RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT DISELESAIKAN

AUDIT INTERNAL
No Dokumen :
No. Revisi :
SOP
Tanggal Terbit :
Halaman : 1/2
PUSKESMAS drg. Rika Wandansari
KWADUNGAN NIP. 19700308 200312 2 003

1. Pengertian Rujukan audit internal adalah suatu cara untuk melakukan evaluasi tehadap
kinerja sebagai langkah untuk melakukan perbaikan, apabila tidak dapat
menyelesaikan temuan dari audit internal
2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk mendapatkan
penyelesaian masalah yang bersifat final mengenai permasalahan yang
tidak dapat diselesaikan di Puskesmas
3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas Kwadungan Nomor 188/003/404.302.4.12/2020
tentang Tim Peningkatan Mutu
4. Referensi Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
5. Langkah- 1. Ketua tim audit mencatat masalah yang tidak dapat diselesaikan,
langkah 2. Ketua tim audit melaporkan masalah yang tidak dapat diselesaikan
kepada tim manajemen mutu,
3. Tim manajemen mutu membahas penyelesaian masalah auditee,
4. Jika tim mutu tidak bisa menyelesaikan permasalahan, maka
penanggung jawab manajemen mutu menyampaikan kepada kepala
puskesmas untuk mengambil keputusan,
5. Kepala Puskesmas dan Ka TU menghubungi/ membuat surat/
merencanakan pertemuan dengan lintas sektor (Dinas Kesehatan
Kabupaten) terkait penyelesaian hasil audit internal yang tidak dapat
terselesaikan oleh Puskesmas,
6. Penanggungjawab manajemen mutu menyampaikan hasil keputusan
Kepala Puskesmas kepada auditee untuk dilaksanakan,
7. Puskesmas menunggu tindak lanjut dari lintas sektor yang terkait.
6. Bagan Alir Ketua tim audit
melaporkan masalah yang Tim manajemen mutu
Masalah yg tidak tidak dapat diselesaikan membahas
dapat kepada tim manajemen penyelesaian masalah
diselesaikan mutu auditee

Kepala puskesmas dan Ka TU
menghubungi / membuat surat/
merencanakan pertemuan
dengan lintas sektor
penanggung jawab manajemen tim mutu tidak bisa
mutu menyampaikan kepada
menyelesaikan
kepala puskesmas untuk
mengambil keputusan permasalahan

Puskesmas menunggu
tindak lanjut dari lintas
sektor yang terkait

7. Unit terkait 1. Kepala Puskesmas

2. Penanggungjawab Manajemen Mutu
3. Koordinator Pokja UKM
4. Koordinator Pokja UKP
8. Dokumen
Pedoman Manual Mutu Puskesmas Kwadungan
terkait
9. Rekaman
historis
Tanggal mulai
perubahan No. Yang diubah Isi perubahan
diberlakukan