RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT

MENYELESAIKAN HASIL
REKOMENDASI AUDIT INTERNAL

No. : SOP/MUTU/
Dokumen 016/2023

No.
:
SOP Revisi

Tgl.
: 12/01/2023
Terbit

Halaman : 1/2

UPTD Puskesmas SUGINO, SST.,Ners

Randulawang ,NIP. 19700920 1999003 1 003

1. Pengertian Rujukan jika tidak dapat menyelesaikan masalah hasil rekomendasi

audit internal adalah tatacara melakukan rujukan dalam
menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal jika tidak
dapat diselesaikan.
2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melakukan
rujukan jika tidak dapat menyelesaikan hasil rekomendasi Audit
Internal
3. Kebijakan Keputusan Kepala Puskesmas No. Adm/I/SK/01/17/161 tentang Tim
Audit Internal
4. Referensi -Permenkes RI Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas.
- Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015
5. Prosedur/ 1. Koordinator audit internal mengumpulkan hasil temuan audit
Langkah- internal.
Langkah 2. Koordinator audit internal menyampaikan hasil temuan kepada
Kepala Puskesmas
3. Kepala Puskesmas Membuat surat rujukan kepada Kepala Dinas
Terkait
4. Menunggu Instruksi tindak lanjut dari rujukan tersebut
5. Apabila Sudah dapat jawaban instruksi dari kepala dinas,
penanggung jawab program bersama kapus dan menindak lanjuti

Dokumen UPT Puskesmas Randulawang

1
6. Bagan Alir

Koord Audit
Koord. Audit Internal
Mengumpulkan Hasil Audit
Menyampaikan
Internal
temuanya yang tidak
bisa diselesaikan

Menunggu Instruksi
tindak lanjut dari Kepala Puskesmas
rujukan Membuat Surat Rujukan
Ke dinas terkait

Kepala Puskesmas dan Tim

Audit Menindak Lanjuti balasan
dari Kepala dinas

7. Unit Terkait  Kepala Puskesmas,

 Tim mutu Puskesmas,

 Pihak-Pihak terkait

8. Dokumen -
Terkait

9. Rekaman Historis Perubahan

No Yang dirubah Isi Perubahan Tgl mulai diberlakukan

Dokumen UPT Puskesmas Randulawang

2
 PANDUAN
PENYULUHAN POSBINDU

UPTD PUSKESMAS RANDULAWANG

KECAMATAN JATI

Nomor :

Review Ke :

Berlaku Tgl:

Ditetapkan Oleh:
Kepala UPTD Puskesmas Randulawang

SUGINO,SST.,Ners
NIP. 19760608 199702 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS RANDULAWANG
JL. Raya Doplang-Randublatung KM.03 Kecamatan Jati Kodepos: 58384

Dokumen UPT Puskesmas Randulawang

3