RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT MENYELESAIKAN

MASALAH HASIL REKOMENDASI AUDIT INTERNAL

No. Dokumen :
No. Revisi :
SOP Tanggal terbit :
Halaman :
PUSKESMAS M.S. Aljazar, SKM, M. Kes
RUMBIA Nip.19660311 198903 1 012

1.Pengertian Rujukan jika tidak dapat menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal adalah
tempat/sarana rujukan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan yang digunakan dalam
menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal yang sudah dilaksanakan di
Puskesmas tetapi perlu mendapatkan masukan dari pihak lain.
2. Tujuan Untuk memudahkan tim audit internal dalam menentukan tempat rujukan bila masalah
yang ditemui pada saat audit tidak dapat diselesaikan di musyawarahkan di intern
Puskesmas.
3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas Nomor : /PKM-RMB/SK.1/2017 Tentang Penunjukan Tim
Mutu Puskesmas Rumbia.
4. Referensi Pedoman Manual Mutu

5. Prosedur a. Tim mutu menyampaikan masalah kepada tim audit internal

b. Tim audit internal merapatkan masalah yang ada
c. Tim audit internal tidak dapat menyelesaikan masalah
d. Tim mutu merujuk masalah ke dinas kesehatan
6. Diagram alir
Tim mutu menyampaikan masalah
kepada tim audit internal Tim audit internal
merapatkan masalah yang
ada

Tim mutu merujuk masalah Tim audit internal tidak

ke dinas kesehatan dapat menyelesaikan
masalah

7. Dokumen a. Rencana kegiatan, hasil kegiatan dan monev setiap program

terkait

.B. Rekaman Historis Perubahan

No Yang dirubah Isi perubahan Tgl mulai diberlakukan