LAPORAN AUDIT PROGRAM PNEUMONIA BULAN JANUARI 2023

A. PENDAHULUAN
Mutu pelayanan kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat
kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak menimbulkan
kepuasan pada setiap pasien, dipihak lain tata cara penyelenggaraannya
sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.
Visi Puskesmas Kampus adalah mewujudkan kelurahan Lorok Pakjo
yang sehat optimal dengan bertumpu pada pelayanan prima dan
pemberdayaan masyarakat tahun 2023. Misi puskesmas Kampus adalah
meningkatkan profesionalitas provider, meningkatkan sarana dan prasarana
pelayanan, mewujudkan dan meningkatan upaya pelayanan kesehatan yang
prima, meningkatkan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat dan
menurunkan resiko Kesakitan dan kematian. Tujuan Puskesmas Kampus
adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dengan
terwujudnya perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat.

Tata Nilai Puskesmas Kampus adalah sebagai berikut:

1. Tanggungjawab
Selalu menyelesaikan tugas untuk sebaik-baiknya dengan sikap
sopan
2. Integritas
Selalu dapat melaksanakan tugas bersikap jujur, ikhlas sesuai
dengan norma, dan sesuai wewenangnya,serta berani menanggung
resiko dari tindakan yg dilakukannya
3. Komitmen
Selalu berusaha dengan sungguh-sungguh mencurahkan segala
kemampuan yang ada untuk kepentingan kedinasan daripada
kepentingan pribadi dan atau golongan sesuai dengan tugas dan
fungsi
4. Disiplin
Selalu mentaatiperaturan-peraturan kedinasan yang berlaku
dengan rasa tanggung jawa dan selalu mentaati ketentuan jam kerja

1
 (tanpa meninggalkan pekerjaan) selama jam kerja, serta mampu
menyimpan dan atau memelihara barang-barang milik negara yang
dipercayakan kepadanya dengan sebaik-baiknya
5. Kerjasama
Selalu mampu bekerjasama dengan rekan kerja,mitra jerja,dan
serta dapat menghargai dan menerima pendapat orang lain, bersedia
menerima keputusan kebijakan yang ditetapkan bersama
6. Inovasi
Selalu berusaha untuk menciptakan gagasan dan ide-ide yang
kreatif yang memberikan manfaat bagi masyarakat
Visi misi dan tata nilai ini menjadi acuan bagi petugas dalam
melaksanakan kegiatan pelayanannya.

B. LATAR BELAKANG
Puskesmas Kampus adalah unit pelaksana pembangunan kesehatan di
wilayah Kecamatan Ilir Barat I dan sekitarnya yang memberikan pelayanan
kesehatan rawat jalan. Dalam upaya memberikan pelayanannya, puskesmas
dituntut bisa memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Hal tersebut didasarkan
bahwa tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang baik,lebih ramah dan
lebih bermutu seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan dan sosial
ekonomi masyarakat. Meningkatnya tuntutan bisa dilihat dengan munculnya
kritik-kritik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan yang
diberikan.
Audit Internal merupakan instrumen bagi manajemen untuk mencapai visi,
misi dan tujuan organisasi. Audit internal di puskesmas merupakan sarana
yang sangat baik untuk mengukur, memonitor, mengendalikan, mengevaluasi
dan menganalisa permasalahan dan menentukan langkah pemecahan
masalah. Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif
dan efisien, maka disusun rencana program audit.

2
C. TUJUAN UMUM DAN KHUSUS
1) Tujuan umum :
Melakukan penilaian akuntabilitas dan kinerja pelayanan UKM
dipuskesmas Kampus
2) Tujuan khusus :
a. Menilai kesesuaian pelaksanaan Kegiatan Pneumonia (UKM)
dengan Laporan Kegiatan Luar Gedung
b. Menilai Kesesuaian pelaksanaan Kegiatan Program Pneumonia
dengan SOP

D. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

No Kegiatan Pokok Rincian Kegiatan
1 Pelaksanaan Audit 1. Persiapan Audit
2. Open meeting
3. Pengumpulan Data
4. Analisa Data Temuan
5. Exit Meeting
2 Penyusunan Laporan 6. Menyusun laporan
7. Menyampaikan hasil laporan pada Kapus,
PJ Mutu, Auditee
8. Menyampaikan hasil Audit Pada RTM

E. Cara Melaksanakan Kegiatan

No Rincian Cara Melaksanakan Lintas Lintas Ket
Kegiatan Kegiatan Program Sektor
Terkait Terkait
1 Persiapan - Persiapan Auditor, Pneumonia
Audit Pelajari KAK
- Pemberitahuan
Auditee H-3
- Pastikan kelengkapan
Instrumen
- Buat Skenario Audit

3
2 Open - Perkenalkan auditor
meeting - Menyampaikan tujuan
audit
- Menjelaskan proses
audit
3 Pengumpulan - Lakukan
Data pengumpulan data
sesuai dengan
tahapan proses audit
- Dengan
menggunakan
instrumen yang sudah
disusun :
Wawancara, Telusur
Dokumen,
Observasi,
pengumpulan data
- Memastikan auditee
- Memastikan apa yang
akan diamati

4 Analisa - Membandingkan
DataTemuan fakta yang diperoleh
dengan kriteria yang
digunakan
- Melakukan Analisis
bersama auditee
terhadap
kesenjangan yang
terjadi untuk mencari
penyebab timbulnya

4
 kesenjangan
5 Exit Meeting - Menyampaikan
resume temuan,
analisis dan rencana
tindak lanjut
- Menyepakati RTL
terhadap temuan
bersama auditee
dengan kejelasan
kapan waktu temuan
tersebut akan
diselesaikan
- Telusur Kegiatan
6 Menyusun - Menyusun Laporan
Laporan temuan dan tindak
lanjut
7 Menyampaik - Menyampaikan hasil
an hasil laporan Kepada
Laporan Kepala Puskesmas,
Penanggung jawab
mutu, dan auditee

8 Menyampaik - Melaporkan hasil

an hasil audit audit & Tindak lanjut
pada saat yang telah dilakukan
RTM - Menyampaikan
kendala pada waktu
perbaikan

F. SASARAN
1. PJ PNEUMONIA

5
G. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
Pelaksanaan kegiatan audit internal pada tanggal Januari 2023 dengan
perincian sebagai berikut:
No Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan
Januari
06 07 09 10 12 13 16 17 19 20 23
1. Persiapan
Audit
2. Open
Meeting
3 Pengumpul
an Data
4 Analisis
Data
Temuan
5 Exit
Meeting
6 Menyusun
Laporan
7 Melapor
Laporan
pada
Kapus, PJ
Mutu,
Auditee
8 Melapor
hasil audit
internal di
RTM

6
H. MONITORING, EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN
PELAPORAN
Unit yang diaudit wajib melakukan tindak lanjut terhadap temuan audit
dalam bentuk upaya-upaya perbaikan. Setelah memperoleh temuan hasil
audit, auditee harus mempelajari laporan audit, melakukan analisis
terhadap temuan sebagai dasar menyusun rencana perbaikan. Rencana
perbaikan disusun dengan batas waktu yang jelas.
Auditor Internal melakukan monitoring pada saat audit melakukan
kegiatan perbaikan. Auditor wajib menyampaikan hasil-hasil audit pada
saat pertemuan tinjauan manajemen. Hasil Perbaikan wajib disampaikan
ke pada kepala Puskesmas dan disampaikan tembusan kepada auditor
internal.

I. PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN

Pencatatan dimulai dengan pengisian intrumen ( Panduan wawancara,
cek list Observasi, panduan telaah dokumen, panduan telusur kegiatan),
kemudian dibuat laporan sesuai dengan sistematika pelaporan, ringkasan
temuan dan tindak lanjut diakhiri dengan form monitoring evaluasi.
Semua hasil audit dilaporkan kepala Puskesmas, Penanggung jawab
mutu serta audite. Kemudian auditor wajib melaporkan pada Rapat
Tinjauan Manajemen sebagai mekanisme evaluasi.

Palembang, Januari 2023

Mengetahui,
Auditor Internal

Kepala Puskesmas Nama Ketua Tim Audit Internal

dr Marlia Refianti.M.Kes Novitri Susanty. Am.Kep

NIP.197903092007012020 NIP.198011062014072003

7
 Lampiran : Rincian Kegiatan audit (audit plan).

STANDAR/
KEGIATAN
KRITERIA
OBJEK SASARAN PROSES INSTRUMEN TGL& WAKTU
UPAYA TUJUAN AUDITOR YANG METODE
AUDIT AUDIT YANG DI AUDIT AUDIT I
MENJADI
AUDIT
ACUAN
UKM Pelayanan 1.Menilai PJ Perencanaan Oktariani,Am 1.Laporan 1.Wawancara
program Pneumonia audit .Keb capaian 2.Telusur
kesesuaian
Pneumonia pnemonia Dokumen
Pneumonia pelaksanaan 2.Pedoman 3.Observasi
Kegiatan Program Pneumonia
3.Daftar Tilik
Pneumonia (UKM)
dengan Laporan 1.Daftar
pertanyaan
Kegiatan Luar
1. chek list/
Januari 2023
Gedung SOP
2.Menilai
Kesesuaian
pelaksanaan
Kegiatan Program
Pneumonia dengan
SOP

8
 Hasil Audit

A. Panduan Telaah Dokumen

Unit Audit : PROGRAM PNEUMONIA
Objek : PROGRAM PNEUMONIA
Kriteria Audit : Instrumen Standar akreditasi

No Kriteria audit Daftar Observasi Telusur Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
Pertanyaan dokumen
1. Pelayanan 1.Apakah Dilakukan Laporan Sudah ada laporan Tidak ada Melakukan Sosisasi
Program target bulanan ada namun belum kepada petugas poli
Pneumonia pneumonia tercapai anak dan petugas
tercapai? triage
2. Apakah Telah RUK Program Perencanaan belum Memasukan
Program dilakukan pneumonia tidak terintegrasi program pneumonia
pneumonia terintegrasi dalam RUK tahun
sudah dengan RUK depan
terintegrasi
dengan
RUK?
3.Apakah Ada Ada Petugas telah Tidak ada Pelaksanaan
tersedia melakukan menyesuaikan SOP
Sk,SOP kegiatan sesuai SK
Terkait dan SOP
kegiatan
Pneumonia
?

9
4.Apakah Tidak ada Tidak ada Petugas tidak Belum ada jadwal Petugas membuat
sudah dibuat membuat jadwal kegiatan jadwal kegiatan
jadwal kegiatan
kegiatan?

10
11
 PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KAMPUS
Jln. Golf Blok G-5 Kampus Palembang
Alamat email : puskesmaskampus@yahoo.co.id

Palembang, 4 Januari 2023

Nomor : 800/114/PKM/KMP/2023
Kepada Yth.
Lampiran :- Bapak/Ibu
Perihal : Pemberitahuan Audit Internal

di-
Palembang

Dalam rangka akan dilaksanakan Audit ternal maka dengan ini kami
memberitahukan kepada Pj Pnemonia :
Jadwal audit akan dilaksanakan pada:
Tanggal : 06-16 Januari 2023
Pukul : 12.30 WIB s/d selesai.
Tempat : Ruangan Umum
Rangkaian Acara :
1.Open Meeting
2.Pengumpulan Data
3.Analisa
4.Exit Meeting
Demikianlah, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA PUSKESMAS KAMPUS KETUA AUDIT

dr.Marlia Refianti, M.Kes Novitri Susanty,Am.Kep

Nip. 197904022002122002 NIP.198011062014072003
.

12
 NOTULEN KEGIATAN EXIT MEETING
AUDIT INTERNAL PROGRAM PNEMONIA

A.Pelaksanaan Kegiatan

Hari : Senin
Tanggal : 16 Januari 2023
Pukul : 12.30 WIB s/d selesai
Tempat : Ruangan Griya Sehat

B.Jumlah Peserta : 3 Orang

C.Rangkaian Pembicaraan Kegiatan

1.Kata Sambutan Oleh ketua tim audit
2.Persiapan Audit Internal

D.Diskusi

No Petugas Uraian
1.Novitri Susanty Petugas auditor untuk
2.Oktariani mengaudit Pj Pnemonia
3.Pera kurniati 1.Oktariani

Temuan Audit :
1.Target pneumonia belum
tecapai
2.Program pneumonia
belum terintegrasi dengan
RUK
3.Jadwal kegiatan
pneumonia belum ada
Rekomendasi :
1.Melakukan Sosisasi
kepada petugas poli anak
dan petugas triage
2.Memasukan program
pneumonia dalam RUK
tahun depan
3. Petugas membuat
jadwal kegiatan

13
DOKUMENTASI EXIT MEETING

DOKUMENTASI OPEN MEETING

14
15