PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS KUALIN

Jln.Raya Selatan, Email:puskesmaskualin@yahoo.com,

85562

LAPORAN AUDIT INTERNAL

I. Latar Belakang
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai
kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang
dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target
yang ditetapkan.
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud
akuntabiltas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja
dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit,
lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja
semester, dan penilaian kinerja tahunan.
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan
efisien, maka di susun rencana program audit.

II.Tujuan Umum dan Tujuan Khusus

A. Tujuan Umum:
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses
pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar
untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja
B. Tujuan Khusus:
1. Melakukan audit kinerja administrasi manajemen puskesmas:
kepegawaian,surat-surat,sarana gedung dan peralatan.

2. Melakukan audit kesesuaian sumber daya, proses pelayanan,

dan capaian kinerja pelayanan UKM: Kesling (Pemeriksaan air
minum), Imunisasi, KIA, Gizi (PMT untuk anak gizi
buruk),Promkes ( penyuluhan ),Malaria, TB

3. Melakukan audit kesesuaian sumber daya, proses pelayanan,

UKP: Poli umum, poli gigi, KIA, kamar bersalin. Laboratorium,
Farmasi, poli MTBS dan loket
III. Lingkup Audit
Administrasi Manajemen:
1. Pemeliharaan alat
2. Pengarsipan surat
3. Sarana prasarana
4. Kepegawaian
Pelayanan UKM:
1. KIA
2. Gizi
3. Promkes
4. P2P TB
5. Imunisasi
6. Kesling
Pelayanan UKP:
1. Loket
2. Farmasi
3. VK (Ruang Bersalin)
4. Laboratorium
5. IGD
6. KB
7. Poli Umum
8. MTBS
9. Poli Gigi

IV. Objek audit:

a.Administrasi Manajemen:
1.Pemeliharaan alat : Monitoring pemeliharaan alat
2.Pengarsipan Surat : Agenda surat keluar masuk
3.Sarana prasarana : Monitoring pemeliharaan alat
4.Kepegawaian : Kelengkapan STR dan SIP
b.Pelayanan UKM:
1. KIA
2. Gizi
3. Promkes
4. P2P TB
5. Imunisasi
6. Kesling
c.Pelayanan UKP:
1. Loket
2. Farmasi
3. VK (Ruang Bersalin)
4. Laboratorium
5. UGD
6. KB
7. Poli Umum
8. MTBS
9. Poli Gigi
V. Kriteria audit:

Pelaya Lingkup Objek Audit Kriteria Keterangan

nan (bisadiisidenganr
eferensi yang
digunakan)
ADMIN PERALA Monitoring stndarakreditas
TAN Pemeliharaa ikrieria 2.1.5,
nalat 2.6.1, PMK 75
thn 2014dan
SOP
pemeliharaanal
at
Pengarsipan Standar
surat akreditasi
2.3.17
Saranapras PMK 75 thn
arana 2014
UKM KIA Pencapaian Standarcakupa
KIA n KIA
imunisa Capaian IDL
si
Kesling Pedoman
Kesling
UKP Loket 1.Kepatuha standarakredita
n terhadap si Bab VII
SOP (7.1.1.1)
pendaftaran Standarakredita
2. SOP si Bab VIII.
Rekammedi ( 8.4.4.2)
s
Farmasi Kepatuhan SOP
terhadap penyerahan
SOP resep rawat
Penyerahan jalan dan
Obat Standar
akreditasi 8.2
VK Kepatuhan SOP APN
thp SOP
APN
V. AUDITOR
A.Unit Auditor Proses Standar/ Tangga Tanggal/ Tempat
Aukerja/ / kriteria l/ waktu pelaksan
Sasar kegiatayang waktu audit II aan
an n yang digunakan audit I
audit diauditsebagai
acuan
1 Perala PATRISI MONIT STANDAR 9 JULI 9 PUSKES
tan A RADA ORING R 2019 OKTOBE MAS
YOLVI PERAL AKREDITA R 2019 KUALIN
KITU ATAN SI
PUSKESM
AS 2.1.5
DAN 2.6.1
2 Penga SANTI agenda Standar November PUSKES
rsipan RIHI keluar akreditasi Agustu MAS
Surat ASTUTI masuk 2.3.17 s KUALIN
IBRAHI surat
M
3 Saran DRG. MONIT PMK 75 Septe Oktober PUSKES
a / YULIN ORING thn 2014 mber MAS
Gedu ARIANC PERAL KUALIN
ng CE ATAN
AMTIRA
N
4 KIA dr.heni Pencap Standar juli oktober
PUSKES
aian cakupan 2019 2019 MAS
KIA KIA KUALIN
poli KIA
dan
posyand
u
imuni PATRISI Capaia SPM no 34 November PUSKES
sasi A RADA n IDL Agustu MAS
YOLVI s KUALIN
KITU dan
posyand
u
Keslin SANTI Pola Standar Septe Oktober PUSKES
g RIHI ketena akreditasi mber MAS
ASTUTI gaan 8.7.1 KUALIN
IBRAHI
M
Loket DRG. 1.Kepa standar November loket
YULIN tuhan akreditasi Agustu
ARIANC terhad Bab VII s
CE ap (7.1.1.1)
AMTIRA SOP Standar
N pendaf akreditasi
taran Bab VIII.
2. SOP ( 8.4.4.2)
Rekam
medis
Farm PATRISI Kepatu SOP juli oktober farmasi
 asi A RADA han penyeraha 2019 2019
YOLVI terhad n resep
KITU ap rawat
SOP jalan dan
Penyer Standar
ahan akreditasi
Obat 8.2
VK SANTI Kepatu SOP APN Septe Oktober VK
RIHI han mber
ASTUTI thp
IBRAHI SOP
M APN

B.Unit Auditor Proses Standar/ Tangga Tanggal/ Tempat

Aukerja/ / kriteria l/ waktu pelaksan
Sasar kegiatayang waktu audit II aan
an n yang digunakan audit I
audit diauditsebagai
acuan
1 Perala PATRISI MONIT STANDAR 9 JULI 9 PUSKES
tan A RADA ORING R 2019 OKTOBE MAS
YOLVI PERAL AKREDITA R 2019 KUALIN
KITU ATAN SI
PUSKESM
AS 2.1.5
DAN 2.6.1
2 Penga SANTI agenda Standar November PUSKES
rsipan RIHI keluar akreditasi Agustu MAS
Surat ASTUTI masuk 2.3.17 s KUALIN
IBRAHI surat
M
3 Saran DRG. MONIT PMK 75 Septe Oktober PUSKES
a / YULIN ORING thn 2014 mber MAS
Gedu ARIANC PERAL KUALIN
ng CE ATAN
AMTIRA
N
4 KIA dr.heni Pencap Standar juli oktober
PUSKES
aian cakupan 2019 2019 MAS
KIA KIA KUALIN
poli KIA
dan
posyand
u
imuni PATRISI Capaia SPM no 34 November PUSKES
sasi A RADA n IDL Agustu MAS
YOLVI s KUALIN
KITU dan
posyand
u
Keslin SANTI Pola Standar Septe Oktober PUSKES
g RIHI ketena akreditasi mber MAS
ASTUTI gaan 8.7.1 KUALIN
 IBRAHI
M
Loket DRG. 1.Kepa standar November loket
YULIN tuhan akreditasi Agustu
ARIANC terhad Bab VII s
CE ap (7.1.1.1)
AMTIRA SOP Standar
N pendaf akreditasi
taran Bab VIII.
2. SOP ( 8.4.4.2)
Rekam
medis
Farm PATRISI Kepatu SOP juli oktober farmasi
asi A RADA han penyeraha 2019 2019
YOLVI terhad n resep
KITU ap rawat
SOP jalan dan
Penyer Standar
ahan akreditasi
Obat 8.2
VK SANTI Kepatu SOP APN Septe Oktober VK
RIHI han mber
ASTUTI thp
IBRAHI SOP
M APN

VI. PROSES AUDIT

N Kriteria Daftarpertanyaan Faktalapangan Temuan Rekomen

o audit audit dasi
.
kriteria Apakah semua ruangan Ada dan dapat Sesuai
2.1.5 , dan memiliki Daftar Inventaris menunjukkan
PMK 75 thn ruangan dan barang ? KIR dan KIB
2014
Kartu inventaris. Ada KIR dan sesuai
KIB
Apakah daftar inuentaris Barang yang Ketidaksesua Bersurat
barang per ruangan sudah ada di masing- ian jenis alat ke Dinas
sesuai PMK 75 thn 2014? masng ruangan dan jumlah Kesehata
Tidak sesuai sesuai n Untuk
PMK 75 tahun permenkes melengk
2014 75 tahun api Alat
2014
Bagaimana tindak lanjut Puskesmas Sesuai
puskesmas terhadap Standar sudah bersurat
barang sesuai permenkes 75 Ke Dinkes
thn 2014?
Apakah ada jadwal monitoring Ada jadwal sesuai
KIR dan KIB? monitoring

Dapat menunjukan Jadwalnya. ada Sesuai

Apakah monitoring Masih ada 3 Ketidaksesua Segera

dilaksanakan sesuai jadwal ? ruangan yang ian melakuk
 belum pelaksanaan an
dilakukan monitoring monitori
monitoring dengan ng
jadwal terhadap
3
ruangan
Buku monitoring, hasil Ada dan terisi sesuai
monitoring, tindak lanjut
SOP Apakah ada SOP pemelihaaan Ada
pemelihara alat
an alat
Apakah pemeliharaan alat Tidak sesuai Pemeliharaan Petugas
sesuai dengan SOP alat tidak haRus
sesuai paham
dengan SOP SOP
pemeliharaan pemeliha
alat raan alat
kriteria Apakah ada jadwal kalibrasi ada sesuai
2.6.1 alat?

Dapat menunjukan Bukti Belum Ketidaksesua Bersurat

pelaksanaan kalibrasi? melakukan ian Ulang ke
kalibrasi alat pelaksanaan Dinkes
kalibrasi untuk
terhadap pelaksan
jadwal aan
kalibrasi
apakahada SK ada Sesuai
PengelolaBarang?

No Kriteria Daftar pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomend

. audit asi
1 Capaian Bagaimana  K1 yang capai  K1 7 desa Volume
indicator cakupan pelayanan target desa Oni tidak sweeping
KIA KIA ? 68% mencapai ditambah
 Kunjungan ibu  K4 capai target target
hamil K1? desa toineke 71%,  6 desa belum
 Kunjungan ibu Nunusunu 50% capai target
hamil K4?  Salinakes yang K4
  Komplikasi capai target desa  Salinakes 7
kebidanan yang Toineke 64% desa tidak
ditangani?  Komplikasi capai target
 Persalinan oleh Kebidanan yang  Pelayanan
nakes? ditangani sudah kesehatan bbl
 Pelayanan mencapai target semua desa
kesehatan bayi  KN3 yang sudah belum capai
baru lahir? capai target target
 Kunjungan Toineke 61%,  KN3 5 desa
neonatal KN3? Tuapakas 55%, belum capai
 Kunjungan bayi? Oni 46% target

2 Indikator kinerja Untuk

yang mana yang Puskesmas
tidak tercapai? semua belum
mencapai target
3 Mengapa indicator Tidak ada Berkoordi
tersebut tidak penegasan dari nasi
tercapai? aparat desa dengan
tentang Perda lintas
KIBBLA sector
tentang
pengaktifa
n Perda
KIBBLA
4 Adakah upaya yang Ada Peran lintas Peningkat
dilakukan untuk sector belum an
mengupayakan maksimal kerjasama
pencapaian dengan
indicator kinerja lintas
tersebut? sektor
5 Apakah dilakukan Ya dilakukan Tidak ada alat kartu skor
penapisan resiko yang digunakan Puji
tinggi? saat penapisan Rochyati
(kartu skor Puji ditempel
Rochyati) pada buku
KIA semua
ibu hamil

6 Apakah dilakukan Iya Tidak ada data Usulan

sosialisasi sosialisasi untuk
pemeriksaan karena hanya dilakukan
kehamilan sedini dilakukan di kegiatan
mungkin? Posyandu sosialisasi
7 Apakah dilakukan Iya - Volume
sweeping ibu hamil sweeping
yang tidak ditambah
diperiksa di dan
Posyandu/Puskesm libatkan
as? peran
lintas
sektor