AUDIT INTERNAL

No. Dokumen :
No. Revisi :02
SOP
Tanggal Terbit :
: 1/2
UPT BLUD Dr. Qudusiyah Fahriati
Puskesmas Gerung NIP. 19720928 200501 2
007
1. Pengertian Adalah Prosedur yang dilakukan bila staf rumah sakit yang terpapar penyakit
infeksius

2. Tujuan 2.1. Memelihara kesehatan petugas kesehatan Menentukan unit yang diaudit

2.2. Mengurangi resiko terjadinya infeksi silang antar petugas kesehatan

dengan pasien

2.3. Mencegah terjadinya KLB

3. Kebijakan Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Kuripan No: tentang

Keseelamatan dan kesehatan kerja staf Puskesmas
4. Referensi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat
5. Prosedur 1
a. Penetapanjadwalpelaksanaan
6. Langkah-langkah Langkah-langkah Bagan alir ** audit
dan 1. Tim audit internal menentukan unit Penyusunan
Menentukantim
instrument
auditor
audit
bagan alir yang akan diaudit
2. Tim audit internal menentukan auditor
untuk tiap – tiap unit yang diaudit Pelaksanaan audit
3. Tim audit internal membuat instrumen
audit internal
4. Tim audit internal menetapkan jadwal Hasil audit dilaporkankeketua
pelaksanaan audit audit
5. Tim auditor melakukan audit internal
sesuai jadwal
6. Tim auditor melaporkan hasil audit ke
ketua audit Ketua audit melaporkanhasil
7. Ketua audit internalmelaporkan hasil audit ke PUB danketuamutu
audit ke PUB dan ketua tim mutu
8. Tim auditor melakukan monitoring dan
evaluasi terhadap rencana tindak lanjut Tim audit
melakukanmonevterhadap RTL

7. Hal-hal yang perlu

Diperhatikan Hasil audit dilaporkan ke PUB dan ketua mutu, juga disampaikan ke unit yang diaudit
8. Unit terkait Tim audit internal
9. Dokumen terkait 1. Standar/ kriteria yang digunakan
2. Instrumen audit internal
3. Laporan audit internal
10. Rekaman historis
Perubahan
No Yang Diubah Isi Perubahan Tanggal Mulai Diberlakukan
1. Templet dan langkah- 1. Merubahpengertian
langkah 2. Merubahkebijakan
3. Memisahkan prosedur
dan langkah-langkah.
4. Merubahlangkah-
langkah
5. Menambahkanbagan
alir
6. Menambahkan hal-hal
yang perlu
diperhatikan,
dokumen terkait, dan
rekaman historis
perubahan.
7. Ukuran huruf Arial
Narrow 11.
8. Menggunakan 1
spasi.