RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT

MENYELESAIKAN MASALAH HASIL

REKOMENDASI AUDIT INTERNAL
No. Dokumen :
No. Revisi :
SOP
Tgl. Mulai Berlaku :
Halaman : 1/2
PUSKESMAS A. SUBARATA AC, A.Md.Kep
SAMALANTAN NIP. 19820624 200604 1 011

1. Pengertian Upaya untuk melakukan rujukan ke dinas kesehatan kabupaten untuk ditinjak lanjuti
apabila ada permasalahan yang ditemukan dan direkomendasikan dalam audit internal
tetapi tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pimpinan dan staf Puskesmas.
2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melakukan rujukan jika tidak dapat
menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal.
3. Kebijakan 1. SK tim audit internal
2. SK tim manajemen mutu
4. Referensi 1. UU Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang tenaga kesehatan.
2. Pedoman audit internal
3. Manual mutu
5. Prosedur 1. Alat
a. ATK
b. Komputer
2. Bahan
a. Pulpen, penggaris, tipe-x, klip, spidol, penghapus, kertas A, printer, tinta.
3. Langkah-langkah
a. Tim manajemen mutu melaksanakan rekomendasi hasil audit internal.
b. Tim manajemen mutu bersama penanggung jawab program mengevaluasi
pelaksanaan hasil rekomendasi audit internal.
c. Apabila ada permasalahan dalam rekomendasi hasil audit internal yang tidak
dapat diselesaikan maka kepala puskesmas melakukan rujukan kepada dinas
kesehatan kabupaten untuk ditindak lanjut.
d. Umpan balik/tanggapan dari dinas kesehatan kabupaten ditindak lanjuti oleh
kepala puskesmas dan seluruh staf .
6. Bagan Alir

Tim manajemen mutu Tim manajemen mutu bersama

melaksanakan penanggung jawab program
rekomendasi hasil mengevaluasi pelaksanaan hasil
rekomendasi audi internal

Apabila permasalahan dalam rekomendasi

audit internal tidak dapat di laksanakan
maka kepala puskesmas melakukan
rujukan kepada dinas

Umpan balik/tanggapan
dari Dinas Kesehatan
Kab. di tindaklanjuti oleh
kepala puskesmas

7. Hal-hal yang -
perlu di
perhatikan
8. Unit Terkait 1. Kepala Puskesmas
2. Penanggung jawab manajemen mutu
3. Penanggung jawab program dan pelayanan.
9. Dokumen Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang
Terkait
10. Rekaman
No Yang dirubah Isi Perubahan Tgl mulai Diberlakukan
Historis