RENCANA AUDIT

Kegiatan/Proses Yang Standar/Kriteria Yang

No. Unit/Sasaran Tujuan Tujuan Auditor Metode Instrumen Tgl Audit I Tgl Audit II
diaudit Digunakan

Pendidikan Minimal : S1
Profesi Kedokteran

D3 Keperawatan
Permenkes No. 43 tahun 2019
Menilai Kompetensi D3 Kebidanan 18 Februari
tentang pusat kesehatan Wawancara Daftar Tilik 25 Februari 2020
Tenaga Ahli 2020
masyarakat
SIP
dr. Hardi, dr. Tiana SIK
Sulubere, M. Yusuf,
Amkg, Ns, Suryana, S. STR
4 Rawat Ianap Kep, Mariana, Amd. Keb,
Yuslina Rahma Dewi,
Amd. Keb, Mahyani,
SKM, drg. Nura Hasanah

Observasi, 18 Februari
Menilai Kepatuhan SOP Pelaksanaan Sesuai SOP SOP Perawatan Rawat Ianap Daftar Tilik 25 Februari 2020
Wawancara 2020
 FORM INSTRUMEN AUDIT

Daftar
NO. Standar/Kriteria yang Digunakan Pertanyaan/ Fakta Temuan Audit Rekomendasi
Observasi
Pendidikan S1 Profesi Kedokteran : 5 orang
S1 Keperawatan : 1 orang
D3 Keperawatan : 2 orang
D3 Kebidanan :
Permenkes No. 43 tahun 2019 tentang pusat kesehatan Masih ada petugas yang belum
1 Lampiran Sekolah menengah farmasi : 1 orang mengurus SIK
masyarakat mempunyai SIK
SIP : ada
SIK :
STR : ada

melakukan koordinasi dengan petugas rawat inap bila

petugas UGD tidak menginformasikan adanya pasien baru
akan transfer pasien

2 SOP Perawatan rawat inap Lampiran Ketidakpatuhan SOP

petugas tidak menjelaskan tata tertib ruangan kepada
keluarga pasien

Petugas tidak memahami cara kerja sesuai SOP

petugas tidak melakukan pengukuran vital sign setiap

pergantian shift

Pasien menyiapkan makanan sendiri melakukan koordinasi dengan petugas gizi untuk
tanpa ada edukasi dari petugas gizi petugas gizi belum melakukan asuhan gizi terhadap pasien memberikan edukasi kepada pasien

Kamar mandi tidak dapat digunakan

WC kamar mandi pasien sumbat
3
melakukan koordinasi dengan kepala puskesmas untuk
setiap hujan selalu terjadi genangan air air hujan yang tertahan di atas plavon saat sudah penuh tindak lanjut
airnya melintas dari sisi celah dinding dan plavon
Kotak saran dan kotak kepuasan hanya
Akses kotak saran dan kotak kepuasan yang jauh
ada di resepsionis

No. Uraian Ketidaksesuaian
1 Ketidaksesusaian tenaga ahli
2 Ketidakpatuhan SOP
3
KEPALA UPTD PUSKESMAS DTP PANTE RAYA
Bukti-bukti Objektif
Pendidikan S1 Profesi Kedokteran
: 5 orang
S1 Keperawatan : 1 orang
D3 Keperawatan : 2 orang
D3 Kebidanan :
SIP : ada
SIK :
STR : ada
petugas UGD tidak
menginformasikan adanya pasien
baru
petugas tidak menjelaskan tata
tertib ruangan kepada keluarga
pasien
petugas tidak melakukan
pengukuran vital sign setiap
pergantian shift
Pasien menyiapkan makanan
sendiri tanpa ada edukasi dari
petugas gizi
Kamar mandi pasien WC nya
sumbat
Ruangan Banjir
Akses kotak saran dan kotak
kepuasan yang jauh
RINGKASAN TEMUAN AUDIT
DAN
RENCANA TINDAK LANJUT
Ketidaksesuaian Terhadap
Standar/Kriteria yang Digunakan
Standar
Permenkes No. 43 tahun 2019 tentang masih ada petugas yang
polaketenagakerjaan
pusat kesehatan masyarakat
Ketidakpatuhan SOP SOP Perawatan rawat inap
Target Waktu
Analisis Tindakan Perbaikan Tindakan Pencegahan
Penyelesaian
Membuat SIK Membuat SIK 18 Februari 2020
belum mempunyai SIK
petugas UGD melakukan
petugas UGD melakukan
Petugas UGD tidak tau koordinasi dengan petugas
koordinasi dengan petugas rawat
prosedur rawat inap bila akan transfer
inap bila akan transfer pasien
pasien
18 Februari 2020
Petugas tidak memahami
melakukan sesuai SOP melakukan sesuai SOP
cara kerja sesuai SOP
melakukan koordinasi
petugas gizi belum melakukan koordinasi dengan dengan petugas gizi untuk 18 Februari 2020
melakukan asuhan gizi petugas gizi untuk memberikan memberikan edukasi kepada
terhadap pasien rawat inap edukasi kepada pasien pasien
WC kamar mandi pasien
sumbat
air hujan yang tertahan di
atas plavon saat sudah melakukan koordinasi dengan melakukan koordinasi
penuh airnya melintas dari kepala puskesmas untuk tindak dengan kepala puskesmas 18 Februari 2020
sisi celah dinding dan lanjut untuk tindak lanjut
plavon
Akses kotak saran dan
kotak kepuasan yang jauh
Ketua Tim Mutu
 SENANG MIKO, AMK dr. Hardi
NIP. 19670504 199103 1 009 Nip. 19890916 201705 1 001
 Hasil Evaluasi

Tanggal : 07 Oktober 2019

No. Indikator Perbaikan Hasil Evaluasi Rekomendasi

masih ada petugas yang belum

1 Membuat SIK Membuat SIK
mengurus SIK

Sudah dilakukan koordinasi

petugas UGD melakukan koordinasi dengan petugas UGD agar mempertahankan kineja dan
2 dengan petugas rawat inap bila akan memberitahukan terlebih dahulu Petugas farmasi harus melakukan
transfer pasien ke petugas rawat inap sebelum pelatian kepada petugas non farmasi
transfer pasien
Petugas sudah mengukur vital
sign setiap pertukaran shift,
3 melakukan sesuai SOP namun masih belum Menerapkan SOP
menyampaikan tata tertib rawat
inap kepada keluarga pasien

Sudah dilakukan koordinasi

melakukan koordinasi dengan melakukan koordinasi dengan
dengan petugas gizi namun
4 petugas gizi untuk memberikan kepala puskesmas untuk tindak
petugas belum melakukan asuhan
edukasi kepada pasien lanjut
gizi ke pasien
melakukan koordinasi dengan
5 melakukan koordinasi dengan kepala Belum ada tindak lanjut untuk kepala puskesmas untuk tindak
puskesmas untuk tindak lanjut perbaikan WC dan genangan air lanjut

KEPALA UPTD PUSKESMAS DTP PANTE RAYA Ketua Tim Mutu

SENANG MIKO, AMK dr. Hardi

NIP. 19670504 199103 1 009 Nip. 19890916 201705 1 001