RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT

MENYELESAIKAN MASALAH HASIL

REKOMENDASI AUDIT INTERNAL
No. Dokumen :
SOP 440/141/SOP/432.302.18/2017
No. Revisi :
Tanggal Terbit : 06 Februari 2017
Halaman : 1/4

UPT PUSKESMAS Dr. H. ACHMAD MUZZAMIL

PADEMAWU NIP. 196908282002121007

1. Pengertian Rujukan hasil audit internal adalah suatu proses penyelesaian masalah yang
ditujukan ke Dinas Kesehatan atau instansi lainnya atas hasil rencana tindak
lanjut/rekomendasi audit yang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Puskesmas
2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah langkah melaksanakan rujukan masalah
Audit Internal yang tidak dapat di lakukan di Puskesmas.
3. Kebijakan SK Kepala UPT Puskesmas pademawu Nomor : 440/165/SK/432.302.18/2017
tentang kebijakan Mutu UPT Puskesmas Pademawu
4. Referensi 1. Pedoman/Manual Mutu
2. Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas
3. Permenkes Nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas
5. Persiapan Alat dan Bahan :
1. Format rujukan audit
2. Alat tulis
3. Buku catatan/kegiatan
4. Format RTL
6. Prosedur/ 1. Kepala Puskesmas mengundang Tim Manajemen Mutu, Tim Audit Internal,
Langkah- Tim Program dan Pelayanan Klinis
Langkah 2. Peserta rapat mengisi daftar hadir
3. Kepala Puskesmas membuka acara pertemuan
4. Ketua Tim Manajemen Mutu melakukan evaluasi hasil penerapan
rekomendasi tindak lanjut hasil audit internal.
5. Tim audit internal melaporkan hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut
rekomendasi audit termasuk rekomendasi audit yang tidak bisa diselesaikan
oleh Puskesmas.
6. Ketua Tim Manajemen Mutu bersama peserta pertemuan mengidentifikasi
 penyebab rekomendasi audit yang tidak bisa diselesaikan oleh Puskesmas
7. Ketua Tim Manajemen Mutu bersama peserta pertemuan menyusun
rencana tindak lajut untuk mengatasi masalah rekomendasi audit yang tidak
bisa diselesaikan oleh Puskesmas
8. Ketua Tim Manajemen Mutu melaporkan hasil pembahasan masalah
rekomendasi audit yang tidak bisa diselesaikan oleh Puskesmas kepada
Kepala Puskesmas
9. Kepala Puskesmas memberikan rekomendasi untuk melakukan rujukan
penyelesaian masalah ke Dinas Kesehatan Kota
10. Kepala Puskesmas menutup acara pertemuan
11. Penanggung Jawab Manajemen Mutu membuat rujukan hasil rekomendasi
audit yang tidak bisa diselesaikan Puskesmas ke Dinas kesehatan Kota
7. Diagram
Alir
Mengundang Mengisi daftar Membuka acara
peserta hadir pertemuan
pertemuan

Melaporkan
Menyusun Mengidentifikasi Melakukan
hasil
rencana tindak penyebab evaluasi
monitoring
lanjut

Melaporkan ke Memberikan Membuat

Menutup
Kepala rekomendasi pertemuan rujukan
Puskesmas

8. Hal-hal Kepala Puskesmas bersama Penanggung Jawab Manajemen Mutu harus

Yang Perlu evaluasi kinerja program dan pelayanan secara periodik agar dapat diketahui
Diperhatikan apakah hasil kinerja sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

9. Unit Terkait 1. Kepala Puskesmas

2. Penanggung Jawab Manajemen Mutu
3. Penanggung Jawab Program/Pelayanan
10. Dokumen 1. Kerangka Acuan Kegiatan Audit Internal
Terkait 2. RUK Program dan Pelayanan
3. SOP Program dan Pelayanan
11. Rekaman Historis

No Halaman Yang Diubah Perubahan Diberlakukan

Tanggal
DAFTAR TILIK RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT MENYELESAIKAN MASALAH HASIL REKOMENDASI AUDIT
INTERNAL

NO URAIAN KEGIATAN YA TDK TB

1 Kepala Puskesmas mengundang Tim Manajemen Mutu, Tim Audit Internal,
Tim Program dan Pelayanan Klinis.
2 Peserta rapat mengisi daftar hadir.

3 Kepala Puskesmas membuka acara pertemuan .

4 Tim Manajemen Mutu melakukan evaluasi hasil penerapan rekomendasi

tindak lanjut hasil audit internal.

5 Tim audit internal melaporkan hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut
rekomendasi audit termasuk rekomendasi audit yang tidak bisa diselesaikan
oleh Puskesmas.
6 Ketua Tim Manajemen Mutu bersama peserta pertemuan mengidentifikasi
penyebab rekomendasi audit yang tidak bisa diselesaikan oleh Puskesmas

7 Ketua Tim Manajemen Mutu bersama peserta pertemuan menyusun

rencana tindak lajut untuk mengatasi masalah rekomendasi audit yang tidak
bisa diselesaikan oleh Puskesmas

8 Ketua Tim Manajemen Mutu bersama peserta pertemuan menyusun

rencana tindak lajut untuk mengatasi masalah rekomendasi audit yang tidak
bisa diselesaikan oleh Puskesmas
9 Ketua Tim Manajemen Mutu melaporkan hasil pembahasan masalah
rekomendasi audit yang tidak bisa diselesaikan oleh Puskesmas kepada
Kepala Puskesmas

10 Kepala Puskesmas memberikan rekomendasi untuk melakukan rujukan

penyelesaian masalah ke Dinas Kesehatan Kota
11 Kepala Puskesmas menutup acara pertemuan

Mengetahui Ketua
Kepala UPT Puskesmas Pademawu Tim Audit Intenal

Dr.H Achmad Muzzamil dr.Jeni Novita Anggraini

NIP.19680828 200212 1 007 NIP.19870127 201409 2 001