Rencana Tindakan Perbaikan untuk Surveillance Audit

ISO 9001:2015 - SMA UII

Tanggal : 21 Desember 2020

Auditor : Wira Prasetya

NCR Ref. P.I.C

AREA NON-CONFORMITIES CATEGORY ROOT CAUSE ANALYSIS CORRECTION CORRECTIVE ACTIONS PLAN TARGET DATE
(No. (Penanggung
(Area) (Detil Ketidaksesuaian) (Kategori) (Analisis Penyebab) (Koreksi) (Rencana Tindakan Perbaikan) (Tgl. Target)
Referensi) jawab)
Kepala UII-MIN-01 Proses supervisi guru dan proses Minor Supervisi guru dan proses - Supervisi guru dan proses belajar mengajar akan Akhir T.P. Kepsek dan
Sekolah, belajar mengajar belum terlaksana QMS 9.1.1 belajar mengajar saat dilaksanakan, didokumentasikan dengan baik dan 2020/2021 BPMS
Management secara efektif di masa pandemi pandemi belum efektif hasilnya ditindaklanjuti.
Representative karena : 1. Menyusun mekanisme supervisi yang mencakup :
(Tim ISO) Sesuai program kerja 1. Menyusun program supervisi pembelajaran; 2.
sekolah bahwa supervisi Meningkatkan komunikasi harian antara Kepala
pembelajaran Sekolah, Waka Kurikulum dan guru
dijadwalakan mulai 3. Membuat dokumentasi untuk memastikan
dilaksanakan pada bulan pengiriman tugas harian pada peserta didik sesuai
Februari 2021; 2. Belum silabus & RPP
menemukan model dan 4. Membuat dokumentasi untuk memastikan
mekanisme supervisi yang penerimaan pengerjaan tugas dari peserta didik
tepat. 5. Mengevaluasi hasil kemajuan kelas dan
menentukan serta mengkomunikasikan tindaklanjut
hasil evaluasi pada Waka Kurikulum

Kepala UII-OFI-01 Peningkatan jumlah siswa baru di OFI Keberhasilan peningkatan - Memastikan pada PPDB T.P 2021/2022 perlu: Akhir T.P. Kepsek, BPMS,
Sekolah, tahun 2020/2021 dibandingkan QMS 4.1 & jumlah siswa baru dari T.P. 1. Mengidentifikasi perubahan ekspektasi 2020/2021 dan Waka
Management 2019/2020 dapat dievaluasi, terkait 9.1.1 2019/2020 (37) ke T.P. masyarakat; Humas
Representative keberhasilan program peningkatan 2020/2021 (43) pada saat 2. Menjadikan keberhasilan strategi PPDB T.P
(Tim ISO) yang telah dijalankan, atau terdapat kondisi pandemi dapat 2020/2021 sebagai tolok ukur;
perubahan ekspektasi dari masyarakat dijadikan pengetahuan 3. Mengoptimalkan sumber daya agar capaian PPDB
bagi SMA UII 2021/2022 lebih meningkat dibanding periode
sebelumnya;
4. Melakukan evaluasi berkala selama proses PPDB
berjalan;
 Rencana Tindakan Perbaikan untuk Eksternal Audit Report No.
RAV - SMA UII
Date August 11-12, 2021
Auditor Sulaksono S.
Email sulaksono.sutrisno@bsigroup.com

NCR Ref. TARGET P.I.C

AREA NON-CONFORMITIES CATEGORY ROOT CAUSE ANALYSIS CORRECTION CORRECTIVE ACTIONS PLAN
(No. DATE (Penanggung
(Area) (Detil Ketidaksesuaian) (Kategori) (Analisis Penyebab) (Koreksi) (Rencana Tindakan Perbaikan)
Referensi) (Tgl. Target) jawab)

Belum ada identifikasi risiko untuk server yang mengalami

Management problem dan data belum bisa di recovery, identifikasi risiko Belum disusun prosedur tentang
Akan disusun prosedur
BPMS, Waka
tentang penatalaksanaan Menempatkan 1 komputer sebagai back up
System dalam risk register belum ada tinjauan efektifitas tindakan yang penatalaksanaan komputer server
komputer server sekolah. data di ruangan lain. Risk
Kurikulum,
Representative, dilakukan, misalnya dalam 3 bulan terakhir Minor sekolah. Belum Desember 2021 Waka Humas,
Menambahkan risiko server register diperbaharui pada saat ada risiko
Kurikulum, Sarana ada identifikasi risiko untuk server
yang problem/bermasalah baru termasuk tindakan yang diperlukan
dan Waka
Prasarana dalam risk register
dalam risk register
Sapras

Analisa SWOT, Roadmap, Risiko dan Peluang, Rencana Kerja Analisa SWOT, Roadmap, Risiko dan Disusun mapping yang menunjukkan BPMS
Peluang, Rencana Kerja dan Sasaran korelasi antara Analisa SWOT, Roadmap,
dan Sasaran Mutu, korelasi antar method dan dokumentasi
Mutu semua sudah ada Risiko dan Peluang, Rencana Kerja dan
Management kajian untuk keterkaitan diperlukan dokumentasinya, namun belum ada Sasaran Mutu September
System OFI -
bukti keterkaitannya secara langsung. 2021
Representative

Dokumentasi peminjaman dan pengembalian buku Dokumentasi peminjaman dan Dibuat kartu peminjaman dan pengembalian
pengembalian buku perpustakaan buku yang lebih representatif sehingga
perpustakaan tersedia, indikasi perbedaannya perlu
sudah tersedia, namun indikasi indikasi perbedaannya jelas terlihat.
dikembangkan perbedaannya belum menunjukkan September Kepala
Perpustakaan OFI -
perbedaan yang signifikan antara yang 2021 Perpustakaan
meminjam dan yang sudah
mengembalikan.

Checklist pemeriksaan dan perawatan infrastruktur dilakukan 1. Terdapat beberapa checklist 1. Pemeriksaan dan perawatan infrastruktur Waka Sapras
pemeriksaan dan perawatan dilakukan secara periodik dengan bukti
periodic, penyalur petir pemeriksaan/perawatan diperlukan
infrastruktur yang belum dilakukan pengisian checlist. 2.
secara periodik. Disusun prosedur pemeliharaan dan September
Sarana Prasarana OFI -
2. Belum ada prosedur perawatan penyalur petir dan mengisi 2021
pemeriksaan/perawatan penyalur petir. form/checklistnya.

Konversi nilai perlu dikembangkan untuk penilaian Sudah ada dokumen konversi nilai Disusun konversi nilai untuk penilaian November 2021 Waka
untuk kegiatan ekstrakurikuler, namun ekstrakurikuler dalam sertifikat Kesiswaan
ekstrakurikuler ke sertifikat ekstrakurikuler
Kesiswaan OFI belum lengkap. - ekstrakurikuler.

Methode untuk seleksi dan evaluasi pengajar atau pengampu Sudah ada kriteria, namun belum ada Disusun panduan untuk seleksi dan Desember 2021 Waka
dokumen yang menunjukan metode evaluasi pengajar/pengampu Kesiswaan
Kesiswaan ekstrakurikuler dari luar perlu dikembangkan OFI -
seleksi dan evaluasi pengajar atau ekstrakurikuler.
pengampu ekstrakurikuler.