RUJUKAN TIDAK DAPAT MENYELESAIKAN

MASALAH AUDIT INTERNAL

No.Dokumen : SOP/013-TU. 044 / 2016

No.Revisi :0
Kabupaten
Pacitan SOP
Tanggal Terbit : 1 Maret 2016

Halaman :1-3

UPT Puskesmas dr.Sukamto

Ngadirojo NIP.19640330 199003 1 009

1. Pengertian Rujukan audit internal adalah suatu cara untuk melakukan evaluasi terhadap
kinerja sebagai langkah untuk melakukan perbaikan, apabila tidak dapat
menyelesaikan masalah dari hasil temuan audit internal.

2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah – langkah Terlaksananya rujukan untuk menyelesaikan
masalah dari hasil rekomendasi jika tidak dapat diselesaikan sendiri oleh puskesmas

3. Kebijakan SK kepala puskesmas Ngadirojo nomor : 445 / 25.B.035 / 408.36.23 / 2016 tentang
Penetapan Indikator mutu dan kinerja Puskesmas.
4. Referensi Notulen temuan hasil audit internal yang tidat dapat diselesaikan oleh puskesmas
5. Prosedur 1. Kepala puskesmas dan Tim manajemen mutu melakukan Pertemuan tinjauan
/Langkah- yang lalu
langkah 2. Kepala puskesmas dan Tim manajemen mutu melakukan Diskusi tentang
tinjauan hasil Audit kinerja
3. Kepala puskesmas dan Tim manajemen mutu melakukan Rekomendasi
4. Kepala puskesmas dan Tim manajemen mutu membuat perencanaan
pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil audit internal,
5. Tim Manajemen mutu melaksanakan rekomendasi tindak lanjut hasil audit
internal,
6. Tim Manajemen mutu melaporkan pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil
audit internal kepada Kepala puskesmas dan wakil manajemen mutu ,
7. Tim manajemen mutu melakukan evaluasi dan analisis pelaksanaan
rekomendasi tindak lanjut hasil audit internal,
8. Tim manajemen mutu mendokumentasikan evaluasi dan analisis pelaksanaan
rekomendasi tindak lanjut hasil audit internal,
9. Tim manajemen mutu melaporkan pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil
audit internal,
10. Tim manajemen mutu dan Kepala Puskesmas membuat keputusan tentang
rekomendasi tindak lanjut hasil audit internal yang tidak dapat dilaksanakan dan
diselesaikan secara internal,

Halaman 1/3
11. Tim manajemen mutu dan Kepala Puskesmas menentukan pihak terkait yang
akan dijadikan rujukan tindak lanjut hasil audit internal yang tidak dapat
dilaksanakan dan diselesaikan secara internal di Puskesmas,
12. Tim manajemen mutu dan Kepala Puskesmas bekerjasama dengan TU untuk
membuat dan mengirimkan surat permohonan kepada pihak terkait yan akan
dijadikan rujukan tindak lanjut hasil audit internal yang tidak dapat dilaksanakan
dan diselesaikan secara internal di Puskesmas,

Halaman 2/3
6. Diagram Alir
Kepala puskesmas dan Tim manajemen
mutu melakukan Pertemuan tinjauan yang
lalu

Kepala puskesmas dan Tim manajemen mutu

melakukan Diskusi tentang tinjauan hasil Audit
kinerja

Kepala puskesmas dan Tim manajemen mutu

melakukan Rekomendasi

Kepala puskesmas dan Tim manajemen mutu

membuat perencanaan pelaksanaan rekomendasi
tindak lanjut hasil audit internal,

Tim Manajemen mutu melaksanakan

rekomendasi tindak lanjut hasil audit internal,

Tim Manajemen mutu melaporkan pelaksanaan

rekomendasi tindak lanjut hasil audit internal
kepada Kepala puskesmas dan wakil
manajemen mutu
Tim manajemen mutu melakukan evaluasi dan
analisis pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut
hasil audit internal, manajemen mutu

Tim manajemen mutu mendokumentasikan

evaluasi dan analisis pelaksanaan rekomendasi
tindak lanjut hasil audit internal,

Tim manajemen mutu melaporkan pelaksanaan

rekomendasi tindak lanjut hasil audit internal,

Tim manajemen mutu dan Kepala Puskesmas

membuat keputusan tentang rekomendasi tindak
lanjut hasil audit internal yang tidak dapat
dilaksanakan dan diselesaikan secara internal,

Tim manajemen mutu dan Kepala Puskesmas

menentukan pihak terkait yan akan dijadikan
rujukan tindak lanjut hasil audit internal yang tidak
dapat dilaksanakan dan diselesaikan secara internal
di Puskesmas,
Halaman 3/3

Tim manajemen mutu dan Kepala Puskesmas bekerjasama

dengan TU untuk membuat dan mengirimkan surat permohonan
kepada pihak terkait yan akan dijadikan rujukan tindak lanjut
hasil audit internal yang tidak dapat dilaksanakan dan
7. Unit terkait Tim manajemen mutu
Tim Audit Internal

8. Rekaman Historis Perubahan

No Yang diubah Isi Perubahan Tgl.mulai diberlakukan

Halaman 4/3