RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT MENYELESAIKAN

MASALAH HASIL
REKOMENDASI AUDIT INTERNAL
No. Dokumen : /1/SOP/A/III/2017
No. Revisi : 00
SOP
Tanggal Terbit : 17 Januari 2017
Halaman :1/1
UPT PUSKESMAS dr. Nanik Suharwati
CIMARGA NIP. 197903262009072001

1. Pengertian Rujukan jika tidak dapat menyelesaikan masalah hasil rekomendasi Audit
Internal adalah Rujukan yang dilakukan apabila hasil temuan Auditor Internal
Puskesmas tidak dapat ditindaklanjuti oleh Audit Tim Manajemen Mutu
Puskesmas maupun Kepala Puskesmas.
2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk pedoman dalam melakukan
rujukan bila hasil rekomendasi audit internal tidak dapat dilaksanakan.

3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas Cimarga No : /1/SK/III / 2017 Tentang Pembentukan Tim

Audit Internal.
4. Referensi Buku Instrumen Akreditasi Puskesmas BAB III Kriteria 3.1.4 EP 5 Halaman 30
Tentang terlaksananya rujukan untuk menyelesaikan masalah hasil rekomendasi
jika tidak dapat diselesaikan sendiri oleh Puskesmas.
5. Prosedur 1. Menentukan masalah mana yang tidak bisa diselesaikan
2. Membuat rekomendasi untuk merujuk ke dinas kesehatan
3. Menindaklanjuti saran dari dinas kesehatan
4. Melaksanakan keputusan yang telah disepakati
6. Diagram Alir
Menentukan masalah
mana yang tidak bisa di
selesaikan

Membuat rekomendasi
untuk merujuk ke dinas
kesehatan

Menindaklanjuti saran dari

dinas kesehatan

Melaksanakan keputusan
yang telah disepakati
7. Unit Terkait 1. Kepala Puskesmas
2. Tim Audit Internal Puskesmas
3. Penanggungjawab unit
8. Dokumen Terkait -