BUKTI PELAKSANAAN TINDAK LANJUT DAN REKOMENDASI HASIL AUDIT INTERNAL

No Uraian Analisis Rencana tindak Tanggal waktu Tindak Evaluasi

Ketidaksesuaian ketidaksesuaian lanjut penyelesaian lanjut
/Masalah /masalah
1 Apakah pelayanan Pelayanan yang segera merevisi 1 minggu 15-02- Pelayanan
Kesehatan pada dilakukan sesuai sop pelayanan 2023 yang
orang di duga TB dengan sop tidak Kesehatan petugas dilakuakan
paru sesuai SOP sampai pada orang di duga tb sudah diruang tb
langkah pasien paru hingga merevisi paru sudah
pulang /rujuk selesai sampai SOP sesuai
langkah pasien pelayanan dengan sop
pulang Kesehatan yang telah
pada orang direvisi
diduga TB
paru
hingga
langkah
pasien
pulang /
merujuk

Pelayann UKm ( PELAYANAN PASIEN TB PARU )

Mengetahui Mengetahui ,

Kepala puskesmas suka jaya Ketua audit Maternal

Dr.Ucu khosyi`ah

NIP
 BUKTI PELAKSANAAN TINDAK LANJUT DAN REKOMENDASI HASIL AUDIT INTERNAL

Pelayanan UKPP (REKAM MEDIS)

Tanggal audit :

No Uraian Analis ketidak Rencana Tanggal Tindak lanjut Evaluasi Tindak lanjut
ketidaksesuaian sesuaian masalah tindak lanjut waktu evaluasi
masalah pelayanan
1 Apakah rekam Pengisian dengan Segera 2 minggu 18-3-2023 Masih ada Segera
medik diis dengan rekam medis beum melengkapi Petugas rekam medis melengkapi
lengkapsesuai lengkapa dengan pengisian sudah mulai yang belum pengisisan
dengan nama petugas rekam medik melengkapi dilengkapi rekam medik.
ketentuan pemeriksaan belum isi rekam ( belum
/prosedur ditulis di rekam medis medik closing)
,belum ada paraf
pasien pada bagian
edukasi.

Mengetahui Suka jaya

Kepala puskesmas suka jaya Ketua Audit Internal

Dr.Ucu khosyi`ah
 BUKTI PELAKSANAAN TINDAK LANJUT DAN REKOMENDASI HASIL AUDIT INTERNAL

Pelayanan KMP

Tanggal Audit

No Uraian Analisis Rencana Tangggal Tindak lanjut Evaluasi Tindak

ketidaksesuaian ketidaksesuaian tindak lanjut waktu lanjut
/masalah masalah penyelesian evaluasi

1 Pedoman Petugas belum Membuat 1 minngu 10-14 April Sudah ada -

internal membuat pedoman 2023 petugas pedoman
pelayanan KMP pedoman internal sudah internal
tentang internal pelayanan membuat pelayanan
ketetapan pelayanan KMP KMP pedoman KMP
waktu ketetapan ketetapan internal ketetapan
pengumpulan waktu waktu pelayanan KMP waktu
laporan pengumpulan pengumpun ketetapan pengumpulan
puskesmas laporan laporan waktu puskesmas
belum ada puskesmas. puskesmas mengumpulkan
aporan
puskesmas
2 KAK dan SOP Petugas sudah Membuat 1 minggu 100-14 April Sudah ada
tentang membuat KAK KAK dan SOP 2023 petugas ppedoman
pelayanan KMP dan pelayanan sudah internal
ketetapan SOPpelayanan KMP membuat pelayanan
waktu tentang KMP ketetapan ketetapan laporan KMP
pengumpulan waktu waktu internal ketetapan
laporan pengumpulan pengumpula pelayanan KMP waktu untuk
puskesmas laporan n laporan ketetapan mengumpul
sesuai tata puskesmas puskesmas waktu laporan
naskah tetapi belum yang sesuai pengumpulan puskesmas
puskesmas suka semua tata tata naskah laporan yang (closing)
jaya naskah sesuai tata
naskah
 3 Penerapan Petugas harus Menerapkan 1 10-14 April Petugas sudah
SOP ketetapan menerapkan SOP ketetapan mingg 2023petugas menerapkan
waktu SOP ketetapan waktu u sudah SOP
pengumpulan waktu pengumpulan menerapkan ketetapan
laporan pengumpulan laporan SOP waktu
puskesmas laporan puskesmas ketetapan pengumpuln
belum sesuai puskesmas waktu laporan
pengumpula puskesmas
n laporan (closing)
puskesmas
4 Informasi Petugas harus Petugas harus Sesuai 10-14 April Petugas sudah
tentang membuat mengiformasika jadwal 2023petugas membuat
ketetapan informasi n tentang membuat jadwal
waktu tentang pengumpulan jadwal informasi
pengumpulan ketetaoan laporan bulanan informasi tentang
laporan waktu tertulis maupun tentang ketetapan
puskesmas mengumpulka di grub whasap ketetapan waktu
belum ada n laporan waktu pengumpulan
puskesmas pengmpulan laporan
laporan puskesmas
puskesmas (closing)
5 Petugas belum Masih ada Ketua tata Sesuai Kepala Kepala
mengumpulka penanggung usaha membuat jadwal puskesmas puskesmas
n laporan jawab chek list laporan memberikan memberikan
tepat waktu program yang bulanan yang peringatan peringatan
belum sudah di secara lisan secara lisan
mengumpul kumpul kepada kepada
laporan sesuai penanggung penanggung
jadwal jawab jawab
program program
dalam dalam
ketetapan ketetapan
waktu dalam waktu dalam
pengumpula pengumpulan
n laporan laporanclosin
g)

Mengetahui Ketua TIM audit

Kepala puskesmas suka jaya

dr.Ucu khosyi`ah