RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT 015

MENYELESAIKAN MASALAH HASIL NIP. 19650307 198703 1

015
REKOMENDASI AUDIT INTERNAL
No. Dokumen : SOP/ADMIN/57
Terbitan : 01
SOP No. Revisi : 00
Tgl. Terbit : 11 Mei 2015
Halaman :1
PUSKESMAS Dr. H. TRI ARIF SUDAKSO
NIP. 19690221 200003 1 002
MASBAGIK

1.Pengertian a. Rujukan adalah suatu upaya yang memungkinkan terjadinya penyerahan

tanggung jawab secara timbal balik atas masalah yang tidak dapat
diselesaikan di Puskesmas ke fasilitas pelayanan yang lebih kompeten atau ke
lembaga yang lebih berwenang dalam hal ini dinas kesehatan kota Masbagik.
b. Audit internal adalah: Suatu kegiatan audit yang sistimatis, mandiri dan
terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasi dengan
obyektif untuk menentukan tingkat pemenuhan kriteria audit Puskesmas yang
disepakati.
b. Audit internal dilaksanakan secara periodik minimal setiap enam bulan sekali
c. Audit internal tidak terjadual dapat dilakukan bila dibutuhkan sesuai kebijakan
pimpinan.
d. Audit internal dilakukan juga dengan melihat hasil audit internal sebelumnya
e. Hasil audit, analisa dan tindak lanjut dilaporkan kepada Kepala Puskesmas
Masbagik, jika tidak bisa diselesaikan oleh internal Puskesmas akan
dilanjutkan ke pihak yang terkait seperti RS Umum, Dinas Kesehatan dan
lainnya

2.Tujuan Prosedur ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah dari hasil audit internal
yang tidak dapat diselesaikan di Puskesmas ke tingkat yang lebih tinggi atau
ke lembaga yang lebih kompeten.

3.Kebijakan 1. Kebijakan Kebijakan Kepala Puskesmas Masbagik nomor

025/PKM-M/Kep/2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang Tim Audit Internal
Puskesmas
2. PMK no. 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama,
Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi
3.Sistem Manajemen Mutu Iso 9001-2008.
5.Prosedur
1. Tim Audit bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku
2. Ketua tim audit membuat laporan hasil audit yang berupa LKP dari
Auditor.
3. Ketua tim audit menandatangani form LKP tersebut, serta
mendistribusikan LKP asli ke audit serta copy ke auditor.
4. Ketua tim audit mempresentasikan hasil audit kepada Tim mutu
Puskesmas, Manajemen Puskesmas dan Kepala Puskesmas
5. Jika ada masalah yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Puskesmas,
manajemen Puskesmas melanjutkan dan merekomendasikan masalah
yang ada ke tingkat yang lebih tinggi seperti Dinas Kesehatan atau
Rumah Sakit Rujukan, dalam bentuk surat maupun kunjungan kerja.

6.Unit Terkait 1. Tim mutu Puskesmas,

2. Koordinator pelayanan klinis,
3. Koordinator administrasi dan manajemen,
4. Koordinator upaya Puskesmas,
5. Kepala Puskesmas,
6. Semua jenis pelayanan di Puskemas
7.Dokumen Terkait SK Tim Audit Internal, surat rujukan