NOTULEN

Sidang/ Rapat : Tim Audit Internal

Hari/ Tanggal : Senin, 22 Agustus 2022
Waktu Mulai : 10.00 wib
Waktu Selesai : 12.30 wib
Acara :
1. Pengantar
2. Pembukaan
3. Pembahasan
4. Diskusi
5. Penutupan

Pimpinan Sidang Rapat : Irni Aryani, SKM

Sekretaris : dr. Liza Aulia Putri
Notulensi : Muaddah, S.SiT.S.Pd
Peserta Rapat :
1. Ketua Tim Audit Internal
2. Anggota Tim Audit

1. Pengantar
Terlebih dahulu disampaikan pesan keselamatan “Peserta rapat yang terhormat mohon perhatian
saat ini anda berada dalam ruang Puskesmas Jeumpa Kabupaten Bireuen, apabila terjadi hal-hal
yang tidak diinginkan saat gempa bumi, kebakaran, dll dimohon agar tidak panik. Petugas
keselamatan akan mengarahkan anda menuju jalur evakuasi, dan silahkan dengan tenang anda
menuju titik kumpul yang ada dihalaman depan Puskesmas Jeumpa, diharapkan agar tidak kembali
keruangan untuk mengambil barang-barang yang tertinggal sampai kondisi dinyatakan aman”.

2. Pembukaan
Rapat dibuka oleh ketua Tim Audit, dimana beliau menyampaikan bahwasanya Tim audit
merupakan orang-orang yang dipercayakan dan menjadi agen perubahan untuk meningkatkan mutu
organisasi. Dengan harapan Tim mempunyai komitmen dan pemahaman yang sama tentang audit
internal puskesmas.
Semoga Tim dapat menjalankan tugas dengan baik dan dapat bertanggung jawab dalam
menjalankan tugas.

3. Pembahasan
Dalam hal ini di jelaskan bahwasanya audit adalah Kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan
signifikan melalui interaksi ( pemeriksaan, pengukuran dan penilaian yang berujung pada penarikan
kesimpulan) secara sistematis, objektif, dan terdokumentasi yang berorientasi pada azas penggalian
nilai atau manfaat.
Audit merupakan instrumen manajemen untuk membantu mencapai visi, misi dan tujuan organisasi.
Sama dengan kegiatan manajemen yang lainnya, audit juga harus melalui proses manajemen yaitu :
P1, P2, dan P3.

Tujuan Audit adalah untuk mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan berupa data, hasil
analisa, penilaian, rekomendasi auditor sebagai dasar pengambilan keputusan, pengendalian
manajemen, perbaikan dan atau perubahan.Jenis audit terdiri dari audit internal dan audit eksternal.
Ada 10 Esensi audit, terdiri dari :
- Proses Interaktif
- Kegiatan sistematis : direncanakan, dikoordinasikan, dilaksanakan dan dikendalikan secara efisien
- Dilakukan dengan aza manfaat
- Dilakukan secara objektif
- Berpijak pada fakta dan kebenaran
- Melibatkan proses analisis/evaluasi/penilaian/pengujian
- Bermuara pada pengambilan keputusan
- Dilaksanakan berdasarkan azas/standar/kriteria tertentu
- Merupakan kegiatan berulang
- Menghasilkan laporan

Kegiatan yang biasa dilakukan auditor :

- Telaah dokumen
- Observasi
- Meminta penjelasan dari auditee
- Meminta peragaan dilakukan oleh auditee
- Membandingkan kenyataan dengan standar/kriteria
- Meminta bukti atas suatu kegiatan /transaksi
- Pemeriksaan secara fisik terhadap fasilitas
- Pemeriksaan silang ( cross –chek)
- Mengakses catatan yang disimpan auditee
- Mewawancarai auditee
- Menyampaikan angket survey
- Menganalisis data

Temuan audit di dokumentasikan sebagai bentuk laporan dari hasil evaluasi bukti audit yang
terkumpulkan terhadap kriteria audit. Temuan audit dapat menunjukkan kesesuian atau
ketidaksesuaian dengan kriteria audit, atau peluang perbaikan.
4. Diskusi
Ketua audit membuka sesi diskusi dari hasil pembahasan yang sudah disampaikan. Semua peserta
rapat memberikan masukan dan mengajukan beberapa pertanyaan, meliputi ;

MASUKAN / RENCANA
NO SOLUSI
PERTANYAAN TINDAK LANJUT
1. Berhubung anggota Tim masih Adanya komitmen untuk
banyak yang baru jadi butuh membaca/mempelajari regulasi,
waktu untuk mempelajari labih pedoman, juknis, standar yg terkait
lanjut tentang audit dengan semua unit yang di audit

2. Apa saja langkah / tahapan Tim harus melakukan :

audit yang harus dilakukan - Membuat jadwal
oleh Tim ? - Membuat Kerangka Acuan
Kegiatan (KAK) untuk setiap
unit
- Membuat instrument audit untuk
setiap unit
- Pelaksanaan audit sesuai dengan
jadwal dan unit prioritas yang
telah di tentukan bersama
dengan Tim mutu
- Membuat laporan audit
3. Pembagian tugas untuk semua - Untuk pengaturan jadwal di
anggota selesaikan oleh ketua audit dan
sekretaris
- KAK akan diselesaikan secara
bersama
- Untuk instrument audit ( Unit Dead Line tanggal
PTM diselesaikan oleh 29 agustus 2022
Herniyanti dan Sri Hartati. Unit
Pendaftaran diselesaikan oleh
Muaddah dan Erni Hidayati.
Dan untuk Promkes akan
diselesaikan oleh Irni aryani dan
dr. Liza Aulia Putri
5. Penutupan
Rapat diakhiri dengan kesepakatan dan komitmen Tim. Ketua Audit mengulang kembali
bahwasanya setiap kegiatan dan niat baik Insya Allah akan diberikan kemudahan dan diharapkan
anggota Tim mempunyai komitmen yang sama untuk mewujudkan UPTD Puskesmas Jeumpa yang
memberikan pelayanan baik promotif, preventif , kuratif dan rehabilitative ( penyelenggaraan UKM
dan UKP tingkat pertama di wilayah kerja kerja puskesmas)sesuai dengan fungsi puskesmas yang
tertuang dalam Permenkes no. 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat,

Bireuen,
KEPALA UPTD PUSKESMAS JEUMPA

NANA DHIANA, SKM

Penata Tk I
NIP. 19750106 200312 2 001