Rencana Tindakan Perbaikan untuk Surveillance Audit

ISO 9001:2015 - SMA UII

Tanggal : 21 Desember 2020

Auditor : Wira Prasetya

NCR Ref. P.I.C

AREA NON-CONFORMITIES CATEGORY ROOT CAUSE ANALYSIS CORRECTION CORRECTIVE ACTIONS PLAN TARGET DATE
(No. (Penanggung
(Area) (Detil Ketidaksesuaian) (Kategori) (Analisis Penyebab) (Koreksi) (Rencana Tindakan Perbaikan) (Tgl. Target)
Referensi) jawab)
Kepala UII-MIN-01 Proses supervisi guru dan proses Minor Supervisi guru dan proses - Supervisi guru dan proses belajar mengajar akan Akhir T.P. Kepsek dan
Sekolah, belajar mengajar belum terlaksana QMS 9.1.1 belajar mengajar saat dilaksanakan, didokumentasikan dengan baik dan 2020/2021 BPMS
Management secara efektif di masa pandemi pandemi belum efektif hasilnya ditindaklanjuti.
Representative karena : 1. Menyusun mekanisme supervisi yang mencakup :
(Tim ISO) Sesuai program kerja 1. Menyusun program supervisi pembelajaran; 2.
sekolah bahwa supervisi Meningkatkan komunikasi harian antara Kepala
pembelajaran Sekolah, Waka Kurikulum dan guru
dijadwalakan mulai 3. Membuat dokumentasi untuk memastikan
dilaksanakan pada bulan pengiriman tugas harian pada peserta didik sesuai
Februari 2021; 2. Belum silabus & RPP
menemukan model dan 4. Membuat dokumentasi untuk memastikan
mekanisme supervisi yang penerimaan pengerjaan tugas dari peserta didik
tepat. 5. Mengevaluasi hasil kemajuan kelas dan
menentukan serta mengkomunikasikan tindaklanjut
hasil evaluasi pada Waka Kurikulum

Kepala UII-OFI-01 Peningkatan jumlah siswa baru di OFI Keberhasilan peningkatan - Memastikan pada PPDB T.P 2021/2022 perlu: Akhir T.P. Kepsek, BPMS,
Sekolah, tahun 2020/2021 dibandingkan QMS 4.1 & jumlah siswa baru dari T.P. 1. Mengidentifikasi perubahan ekspektasi 2020/2021 dan Waka
Management 2019/2020 dapat dievaluasi, terkait 9.1.1 2019/2020 (37) ke T.P. masyarakat; Humas
Representative keberhasilan program peningkatan 2020/2021 (43) pada saat 2. Menjadikan keberhasilan strategi PPDB T.P
(Tim ISO) yang telah dijalankan, atau terdapat kondisi pandemi dapat 2020/2021 sebagai tolok ukur;
perubahan ekspektasi dari masyarakat dijadikan pengetahuan 3. Mengoptimalkan sumber daya agar capaian PPDB
bagi SMA UII 2021/2022 lebih meningkat dibanding periode
sebelumnya;
4. Melakukan evaluasi berkala selama proses PPDB
berjalan;