REF!
EP 3 3. Pelaksanaan anestesi lokal dan sedasi dipandu Pelaksanaan anestesi lokal dan sedasi dipandu
dengan kebijakan dan prosedur yang jelas dengan kebijakan dan prosedur yang jelas #REF!
EP 4 4. Selama pemberian anestesi lokal dan sedasi Tidak ada bukti selama pemberian anestesi lokal dan Agar selama pemberian anestesi lokal dan
petugas melakukan monitoring status fisiologi sedasi petugas melakukan monitoring status fisiologi sedasi petugas melakukan monitoring status #REF!
pasien pasien fisiologi pasien dan dokumentasikan
EP 5 5. Anestesi lokal dan sedasi, teknik anestesi Anestesi lokal dan sedasi, teknik anestesi lokal dan Agar Anestesi lokal dan sedasi, teknik
lokal dan sedasi ditulis dalam rekam medis sedasi belum ditulis lengkap dalam rekam medis anestesi lokal dan sedasi b ditulis lengkap #REF!
pasien pasien dalam rekam medis pasien
Jumlah

EP 1 1. Dokter atau dokter gigi yang akan melakukan Dokter atau dokter gigi yang akan melakukan
pembedahan minor melakukan kajian sebelum pembedahan minor melakukan kajian sebelum #REF!
melaksanakan pembedahan melaksanakan pembedahan
pembedahan minor merencanakan asuhan pembedahan minor merencanakan asuhan #REF!
pembedahan berdasarkan hasil kajian. pembedahan berdasarkan hasil kajian.
pembedahan minor menjelaskan risiko, manfaat, pembedahan minor sudah menjelaskan risiko,
komplikasi potensial, dan alternatif kepada manfaat, komplikasi potensial, dan alternatif kepada #REF!
pasien/keluarga pasien pasien/keluarga pasien
EP 4 4. Sebelum melakukan tindakan harus Sebelum melakukan tindakan harus mendapatkan
mendapatkan persetujuan dari pasien/keluarga persetujuan dari pasien/keluarga pasien #REF!
pasien
EP 5 5. Pembedahan dilakukan berdasarkan prosedur Pembedahan dilakukan berdasarkan prosedur yang
#REF!
yang ditetapkan ditetapkan
EP 6 6. Laporan/catatan operasi dituliskan dalam Laporan/catatan operasi dituliskan dalam rekam Agar laporan/catatan operasi dituliskan dalam
#REF!
rekam medis medis, tapi belum pada lembar tersendiri rekam medis, tapi pada lembar tersendiri
EP 7 7. Status fisiologi pasien dimonitor terus Status fisiologi pasien dimonitor terus menerus
menerus selama dan segera setelah pembedahan selama dan segera setelah pembedahan dan dituliskan #REF!
dan dituliskan dalam rekam medis dalam rekam medis
Jumlah

EP 1 1. Penyusunan dan pelaksanaan layanan Penyusunan dan pelaksanaan layanan mencakup
mencakup aspek penyuluhan kesehatan aspek penyuluhan kesehatan pasien/keluarga pasien #REF!
pasien/keluarga pasien yang diatur dalam SK
EP 2 2. Pedoman/materi penyuluhan kesehatan Belum ada pedoman/materi penyuluhan kesehatan Agar dibuat pedoman/materi penyuluhan
mencakup informasi mengenai penyakit, mencakup informasi mengenai penyakit, penggunaan kesehatan mencakup informasi mengenai
penggunaan obat, peralatan medik, aspek etika di obat, peralatan medik, aspek etika di Puskesmas dan penyakit, penggunaan obat, peralatan medik, #REF!
Puskesmas dan PHBS. PHBS. aspek etika di Puskesmas dan PHBS.
EP 3 3. Tersedia metode dan media Belum tersedia metode dan media Agar ada metode dan media
penyuluhan/pendidikan kesehatan bagi pasien penyuluhan/pendidikan kesehatan bagi pasien dan penyuluhan/pendidikan kesehatan bagi pasien
dan keluarga dengan memperhatikan kondisi keluarga dengan memperhatikan kondisi dan keluarga dengan memperhatikan kondisi #REF!
sasaran/penerima informasi (misal bagi yang sasaran/penerima informasi (misal bagi yang tidak sasaran/penerima informasi (misal bagi yang
tidak bisa membaca bisa membaca} tidak bisa membaca}
EP 4 4. Dilakukan penilaian terhadap efektivitas Belum dilakukan penilaian terhadap efektivitas Agar dilakukan penilaian terhadap efektivitas
penyampaian informasi kepada pasien/keluarga penyampaian informasi kepada pasien/keluarga penyampaian informasi kepada
pasien agar mereka dapat berperan aktif dalam pasien agar mereka dapat berperan aktif dalam proses pasien/keluarga pasien agar mereka dapat
proses layanan dan memahami konsekuensi layanan dan memahami konsekuensi layanan yang berperan aktif dalam proses layanan dan #REF!
layanan yang diberikan diberikan memahami konsekuensi layanan yang
diberikan
Jumlah

EP 1 1. Makanan atau nutrisi yang sesuai untuk pasien
Tidak berlaku karena bukan Puskesmas Rawat Inap #REF!
tersedia secara reguler
EP 2 2. Sebelum makanan diberikan pada pasien,
makanan telah dipesan dan dicatat untuk semua Tidak berlaku karena bukan Puskesmas Rawat Inap #REF!
pasien rawat inap.
EP 3 3. Pemesanan makanan didasarkan atas status
gizi dan kebutuhan pasien
EP 4 4. Bila disediakan variasi pilihan makanan, maka
makanan yang diberikan konsisten dengan
kondisi dan kebutuhan pasien Tidak berlaku karena bukan Puskesmas Rawat Inap #REF!
EP 5 5. Diberikan edukasi pada keluarga tentang

pembatasan diit pasien, bila keluarga ikut Tidak berlaku karena bukan Puskesmas Rawat Inap #REF!
menyediakan makanan bagi pasien.
Jumlah
KRITERIA 7.9.2 FAKTA DAN ANALISIS PENGINGAT

EP 1 1. Makanan disiapkan dengan cara yang baku
mengurangi risiko kontaminasi dan pembusukan
EP 2 2. Makanan disimpan dengan cara yang baku
mengurangi risiko kontaminasi dan pembusukan
EP 3 3. Distribusi makanan secara tepat waktu, dan
memenuhi permintaan dan/atau kebutuhan Tidak berlaku karena bukan Puskesmas Rawat Inap #REF!
khusus
Jumlah

EP 1 1. Pasien yang pada kajian awal berada pada
risiko nutrisi, mendapat terapi gizi.
EP 2 2. Suatu proses kerjasama dipakai untuk
merencanakan, memberikan dan memonitor Tidak berlaku karena bukan Puskesmas Rawat Inap #REF!
pemberian asuhan gizi
EP 3 3. Respons pasien terhadap asuhan gizi
dimonitor
EP 4 4. Respons pasien terhadap asuhan gizi dicatat
dalam rekam medis
Jumlah

EP 1 1. Tersedia prosedur pemulangan dan/tindak Ada prosedur (SOP) No. 0111 pemulangan
#REF!
lanjut pasien dan/tindak lanjut pasien
EP 2 2. Ada penanggung jawab dalam pelaksanaan Ada penanggung jawab dalam pelaksanaan proses
#REF!
proses pemulangan dan/tindak lanjut tersebut pemulangan dan/tindak lanjut tersebut
EP 3 3. Tersedia kriteria yang digunakan untuk Ada kriteria yang digunakan untuk menetapkan saat
menetapkan saat pemulangan dan/tindak lanjut pemulangan dan/tindak lanjut pasien #REF!
pasien
EP 4 4. Dilakukan tindak lanjut terhadap umpan balik Belum ada bukti dilakukan tindak lanjut terhadap Agar dilakukan tindak lanjut terhadap umpan
pada pasien yang dirujuk kembali sesuai dengan umpan balik pada pasien yang dirujuk kembali sesuai balik pada pasien yang dirujuk kembali sesuai
prosedur yang berlaku, dan rekomendasi dari dengan prosedur yang berlaku, dan rekomendasi dari dengan prosedur yang berlaku, dan #REF!
sarana kesehatan rujukan yang merujuk balik. sarana kesehatan rujukan yang merujuk balik., SOP rekomendasi dari sarana kesehatan rujukan
No. 0112 yang merujuk balik., SOP No. 0112
EP 5 5. Tersedia prosedur dan alternatif penanganan Ada prosedur dan alternatif penanganan bagi pasien
bagi pasien yang memerlukan tindak lanjut yang memerlukan tindak lanjut rujukan akan tetapi #REF!
rujukan akan tetapi tidak mungkin dilakukan tidak mungkin dilakukan
Jumlah

EP 1 1. Informasi yang dibutuhkan mengenai tindak Sudah diberikan Informasi yang dibutuhkan
lanjut layanan diberikan oleh petugas kepada mengenai tindak lanjut layanan oleh petugas kepada
pasien/keluarga pasien pada saat pemulangan pasien/keluarga pasien pada saat pemulangan atau #REF!
atau jika dilakukan rujukan ke sarana kesehatan jika dilakukan rujukan ke sarana kesehatan yang
yang lain lain , ada bukti di RM, lembar informconcern
EP 2 2. Petugas mengetahui bahwa informasi yang Ada bukti petugas mengetahui bahwa informasi yang
disampaikan dipahami oleh pasien/keluarga disampaikan dipahami oleh pasien/keluarga pasien #REF!
pasien
EP 3 3. Dilakukan evaluasi periodik terhadap prosedur Belum dilakukan evaluasi periodik terhadap Agar dilakukan evaluasi periodik terhadap
pelaksanaan penyampaian informasi tersebut prosedur pelaksanaan penyampaian informasi prosedur pelaksanaan penyampaian informasi #REF!
tersebut tersebut
Jumlah

EP 1 1. Dilakukan identifikasi kebutuhan dan pilihan Sudah dilakukan identifikasi kebutuhan dan pilihan
pasien (misalnya kebutuhan transportasi, petugas pasien (misalnya kebutuhan transportasi, petugas
kompeten yang mendampingi, sarana medis dan kompeten yang mendampingi, sarana medis dan #REF!
keluarga yang menemani) selama proses rujukan. keluarga yang menemani) selama proses rujukan,
SOP No. 0114
EP 2 2. Apabila tersedia lebih dari satu sarana yang Pasien/keluarga pasien diberi informasi yang
dapat menyediakan pelayanan rujukan tersebut, memadai dan diberi kesempatan untuk memilih
pasien/keluarga pasien diberi informasi yang sarana pelayanan yang diinginkan #REF!
memadai dan diberi kesempatan untuk memilih
sarana pelayanan yang diinginkan
EP 3 3. Kriteria rujukan dilakukan sesuai dengan SOP Kriteria rujukan sudah dilakukan sesuai dengan SOP
#REF!
rujukan rujukan
EP 4 4. Dilakukan persetujuan rujukan dari Sudah dilakukan persetujuan rujukan dari
#REF!
pasien/keluarga pasien pasien/keluarga pasien, ada bukti inform concern
Jumlah
Total Skor
Total EP
CAPAIAN
BAB.VIII. Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK).
Puskesmas : Cikalong
KRITERIA 8.1.1. Elemen Penilaian FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PENGINGAT

EP 1 1. Ditetapkan jenis-jenis pemeriksaan
laboratorium yang dapat dilakukan di Puskesmas Ada SK No. 074/SK/I/2018, Panduan, dan No. #REF!
SOP 0117
EP 2 2. Tersedia jenis dan jumlah petugas kesehatan Ada tersedia jenis dan jumlah petugas kesehatan
yang kompeten sesuai kebutuhan dan jam buka yang kompeten sesuai kebutuhan dan jam buka #REF!
pelayanan pelayanan
EP 3 3. Pemeriksaan laboratorium dilakukan oleh Ada petugas Analis yang terlatih dan
#REF!
analis/petugas yang terlatih dan berpengalaman berpengalaman
EP 4 4. Interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium Interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium sudah
dilakukan oleh petugas yang terlatih dan dilakukan oleh petugas yang terlatih dan #REF!
berpengalaman berpengalaman
Jumlah
KRITERIA 8.1.2. FAKTA DAN ANALISIS

EP 1 1. Tersedia kebijakan dan prosedur untuk
permintaan pemeriksaan, penerimaan spesimen,
pengambilan dan penyimpan spesimen #REF!
Ada kebijakan SK No. 0075, dan prosedur SOP
No. 0118, 0119, 0120, 0121
EP 2 2. Tersedia prosedur pemeriksaan laboratorium Ada tersedia prosedur pemeriksaan laboratorium #REF!
EP 3 3. Dilakukan pemantauan secara berkala terhadap Belum dilakukan pemantauan secara berkala Agar dilakukan pemantauan secara berkala terhadap
#REF!
pelaksanaan prosedur tersebut terhadap pelaksanaan SOP pelaksanaan SOP
EP 4 4. Dilakukan evaluasi terhadap ketepatan waktu Belum dilakukan evaluasi terhadap ketepatan Agar dilakukan evaluasi terhadap ketepatan waktu
penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium waktu penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium #REF!
EP 5 5. Tersedia kebijakan dan prosedur pemeriksaan
di luar jam kerja (pada Puskesmas rawat inap atau
pada Puskesmas yang menyediakan pelayanan di Ada kebijakan pemeriksaan di luar jam kerja No. #REF!
luar jam kerja) SK 076, dan SOP No. 0150
EP 6 6. Ada kebijakan dan prosedur untuk
pemeriksaan yang berisiko tinggi (misalnya Ada kebijakan untuk pemeriksaan yang berisiko #REF!
spesimen sputum, darah dan lainnya) tinggi SK No. 077, SOP No. 0151
EP 7 7. Tersedia prosedur kesehatan dan keselamatan Ada tersedia prosedur kesehatan dan
kerja, dan alat pelindung diri bagi petugas keselamatan kerja, dan alat pelindung diri bagi #REF!
laboratorium petugas laboratorium
EP 8 8. Dilakukan pemantauan terhadap penggunaan Sudah dilakukan pemantauan terhadap Pemantauan terhadap penggunaan alat pelindung diri
alat pelindung diri dan pelaksanaan prosedur penggunaan alat pelindung diri dan pelaksanaan dan pelaksanaan prosedur kesehatan dan
kesehatan dan keselamatan kerja prosedur kesehatan dan keselamatan kerja tetapi keselamatan kerja agar dilakukan secara rutin setiap #REF!
belum rutin, secara periodik (dibuat SOP No. hari (self asesment) dan periodik oleh PJ Mutu UKP
0153 dan 0154) dan Tim Audit Internal
EP 9 9. Tersedia prosedur pengelolaan bahan berbahaya Sudah tersedia prosedur pengelolaan bahan
dan beracun, dan limbah medis hasil pemeriksaan berbahaya dan beracun, dan limbah medis hasil
laboratorium pemeriksaan laboratorium , SOP No. 0155 dan #REF!
0156
EP 10 10. Tersedia prosedur pengelolaan reagen di Ada prosedur pengelolaan reagen di laboratorium
#REF!
laboratorium No. SOP 0157
EP 11 11. Dilakukan pemantauan dan tindak lanjut Belum dilakukan pemantauan dan tindak lanjut Agar dilakukan pemantauan dan tindak lanjut
terhadap pengelolaan limbah medis apakah sesuai terhadap pengelolaan limbah medis apakah sesuai terhadap pengelolaan limbah medis apakah sesuai
dengan prosedur dengan prosedur (SOP 0158) dengan prosedur secara periodik oleh Tim Mutu/Tim #REF!
AI
Jumlah

EP 1 1. Pimpinan Puskesmas menetapkan waktu yang Pimpinan Puskesmas sudah menetapkan waktu
diharapkan untuk laporan hasil pemeriksaan. yang diharapkan untuk laporan hasil pemeriksaan #REF!
dalam SK No. 080, SOP 0159
EP 2 2. Ketepatan waktu melaporkan hasil pemeriksaan Ketepatan waktu melaporkan hasil pemeriksaan Agar ketepatan waktu melaporkan hasil pemeriksaan #REF!
yang urgen/gawat darurat diukur. yang urgen/gawat darurat tidak diukur yang urgen/gawat darurat diukur
EP 3 3. Hasil laboratorium dilaporkan dalam kerangka Hasil laboratorium belum dilaporkan dalam Agar hasil laboratorium belum dilaporkan dalam
waktu guna memenuhi kebutuhan pasien kerangka waktu guna memenuhi kebutuhan pasien kerangka waktu guna memenuhi kebutuhan pasien
#REF!
Jumlah

EP 1 1. Metode kolaboratif digunakan untuk Tidak ada bukti pertemuan kolaboratif untuk Agar ada bukti pertemuan kolaboratif untuk
mengembangkan prosedur untuk pelaporan hasil menentukan kriteria hasil lab yang krities, dan menentukan kriteria hasil lab yang krities, dan
yang kritis dan pemeriksaan diagnostik menyusun prosedur pelaporan hasil lab kritis , ada menyusun prosedur pelaporan hasil lab kritis, pada #REF!
SOP NO. 259 pertemuan selanjutntan ( evaluasi dan perbaikan)
EP 2 2. Prosedur tersebut menetapkan nilai ambang Ada disebutkan pada SK No. 080 agar
#REF!
kritis untuk setiap tes menetapkan nilai ambang kritis untuk setiap tes
EP 3 3. Prosedur tersebut menetapkan oleh siapa dan Ada ditetapkan oleh siapa dan kepada siapa hasil
kepada siapa hasil yang kritis dari pemeriksaan yang kritis dari pemeriksaan diagnostik harus #REF!
diagnostik harus dilaporkan dilaporkan
EP 4 4. Prosedur tersebut menetapkan apa yang dicatat Ada dibuat SOP 0160, tetapi dalam prosedur Agar dalam prosedur menyebutkan apa yang dicatat
di dalam rekam medis pasien belum menyebutkan apa yang dicatat dalam RM dalam RM jika ada hasil krituis #REF!
jika ada hasil kritis
EP 5 5. Proses dimonitor untuk memenuhi ketentuan Proses belum dimonitor untuk memenuhi Agar Proses dimonitor untuk memenuhi ketentuan
dan dimodifikasi berdasarkan hasil monitoring ketentuan dan dimodifikasi berdasarkan hasil dan dimodifikasi berdasarkan hasil monitoring #REF!
monitoring
Jumlah

EP 1 1. Ditetapkan reagensia esensial dan bahan lain Ada SK penetapan reagensia esensial dan bahan
#REF!
yang harus tersedia lain yang harus tersedia No. 081
EP 2 2. Reagensia esensial dan bahan lain tersedia, dan Belum dibuat SK ttg Reagensia esensial dan Agar dibuat SK ttg Reagensia esensial dan bahan
ada proses untuk menyatakan jika reagen tidak bahan lain tersedia, dan ada proses untuk lain tersedia, dan ada proses untuk menyatakan jika #REF!
tersedia menyatakan jika reagen tidak tersedia reagen tidak tersedia
EP 3 3. Semua reagensia disimpan dan didistribusi Semua reagensia disimpan dan didistribusi sesuai
sesuai pedoman dari produsen atau instruksi pedoman dari produsen atau instruksi
penyimpanan dan distribusi yang ada pada penyimpanan dan distribusi yang ada pada #REF!
kemasan kemasan, SOP No. 162
EP 4 4. Tersedia pedoman tertulis yang dilaksanakan Tersedia pedoman tertulis yang dilaksanakan
untuk mengevaluasi semua reagensia agar untuk mengevaluasi semua reagensia agar #REF!
memberikan hasil yang akurat dan presisi memberikan hasil yang akurat dan presisi
EP 5 5. Semua reagensia dan larutan diberi label secara 5emua reagensia dan larutan diberi label secara #REF!
lengkap dan akurat lengkap dan akurat
Jumlah

EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan nilai/rentang Ada SK Kepala Puskesmas menetapkan
nilai rujukan untuk setiap pemeriksaan yang nilai/rentang nilai rujukan untuk setiap #REF!
dilaksanakan pemeriksaan yang dilaksanakan No. 081
EP 2 2. Rentang nilai rujukan ini harus disertakan Rentang nilai rujukan ini sudah disertakan dalam
dalam catatan klinis pada waktu hasil catatan klinis pada waktu hasil pemeriksaan #REF!
pemeriksaan dilaporkan dilaporkan
EP 3 3. Pemeriksaan yang dilakukan oleh laboratorium Tidak berlaku karena tidak melakukan kerja
luar harus mencantumkan rentang nilai dengan lab luar #REF!
EP 4 4. Rentang nilai dievaluasi dan direvisi berkala Tidak dilakukan evaluasi dan revisi berkala Agar ilakukan evaluasi dan irevisi berkala
#REF!
seperlunya seperlunya pada rentang nilai seperlunya pada rentang nilai
Jumlah

EP 1 1. Tersedia kebijakan dan prosedur pengendalian Ada kebijakan dan prosedur pengendalian mutu #REF!
mutu pelayanan laboratorium pelayanan laboratorium, SOP No. 0167
EP 2 2. Dilakukan kalibrasi atau validasi instrumen/alat Belum dilakukan kalibrasi atau validasi Agar dilakukan kalibrasi atau validasi instrumen/alat
ukur tepat waktu dan oleh pihak yang kompeten instrumen/alat ukur tepat waktu dan oleh pihak ukur tepat waktu dan oleh pihak yang kompeten
sesuai prosedur yang kompeten sesuai prosedur , tetapi sudah sesuai prosedur , lakukan pengajuan terus menerus #REF!
dilakukan pengajuan
EP 3 3. Terdapat bukti dokumentasi dilakukannya Tidak terdapat bukti dokumentasi dilakukannya
Agar bukti dokumentasi dilakukannya kalibrasi atau
#REF!
kalibrasi atau validasi, dan masih berlaku kalibrasi atau validasi, dan masih berlakuvalidasi, dan masih berlakun didokumentasikan
EP 4 4. Apabila ditemukan penyimpangan dilakukan Belum ditemukan penyimpangan sehingga belum dengan baik
tindakan perbaikan dilakukan tindakan perbaikan
#REF!
EP 5 5. Dilakukan pemantapan mutu eksternal terhadap Belum dilakukan pemantapan mutu eksternal Agar dilakukan pemantapan mutu eksternal terhadap
pelayanan laboratorium oleh pihak yang kompeten terhadap pelayanan laboratorium oleh pihak yang pelayanan laboratorium oleh pihak yang kompeten #REF!
kompeten
EP 6 6. Terdapat mekanisme rujukan spesimen dan Tidak berlaku karena tidak melakukan kerja Tidak berlaku karena tidak melakukan kerja dengan
pasien bila pemeriksaan laboratorium tidak dengan lab luar lab luar
dilakukan di Puskesmas, dan Puskesmas #REF!
memastikan bahwa pelayanan tersebut diberikan
sesuai dengan kebutuhan pasien
EP 7 7. Terdapat bukti dokumentasi dilakukannya Belum dilakukan pemantapan mutu internal dan Agar dilakukan pemantapan mutu internal dan
#REF!
pemantapan mutu internal dan eksternal eksternal eksternal dan dokumentasikan
Jumlah

EP 1 1. Terdapat program keselamatan/keamanan Sudah ada KAK program keselamatan/keamanan
laboratorium yang mengatur risiko keselamatan laboratorium yang mengatur risiko keselamatan
yang potensial di laboratorium dan di area lain yang potensial di laboratorium dan di area lain
yang mendapat pelayanan laboratorium. yang mendapat pelayanan laboratorium. #REF!
EP 2 2. Program ini adalah bagian dari program Program ini belum mencerminkan sepenuhnya Agar program terintegrasi dan mencerminkan bagian
keselamatan di Puskesmas bagian dari program keselamatan di Puskesmas, dari program keselamatan di Puskesmas, petugas
petugas kurang memahami harus paham bahwa ini merupakan bagian dari #REF!
keselamatan pasien/petugas
EP 3 3. Petugas laboratorium melaporkan kegiatan Petugas laboratorium belum melaporkan kegiatan Agar Petugas laboratorium melaporkan kegiatan
pelaksanaan program keselamatan kepada pelaksanaan program keselamatan kepada pelaksanaan program keselamatan kepada pengelola
pengelola program keselamatan di Puskesmas pengelola program keselamatan di Puskesmas program keselamatan di Puskesmas sekurang- #REF!
sekurang-kurangnya setahun sekali dan bila terjadi sekurang-kurangnya setahun sekali dan bila terjadi kurangnya setahun sekali dan bila terjadi insiden
insiden keselamatan insiden keselamatan ,ada prosedur SOP No. 171, keselamatan , taati SOP dan pahami
EP 4 petugas belum sepenuhnya paham
4. Terdapat kebijakan dan prosedur tertulis Sudah ada kebijakan dan prosedur tertulis tentang Agar kebijakan dan prosedur tertulis tentang
tentang penanganan dan pembuangan bahan penanganan dan pembuangan bahan berbahaya, penanganan dan pembuangan bahan berbahaya
berbahaya SOP No. 0173, belum dilakukan sesuai SOP diimplementasikan #REF!
EP 5 5. Dilakukan identifikasi, analisis dan tindak Belum dilakukan identifikasi, analisis dan tindak Agar dilakukan identifikasi, analisis dan tindak
#REF!
lanjut risiko keselamatan di laboratorium lanjut risiko keselamatan di laboratorium lanjut risiko keselamatan di laboratorium (register
Risiko)
EP 6 6. Staf laboratorium diberikan orientasi untuk Staf laboratorium belum diberikan orientasi untuk Agar Staf laboratorium belum diberikan orientasi
prosedur dan praktik keselamatan/keamanan kerja prosedur dan praktik keselamatan/keamanan kerja untuk prosedur dan praktik keselamatan/keamanan #REF!
kerja
EP 7 7. Staf laboratorium mendapat Staf laboratorium belum mendapat Agar Staf laboratorium belum mendapat
pelatihan/pendidikan untuk prosedur baru dan pelatihan/pendidikan untuk prosedur baru dan pelatihan/pendidikan untuk prosedur baru dan
penggunaan bahan berbahaya yang baru, maupun penggunaan bahan berbahaya yang baru, maupun penggunaan bahan berbahaya yang baru, maupun #REF!
peralatan yang baru. peralatan yang baru. peralatan yang baru.
Jumlah

EP 1 1. Terdapat metode yang digunakan untuk menilai Terdapat metode yang digunakan untuk menilai
dan mengendalikan penyediaan dan penggunaan dan mengendalikan penyediaan dan penggunaan #REF!
obat obat, SK No. 0086 dan SOP No. 0177
EP 2 2. Terdapat kejelasan prosedur penyediaan dan Terdapat kejelasan prosedur penyediaan dan
#REF!
penggunaan obat penggunaan obat, SOP No. 0178
EP 3 3. Ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab Ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab , SK
#REF!
No. 0087
EP 4 4. Ada kebijakan dan prosedur yang menjamin Ada kebijakan dan prosedur yang menjamin
ketersediaan obat-obat yang seharusnya ada ketersediaan obat-obat yang seharusnya ada , SOP #REF!
No. 0178
EP 5 5. Tersedia pelayanan obat-obatan selama tujuh Tersedia pelayanan obat-obatan selama tujuh hari
hari dalam seminggu dan 24 jam pada Puskesmas dalam seminggu dan 24 jam pada Puskesmas yang
yang memberikan pelayanan gawat darurat memberikan pelayanan gawat darurat #REF!
EP 6 6. Tersedia daftar formularium obat Puskesmas Tersedia daftar formularium obat Puskesmas
#REF!
Cikalong
EP 7 7. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut Sudah dilakukan evaluasi dan tindak lanjut
ketersediaan obat dibandingkan dengan ketersediaan obat dibandingkan dengan #REF!
formularium formularium
EP 8 8. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut kesesuaian Ada bukti dilakukan evaluasi , hasil dan tindak
#REF!
peresepan dengan formularium. lanjut kesesuaian peresepan dengan formularium.
Jumlah
EP 1 1. Terdapat ketentuan petugas yang berhak Ada SK ttg ketentuan petugas yang berhak
#REF!
memberikan resep memberikan resep , SK No. 0091
EP 2 2. Terdapat ketentuan petugas yang menyediakan Ada SK ketentuan petugas yang menyediakan
obat dengan persyaratan yang jelas obat dengan persyaratan yang jelas, SK No. 0092 #REF!
EP 3 3. Apabila persyaratan petugas yang diberi Ada SK yang mengatur apabila persyaratan
kewenangan dalam penyediaan obat tidak dapat petugas yang diberi kewenangan dalam
dipenuhi, petugas tersebut mendapat pelatihan penyediaan obat tidak dapat dipenuhi, petugas #REF!
khusus tersebut mendapat pelatihan khusus , SK No. 0093
EP 4 4. Tersedia kebijakan dan proses peresepan, Ada kebijakan dan proses peresepan, pemesanan,
pemesanan, dan pengelolaan obat dan pengelolaan obat, SK No. 0094, SOP No. #REF!
0182
EP 5 5. Terdapat prosedur untuk menjaga tidak Ada prosedur untuk menjaga tidak terjadinya
terjadinya pemberian obat yang kedaluwarsa pemberian obat yang kedaluwarsa kepada pasien #REF!
kepada pasien
EP 6 6. Dilakukan pengawasan terhadap penggunaan Ada bukti dilakukan pengawasan terhadap
dan pengelolaan obat oleh Dinas Kesehatan penggunaan dan pengelolaan obat oleh Dinas #REF!
Kabupaten/Kota secara teratur Kesehatan Kabupaten/Kota secara teratur
EP 7 7. Terdapat ketentuan siapa yang berhak Ada ketentuan siapa yang berhak menuliskan
menuliskan resep untuk obat-obat tertentu (misal resep untuk obat-obat tertentu (misal psikotropika
psikotropika dan narkotika) dan narkotika) , SK No. 0096 dan SOP No. 0184 #REF!
EP 8 8. Ada kebijakan dan prosedur penggunaan obat- Ada kebijakan dan prosedur penggunaan obat-
obatan pasien rawat inap, yang dibawa sendiri obatan pasien rawat inap, yang dibawa sendiri
oleh pasien/ keluarga pasien oleh pasien/ keluarga pasien , SK No. 0097 , SOP #REF!
No. 0187
EP 9 9. Penggunaan obat-obatan psikotropika/narkotika Penggunaan obat-obatan psikotropika/narkotika
dan obat-obatan lain yang berbahaya diawasi dan dan obat-obatan lain yang berbahaya diawasi dan
dikendalikan secara ketat dikendalikan secara ketat, SOP No. 0186, Lemari #REF!
berlapis 2 dengan 2 kunci dipegang oleh dokter
dan apoteker
Jumlah

EP 1 1. Terdapat persyaratan penyimpanan obat Terdapat persyaratan penyimpanan obat yang
#REF!
memadai
EP 2 2. Penyimpanan dilakukan sesuai dengan Bukti telusur Penyimpanan dilakukan ada yang Agar Penyimpanan dilakukan ada yang belum
#REF!
persyaratan belum sesuai dengan persyaratan sesuai dengan persyaratan
EP 3 3. Pemberian obat kepada pasien disertai dengan Pemberian obat kepada pasien sudah disertai
label obat yang jelas (mencakup nama, dosis, cara dengan label obat yang jelas (mencakup nama,
pemakaian obat dan frekuensi penggunaannya) dosis, cara pemakaian obat dan frekuensi #REF!
penggunaannya)
EP 4 4. Pemberian obat disertai dengan informasi Pemberian obat belum disertai dengan informasi Agar pemberian obat disertai dengan informasi
penggunaan obat yang memadai dengan bahasa penggunaan obat yang memadai (tidak penggunaan obat yang memadai ( harus
yang dapat dimengerti oleh pasien/keluarga pasien menginfokan cara menyimpan obat dan efek menginfokan juga cara menyimpan obat dan efek #REF!
smping jika ada) dengan bahasa yang dapat smping jika ada) dengan bahasa yang dapat
dimengerti oleh pasien/keluarga pasien dimengerti oleh pasien/keluarga pasien
EP 5 5. Petugas memberikan penjelasan tentang Petugas tidak memberikan penjelasan tentang Agar petugas memberikan penjelasan tentang
kemungkinan terjadi efek samping obat atau efek kemungkinan terjadi efek samping obat atau efek kemungkinan terjadi efek samping obat atau efek #REF!
yang tidak diharapkan yang tidak diharapkan yang tidak diharapkan
EP 6 6. Petugas menjelaskan petunjuk tentang Petugas tidak menjelaskan petunjuk tentang Agar petugas menjelaskan petunjuk tentang
penyimpanan obat di rumah penyimpanan obat di rumah penyimpanan obat di rumah #REF!
EP 7 7. Tersedia kebijakan dan prosedur penanganan Ada kebijakan dan prosedur penanganan obat
#REF!
obat yang kedaluwarsa/rusak yang kedaluwarsa/rusak, SOP No. 0192
EP 8 8. Obat kedaluwarsa/rusak dikelola sesuai Obat kedaluwarsa/rusak sudah dikelola sesuai
#REF!
kebijakan dan prosedur. kebijakan dan prosedur., di dinkes Kab.
Jumlah

EP 1 1. Tersedia prosedur pelaporan efek samping obat Ada tersedia prosedur pelaporan efek samping #REF!
obat, SOP NO. 0193
EP 2 2. Efek samping obat didokumentasikan dalam Efek samping obat didokumentasikan dalam
#REF!
rekam medis rekam medis, selain itu ada buku bantu
EP 3 3. Tersedia kebijakan dan prosedur untuk Sudah tersedia kebijakan dan prosedur untuk
mencatat, memantau, dan melaporkan bila terjadi mencatat, memantau, dan melaporkan bila terjadi
efek samping penggunaan obat dan KTD, efek samping penggunaan obat dan KTD, #REF!
termasuk kesalahan pemberian obat termasuk kesalahan pemberian obat, SK. 0100
SOP 0194
EP 4 4. Kejadian efek samping obat dan KTD
ditindaklanjuti dan didokumentasikan Belum ada Kejadian efek samping obat dan KTD #REF!
Jumlah

EP 1 1. Terdapat prosedur untuk mengidentifikasi dan Sudah terdapat prosedur untuk mengidentifikasi
melaporkan kesalahan pemberian obat dan KNC dan melaporkan kesalahan pemberian obat dan #REF!
KNC
EP 2 2. Kesalahan pemberian obat dan KNC dilaporkan Kesalahan pemberian obat dan KNC tidak ada
tepat waktu menggunakan prosedur baku maka tidak dilaporkan #REF!
EP 3 3. Ditetapkan petugas kesehatan yang Ada petugas kesehatan yang bertanggung jawab
bertanggung jawab mengambil tindakan untuk mengambil tindakan untuk pelaporan #REF!
pelaporan diidentifikasi diidentifikasi
EP 4 4. Informasi pelaporan kesalahan pemberian obat Informasi pelaporan kesalahan pemberian obat
dan KNC digunakan untuk memperbaiki proses dan KNC digunakan untuk memperbaiki proses #REF!
pengelolaan dan pelayanan obat. pengelolaan dan pelayanan obat.
Jumlah
KRITERIA 8.2.6.
EP 1 1. Obat emergensi tersedia pada unit-unit dimana Obat emergensi sudah tersedia pada unit-unit
akan diperlukan atau dapat terakses segera untuk dimana akan diperlukan atau dapat terakses segera
memenuhi kebutuhan yang bersifat emergensi untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat #REF!
emergensi
EP 2 2. Ada kebijakan yang menetapkan bagaimana Ada kebijakan yang menetapkan bagaimana obat
obat emergensi disimpan, dijaga dan dilindungi emergensi disimpan, dijaga dan dilindungi dari
dari kehilangan atau pencurian kehilangan atau pencurian #REF!
EP 3 3. Obat emergensi dimonitor dan diganti secara Obat emergensi dimonitor dan diganti secara tepat
tepat waktu sesuai kebijakan Puskesmas setelah waktu sesuai kebijakan Puskesmas setelah #REF!
digunakan atau bila kedaluwarsa atau rusak digunakan atau bila kedaluwarsa atau rusak
Jumlah
KRITERIA 8.3.1.
EP 1 1. Pelayanan radiodiagnostik memenuhi standar Tidak Berlaku karena tidak memiliki pelayanan
nasional, undang-undang dan peraturan yang Radiodiagnostik #REF!
berlaku.
EP 2 2. Pelayanan radiodiagnostik dilakukan secara Tidak Berlaku karena tidak memiliki pelayanan
adekuat, teratur, dan nyaman untuk memenuhi Radiodiagnostik #REF!
kebutuhan pasien.
Jumlah

EP 1 1. Terdapat program keamanan radiasi yang Tidak Berlaku karena tidak memiliki pelayanan
mengatur risiko keamanan dan antisipasi bahaya Radiodiagnostik #REF!
yang bisa terjadi di dalam atau di luar unit kerja
EP 2 2. Program keamanan merupakan bagian dari Tidak Berlaku karena tidak memiliki pelayanan
program keselamatan di Puskesmas, dan wajib Radiodiagnostik
dilaporkan sekurang-kurangnya sekali setahun #REF!
atau bila ada kejadian
EP 3 3. Kebijakan dan prosedur tertulis yang mengatur Tidak Berlaku karena tidak memiliki pelayanan
dan memenuhi standar terkait, undang-undang dan Radiodiagnostik #REF!
peraturan yang berlaku.
EP 4 4. Kebijakan dan prosedur tertulis yang mengatur Tidak Berlaku karena tidak memiliki pelayanan
penanganan dan pembuangan bahan infeksius dan Radiodiagnostik #REF!
berbahaya.
EP 5 5. Risiko keamanan radiasi yang diidentifikasi Tidak Berlaku karena tidak memiliki pelayanan
diimbangi dengan prosedur atau peralatan khusus Radiodiagnostik
untuk mengurangi risiko (seperti apron timah, #REF!
badge radiasi dan yang sejenis)
EP 6 6. Petugas pemberi pelayanan radiodiagnostik Tidak Berlaku karena tidak memiliki pelayanan
diberi orientasi tentang prosedur dan praktik Radiodiagnostik #REF!
keselamatan
EP 7 7. Petugas pemberi pelayanan radiodiagnostik Tidak Berlaku karena tidak memiliki pelayanan
mendapat pendidikan untuk prosedur baru dan Radiodiagnostik #REF!
bahan berbahaya
Jumlah

EP 1 1. Ditetapkan petugas yang melakukan Tidak Berlaku karena tidak memiliki pelayanan
#REF!
pemeriksaan diagnostik Radiodiagnostik
EP 2 2. Tersedia petugas yang kompeten dan Tidak Berlaku karena tidak memiliki pelayanan
pengalaman yang memadai melaksanakan Radiodiagnostik #REF!
pemeriksaan radiodiagnostik
EP 3 3. Petugas yang kompeten dan pengalaman yang Tidak Berlaku karena tidak memiliki pelayanan #REF!
memadai menginterpretasi hasil pemeriksaan. Radiodiagnostik
EP 4 4. Petugas yang kompeten yang memadai, Tidak Berlaku karena tidak memiliki pelayanan
memverifikasi dan membuat laporan hasil Radiodiagnostik #REF!
pemeriksaan
EP 5 5. Tersedia staf dalam jumlah yang adekuat untuk Tidak Berlaku karena tidak memiliki pelayanan
#REF!
memenuhi kebutuhan pasien Radiodiagnostik
Jumlah

EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan tentang harapan Tidak Berlaku karena tidak memiliki pelayanan
#REF!
waktu pelaporan hasil pemeriksaan. Radiodiagnostik
EP 2 2. Ketepatan waktu pelaporan hasil pemeriksaan Tidak Berlaku karena tidak memiliki pelayanan
#REF!
diukur, dimonitor, dan ditindak lanjuti Radiodiagnostik
EP 3 3. Hasil pemeriksaan radiologi dilaporkan dalam Tidak Berlaku karena tidak memiliki pelayanan
kerangka waktu untuk memenuhi kebutuhan Radiodiagnostik #REF!
pasien
Jumlah

EP 1 1. Ada program pemeliharaan peralatan radiologi Tidak Berlaku karena tidak memiliki pelayanan
#REF!
dan dilaksanakan Radiodiagnostik
EP 2 2. Program termasuk inventarisasi peralatan Tidak Berlaku karena tidak memiliki pelayanan
Radiodiagnostik #REF!
EP 3 3. Program termasuk inspeksi dan testing Tidak Berlaku karena tidak memiliki pelayanan
#REF!
peralatan Radiodiagnostik
EP 4 4. Program termasuk kalibrasi dan perawatan Tidak Berlaku karena tidak memiliki pelayanan
#REF!
peralatan Radiodiagnostik
EP 5 5. Program termasuk monitoring dan tindak lanjut Tidak Berlaku karena tidak memiliki pelayanan
#REF!
Radiodiagnostik
EP 6 6. Ada dokumentasi yang adekuat untuk semua Tidak Berlaku karena tidak memiliki pelayanan
#REF!
testing, perawatan dan kalibrasi peralatan Radiodiagnostik
Jumlah

EP 1 1. X-ray film, reagensia dan semua perbekalan Tidak Berlaku karena tidak memiliki pelayanan
#REF!
penting ditetapkan Radiodiagnostik
EP 2 2. X-ray film, reagensia dan perbekalan penting Tidak Berlaku karena tidak memiliki pelayanan
#REF!
lain tersedia Radiodiagnostik
EP 3 3. Semua perbekalan di simpan dan didistribusi Tidak Berlaku karena tidak memiliki pelayanan #REF!
sesuai dengan pedoman Radiodiagnostik
EP 4 4. Semua perbekalan dievaluasi secara periodik Tidak Berlaku karena tidak memiliki pelayanan
#REF!
untuk akurasi dan hasilnya. Radiodiagnostik
EP 5 5. Semua perbekalan diberi label secara lengkap Tidak Berlaku karena tidak memiliki pelayanan
#REF!
dan akurat Radiodiagnostik
Jumlah

EP 1 1. Pelayanan radiologi dibawah pimpinan Tidak Berlaku karena tidak memiliki pelayanan
#REF!
seseorang yang kompeten Radiodiagnostik
EP 2 2. Pelayanan radiologi dilaksanakan oleh petugas Tidak Berlaku karena tidak memiliki pelayanan
#REF!
yang kompeten. Radiodiagnostik
EP 3 3. Penanggung jawab pelayanan radiologi Tidak Berlaku karena tidak memiliki pelayanan
mengembangkan, melaksanakan, Radiodiagnostik
mempertahankan kebijakan dan prosedur, #REF!
ditetapkan dan dilaksanakan.
melakukan pengawasan administrasi ditetapkan Radiodiagnostik #REF!
dan dilaksanakan.
mempertahankan program kontrol mutu Radiodiagnostik #REF!
ditetapkan dan dilaksanakan.
EP 6 6. Penanggung jawab pelayanan memantau dan Tidak Berlaku karena tidak memiliki pelayanan #REF!
me-review pelayanan radiologi yang disediakan Radiodiagnostik
Jumlah

EP 1 1. Ada program kontrol mutu untuk pelayanan Tidak Berlaku karena tidak memiliki pelayanan
#REF!
radiodiagnostik, dan dilaksanakan. Radiodiagnostik
EP 2 2. Program kontrol mutu termasuk validasi Tidak Berlaku karena tidak memiliki pelayanan
#REF!
metode tes. Radiodiagnostik
EP 3 3. Program kontrol mutu termasuk pengawasan Tidak Berlaku karena tidak memiliki pelayanan
#REF!
harian hasil pemeriksaan. Radiodiagnostik
EP 4 4. Program kontrol mutu termasuk perbaikan Tidak Berlaku karena tidak memiliki pelayanan
#REF!
cepat bila ditemukan kekurangan. Radiodiagnostik
EP 5 5. Program kontrol mutu termasuk Tidak Berlaku karena tidak memiliki pelayanan
pendokumentasian hasil dan langkah-langkah Radiodiagnostik #REF!
perbaikan.
Jumlah

EP 1 1. Terdapat standarisasi kode klasifikasi diagnosis Ada standarisasi kode klasifikasi diagnosis dan Agar ada standarisasi kode klasifikasi diagnosis dan
dan terminologi lain yang konsisten dan sistematis terminologi lain yang konsisten dan sistematis, SK terminologi lain yang konsisten dan sistematis, SK #REF!
No. 0103, tetapi belum konsisten digunakan pada No. 0103, dan konsisten digunakan pada RM
RM
EP 2 2. Terdapat standarisasi kode klasifikasi diagnosis Ada standarisasi kode klasifikasi diagnosis dan
dan terminologi yang disusun oleh Puskesmas terminologi yang disusun oleh Puskesmas #REF!
(minimal 10 besar penyakit) (minimal 10 besar penyakit)
EP 3 3. Dilakukan pembakuan singkatan-singkatan Dilakukan pembakuan singkatan-singkatan yang Agar pembakuan singkatan-singkatan yang
yang digunakan dalam pelayanan sesuai dengan digunakan dalam pelayanan sesuai dengan standar digunakan dalam pelayanan sesuai dengan standar #REF!
standar nasional atau lokal nasional atau lokal, tapi tidak konsisten digunakan nasional atau lokal, digunakan secara konsisten, SK
, SK No. 0104 No. 0104
Jumlah

EP 1 1. Ditetapkan kebijakan dan prosedur akses Sudah ditetapkan kebijakan dan prosedur akses
#REF!
petugas terhadap informasi medis petugas terhadap informasi medis, SK No. 0105,
EP 2 SOP No. 0199
2. Akses petugas terhadap informasi yang Akses petugas terhadap informasi yang Agar akses petugas terhadap informasi yang
dibutuhkan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan dibutuhkan dilaksanakan belum sesuai dengan dibutuhkan dilaksanakan harus sesuai dengan tugas #REF!
tanggung jawab tugas dan tanggung jawab dan tanggung jawab
EP 3 3. Akses petugas terhadap informasi dilaksanakan Akses petugas terhadap informasi belum Agar akses petugas terhadap informasi dilaksanakan
sesuai dengan kebijakan dan prosedur dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan sesuai dengan kebijakan dan prosedur, hanya orang
prosedur, siapapun dapat mengakses ruang RM pertentu dapat mengakses ruang RM #REF!
EP 4 4. Hak untuk mengakses informasi tersebut Hak untuk mengakses informasi tersebut belum Agar hak untuk mengakses informasi tersebut
mempertimbangkan tingkat kerahasiaan dan mempertimbangkan tingkat kerahasiaan dan mempertimbangkan tingkat kerahasiaan dan #REF!
keamanan informasi keamanan informasi keamanan informasi
Jumlah

EP 1 1. Puskesmas mempunyai rekam medis bagi Puskesmas mempunyai rekam medis bagi setiap
setiap pasien dengan metoda identifikasi yang pasien dengan metoda identifikasi yang baku, SK #REF!
baku No. 0106,
EP 2 2. Sistem pengkodean, penyimpanan, dan Sistem pengkodean, penyimpanan, dan Agar sistem pengkodean, penyimpanan, dan
dokumentasi memudahkan petugas untuk dokumentasi belum memudahkan petugas untuk dokumentasi memudahkan petugas untuk
menemukan rekam pasien tepat waktu maupun menemukan rekam pasien tepat waktu maupun menemukan rekam pasien tepat waktu maupun #REF!
untuk mencatat pelayanan yang diberikan kepada untuk mencatat pelayanan yang diberikan kepada untuk mencatat pelayanan yang diberikan kepada
pasien pasien pasien
EP 3 3. Ada kebijakan dan prosedur penyimpanan Ada kebijakan dan prosedur penyimpanan berkas Agar kebijakan dan prosedur penyimpanan berkas
berkas rekam medis dengan kejelasan masa rekam medis dengan kejelasan masa retensi sesuai rekam medis dengan kejelasan masa retensi sesuai
retensi sesuai peraturan perundangan yang peraturan perundangan yang berlaku., SK No. peraturan perundangan yang berlaku., SK No. 0108, #REF!
berlaku. 0108, SOP No. 0200, belum dilakukan optimal SOP No. 0200, dilakukan optimal
Jumlah

EP 1 1. Isi rekam medis mencakup diagnosis, Isi rekam medis mencakup diagnosis, pengobatan,
pengobatan, hasil pengobatan, dan kontinuitas hasil pengobatan, dan kontinuitas asuhan yang #REF!
asuhan yang diberikan diberikan, SK No. 0109
EP 2 2. Dilakukan penilaian dan tindak lanjut belum ada bukti dilakukan penilaian dan tindak Agar dilakukan penilaian dan tindak lanjut
#REF!
kelengkapan dan ketepatan isi rekam medis lanjut kelengkapan dan ketepatan isi rekam medis kelengkapan dan ketepatan isi rekam medis, dan
EP 3 3. Tersedia prosedur menjaga kerahasiaan rekam Sudah ada tersedia prosedur menjaga kerahasiaan dokumentasikan
Agar prosedur bukti evaluasi
menjaga kerahasiaan tsb medis,
rekam
medis rekam medis, SOP No. 0202, tetapi tidak SOP No. 0202 diimplementasikan #REF!
diimplementasikan
Jumlah

EP 1 1. Kondisi fisik lingkungan Puskesmas dipantau Ada SOP No. 0203 dan jadwal tetapi kondisi fisik Agar kondisi fisik lingkungan Puskesmas dipantau
secara rutin. lingkungan Puskesmas belum dipantau secara secara rutin., kerjakan sesuai SOP dan jadwal #REF!
rutin.
EP 2 2. Instalasi listrik, kualitas air, ventilasi, gas dan Instalasi listrik, kualitas air, ventilasi, gas dan Agar Instalasi listrik, kualitas air, ventilasi, gas dan
sistem lain yang digunakan dipantau secara sistem lain yang digunakan belum dipantau secara sistem lain yang digunakan dipantau secara periodik #REF!
periodik oleh petugas yang diberi tanggung jawab periodik oleh petugas yang diberi tanggung jawab oleh petugas yang diberi tanggung jawab
EP 3 3. Tersedia sarana untuk menangani masalah Sudah tersedia sarana untuk menangani masalah
listrik/api apabila terjadi kebakaran listrik/api apabila terjadi kebakaran, ada 5 APAR ,
ada petugas dilatih dan telah disosialisasikan di #REF!
PKM pada tanggal 9 Oktober 2018
EP 4 4. Tersedia kebijakan dan prosedur inspeksi, Sudah tersedia kebijakan dan prosedur inspeksi,
pemantauan, pemeliharaan dan perbaikan pemantauan, pemeliharaan dan perbaikan, SOP #REF!
No. 0204
EP 5 5. Inspeksi, pemantauan, pemeliharaan, dan Ada bukti Inspeksi, pemantauan, pemeliharaan, Agar Inspeksi, pemantauan, pemeliharaan, dan
perbaikan alat dilakukan sesuai dengan prosedur dan perbaikan alat dilakukan sesuai dengan perbaikan alat dilakukan sesuai dengan prosedur dan
dan jadwal yang ditetapkan prosedur, tetapi tidak sesuai jadwal yang sesuai jadwal yang ditetapkan #REF!
ditetapkan, SK No. 0110, SOP No. 0206
EP 6 6. Dilakukan dokumentasi pelaksanaan, hasil dan Sudah dlakukan dokumentasi pelaksanaan, hasil Agar dlakukan dokumentasi pelaksanaan, hasil dan
tindak lanjut inspeksi, pemantauan, pemeliharaan dan tindak lanjut inspeksi, pemantauan, tindak lanjut inspeksi, pemantauan, pemeliharaan
dan perbaikan yang telah dilakukan. pemeliharaan dan perbaikan yang telah dilakukan, dan perbaikan yang telah dilakukan dan bukti #REF!
tetapi ada bukti monitoring yang tidak sesuai fakta monitoring yang benar sesuai fakta
Jumlah

EP 1 1. Ditetapkan kebijakan dan prosedur Ada kebijakan dan prosedur inventarisasi,
inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan dan pengelolaan, penyimpanan dan penggunaan bahan #REF!
penggunaan bahan berbahaya berbahaya, SK No. 0111, SOP No. 0207
EP 2 2. Ditetapkan kebijakan dan prosedur Ada kebijakan dan prosedur pengendalian dan
pengendalian dan pembuangan limbah berbahaya pembuangan limbah berbahaya, SK No. 0112, #REF!
SOP No. 0124
EP 3 3. Dilakukan pemantauan, evaluasi dan tindak Belum dilakukan pemantauan, evaluasi dan tindak Agar dilakukan pemantauan, evaluasi dan tindak
lanjut terhadap pelaksanaan kebijakan dan lanjut terhadap pelaksanaan kebijakan dan lanjut terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur #REF!
prosedur penanganan bahan berbahaya prosedur penanganan bahan berbahaya penanganan bahan berbahaya
EP 4 4. Dilakukan pemantauan, evaluasi dan tindak Belum dilakukan pemantauan, evaluasi dan tindak Agar dilakukan pemantauan, evaluasi dan tindak
lanjut terhadap pelaksanaan kebijakan dan lanjut terhadap pelaksanaan kebijakan dan lanjut terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur #REF!
prosedur penanganan limbah berbahaya prosedur penanganan limbah berbahaya penanganan limbah berbahaya
Jumlah

EP 1 1. Ada rencana program untuk menjamin Ada rencana program untuk menjamin lingkungan Agar ada rencana program untuk menjamin
lingkungan fisik yang aman fisik yang aman, tetapi belum sepenuhnya sesuai lingkungan fisik yang aman dan sesuai program dan #REF!
program dan jadwal jadwal
EP 2 2. Ditetapkan petugas yang bertanggung jawab Ada diitetapkan petugas yang bertanggung jawab
dalam perencanaan dan pelaksanaan program dalam perencanaan dan pelaksanaan program #REF!
untuk menjamin lingkungan fisik yang aman untuk menjamin lingkungan fisik yang aman
EP 3 3. Program tersebut mencakup perencanaan, Program tersebut belum mencakup perencanaan, Agar Program tersebut mencakup perencanaan,
pelaksanaan, pendidikan dan pelatihan petugas, pelaksanaan, pendidikan dan pelatihan petugas, pelaksanaan, pendidikan dan pelatihan petugas, #REF!
pemantauan, dan evaluasi pemantauan, dan evaluasi pemantauan, dan evaluasi
EP 4 4. Dilakukan monitoring, evaluasi dan tindak Belum ilakukan monitoring, evaluasi dan tindak Agar ilakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut #REF!
lanjut terhadap pelaksanaan program tersebut. lanjut terhadap pelaksanaan program tersebut. terhadap pelaksanaan program tersebut.
Jumlah

EP 1 1. Ditetapkan kebijakan dan prosedur untuk Sudah ditetapkan kebijakan dan prosedur untuk
memisahkan alat yang bersih dan alat yang kotor, memisahkan alat yang bersih dan alat yang kotor,
alat yang memerlukan sterilisasi, alat yang alat yang memerlukan sterilisasi, alat yang
membutuhkan perawatan lebih lanjut (tidak siap membutuhkan perawatan lebih lanjut (tidak siap #REF!
pakai), serta alat-alat yang membutuhkan pakai), serta alat-alat yang membutuhkan
persyaratan khusus untuk peletakannya persyaratan khusus untuk peletakannya
EP 2 2. Tersedia prosedur sterilisasi alat-alat yang perlu Ada prosedur sterilisasi alat-alat yang perlu
#REF!
disterilkan disterilkan, SOP No. 0123
EP 3 3. Dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Belum dilakukan pemantauan terhadap Agar dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan
#REF!
prosedur secara berkala pelaksanaan prosedur secara berkala prosedur secara berkala, dan dokumentasikan
EP 4 4. Apabila memperoleh bantuan peralatan, Apabila memperoleh bantuan peralatan, Agar apabila memperoleh bantuan peralatan,
persyaratan-persyaratan fisik, tehnis, maupun persyaratan-persyaratan fisik, tehnis, maupun persyaratan-persyaratan fisik, tehnis, maupun
petugas yang berkaitan dengan operasionalisasi petugas yang berkaitan dengan operasionalisasi petugas yang berkaitan dengan operasionalisasi alat #REF!
alat tersebut dapat dipenuhi alat tersebut belum dipenuhi tersebut dapat dipenuhi, dan dokumentasikan
Jumlah

EP 1 1. Dilakukan inventarisasi peralatan yang ada di Sudah dilakukan inventarisasi peralatan yang ada
#REF!
Puskesmas di Puskesmas , dengan membandingkan PMK No.
EP 2 75 th 2014, kekurangan sudah diusulkan ke
2. Ditetapkan Penanggung jawab pengelola alat Sudah ditetapkan Penanggung jawab pengelola Agar dilakukan kalibrasi atau yang sejenis secara
Dinkes Kab untuk dipenuhi
ukur dan dilakukan kalibrasi atau yang sejenis alat ukur tetapi belum ada kalibrasi atau yang teratur dan ada buktinya
secara teratur, dan ada buktinya sejenis secara teratur SK No. 0116 , belum ada #REF!
bukti, baru permohonan
EP 3 3. Ada sistem untuk kontrol peralatan, testing, Ada sistem untuk kontrol peralatan, testing, dan Agar sistem untuk kontrol peralatan, testing, dan
dan perawatan secara rutin perawatan secara rutin, SOP No. 0218 tetapi perawatan secara rutin dilaksanakan dengan baik #REF!
belum dilaksanakan dengan baik
EP 4 4. Hasil pemantauan tersebut didokumentasikan Ada sebagian hasil pemantauan yang Agar hasil pemantauan didokumentasikan terus #REF!
didokumentasikan secara rutin
EP 5 5. Ditetapkan kebijakan dan prosedur penggantian Ada ditetapkan kebijakan penggantian dan Ada dibuat SOP perbaikan alat yang rusak agar tidak
dan perbaikan alat yang rusak agar tidak perbaikan alat yang rusak agar tidak mengganggu mengganggu pelayanan, #REF!
mengganggu pelayanan pelayanan, SK No. 0117, belum ada SOP
Jumlah

EP 1 1. Ada penghitungan kebutuhan tenaga klinis di Ada penghitungan kebutuhan tenaga klinis di
Puskesmas dengan persyaratan kompetensi dan Puskesmas dengan persyaratan kompetensi dan #REF!
kualifikasi. kualifikasi.
EP 2 2. Ada cara menilai kualifikasi tenaga untuk Ada cara menilai kualifikasi tenaga untuk
memberikan pelayanan yang sesuai dengan memberikan pelayanan yang sesuai dengan #REF!
kewenangan kewenangan, SOP No. 0220
EP 3 3. Dilakukan proses kredensial yang mencakup Sudah dlakukan proses kredensial yang mencakup #REF!
sertifikasi dan lisensi sertifikasi dan lisensi
EP 4 4. Ada upaya untuk meningkatkan kompetensi Ada upaya untuk meningkatkan kompetensi Agar ada da upaya untuk meningkatkan kompetensi
tenaga klinis agar sesuai persyaratan dan tenaga klinis agar sesuai persyaratan dan tenaga klinis agar sesuai persyaratan dan kualifikasi
kualifikasi kualifikasi tetapi belum direncanakan secra yang direncanakan secara komprehensif #REF!
komprehensif
Jumlah

EP 1 1. Dilakukan evaluasi kinerja tenaga kesehatan Belum dilakukan evaluasi kinerja tenaga Agar dlakukan evaluasi kinerja tenaga kesehatan
yang memberikan pelayanan klinis secara berkala kesehatan yang memberikan pelayanan klinis yang memberikan pelayanan klinis secara berkala #REF!
secara berkala
EP 2 2. Dilakukan analisis dan tindak lanjut terhadap Belum dilakukan analisis dan tindak lanjut Agar dilakukan analisis dan tindak lanjut terhadap
#REF!
hasil evaluasi terhadap hasil evaluasi hasil evaluasi
EP 3 3. Tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan Tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan Agar tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan
klinis berperan aktif dalam meningkatkan mutu klinis berperan aktif dalam meningkatkan mutu klinis berperan aktif dalam meningkatkan mutu #REF!
pelayanan klinis pelayanan klinis tetapi belum tersystem pelayanan klinis secara tersystem
Jumlah
EP 1 1. Tersedia informasi mengenai peluang Ada informasi mengenai peluang pendidikan dan Agar memberikan informasi mengenai peluang
pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan pelatihan bagi tenaga kesehatan yang memberikan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan
yang memberikan pelayanan klinis pelayanan klinis, tetapi terbatas yang memberikan pelayanan klinis lebih luas #REF!
EP 2 2. Ada dukungan dari manajemen Puskesmas bagi Ada dukungan dari manajemen Puskesmas bagi Agar dukungan dari manajemen Puskesmas bagi
tenaga kesehatan untuk memanfaatkan peluang tenaga kesehatan untuk memanfaatkan peluang tenaga kesehatan untuk memanfaatkan peluang
tersebut tetapi terbatas lebih luas termasuk yang direncanakan melalui dana #REF!
BLUD Puskesmas
EP 3 3. Jika ada tenaga kesehatan yang mengikuti Belum dilakukan evaluasi penerapan hasil Agar dilakukan evaluasi penerapan hasil pelatihan
pendidikan atau pelatihan, dilakukan evaluasi pelatihan di tempat kerja. di tempat kerja.
penerapan hasil pelatihan di tempat kerja. #REF!
EP 4 4. Dilakukan pendokumentasian pelaksanaan Sudah ada pendokumentasian pelaksanaan Agar pendokumentasian pelaksanaan kegiatan
kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh
oleh tenaga kesehatan. oleh tenaga kesehatan tetapi sebatas sertifikat tenaga kesehatan secara keseluruhan bukan hanya #REF!
sertifikat
Jumlah

EP 1 1. Setiap tenaga kesehatan yang memberikan Setiap tenaga kesehatan yang memberikan Agar setiap tenaga kesehatan yang memberikan
pelayanan klinis mempunyai uraian tugas dan pelayanan klinis mempunyai uraian tugas dan pelayanan klinis mempunyai uraian tugas dan
wewenang yang didokumentasikan dengan jelas wewenang yang didokumentasikan dengan jelas, wewenang yang didokumentasikan dengan jelas, #REF!
tetapi tidak ada tugas integrasi tetrmasuk ada tugas integrasi
EP 2 2. Jika tidak tersedia tenaga kesehatan yang Pada keadaan tidak tersedia tenaga kesehatan
memenuhi persyaratan untuk menjalankan yang memenuhi persyaratan untuk menjalankan
kewenangan dalam pelayanan klinis, ditetapkan kewenangan dalam pelayanan klinis, ditetapkan #REF!
petugas kesehatan dengan persyaratan tertentu petugas kesehatan dengan persyaratan tertentu
untuk diberi kewenangan khusus untuk diberi kewenangan khusus, SK No. 0200
EP 3 3. Apabila tenaga kesehatan tersebut diberi Pada keadaan tenaga kesehatan tersebut diberi
kewenangan khusus, dilakukan penilaian kewenangan khusus, dilakukan penilaian
terhadap pengetahuan dan keterampilan yang terhadap pengetahuan dan keterampilan yang #REF!
terkait dengan kewenangan khusus yang diberikan terkait dengan kewenangan khusus yang diberikan
EP 4 4. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap Belum dilakukan evaluasi dan tindak lanjut Agar dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap
pelaksanaan uraian tugas dan wewenang bagi terhadap pelaksanaan uraian tugas dan wewenang pelaksanaan uraian tugas dan wewenang bagi setiap #REF!
setiap tenaga kesehatan bagi setiap tenaga kesehatan tenaga kesehatan
Jumlah
Total Skor
Total EP
CAPAIAN
BAB.IX.Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamantan Pasien (PMPK).
Puskesmas : Cikalong
KRITERIA 9.1.1. Elemen Penilaian FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI PERINGATAN
Belum ada bukti yang memadai untuk

Agar peran aktif tenaga klinis dalam
peran aktif tenaga klinis dalam
merencanakan dan mengevaluasi mutu
merencanakan dan mengevaluasi mutu
1. Adanya peran aktif tenaga klinis dalam layanan klinis dan upaya peningkatan
EP 1 layanan klinis dan upaya peningkatan #REF!
merencanakan dan mengevaluasi mutu layanan keselamatan pasien ditingkatkan melalui
keselamatan pasien., baru ada SK No.
klinis dan upaya peningkatan keselamatan pasien. pertemuan-pertemuan PMKP agar semua
0121, dan 1 kali pertemuan sosialisasi pada
praktisi klinis paham dan
tanggal 11 Desember 2017, yang paham
didokumentasikan
penanggungjawab PMKP
Sudah ditetapkan indikator dan standar Agar ditetapkan indikator dan standar mutu
EP 2 2. Ditetapkan indikator dan standar mutu klinis mutu klinis untuk monitoring dan penilaian klinis untuk monitoring dan penilaian mutu #REF!
untuk monitoring dan penilaian mutu klinis. mutu klinis, tetapi indikator terlalu sedikit klinis yang memadai di semua unit
dan ada yang salah pelayanan klinis
Sudah dilakukan pengumpulan data, Agar dilakukan pengumpulan data, analisis,
EP 3 3. Dilakukan pengumpulan data, analisis, dan #REF!
analisis, dan pelaporan mutu klinis 1 kali dan pelaporan mutu klinis secara berkala
pelaporan mutu klinis dilakukan secara berkala.
dan proses masih perlu perbaikan dan proses diperbaiki
Pimpinan Puskesmas bersama tenaga klinis Agar Pimpinan Puskesmas bersama tenaga
4. Pimpinan Puskesmas bersama tenaga klinis
EP 4 belum melakukan evaluasi dan tindak klinis melakukan evaluasi dan tindak lanjut #REF!
melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap
lanjut terhadap hasil monitoring dan terhadap hasil monitoring dan penilaian
hasil monitoring dan penilaian mutu klinis.
penilaian mutu klinis. mutu klinis.
5. Dilakukan identifikasi dan dokumentasi Sudah ilakukan identifikasi dan

terhadap Kejadian Tidak Diharapkan (KTD), dokumentasi terhadap Kejadian Tidak
EP 5 Kejadian Tidak Cedera (KTC), Kondisi Potensial Diharapkan (KTD), Kejadian Tidak Cedera #REF!
Cedera (KPC), maupun Kejadian Nyaris Cedera (KTC), Kondisi Potensial Cedera (KPC),
(KNC). maupun Kejadian Nyaris Cedera (KNC).
Sudah ditetapkan kebijakan dan prosedur

6. Ditetapkan kebijakan dan prosedur penanganan
EP 6 penanganan KTD, KTC, KPC, KNC, dan #REF!
KTD, KTC, KPC, KNC, dan risiko dalam
risiko dalam pelayanan klinis., SK No.
pelayanan klinis.
0123 , SOP No. 0228
EP 7 7. Jika terjadi KTD, KTC, dan KNC dilakukan Ada KTD, KTC, dan KNC yang #REF!
analisis dan tindak lanjut. dilakukan analisis dan tindak lanjut.
8. Risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam Risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam
EP 8 pelayanan klinis diidentifikasi, dianalisis dan pelayanan klinis sudah diidentifikasi, #REF!
ditindaklanjuti. dianalisis dan ditindaklanjuti.
Belum dilakukan analisis risiko dan upaya- Agar dilakukan analisis risiko dan upaya-
EP 9 9. Dilakukan analisis risiko dan upaya-upaya #REF!
upaya untuk meminimalkan risiko upaya untuk meminimalkan risiko
untuk meminimalkan risiko pelayanan klinis
pelayanan klinis pelayanan klinis
Agar berdasarkan hasil analisis risiko,

Berdasarkan hasil analisis risiko, adanya
10. Berdasarkan hasil analisis risiko, adanya adanya kejadian KTD, KTC, KPC, dan
kejadian KTD, KTC, KPC, dan KNC,
EP 10 kejadian KTD, KTC, KPC, dan KNC, upaya KNC, upaya peningkatan keselamatan #REF!
upaya peningkatan keselamatan pasien
peningkatan keselamatan pasien direncanakan, pasien bukan hanya direncanakan,
direncanakan, dilaksanakan, tetapi belum
dilaksanakan, dievaluasi, dan ditindaklanjuti dilaksanakan, tetapi harus dievaluasi, dan
dievaluasi, dan ditindaklanjuti
ditindaklanjuti
Jumlah
KRITERIA 9.1.2. FAKTA DAN ANALISIS PERINGATAN
Sudah dilakukan evaluasi dan perbaikan Sudah dilakukan evaluasi dan perbaikan
1. Dilakukan evaluasi dan perbaikan perilaku
perilaku dalam pelayanan klinis oleh perilaku dalam pelayanan klinis oleh tenaga
dalam pelayanan klinis oleh tenaga klinis dalam
EP 1 tenaga klinis dalam pelayanan klinis yang klinis dalam pelayanan klinis yang #REF!
pelayanan klinis yang mencerminkan budaya
mencerminkan budaya keselamatan dan mencerminkan budaya keselamatan dan
keselamatan dan budaya perbaikan yang
budaya perbaikan yang berkelanjutan,baru budaya perbaikan yang berkelanjutan,baru
berkelanjutan.
1x belum berkesinambungan 1x belum berkesinambungan
Budaya mutu dan keselamatan pasien Agar budaya mutu dan keselamatan pasien
EP 2 2. Budaya mutu dan keselamatan pasien #REF!
belum sepenuhnya dan konsisten sepenuhnya dan konsisten diterapkan dalam
diterapkan dalam pelayanan klinis
diterapkan dalam pelayanan klinis pelayanan klinis
Ada keterlibatan tenaga klinis dalam

3. Ada keterlibatan tenaga klinis dalam kegiatan Agar semua tenaga klinis terlibat dalam
kegiatan peningkatan mutu yang
peningkatan mutu yang ditunjukkan dalam kegiatan peningkatan mutu yang
EP 3 ditunjukkan dalam penyusunan indikator #REF!
penyusunan indikator untuk menilai perilaku ditunjukkan dalam penyusunan indikator
untuk menilai perilaku dalam pemberian
dalam pemberian pelayanan klinis dan ide-ide untuk menilai perilaku dalam pemberian
pelayanan klinis dan ide-ide perbaikan,
perbaikan pelayanan klinis dan ide-ide perbaikan
tetapi belum semua
Jumlah

Sudah dialokasikan sumber daya untuk
1. Dialokasikan sumber daya yang cukup untuk Agar dialokasikan sumber daya yang cukup
EP 1 kegiatan perbaikan mutu layanan klinis dan #REF!
kegiatan perbaikan mutu layanan klinis dan upaya untuk kegiatan perbaikan mutu layanan
upaya keselamatan pasien, tetapi belum
keselamatan pasien. klinis dan upaya keselamatan pasien
cukup
Ada program/kegiatan peningkatan mutu
2. Ada program/kegiatan peningkatan mutu
EP 2 layanan klinis dan keselamatan pasien yang #REF!
layanan klinis dan keselamatan pasien yang
disusun dan direncanakan oleh tenaga
disusun dan direncanakan oleh tenaga klinis.
klinis.
Program/kegiatan PMKP dilaksanakan Agar program/kegiatan PMKP
EP 3 3. Program/kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai #REF!
belum sesuai rencana, dievaluasi, dan dilaksanakan sesuai rencana, dievaluasi,
rencana, dievaluasi, dan ditindak lanjuti
ditindak lanjuti dan ditindak lanjuti
Jumlah
Sudah dilakukan identifikasi fungsi dan Agar dilakukan identifikasi fungsi dan
1. Dilakukan identifikasi fungsi dan proses
EP 1 proses pelayanan yang prioritas untuk proses pelayanan yang prioritas untuk #REF!
pelayanan yang prioritas untuk diperbaiki dengan
diperbaiki dengan kriteria yang ditetapkan diperbaiki dengan kriteria yang ditetapkan
kriteria yang ditetapkan
tapi belum optimal secara optimal
Ada dokumentasi tentang komitmen dan Agar dokumentasi penggalangan komitmen

2. Terdapat dokumentasi tentang komitmen dan
pemahaman terhadap peningkatan mutu dan pemahaman terhadap peningkatan mutu
EP 2 pemahaman terhadap peningkatan mutu dan #REF!
dan keselamatan secara berkesinambungan dan keselamatan secara berkesinambungan
keselamatan secara berkesinambungan
ditingkatkan dalam organisasi, tetapi baru ditingkatkan dalam organisasi, melalui
ditingkatkan dalam organisasi
1x pertemuan periodik
Agar setiap tenaga klinis dan manajemen

3. Setiap tenaga klinis dan manajemen memahami Belum setiap tenaga klinis dan manajemen
EP 3 memahami pentingnya peningkatan mutu #REF!
pentingnya peningkatan mutu dan keselamatan memahami pentingnya peningkatan mutu
dan keselamatan dalam layanan klinis ,
dalam layanan klinis dan keselamatan dalam layanan klinis
melaui keterlibatan aktif program PMKP
Kepala Puskesmas bersama dengan tenaga Agar Kepala Puskesmas bersama dengan
4. Kepala Puskesmas bersama dengan tenaga
EP 4 klinis sudah menetapkan pelayanan tenaga klinis menetapkan pelayanan #REF!
klinis menetapkan pelayanan prioritas yang akan
prioritas yang akan diperbaiki, tetapi prioritas yang akan diperbaiki, melalui
diperbaiki
proses penetapan belum sesuai proses pembahasan yang memadai
klinis menyusun rencana perbaikan tenaga klinis menyusun rencana perbaikan
EP 5 klinis menyusun rencana perbaikan pelayanan #REF!
pelayanan prioritas yang ditetapkan dengan pelayanan prioritas yang ditetapkan dengan
prioritas yang ditetapkan dengan sasaran yang
sasaran yang jelas tetapi masih sebatas sasaran yang jelas bukan hanya sebatas
jelas
perbaikan fisik bukan system perbaikan fisik tetapi membangun system
EP 6 klinis melaksanakan kegiatan perbaikan tenaga klinis melaksanakan kegiatan #REF!
klinis melaksanakan kegiatan perbaikan pelayanan
pelayanan klinis cenderung fokus perbaikan pelayanan klinis bukan hanya
klinis sesuai dengan rencana
diperbaikan fisik belum system diperbaikan fisik tetapi membangun system
Belum dilakukan evaluasi terhadap Agar dilakukan evaluasi terhadap
EP 7 7. Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan #REF!
pelaksanaan kegiatan perbaikan pelayanan pelaksanaan kegiatan perbaikan pelayanan
kegiatan perbaikan pelayanan klinis
klinis klinis
Jumlah

Agar Standar/prosedur layanan klinis
1. Standar/prosedur layanan klinis disusun dan Standar/prosedur layanan klinis disusun disusun dan dibakukan didasarkan atas
EP 1 dibakukan didasarkan atas prioritas fungsi dan dan dibakukan belum didasarkan atas prioritas fungsi dan proses pelayanan, #REF!
proses pelayanan prioritas fungsi dan proses pelayanan mencakup kasus-kasus yang ada di
Puskesmas Cikalong
EP 2 2. Standar tersebut disusun berdasarkan acuan Standar tersebut disusun belum Agar Standar disusun belum berdasarkan #REF!
yang jelas berdasarkan acuan yang jelas acuan yang jelas
EP 3 3. Tersedia dokumen yang menjadi acuan dalam Ada sebagian dokumen yang menjadi Agar semua dokumen yang menjadi acuan #REF!
penyusunan standar acuan dalam penyusunan standar dalam penyusunan standar
Sudah ditetapkan prosedur penyusunan
Buat prosedur penyusunan standar/prosedur
EP 4 4. Ditetapkan prosedur penyusunan standar/prosedur layanan klinis , namun #REF!
layanan klinis dengan langkah-langkah
standar/prosedur layanan klinis masih perlu diperbaiki karena salah
yang jelas dan referensi yang benar
memahami instrumen
EP 5 5. Penyusunan standar/prosedur layanan klinis Penyusunan standar/prosedur layanan Agar penyusunan standar/prosedur layanan #REF!
sesuai dengan prosedur klinis belum sesuai dengan prosedur klinis sesuai dengan prosedur
Jumlah

Agar disusun dan ditetapkan indikator mutu
Sudah disusun dan ditetapkan indikator
EP 1 1. Disusun dan ditetapkan indikator mutu layanan layanan klinis dengan melibatkan semua #REF!
mutu layanan klinis , tetapi belum semua
klinis yang telah disepakati bersama praktisi, sehingga bisa disepakati dan
praktisi paham
dipahami bersama
Sudah ditetapkan sasaran-sasaran
EP 2 2. Ditetapkan sasaran-sasaran keselamatan pasien #REF!
keselamatan pasien sebagaimana tertulis
sebagaimana tertulis dalam Pokok Pikiran.
dalam Pokok Pikiran.
Belum dilakukan pengukuran mutu Agar dilakukan pengukuran mutu layanan
3. Dilakukan pengukuran mutu layanan klinis
layanan klinis mencakup aspek penilaian klinis mencakup aspek penilaian pasien,
EP 3 mencakup aspek penilaian pasien, pelayanan #REF!
pasien, pelayanan penunjang diagnosis, pelayanan penunjang diagnosis, penggunaan
penunjang diagnosis, penggunaan obat antibiotika,
penggunaan obat antibiotika, dan obat antibiotika, dan pengendalian infeksi
dan pengendalian infeksi nosokomial
pengendalian infeksi nosokomial nosokomial
4. Dilakukan pengukuran terhadap indikator-
EP 4 Belum dilakukan pengukuran terhadap Agar dilakukan pengukuran terhadap #REF!
indikator keselamatan pasien sebagaimana tertulis
indikator-indikator keselamatan pasien indikator-indikator keselamatan pasien
dalam Pokok Pikiran
Jumlah
EP 1 1. Ada penetapan target mutu layanan klinis dan Ada penetapan target mutu layanan klinis #REF!
keselamatan pasien yang akan dicapai dan keselamatan pasien yang akan dicapai
2. Target tersebut ditetapkan dengan Target tersebut ditetapkan belum
Agar target ditetapkan mempertimbangkan
mempertimbangkan pencapaian mutu klinis mempertimbangkan pencapaian mutu
EP 2 pencapaian mutu klinis sebelumnya, #REF!
sebelumnya, pencapaian optimal pada sarana klinis sebelumnya, pencapaian optimal
pencapaian optimal pada sarana kesehatan
kesehatan yang serupa, dan sumber daya yang pada sarana kesehatan yang serupa, dan
yang serupa, dan sumber daya yang dimiliki
dimiliki sumber daya yang dimiliki
Belum semua proses penetapan target Agar semua proses penetapan target tersebut
EP 3 3. Proses penetapan target tersebut melibatkan #REF!
tersebut melibatkan tenaga profesi melibatkan tenaga profesi kesehatan yang
tenaga profesi kesehatan yang terkait
kesehatan yang terkait terkait
Jumlah

Data mutu layanan klinis dan keselamatan Agar data mutu layanan klinis dan
EP 1 1. Data mutu layanan klinis dan keselamatan #REF!
pasien dikumpulkan belum secara keselamatan pasien dikumpulkan secara
pasien dikumpulkan secara periodik
periodik, baru 1x periodik
Sudah ada Data mutu layanan klinis dan Agar ada Data mutu layanan klinis dan
EP 2 2. Data mutu layanan klinis dan keselamatan #REF!
keselamatan pasien didokumentasikan , keselamatan pasien didokumentasikan
pasien didokumentasikan
tetapi belum lengkap lengkap
Data mutu layanan klinis dan keselamatan Agar semua data mutu layanan klinis dan
3. Data mutu layanan klinis dan keselamatan
pasien belum dianalisis untuk menentukan keselamatan pasien dianalisis untuk
EP 3 pasien dianalisis untuk menentukan rencana dan #REF!
rencana dan langkah-langkah perbaikan menentukan rencana dan langkah-langkah
langkah-langkah perbaikan mutu layanan klinis
mutu layanan klinis dan keselamatan perbaikan mutu layanan klinis dan
dan keselamatan pasien
pasien tetapi belum semua keselamatan pasien
Jumlah

Ada kejelasan siapa yang bertanggung
1. Ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab
EP 1 jawab untuk peningkatan mutu layanan #REF!
untuk peningkatan mutu layanan klinis dan
klinis dan keselamatan pasien , SK Tim
keselamatan pasien
PMKP
2. Terdapat tim peningkatan mutu layanan klinis Ada tim peningkatan mutu layanan klinis Agar tim peningkatan mutu layanan klinis
EP 2 dan keselamatan pasien yang berfungsi dengan dan keselamatan pasien tetapi belum dan keselamatan pasien tetapi belum #REF!
baik berfungsi dengan baik berfungsi dengan baik
EP 3 3. Ada kejelasan uraian tugas dan tanggung jawab Ada kejelasan uraian tugas dan tanggung #REF!
tim jawab tim
Ada rencana dan program peningkatan
Agar rencana dan program peningkatan
4. Ada rencana dan program peningkatan mutu mutu layanan klinis dan keselamatan
EP 4 mutu layanan klinis dan keselamatan pasien #REF!
layanan klinis dan keselamatan pasien yang pasien yang dilaksanakan namun belum
yang dilaksanakan sepenuhnya sesuai
dilaksanakan sesuai dengan rencana yang disusun sepenuhnya sesuai dengan rencana yang
dengan rencana yang disusun
disusun
Jumlah

Data monitoring mutu layanan klinis dan Agar data monitoring mutu layanan klinis
EP 1 1. Data monitoring mutu layanan klinis dan #REF!
keselamatan belum dikumpulkan secara dan keselamatan belum dikumpulkan secara
keselamatan dikumpulkan secara teratur
teratur teratur
Belum dilakukan analisis dan diambil Aagar dilakukan analisis dan diambil
2. Dilakukan analisis dan diambil kesimpulan
EP 2 kesimpulan untuk menetapkan masalah kesimpulan untuk menetapkan masalah #REF!
untuk menetapkan masalah mutu layanan klinis
mutu layanan klinis dan masalah mutu layanan klinis dan masalah
dan masalah keselamatan pasien
keselamatan pasien keselamatan pasien
EP 3 Belum dilakukan analisis penyebab #REF!

3. Dilakukan analisis penyebab masalah Agar dilakukan analisis penyebab masalah
masalah
Sudah ditetapkan program-program
Agar semua program-program perbaikan
EP 4 4. Ditetapkan program-program perbaikan mutu perbaikan mutu yang dituangkan dalam #REF!
mutu dituangkan dalam rencana perbaikan
yang dituangkan dalam rencana perbaikan mutu rencana perbaikan mutu tetapi belum
mutu
semua
5. Rencana perbaikan mutu layanan klinis dan Rencana perbaikan mutu layanan klinis dan Agar Rencana perbaikan mutu layanan
EP 5 keselamatan pasien disusun dengan keselamatan pasien disusun belum klinis dan keselamatan pasien disusun #REF!
mempertimbangkan peluang keberhasilan, dan mempertimbangkan peluang keberhasilan, mempertimbangkan peluang keberhasilan,
ketersediaan sumber daya dan ketersediaan sumber daya dan ketersediaan sumber daya
6. Ada kejelasan Penanggung jawab untuk Ada kejelasan Penanggung jawab untuk
EP 6 melaksanakan kegiatan perbaikan yang melaksanakan kegiatan perbaikan yang #REF!
direncanakan direncanakan
EP 7 7. Ada kejelasan Penanggung jawab untuk Ada kejelasan Penanggung jawab untuk #REF!
memantau pelaksanaan kegiatan perbaikan memantau pelaksanaan kegiatan perbaikan
8. Ada tindak lanjut terhadap hasil pemantauan Belum ada tindak lanjut terhadap hasil Agar ada tindak lanjut terhadap hasil
EP 8 upaya peningkatan mutu layanan klinis dan pemantauan upaya peningkatan mutu pemantauan upaya peningkatan mutu #REF!
keselamatan pasien layanan klinis dan keselamatan pasien layanan klinis dan keselamatan pasien
Jumlah

Petugas sudah mencatat sebagian Agar petugas sudah mencatat sebagian
1. Petugas mencatat peningkatan setelah
EP 1 peningkatan setelah pelaksanaan kegiatan peningkatan setelah pelaksanaan kegiatan #REF!
pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu layanan
peningkatan mutu layanan klinis dan peningkatan mutu layanan klinis dan
klinis dan keselamatan pasien
keselamatan pasien keselamatan pasien
Belum dilakukan evaluasi terhadap hasil Agar dilakukan evaluasi terhadap hasil
2. Dilakukan evaluasi terhadap hasil penilaian
penilaian dengan menggunakan indikator- penilaian dengan menggunakan indikator-
EP 2 dengan menggunakan indikator-indikator mutu #REF!
indikator mutu layanan klinis dan indikator mutu layanan klinis dan
layanan klinis dan keselamatan pasien untuk
keselamatan pasien untuk menilai adanya keselamatan pasien untuk menilai adanya
menilai adanya perbaikan
perbaikan perbaikan
Belum ada hasil perbaikan ditindak lanjuti Agar ada hasil perbaikan ditindak lanjuti
EP 3 3. Hasil perbaikan ditindak lanjuti untuk #REF!
untuk perubahan standar/prosedur untuk perubahan standar/prosedur
perubahan standar/prosedur pelayanan.
pelayanan. pelayanan.
Sudah dilakukan pendokumentasian
4. Dilakukan pendokumentasian terhadap Agar dilakukan pendokumentasian
EP 4 terhadap sebagian upaya peningkatan #REF!
keseluruhan upaya peningkatan mutu layanan terhadap seluruh upaya peningkatan mutu
mutu layanan klinis dan keselamatan
klinis dan keselamatan pasien layanan klinis dan keselamatan pasien
pasien
Jumlah

Sudah ditetapkan kebijakan dan prosedur
1. Ditetapkan kebijakan dan prosedur distribusi
EP 1 distribusi informasi dan komunikasi hasil- #REF!
informasi dan komunikasi hasil-hasil peningkatan
hasil peningkatan mutu layanan klinis dan
mutu layanan klinis dan keselamatan pasien
keselamatan pasien, SK No. 0134
Proses dan hasil kegiatan peningkatan

2. Proses dan hasil kegiatan peningkatan mutu Agar proses dan hasil kegiatan peningkatan
mutu layanan klinis dan keselamatan
layanan klinis dan keselamatan pasien mutu layanan klinis dan keselamatan pasien
EP 2 pasien belum disosialisasikan dan #REF!
disosialisasikan dan dikomunikasikan kepada belum disosialisasikan dan dikomunikasikan
dikomunikasikan kepada semua petugas
semua petugas kesehatan yang memberikan kepada semua petugas kesehatan yang
kesehatan yang memberikan pelayanan
pelayanan klinis memberikan pelayanan klinis
klinis
Belum dilakukan evaluasi terhadap Agar dilakukan evaluasi terhadap

EP 3 3. Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan #REF!
pelaksanaan sosialisasi dan komunikasi pelaksanaan sosialisasi dan komunikasi
sosialisasi dan komunikasi tersebut
tersebut tersebut
Belum dilakukan pelaporan hasil
4. Dilakukan pelaporan hasil peningkatan mutu Agar dilakukan pelaporan hasil peningkatan
EP 4 peningkatan mutu layanan klinis dan #REF!
layanan klinis dan keselamatan pasien ke Dinas mutu layanan klinis dan keselamatan pasien
keselamatan pasien ke Dinas Kesehatan
Kesehatan Kabupaten/Kota ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Jumlah
Total Skor
Total EP
CAPAIAN
REKAPITULASI CAPAIAN SELURUH BAB
`
PUSKESMAS DTP CIKALONG KABUPATEN TASIKMALAYA - JAWA BARAT
SKOR
NO BAB TOTAL SKOR MAKSIMUM CAPAIAN
E.P
1 Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP) #REF! #REF! #REF!

2 Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP) #REF! #REF! #REF!
3 Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP) #REF! #REF! #REF!
4 Program Puskesmas yang Berorientasi Sasaran (PPBS) 320 530 #REF!
5 Kepemimpinan dan Manajemen Program Puskesmas (KMPP) #REF! #REF! #REF!
6 Sasaran Kinerja dan MDGs (SKM) #REF! 290 #REF!
7 Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKPP) #REF! #REF! #REF!
8 Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK) #REF! #REF! #REF!
9 Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamantan Pasien (PMPK) #REF! #REF! #REF!
SKOR TOTAL & SKOR MAKSIMUM E.P #REF! #REF!
CAPAIAN PUSKESMAS #REF!
Kab./ Kota ::TASIKMALAYA
Surveior :
1. dr. H A. MACHMUD ROMPEGADING, M.Kes.

2. Elisabeth, S.Kp.,MARS
3. dr.Hj. Wiwi Sri Widhowati, M.Kes.

Rekomendasi Surveyor Akreditasi Puskesmas Cikalong Tahun 2018

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Rekomendasi Surveyor Akreditasi Puskesmas Cikalong Tahun 2018

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

BAB.I.

Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)

Kriteria.1.1.1. ELEMEN PENILAIAN FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

Kriteria 1.1.2. ELEMEN PENILAIAN FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

Kriteria 1.1.3. ELEMEN PENILAIAN FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

EP 2 2. Didorong adanya inovasi dalam pengembangan ada recana perbaikan mutu

Kriteria 1.1.4. ELEMEN PENILAIAN FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

EP 3 3. Penyusunan RUK dan RPK dilakukan secara

EP 4 4. Ada mekanisme untuk melakukan revisi ada Revisi perencanaan operasional

Kriteria 1.2.1 ELEMEN PENILAIAN FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

1.2.3. ELEMEN PENILAIAN FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

Kriteria 1.2.4. ELEMEN PENILAIAN FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

Kriteria 1.2.5. ELEMEN PENILAIAN FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

Kriteria 1.3.1. ELEMEN PENILAIAN FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

Kriteria 1.3.2. ELEMEN PENILAIAN FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

KRITERIA 2.1.1. ELEMEN PENILAIAN FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

EP 2 2. Pendirian Puskesmas mempertimbangkan tata Denah tata ruang ada

KRITERIA 2.1.3. ELEMEN PENILAIAN FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

KRITERIA 2.1.5. ELEMEN PENILAIAN FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

KRITERIA 2.2.1. ELEMEN PENILAIAN FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

EP 2 2. Ada kejelasan persyaratan Kepala Puskesmas Ada sk Bupati no.821.2/ kep.06/

KRITERIA 2.3.1. ELEMEN PENILAIAN FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

KRITERIA 2.3.2. ELEMEN PENILAIAN FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

KRITERIA 2.3.3. ELEMEN PENILAIAN FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

KRITERIA 2.3.4. ELEMEN PENILAIAN FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

EP 4 4. Ada pemeliharaan catatan/ dokumen sesuai ada dokumen tentang kondisi

KRITERIA 2.3.5. ELEMEN PENILAIAN FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

KRITERIA 2.3.6. ELEMEN PENILAIAN FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

KRITERIA 2.3.7. ELEMEN PENILAIAN FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

KRITERIA 2..3.8 ELEMEN PENILAIAN FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

KRITERIA 2.3.9. ELEMEN PENILAIAN FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

EP 2 2. Ada kriteria yang jelas dalam pendelagasian Ada SK Kepala Puskesmas

KRITERIA 2.3.10. ELEMEN PENILAIAN FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

KRITERIA 2.3.11. ELEMEN PENILAIAN FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

KRITERIA 2.3.12. ELEMEN PENILAIAN FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

KRITERIA 2.3.13. ELEMEN PENILAIAN FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

KRITERIA 2.3.14. ELEMEN PENILAIAN FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

KRITERIA 2.3.15. ELEMEN PENILAIAN FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

KRITERIA 2.3.16. ELEMEN PENILAIAN FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

KRITERIA 2.3.17. ELEMEN PENILAIAN FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

KRITERIA 2.4.1. ELEMEN PENILAIAN FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

KRITERIA 2.4.2. ELEMEN PENILAIAN FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

KRITERIA 2.5.1. ELEMEN PENILAIAN FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

KRITERIA 2.5.2. ELEMEN PENILAIAN FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

KRITERIA 2.6.1. ELEMEN PENILAIAN FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

KRITERIA 3.1.1. ELEMEN PENILAIAN FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

EP 2 2. Ada kejelasan tugas, wewenang dan tanggung Ada SK Kapuskesmas yang

KRITERIA 3.1.2. ELEMEN PENILAIAN

KRITERIA 3.1.3. ELEMEN PENILAIAN

KRITERIA 3.1.6. ELEMEN PENILAIAN

EP 3 3. Ada prosedur tindakan korektif. tidak ada SOP tindakan korektif

EP 1 1. Dilakukan identifikasi Dilakukan Identifikasi Kebutuhan dan

EP 2 2. Identifikasi kebutuhan dan Terdapat Kerangka Acuan Kegiatan Identifikasi

EP 6 6. Kegiatan-kegiatan tersebut Terdapat bukti komunikasi dan koordinasi

EP 3 3. Dilakukan pembahasan Terdapat bukti pelaksanaan pembahasan, hasil

EP 4 4. Hasil identifikasi digunakan Terdapat Bukti perbaikan rencana

EP 2 2. Kepala Puskesmas, Ka Pus, PJ UKM Puskesmas, dan Pelaksana

EP 3 3. Peluang inovatif untuk Dilakukan pembahasan melalui forum-forum

EP 2 2. Pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh

EP 3 3. Jadwal dan pelaksanaan Jadwal dan pelaksanaan kegiatan sudah

EP 4 4. Pelaksanaan kegiatan sesuai Terdapat Bukti dan hasil pelaksanaan

EP 2 2. Informasi tentang kegiatan Informasi tentang kegiatan disampaikan

EP 3 3. Informasi tentang kegiatan Informasi tentang kegiatan sudah disampaikan