Rujukan Audit Internal

No.Dokument : 53/ADM/PUSK.II JBR/2016

No.Revisi : 01
SOP Tanggal Terbit : 11 April 2022
Halaman : 1/3
UPT Puskesmas II drg. Made Linda Ariastuti
Jembrana NIP.198004142090220004
1. Pengertian Rujukan audit internal adalah suatu cara untuk melakukan evaluasi terhadap
kinerja sebagai langkah untuk melakukan perbaikan, apabila tidak dapat
menyelesaikan masalah dari hasil temuan audit internal.
2. Tujuan Sebagai rujukan untuk menyelesaikan masalah dari hasil rekomendasi audit internal
jika tidak dapat diselesaikan sendiri oleh puskesmas.
3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas II Jembrana No.11 /Pusk/2022 tentang Pembentukan Tim
Management Mutu Unit Pelayanan Teknis Daerah Puskesmas II Jembrana

4. Referensi 1. Pedoman Audit Internal Puskesmas

2. Standar Akreditasi
5. Langkah- 1. Tim audit internal berkoordinasi dengan Kepala Puskesmas berdasarkan hasil
langkah rekomendasi audit internal.
2. Permasalahan yang ditemukan dari hasil audit internal yang tidak dapat
diselesaikan oleh pimpinan puskesmas dan staf puskesmas akan dirujuk ke Dinas
Kesehatan Kabupaten Jembrana.
3. Kepala Puskesmas melaporkan hasil audit yang tidak dapat diselesaikan oleh
Tim audit internal kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana baik
berupa lisan maupun tulisan.
6. Bagan Alir

Tim audit internal

berkoordinasi dengan
kepala puskesmas

Permasalahan yang tidak diselesaikan

Rujuk ke Dinas Kesehatan

Melapor ke Dinas Kesehatan

7. Hal – hal yang

perlu
diperhatikan
8. Unit Terkait 1. Unit Pelayanan Klinis
2. Adminstrasi dan manajemen
3. Unit Pelayanan UKM
4. Kepala Puskesmas
5. Tim Audit Internal

9. Dokumen 1. Laporan audit

terkait 2. Notulen rapat audit
3. Surat pemberitahuan audit
4. Sop masing-masing
5. Checklist audit
6. Form ketidaksesuaian
10. Rekaman
historis No Yang diubah Isi Perubahan Tanggal mulai diberlakukan
perubahan Kebijakan SK SK Kepala Puskesmas 11 April 2022
Pembentukan Tim II Jembrana No.11
Management Mutu /Pusk/2022

2/3