RUJUKAN HASIL AUDIT INTERNAL

: ADM/III/SOP/101/
No. Dokumen
311.22/2018
No. Revisi :-
SOP
Tanggal : 23 Januari 2018
Terbit
Halaman :1/1
UPT. dr. Tunsiah
PUSKESMAS NIP. 19840620
NOGOSARI 201001 2 018
1. Pengertian Rujukan hasil audit internal adalah tahap – tahap yang dilakukan jika
tidak dapat menyelesaikan masalah dari hasil rekomendasi audit
internal.
2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah langkah untuk menyelesaikan
masalah hasil rekomendasi audit internal.
3. Kebijakan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Nogosari No.440/097/311.22/2017
tentang Wakil manajemen mutu dan tim mutu di UPT. Puskesmas
Nogosari.
4. Referensi 4.1 Pedoman standart puskesmas;
4.2 Manual Mutu.
5. Alat dan 5.1 Undangan;
bahan 5.2 Laporan hasil kegiatan audit internal;
5.3 Daftar hadir;
5.4 Notulen;
5.5 Ruangan beserta perlengkapannya.
6. Langkah - 6.1 Kepala Puskesmas dan Wakil Manajemen Mutu mengadakan
Langkah pertemuan pembahasan tentang tinjauan hasil rekomendasi Audit
Internal yang tidak dapat diselesaikan;
6.2 Wakil Manajemen Mutu dan Kepala Puskesmas menentukan pihak
terkait yan akan dijadikan rujukan tindak lanjut hasil audit internal
yang tidak dapat dilaksanakan dan diselesaikan secara internal di
Puskesmas;
6.3 Wakil Manajemen Mutu dan Kepala Puskesmas bekerjasama dengan
TU untuk membuat dan mengirimkan surat permohonan kepada
pihak terkait yang akan dijadikan rujukan tindak lanjut hasil audit
internal yang tidak dapat dilaksanakan dan diselesaikan secara
internal di Puskesmas.
7.Bagan Alir -

8.Unit Terkait Semua unit pelayanan Puskesmas Nogosari.

9.Dokumen 9.1 Surat permohonan pengajuan ke Dinas Kesehatan;

terkait 9.2 Buku register surat keluar.

10. Riwayat Perubahan Dokumen

Tanggal mulai
No Yang dirubah Isi Perubahan
diterbitkan