RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT

MENYELESAIKAN MASALAH
AUIDIT INTERNAL
Nomor :
No.Revisi : UPTD
Puskesmas
SOP Tgl.Diberlaku : Cadasari

Halaman : 1 dari 4
dr. H. Joko Suryanto
Puskesmas Cadasari
NIP. 19690711.200604.1.006

A.Pengertian Rujukan yang dimaksud dalam SOP ini adalah rujukan untuk
penyelesaian masalah yang terjadi dalam hal manajemen dan organisasi,
adapun rujukannya ditujukan kepada dinas kesehatan yang merupakan
institusi yang kewenangannya berada tepat diatas Puskesmas.
B. Tujuan Untuk menyelesaikan masalah audit yang tidak dapat terselesaikan oleh
pelaksana audit dan pimpinan puskesmas
Apabila audit internal telah selesai dilaksanakan, kemudian ditemukan
laporan ketidak sesuaian maka pemimpin puskesmas harus mencari
penyelesaiannya
C. Kebijakan
D. Referensi
E Langkah- 1. Membuat surat rujukan jika tidak dapat meenyelesaikan hasil audit
langkah/ 2. Mengirimkan surat rujukan tersebut kepada kepala dinas
Prosedur 3. Menunggu instruksi tindak lanjut dari rujukan tersebut
4. Apabila sudah dapat jawaban instruksi dari kepala dinas,
5. Penanggung jawab program bersama kapus menindaklanjutinya

1/4
F. Bagan alir

Membuat surat rujukan Mengirimkan

jika tidak dapat surat rujukan
meenyelesaikan hasil tersebut kepada
audit kepala dinas

Apabila sudah Menunggu

dapat jawaban instruksi tindak
instruksi dari lanjut dari rujukan
kepala dinas, tersebut

Penanggung jawab program

bersama kapus
menindaklanjutinya

G. Unit Terkait 1. Petugas kepegawaian

2. Tim auditor
3. Kepala Puskesmas
4. Kepala Dinas

H. Rekaman Historis:
Diberlakukan
No Halaman Yang dirubah Perubahan Tgl.

2/4
 PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS CADASARI
Jl. Raya Serang Km. 5, Kec. Cadasari Kab. Pandeglang Banten

Rujukan Jika Tidak Dapat Menyelesaikan Masalah Audit Internal

Membuat surat rujukan Mengirimkan

jika tidak dapat surat rujukan
meenyelesaikan hasil tersebut kepada
audit kepala dinas

Apabila sudah Menunggu

dapat jawaban instruksi tindak
instruksi dari lanjut dari rujukan
kepala dinas, tersebut

Penanggung jawab program

bersama kapus
menindaklanjutinya

3/4
 RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT
MENYELESAIKAN MASALAH
AUIDIT INTERNAL
Nomor :
Terbit ke : UPTD
Datfar No.Revisi : Puskesmas
Tilik Tgl.Diberlaku : Cadasari
Halaman : 4 dari 4

Ditetapkan Kepala UPTD dr. H. Joko Suryanto

Puskesmas Cadasari NIP. 19690711.200604.1.006

DAFTAR TILIK

Unit :
Nama Petugas :
Tanggal Pelaksanaan :

NO YA TIDAK TB
1. Membuat surat rujukan jika tidak dapat
meenyelesaikan hasil audit
2. Mengirimkan surat rujukan tersebut kepada kepala
dinas
3. Menunggu instruksi tindak lanjut dari rujukan
tersebut
4. Apabila sudah dapat jawaban instruksi dari kepala
dinas,
5. Penanggung jawab program bersama kapus
menindaklanjutinya

Cadasari,……………
Pelaksana/ Auditor

(………………………………)

4/4