RUJUKAN AUDIT INTERNAL YANG TIDAK

DAPAT TERSELESAIKAN
No. Kode : ADMEN/3.1.4/02
No. Revisi : 01
DINAS SOP Tgl. Terbit : 7 November 2018
UPT PUSKESMAS
KESEHATAN JAYENGAN
KOTA SURAKARTA Halaman : 1/2
Ditetapkan drg. Liliana Subagio
Oleh NIP. 196005211988022001
1. Pengertian Rujukan audit internal adalah suatu cara untuk menindaklanjuti
hasil audit internal yang tidak dapat diselesaikan oleh puskesmas
2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk untuk
menindaklanjuti hasil audit internal yang tidak dapat diselesaikan
oleh puskesmas
3. Kebijakan Keputusan Kepala Puskesmas No. 440/ 418 /X/2018 tentang
Kebijakan Mutu dan Keselamatan Pasien

4. Referensi Pedoman Audit Internal dan Pertemuan Tinjauan Manajemen

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)tahun 2018
5. Prosedur 1. Penanggungjawab Manajemen Mutu melaporkan
pelaksanaan hasil rekomendasi audit internal yang belum
bisa diselesaikan kepada Kepala Puskesmas.
2. Kepala Puskesmas dan Penanggungjawab Manajemen
Mutu melakukan diskusi tentang hasil rekomendasi audit
internal yang tidak dapat dilaksanakan oleh puskesmas.
3. Penanggungjawab Manajemen Mutu meminta Ketua Tim
Audit Internal untuk membuat surat tentang masalah yang
tidak dapat diselesaikan kepada Dinas Kesehatan Kota
Surakarta.
4. Ketua Tim Audit Internal meminta bagian Tata Usaha untuk
membuat surat rujukan serta mengirimkan surat rujukan
tersebut kepada Dinas Kesehatan.
5. Setelah mendapatkan jawaban dari Dinas Kesehatan,
Kepala Puskesmas dan Penanggungjawab Manajemen
Mutu mengkoordinasikan penanggung jawab upaya untuk
menindaklanjutinya.

6. Unit Terkait Tim Mutu

 RUJUKAN AUDIT INTERNAL YANG TIDAK
DAPAT TERSELESAIKAN
No. Kode : ADMEN/3.1.4/02
No. Revisi : 01
DINAS SOP Tgl. Terbit : 7 November 2018
UPT PUSKESMAS
KESEHATAN JAYENGAN
KOTA SURAKARTA Halaman : 2/2
7. Rekam Historis Perubahan
No Yang Diubah Isi Perubahan Tanggal Berlaku
1 Kebijakan Keputusan Kepala Puskesmas 7 November 2018
No. No. 440/ 418 /X/2018
tentang Kebijakan Mutu dan
Keselamatan Pasien
2 Referensi Pedoman Audit Internal dan
Pertemuan Tinjauan Manajemen
Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)tahun 2018
3 Prosedur Langkah-langkah kegiatan