RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS UPTD RAWAT INAP SUKAMANTRI

TAHUN 2019
I. PENDAHULUAN
Pelayanan kesehatan perlu di kelola dengan baik berdasarkan konsep manajemen.Dalam perkembnagan manajemen pelayanan kesehatan,berkembang penerapan
konsep manajemen mutu yang bertujuan untuk memastikan institus pelayanan kesehatan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu.Mutu pelayanan
kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan,yang di satu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien
sesuai dengan tingkat kepuasaan rata-rata penduduk,serta di pihak lain tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah di
tetapkan.Beberapa fakta menunjukan adanya masalah yang perlu di tindak lanjuti dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia.Untuk itu
perlu adanya upaya pengendalian mutu yang di terapkan,di wujudkan dalam kegiatan monitoring dan penilaian kinerja

II. Latar Belakang: (deskripsikan latar belakang)

Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas, perlu dilakukan Audit Internal. Dengan adanya Audit Internal, akan dapat diidentifikasi
kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan, baik dalan system pelayanan maupun dalam
system manajemen. Audit Internal dilakukan oleh Tim Audit Internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas dengan berdasarkan pada standar
kinerja dan standar akreditasi yang digunakan.

III. Tujuan audit:

a. Tujuan Umum
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk
melakukan perbaikan mutu dan kinerja mutu UKM dan UKP
b. Tujuan Khusus
1.Melakukan penilaian prosedur pemeliharaan sarpras di Puskesmas
 2. Menilai pemenuhan kualifikasi dan kompetensi petugas
3. Menilai capaian kinerja KIA ( K1 dan K4)
4. Menilai pelaksanaan program promkes
5. Menilai pelaksanaan PMI di Lab
6. Menilai kesesuaian resep dg formularium
7. Menilai kelengkapan dokumen saat rujukan pasien
8. Menilai cakupan N/D’

IV.Lingkup audit:
Administrasi Manajemen :
 Bagian pemeliharaan sarana dan prasarana
 Bagian kepegawaian dan kredensialing
 Pengumpulan SPJ BOK dari pemegang program tidak tepat waktu
Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)
 Program Kesehatan Ibu dan Anak
 Program gizi
 Program Promkes
Pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
 Laboratorium
 Farmasi
 Unit Gawat Darurat
V.Objek audit
a. Admen :
a. Pemeliharaan fasilitas dan peralatan puskesmas
b. Pemenuhan kualifikasi dan kompetensi Tenaga Medis

b.UKM
a. Cakupan K1 dan K4
b. Cakupan Gizi
c. Cakupan Promkes

c. UKP :
a. Kepatuhan proses pelayanan terhadap sop
b. Kesesuaian resep dengan formularium
c. Kelengkapan dokumen dalam pelaksanaan rujukan
VI. Jadual dan alokasi waktu
JADWAL AUDIT (bulan)
NO UNIT YANG DIAUDIT Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sept Okt Nov Des
1 Bagian pemeliharaan sarpras x

2 Bagian kepegawaian x

3 Unit Kesehatan Ibu dan Anak X

4 Unit Gizi x

5 Unit Promkes x

6 Pelayanan laboratorium Puskesmas x

7 Pelayanan Farmasi x

8 Unit gawat darurat x

 VII. Metoda audit:
 observasi
 wawancara, dan
 melihat dokumen & rekaman yang ada
 Peer Review

VIII. Kriteria audit:

 Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)
 SOP yang prioritas
 Standar kinerja (SPM, pedoman pelayanan KIA, pedoman immunisasi dan pedoman penyuluhan)
 Standar akreditasi (misalnya: pelayanan laboratorium, pelayanan farmasi, pelayanan unit gawat darurat)

IX. Instrumen audit:

 Kuesioner untuk wawancara (terlampir)
 Panduan observasi (terlampir)
 Check list (terlampir)
 Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit

LAMPIRAN RENCANA AUDIT:

 Unit/ Program Tujuan Sasaran audit AUDIT STANDAR/ Metoda Instrumen audit TGL& TGL& Keterangan
(KEGIATAN/ OR KRITERIA WAKTU WAKTU
PROSES YANG YANG AUDIT I AUDIT II
DIAUDIT) MENJADI
ACUAN
Bagian Pemelihraan Menilai SOP Pemeliharaan Apon Instrument Wawancara Check list, 5 Mei 2019
Sarpras prosedur Sarpras Adah akreditasi Bab 8 dengan Panduan
pemeliharaan Yenny menggunakan wawancara dengan
sarpras di dokumen telusur menggunakan
Puskesmas daftar tilik SOP
pemeliharaan alat.
Bagian Kepegwaian Menilai Pola ketenagaan Ia PMK 75, ttg Wawancara dan Checlist standar 15 Juni 2019
pemenuhan dan daftar Suryana persyaratan dan melihat persyaratan tenaga
kualifikasi inventarisasi tenaga Apon standar tenaga di dokumen di Puskesmas
dan di Puskesmas Yenny N Puskesmas
kompetensi
petugas
Puskesmas
KIA Menilai Cakupan program Apon Indikator dan Periksa laporan Check list indicator 6 Juli 2019
capaian KIA Adah target program bulanan KIA dan target kinerja
kinerja KIA Yenny KIA: K1, K4,
( K1 dan K4) SPM
Promkes Menilai Cakupan Apon Indikator dan Telaah dokumen Checklist telaah 5 September
pelaksanaan penyuluhan Adah target program cakupan dokumen promkes 2019
program kelompok di Yenny promkes promkes di
promkes Posyandu SPM Puskesmas dan
Luar Puskesmas
Laboratorium Menilai PMI sesuai SOP Apon Standar Mutu Observasi dg menggunakan 5 Oktober
pelaksanaan Adah pelayanan Lab. checklist daftar 2019
PMI di Lab Yenny tilik SOP PMI
Farmasi Menilai Kesesuaian resep Apon Kebijakan Kepala Telaah dokumen Checklist telaah 6 Nopember
kesesuaian dengan Adah Puskesmas tentang Wawancara dokumen 2019
resep dg formularium Yenny penerapan
 Unit/ Program Tujuan Sasaran audit AUDIT STANDAR/ Metoda Instrumen audit TGL& TGL& Keterangan
(KEGIATAN/ OR KRITERIA WAKTU WAKTU
PROSES YANG YANG AUDIT I AUDIT II
DIAUDIT) MENJADI
ACUAN
formularium formularium
dalam pemberian
resep
UGD Menilai Kesesuaian Apon Kebijakan BPJS Telaah dokumen Checklist telaah 26 Nopember
kelengkapan kelengkapan Adah Wawancara dokumen rujukan 2019
dokumen saat dokumen rujukan, Yenny
rujukan rujukan sesuai SOP
pasien
GIZI Menilai Kesesuaian antara Apon Kesesuaian antara Telaah dokumen Check list indicator 5 Desember
cakupan N/D’ target dan cakupan Adah target indikator cakupan dan target kinerja 2019
Yenny dan cakupan pelayanan gizi
di Puskesmas
dan Luar
Puskesmas

:
MENGETAHUI, ANGGOTA TIM AUDIT
KETUA TIM AUDIT
1. ADAH ( )

2. YENNY ( )
( APON )
3. IA SURYANA ( )
 Lampiran : Rincian Kegiatan audit

Lampiran 3: Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Perencanaan program KIA UNIT: UKM KIA

Kriteria Audit Standar akreditasi perencanaan (Bab IV.1 sd IV.3) dan pencapaian kinerja KIA

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian
Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
Perencanaan belum Wawancara
dilakukan berdasarkan (jelaskan bukti/fakta-fakta yang mendukung) Periksa dokumen/rekaman
masukan dari sasaran
dan lintas sector
Capairan kinerja K1
dan K4 belum sesuai
dengan standar yang
ditetapkan
Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisi akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu
penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindkan perbaikan atau pencegahan)
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)
(lakukan analisis sehingga ditemukan akar masalahnya……)

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

(sebutkan tindakan perbaikan yang akan dilakukan sesuai dengan akar masalah, dan jelaskan kapan akan diselesaikan)

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

(jelaskan upaya pencegahan agar masalah tidak terjadi lagi)

Unit kerja: Auditor Audit

Tanggal:

Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :