AUDIT INTERNAL CITO

: 041/SOP/PKM-
No. Dokumen
DP/III/2016

No. Revisi :
SOP
Tanggal Terbit : 1 Maret 2016

Halaman : 1/2
UPTD Puskesmas ALI TABA, SKM, M.Adm.KP
Tanrutedong NIP : 19670703 199001 1 001
1. Pengertian Suatu proses yang sistematik, independen dan terekomendasi untuk
memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara objektif untuk
menemukan sampai sejauh mana kriteria audit dipenuhi.

2. Tujuan Menetapkan sistem audit yang sistematis guna memastikan

terselenggaranya sistem manajemen mutu.
3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas No. 065/SK/PKM-DP/III/2016 Tentang Tim
Audit Internal Puskesmas Tanrutedong
4. Referensi 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Ri Nomor 75 Tahun 2014 Tentang
Pusat Kesehatan Masyarakat;

5. prosedur/langkah-langkah 6. Bagan Alir

a. Ketua tim manajemen mutu,
menyampaikan ke ketua tim Ketua Tim audit
audit tentang hal yang Tim mutu
menyampaikan ke mengkoordinir anggota
sifatnya mendesak untuk di tim u/ mengaudit unit
audit tim audit
yg terkait
b. Ketua tim audit
mengkoordinir anggota untuk
mengaudit unit yang terkait
c. Auditor menyiapkan lebaran
Hasil audit yang Melakukan
daftar pertanyaan audit yang
tidak sesuai fakta pengauditan &
diperlukan sesuai dengan
dicatat secara rinci mencatat hasilnya
bagian dan unsur-unsur yang
akan diaudit
d. Auditor melakukan
pengauditan dengan
menggunakan metode audit
dan mencatat hasilnya Hasil audit disetor Tim audit menganalisa
e. Auditor menyetor hasil audit ke ketua tim Audit data hasil audit
yang telah dilakukan ke ketua
tim audit
f. Tim Audit melakukan analisa
data hasil audit
g. ketua tim audit melaporkan
ke ketua tim manajemen Ketua Tim audit
mutu melaporkan ke
ketua tim Mutu

1
7. Unit Terkairt 1. Tim Audit Internal
2. Tim Manajemen Mutu

No Yang diubah perubahan Diberlakukan

tanggal
8. Rekaman Historis
Perubahan