NOMOR SPO :

TGL. PEMBUATAN : 5 MEI 2015

TGL. REVISI : 5 MEI 2015
REVISI YANG KE- : 5 MEI 2015
TGL. EFEKTIF :
KEPALA PUSKESMAS CURAHDAMI

DISAHKAN OLEH

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONDOWOSO

PUSKESMAS ....................................... Dr Ahmad Kudlori
NAMA SPO : Rujukan masalah
PENGERTIAN :

Pelimpahan wewenang dari faskes tingkat pertama ke tingkat lanjutan dalam rangka konsultasi, koordinasi dan pemecahan masalah yang tidak terselesaikan
guna mendapatkan solusi pemecahan masalah.
TUJUAN :

Menemukan solusi dan dukungan moril untuk pemecahan masalah

KUALIFIKASI PELAKSANA :
DASAR HUKUM :

1. Ketua Audit Internal

2. Tim Audit Internal
1. SK Menpan No 35 tahun 2012

PERALATAN PERLENGKAPAN :
KETERKAITAN :
 1. Dokumen
SPO
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Dokumen rujukan harus disertai data/laporan bukti pendukung

masalah Disimpan secara manual dan elektronik

2. Hasil konsultasi mendapat balasan dan rekomendasi

Keter
Mutu Baku
Pelaksana angan
No Aktivitas
Persyaratan/ kelengkapan Waktu Output

Menyusun permasalahan yang Tim Audit Internal Menemukan idenifikasi

1. Laporan 2 hari
ditemukan masalah
Ketua Audit Internal
Melaporkan permasalahan yang
2. Tempat, waktu dan dokumen 15 menit Dukungan moril
ditemukan kepada kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas memberikan Kepala Puskesmas
3. petunjuk untuk membuat surat rujukan Tempat,waktu dan dokumen 15 menit Dukungan moril
masalah ke Dinkes
Membuat surat permohonan rujukan Ketua Audit Internal
4. masalah dan jadwal konsultasi dengan Komputer dan ATK 50 menit Adanya bukti fisik
tim audit eksternal (Dinkes)
Ketua Audit Internal Kendaraan dan dokumen Sesuai dg jarak
Mengantarkan surat rujukan masalah Surat diterima oleh
5. pusk dengan
dan dokumen masalah dinkes
dinkes
Memberikan surat permohanan dan Ketua Audit Internal Dokumen
Surat diterima oleh
6. dokumen masalah kepada tim Audit 15 menit
dinkes
eksternal/Dinkes
Melakukan kosultasi sesuai jadwal Tim Audit Internal Dokumen dan ATK Menemukan pemecahan
7. 1 jam
yang ditentukan oleh kedua pihak masalah
8. Mendokumentasikan hasil dari Tim Audit Internal Buku notulen 1 jam Terdokumentasi hasil
 pemecahan masalah pemecahan masalah
Menerima umpan balik dari dines Ketua Audit Internal Dokumen hasil
9 Surat/dokumen 5 menit
dalam bentuk laporan pemecahan masalah
Surat dari Dinkes dilaporkan kepada Ketua Audit Internal Dokumen hasil
10. Surat/dokumen 10 menit
Kepala Puskesmas pemecahan masalah
Melaporkan dan Mendokumentasikan Ketua Audit Internal Dokumen hasil
11. Surat dan dokumen 15 menit
kepada tim manajemen pemecahan masalah
Kepala Puskesmas
Minindak lanjuti hasil umpanbalik
bersama Kepala Ketua Audit Internal Dokumen permasalah dan Mendiskusikan
12. 30 menit
Puskesmas,manajemen dan pihak yang pemecahan masalah pemecahan masalah
Ketua Manajemen
bermasalah
Kepala Puskesmas Implementasi dari
13. Evaluasi Dokumen 1 bulan rekomendasi pemecahan
Tim Audit Internal masalah

Rekaman Historis

NO HALAMAN YANG DIRUBAH PERUBAHAN DIBERLAKUKAN TGL

 FLOW CHART

.............................................................