RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT

MENYELESAIKAN MASALAH HASIL

REKOMENDASI AUDIT INTERNAL
No Dokumen :

No Revisi :
SOP
Tanggal Terbit :

Halaman :

UPTD PUSKESMAS Dr. David H, sembor

MUBUNE NIP. 196312141999031006

1. Pengertian Suatu proses rujukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten untuk tindak

lanjut apabila ada permasalahan yang di temukan dan
direkomendasikan dalam audit internal tetapi tidak dapat diselesaikan
sendiri oleh pimpinan dan staf Puskesmas

2. Tujuan Sebagai acuan untuk rujukan jika tidak dapat menyelesaikan masalah
hasil rekomendasi audit internal
3. Kebijakan Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Mubune No /2019
Tentang Audit Internal

4. Referensi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang

Puskesmas

5. Prosedur/langkah- 1. Menentukan masalah mana yang tidak bisa di selesaikan

langkah 2. membuat rekomendasi untuk merujuk ke Dinkes

3. Menindaklanjuti saran dari Dinkes

4. Melaksanakan keputusan yang telah disepakati

6. Bagan Alir
Menentukan masalah mana yang
tidak bisa diselesaikan

Membuat Rekomendasi Untuk

Merujuk ke Dinkes

Menindaklanjuti Saran dari

Dinkes

7. Unit Terkait POKJA ADMEN

POKJA UKM
POKJA UKM