LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Menindak lanjuti perintah dari direktur tertanggal 18 Agustus 2022 untuk

melaksanakan pemeriksaan khusus mengenai Evaluasi penerapan dan pelaksanaan SPM
pada Instalasi Rehabilitasi Medis, Maka berdasarkan perintah dari direktur tersebut, maka
kepala SPI (Satuan Pengawas Internal) menugaskan kepada Tim SPI (Satuan Pengawas
Internal) untuk melakukan audit dengan nomor surat penugasan audit 33/SPI/Aud/VIII/2022
dengan waktu pelaksanaan dari tanggal 05 sampai dengan 09 September 2022, adapun nama
Tim yang ditugaskan sebagai berikut:

Ketua Tim : H. Deni Sobaryaman, S.Kep.,Ners.,MMRS

Anggota : Iim Ibrahim. SIP
Anggota : Tita Kusmiati, SE., M.Ak

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Tim SPI (Satuan Pengawas Internal)
dalam melakukan pemeriksaan sebagai berikut :
1. Dasar Hukum
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 200/PMK.05/2017
Tentang Sistem Pengendalian Intern pada Badan Layanan Umum
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1684/MENKES/PER/XII/2005 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit maka rumah sakit perlu membentuk
keberadaan suatu Satuan Pengawasan Internal.
- Peratran Bupati Kabupaten Garut nomor 48 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet
Garut Dengan Status Pola Pengolalaan Keuangan Badan Layanan Daerah Penuh.
- Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum dr. Slamet Kabupaten Garut Nomor
2. Menentukan cara pelaksanaan
Cara pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dengan inspeksi, observasi, tanya jawab,
Konfirmasi, Analisis, Pemeriksaan bukti-bukti tertulis (vounching dan verifikasi),
Rekonsiliasi, Trasir, Rekomputasi, Scanning
3. Membuat Jadwal pelaksanaan kegiatan berdasarkan kurun waktu pemeriksaan
yang telah ditentukan.
 JADWAL PELAKSANAAN

NO Program Kegiatan Tanggal

05 06 07 08 09
1 Menerima surat penugasan audit

2 Mengidentifikasi masalah,
identifikasi kelengkapan SOP,
Program Kerja dan Pedoman
Pelayanan Instalasi Rehabilitasi Medis

3 Melakukan wawancara dan meminta

data kepada pihak-pihak yang terkait
untuk memberikan informasi

4 Melakukan sampling data

5 Membuat laporan hasil pemeriksaan
6 Melaporan hasil pemeriksaan kepada
direktur

4. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Hasil Pelaksanaan Kegiatan

KETIDAKSE
N SASARAN TEMUAN SUAIAN REKOMENDA
O AUDIT (BUKTI OBJEKTIF) TERHADAP PENJELASAN SI
STANDAR
Program kerja dan Pedoman dan Program kerja dan
Pedoman Diupayakan
peodman pelayanan program kerja pedoman pelayanan
Pelayanan, untuk secepatnya
masih mengacu ke belum yang mengacu ke
dan SOP di Pedoman dan
1. program yang lama, diperbaharui, komite mutu, belum
Instalasi program kerja
kalau SOP sudah ada SOP sudah diperbaharui, Kalau
Rehabilitasi untuk
yang diperbaharui. ada yang SOP sebagain sudah
Medis diperbaharui
( Terlampir) diperbaharui diperbaharui
SK/STR sudah
SK/STR semua SDM
Kelengkapan lengkap, SIP Semua sudah sesuai Dipertahankan
lengkap, hanya untuk
2 SK/STR/SIP hanya satu aturan, satu orang STR/SIP untuk
SIP a/n Ibu Minda
individu orang dalam dalam proses SIP selalu lengkap
dalam proses
proses
3 Pemeriksaan Telah dilaksanakan Sesuai dengan Dipetahankan
Sesuai aturan yang
respon time Sesuai standar yang SOP sesuai dengan
berlaku, pelayanan
 pelayanan ada, pasien langsung pelayanan SOP/aturan yang
rehabilitasi medis
dilayani sesuai urutan. berlaku
diberikan kepada
pasien umum dan
pasien bpjs yang
sudah lengkap
berkas SEP (mulai
hari selasa, tanggal
06 September 2022
4 Pemeriksaan Telah dilaksanakan Dilaksanakan Selalu dilaksanakan Dipertahankan
sesuai SOP untuk sesuai SOP pemeriksaan alat dan ditingkatkan
penggunaan
dilakukan sebelum dan untuk
alat kesehatan pemeriksaan dan sesudah pemeberian memeinimalisir
kalibrasi alat pelayanan kepada kerusakan pada
kesehatan pasien sesuai SOP alat kesehatan
Pelaksanaan
kalibrasi sesuai SOP
5 Mereview Sebelumnya pernah Ada Sudah dilaksanakan - Dipertahankan
pemberian pelayanan perubahan dan sesuai standar yang dan ditingkatkan
berkas
khusus untuk pasien sekarang berlaku dalam pemberian
pemeriksaan BPJS sebelum ada Sesuai dengan pelayanan dengan
SEP dilayani, Tapi aturan yang berkas yang
pasien
mulai tanggal 06 berlaku lengkap sesuai
(SEP/berkas Septemer 2022 Telah aturan
dilaksanakan sesuai
rekam medis
standar yang berlaku
Pasien0