LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Menindak lanjuti perintah dari direktur tertanggal 18 September 2022 untuk

melaksanakan pemeriksaan khusus mengenai Evaluasi penerapan dan pelaksanaan SPM
pada Instalasi Rekam Medis, Maka berdasarkan perintah dari direktur tersebut, maka kepala
SPI (Satuan Pengawas Internal) menugaskan kepada Tim SPI (Satuan Pengawas Internal)
untuk melakukan audit dengan nomor surat penugasan audit 32/SPI/Aud/VIII/2022 dengan
waktu pelaksanaan dari tanggal 29 Agustus sampai dengan 02 September 2022, adapun nama
Tim yang ditugaskan sebagai berikut:

Ketua Tim : H. Deni Sobaryaman, S.Kep.,Ners.,MMRS

Anggota : Iim Ibrahim. SIP
Anggota : Tita Kusmiati, SE., M.Ak

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Tim SPI (Satuan Pengawas Internal)
dalam melakukan pemeriksaan sebagai berikut :
1. Dasar Hukum
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 200/PMK.05/2017
Tentang Sistem Pengendalian Intern pada Badan Layanan Umum
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1684/MENKES/PER/XII/2005 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit maka rumah sakit perlu membentuk
keberadaan suatu Satuan Pengawasan Internal.
- Peratran Bupati Kabupaten Garut nomor 48 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet
Garut Dengan Status Pola Pengolalaan Keuangan Badan Layanan Daerah Penuh.
- Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum dr. Slamet Kabupaten Garut Nomor
2. Menentukan cara pelaksanaan
Cara pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dengan inspeksi, observasi, tanya jawab,
Konfirmasi, Analisis, Pemeriksaan bukti-bukti tertulis (vounching dan verifikasi),
Rekonsiliasi, Trasir, Rekomputasi, Scanning
3. Membuat Jadwal pelaksanaan kegiatan berdasarkan kurun waktu pemeriksaan
yang telah ditentukan.
 JADWAL PELAKSANAAN

NO Program Kegiatan Tanggal

29 30 31 01 02
1 Menerima surat penugasan audit

2 Mengidentifikasi masalah,
identifikasi kelengkapan SOP,
Program Kerja dan Pedoman
Pelayanan Instalasi Rekam Medis

3 Melakukan wawancara dan meminta

data kepada pihak-pihak yang terkait
untuk memberikan informasi

4 Melakukan sampling data

5 Membuat laporan hasil pemeriksaan
6 Melaporan hasil pemeriksaan kepada
direktur

4. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Hasil Pelaksanaan Kegiatan

KETIDAKSE
N SASARAN TEMUAN SUAIAN REKOMENDA
O AUDIT (BUKTI OBJEKTIF) TERHADAP PENJELASAN SI
STANDAR
Pedoman dan
Pedoman SOP Pertahankan dan
Pedoman pelayanan SOP dan Pedoman
Pelayanan, pelayanan ditingkatkan yang
1. dan SOP yang lama pelayanan sudah ada
dan SOP Instalasi belum
dan yang baru(ada) yang terbaru
sudah ada Rekam Medis diperbaharui
sudah ada
Diupayakan
STR/SIK
STR /SIK sebagaian untuk segera
Kelengkapan sebagian SDMyang belum
besar sudah lengkap diselesaikan
2 SK/STR/SIPP sudah lengkap ada STR sedang
( 2 orang dalam untuk SDM yang
Individu (2 orang dalam proses
proses) dalam proses
dalam Proses)
perbaharuan STR
3 Pemeriksaaan Telah dilaksanakan Sesuai dengan Pencatatan identitaas DIpertahankan
Sesuai standar yang SOP pasien sesuai dengan dan ditingkatkan
pencatatan
yang berlaku aturan/SOP di sesuaikan
 identitas dengan teknologi
yang ada
pasien

5 Pemeriksaan Telah dilaksanakan Sesuai dengan Sudah dilaksanakan - Dipertahankan

sesuai SOP Pedoman sesuai standar dan ditingkatkan
alur dan
Pelayanan/ Pedoman Pelayanan untuk dalam
pengelolaan SOP yang yang lama dan pemberian
lama sesuai kapasitas pelayaan
berkas rekam
yang ada
medis

6 Mereview Telah dilaksanakan Sesuai SOP Dilaksanakan sesuai Dipertahankan

sesuai SOP yang ada SOP yang telah dan ditingkatkan,
laporan
diperbaharui dengan
kegiatan pembuaan SOP
dan Pedoman
rekam medis
yang baru

7 Evaluasi Pendaftaran online Sesuai Standar No pendaftran Untuk

pelaksanaan berjalan sesuai SOP Pelayanan online berjalan pendaftraan
pendaftaran tetapi belum lebih baik tetapi belum online
tersambung dengan no terhubung tersambung/terhubu dipertahankan
online
antrian pemeriksaan dengan no ng dengan antrian sesuai SOP
antrian pemeriksaan dengan
pemeriksaan peningkatan
/adanya no
antrian
pemeriksaan

DAFTAR PEGAWAI

INSTALASI REKAM MEDIS

 STR dalam Proses

NO NAMA NO STR MASA SURAT IZIN KET.

BERLAKU KERJA
STR
1 Dalam Proses
Yoga
2 Dalam proses
Heri B