AUDIT MUTU INTERNAL

No. Dokumen SOP/ADM/PAD/WMM/02

No. Revisi 00
SOP
 
Tanggal Terbit 01 Juni 2016
 
Halaman 1 dari 2
BLUD PUSKESMAS Dara Pahlarini
KECAMATAN  
NIP.196511101992022001
PADEMANGAN

1. Pengertian Audit Mutu Internal (AMI) adalah upaya evaluasi untuk perbaikan mutu
dan kinerja dengan menilai pencapaian sasaran-sasaran/indikator-
indikator yang ditetapkan. Hasil temuan audit internal disampaikan
kepada Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Manajemen Mutu,
Penanggung jawab Program/Upaya Puskesmas dan pelaksana kegiatan
sebagai dasar untuk melakukan perbaikan.
2. Tujuan Sebagai acuan Langkah-langkah untuk evaluasi perbaikan mutu dan
kinerja yang merupakan dasar untuk melakukan perbaikan
3. Kebijakan Surat Keputusan Kepala BLUD Puskesmas Kecamatan Pademangan
Nomor 030 tahun 2016 tentang kebijakan di BLUD Puskesmas
Kecamatan Pademangan
4. Referensi 1. ISO 9001:2008 Klausul 8.2.2
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 46 Tahun 2015
3. tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri
Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi.
4. Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun
2015 Tentang pusat kesehatan masyarakat
5. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor
334 tahun 2014 tentang pembentukan, organisasi dan tata kerja pusat
kesehatan masyarakat
5. Alat dan Bahan 1. Jadwal audit mutu internal
2. Checklist audit mutu internal
3. LTKP ( Lembar tindakan koreksi dan pencegahan )
4. Tim audit internal yang telah mempunyai sertifikat
6. Langkah-langkah 1. Wakil manajemen mutu membentuk tim audit mutu internal dan
jadwalnya
2. Tim Audit Mutu Internal (AMI) atau auditor menjalankan audit sesuai
jadwal yang ditetapkan,menyusun laporan temuan / ketidaksesuaian di
setiap unit
3. Unit terkait yang di audit/auditee memberikan analisa temuan dan
tindakan perbaikan selanjutnya
4. Ketua tim Audit Mutu Internal memeriksa setiap temuan di setiap unit
dan menyusun rekapitulasi lalu menyerahkannya kepada Wakil
Manajemen Mutu untuk dipaparkan di Rapat Tinjauan Manajemen
7. Unit Terkait Semua unit pelayanan kesehatan
8. Dokumen Terkait a. Checklist audit internal
b. Catatan mutu di setiap unit terkait
c. Rekapitulasi temuan hasil audit mutu internal

9. Riwayat Perubahan No Yang diubah Isi Perubahan Tgl diberlakukan

Dokumen      

Audit Mutu Internal

SOP/ADM/PAD/WMM/02 2