RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL ADMEN

PUSKESMAS SUNGAI SARIAK TAHUN 2019

I. LATAR BELAKANG
Untuk menilai kinerja pelayanan dipuskesmas perlu dilakukan audit internal. Dengan
adanya audit intnal dapat di identifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan
untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada system pelayanan maupun
system manajemen. Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh
Kepala Puskesmas dengan berdasarkan dasar kinerja dan standar akreditasi yang
digunakan.
II. TUJUAN AUDIT
a. Mencapai visi,misi, dan tujuan organisasi
b. Mendapatkan data dan informasi factual dan signifikan
c. Dasar pengambilan keputusan
d. Pengendalian manajemen, perbaikan, dan atau perubahan
III. LINGKUP AUDIT
a. Kepegawaian ( SDM )
b. Keuangan
c. Manajemen Puskesmas
IV. OBJEK AUDIT
a. Dokumen yang ada ( SK,SOP dan Dokumen yang lain )
b. Pelaksanaan SOP
V. JADWAL DAN ALOKASI WAKTU ( LIHAT LAMPIRAN )
VI. METODE AUDIT
a. Observasi
b. Wawancara
c. Melihat dokumen dan rekaman yang ada
VII. KRITERIA AUDIT
 RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS SUNGAI SARIAK TAHUN 2019

I. LATAR BELAKANG
Untuk menilai kinerja pelayanan dipuskesmas perlu dilakukan audit internal. Dengan
adanya audit internal dapat di identifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan
untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada system pelayanan maupun
system manajemen. Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh
Kepala Puskesmas dengan berdasarkan dasar kinerja dan standar akreditasi yang
digunakan.
II. TUJUAN AUDIT
1. Mencapai visi,misi, dan tujuan organisasi
2. Mendapatkan data dan informasi factual dan signifikan
3. Dasar pengambilan keputusan
4. Pengendalian manajemen, perbaikan, dan atau perubahan
III. LINGKUP AUDIT
A. Admen
1. Kepegawaian ( SDM)
2. Keuangan
3. Manajemen Puskesmas
B. UKM
A. UKM Esensial
1. Promkes
2. KIA/ KB
3. Gizi
4. Kesling
5. P2P
B. UKM Pengembangan
1. Lansia
2. Kesehatan indra
3. Kesorga
4. UKK
5. Jiwa
C. UKP
1. Pendaftaran
2. Rekam medik
 3. Pelayanan umum
4. Pelayanan gigi
5. Pelayanan lansia
6. Pelayanan ibu
7. Pelayanan anak
8. Pelayanan KB
9. Pelayanan imunisasi
10. Pelayanan TB
11. Pelayanan obat/ Apotik
12. Pelayanan UGD
13. Pelayanan labor
14. Konseling
15. DDTK
16. PONED
17. Gudang obat
IV. OBJEK AUDIT
1. Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
2. Kesesuaian pelayanan terhadap standar
3. Capaian kinerja pelayanan
V. JADWAL DAN ALOKASI WAKTU ( TERLAMPIR )
VI. METODE AUDIT
1. Wawancara
2. Observasi
3. Telusur dokumen
4. Memperagakan
VII. KRITERIA AUDIT
1. Kebijakan/SK
2. SOP
3. Standar instrument akreditasi
4. KAK ( Kerangka Acuan Kegiatan )
VIII. INSTRUMEN
1. Daftar tilik
2. Check list
 RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL ADMEN

PUSKESMAS SUNGAI SARIAK TAHUN 2019

I. LATAR BELAKANG
Mobil ambulans merupakan unit yang sangat diperlukan dalam rangak menunjang
operasional pelayanan dipuskesmas oleh karena itu ambulance harus dipelihara agar
keadaanya tetap baik.
II. TUJUAN AUDIT
1. Agar ambulans dapat berfungsi dengan baik
2. Agar proses dalam pelayanan pasien lancar
3. Mengurangi resiko kerusakan pada ambulans
4. Penunjang dalam kegiatan operasional puskesmas
III. LINGKUP AUDIT
Unit pemeliharaan sarana prasarana ( pemeliharaan ambulance )
IV. OBJEK AUDIT
1. Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
2. Kesesuaian pelayanan terhadap standar
3. Capaian kinerja pelayanan
V. KRITERIA AUDIT
1. Kebijakan/SK
2. SOP
3. Standar instrument pemeliharaan ambulance
4. KAK ( Kerangka Acuan Kegiatan )
VI. AUDITOR
Pebriyanti P.S, SST, Kartika Fauziati, Amd.Keb
VII. PROSES AUDIT
Audit dilakukan pada sopir mobil ambulance tanggal 11 mei 2019, sopir ambulance febrian
fadli sebagai auditee dan febrianti p.s SST sebagai auditor. Dengan sasaran audit tentang
pemeliharaan ambulance. Metode yang digunakan adalah wawancara, telusur daftar
checklist dan daftar tilik.
VIII. HASIL DAN ANALISIS HASIL AUDIT

Tidak terdapat checklist rutin pemeliharaan ambulance

Ketidak patuhan sopir ambulance terhadap SOP pemeliharan ambulance dikarenakan

ambulance lalai untuk mencek keadaan ambulance sesuai jadwal yang ada.
IX. REKOMENDASI DAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN YANG DISEPAKATI BERSAMA AUDITEE
Diharapakan checklist pemeliharaan ambulance diisi setiap hari dan diletakkan didalam
ambulance
Diharapakan driver disiplin melakukan tugas dan fungsinya
Auditor akan kambali auditee 2 minggu berikutnya yaitu pada tanggal 25 Mei 2019

FORM RINGKASAN TEMUAN AUDIT

DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Unit yang diperiksa : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana ( Pemeliharaan Ambulace )

Tanggal Pemeriksaan : 11 Mei 2019
N Uraian Bukti- Ketidakses Standar / Analisis Tindak Tindaka Target
o. ketidakses bukti uaian kriteria an n waktu
uaian objekti standar / yang perbai pencega penyeles
f instrumen digunaka kan han aian
n
1 Daftar Lapora Daftar Daftar Ditemuka Audite Melaku Dua
checklist n checklist checklist n e kan minggu
tidak diisi instru ditemukan pemeliha ketidakpat harus monitor
lengkap men banyak raan uhan mengi ing
audit yang ambulan petugas si dengan
kosong ce dalam daftar cara
mengisi checkl observa
daftar ist si
checklist setiap
pemelihar hari
aan
ambulance