RUJUKAN HASIL AUDIT

INTERNAL YANG TIDAK DAPAT

TERSELESAIKAN
No. Dokumen :
SOP No. Revisi :
Tgl. Terbit :
Halaman :

UPTD dr. SRI SETIYANTI

Puskesmas NIP.197205272002122005
Karangsambung

1. Pengertian Rujukan audit internal adalah suatu cara untuk melakukan evaluasi
terhadap kinerja sebagai langkah untuk melakukan perbaikan,
apabila tidak dapat menyelesaikan masalah dari hasil temuan audit
internal
2. Tujuan Terlaksananya rujukan untuk menyelesaikan masalah dari hasil
rekomendasi jika tidak dapat diselesaikan sendiri oleh puskesmas

3. Kebijakan Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Karangsambung Nomor

: 440.1/027 Tahun 2019 tentang Peningkatan Mutu Dan Kinerja
Puskesmas, UPTD Puskesmas Karangsambung
4. Referensi
5. Langkah- 1. Tim administrasi berkoordinasi dengan bagian tata usaha
langkah / dalam membuat undangan untuk pertemuan rujukan audit
prosedur internal,
2. Tim administrasi membagikan undangan pada pihak terkait
(Dinas kesehatan, Kecamatan dll) minimal satu hari sebelum
pelaksanaan rujukan audit internal,
3. Tim administrasi menyiapakan ruangan yang akan dipakai
dengan perlengkapanya yaitu : meja, kursi, sound system,
laptop, layar proyektor,
4. Tim administrasi menyediakan daftar hadir untuk diisi Tim
rujukan audit internal yang hadir,
5. Tim administrasi mempersiapkan susunan acara yang akan
dibahas dalam pertertemuan audit internal
6. Tim administrasi menyiapkan buku notulen,
7. Petugas membacaan notulen pertemuan sebelumnya,
8. Tim rujukan audit internal dan pihak terkait (Dinas kesehatan,
Kecamatan dll) menganalisa hasil temuan rujukan audit
internal yang tidak dapat diselesaikan dengan cara sebagai
 berikut :
a. sebelum melakukan analisa hasil temuan rujukan audit
internal terlebih dahulu mengumpulkan informasi data
dan fakta sebagai dasar untuk mendukung keberhasilan
manajemen mutu puskesmas,
b. setelah data terkumpul dilakukan analisa data,
c. hasil analisa data harus dievaluasi terlebih dahulu
sebelum diinterprestasikan kepada Kapala Puskesmas /
Wakil manajemen mutu,
9. Tim audit internal dan pihak terkait (Dinas kesehatan,
Kecamatan dll) membuat rencana tindak lanjut terhadap hasil
dari temuan audit internal,
10. Tim audit internal dan pihak terkait (Dinas kesehatan,
Kecamatan dll) menginterpretasikan hasil dari temuan rujukan
audit internal kepada Dinas kesehatan / Camat,
11. Tim audit internal dan pihak terkait (Dinas kesehatan,
Kecamatan dll) melaporkan data hasil dari temuan rujukan
audit internal kepada Dinas kesehatan / Camat untuk ditindak
lanjuti,
12. Tim administrasi dan manajemen puskesmas mengarsipkan
hasil temuan rujukan audit internal di buku notulen pertemuan
rujukan audit internal,

6. Unit Terkait − Puskesmas

− Tim rujukan audit internal
− Dinas kesehatan
− Kecamatan

. 7. Rekaman Historis Perubahan

Tanggal Mulai
No Yang Diubah Isi Perubahan
Diberlakukan
Tanggal :
Unit :
Petugas Yang di audit :

DAFTAR TILIK
RUJUKAN HASIL AUDIT INTERNAL
YANG TIDAK DAPAT
TERSELESAIKAN
Tidak
NO KEGIATAN Ya Tidak
Berlaku
Tim administrasi berkoordinasi dengan bagian

1 tata usaha dalam membuat undangan untuk

pertemuan rujukan audit internal,

Tim administrasi membagikan undangan pada

pihak terkait (Dinas kesehatan, Kecamatan dll)
2 minimal satu hari sebelum pelaksanaan rujukan
audit internal

Tim administrasi menyiapakan ruangan yang

akan dipakai dengan perlengkapanya yaitu :
3 meja, kursi, sound system, laptop, layar
proyektor,

4 Tim administrasi mempersiapkan susunan acara

yang akan dibahas dalam pertertemuan audit
internal

5 Tim administrasi mempersiapkan susunan acara

yang akan dibahas dalam pertertemuan audit
internal

6 Tim administrasi menyiapkan buku notulen,

7 Petugas membacaan notulen pertemuan

sebelumnya

8 Tim rujukan audit internal dan pihak terkait

(Dinas kesehatan, Kecamatan dll) menganalisa
hasil temuan rujukan audit internal yang tidak
dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut :

d. sebelum melakukan analisa hasil

temuan rujukan audit internal
 terlebih dahulu mengumpulkan
informasi data dan fakta sebagai
dasar untuk mendukung
keberhasilan manajemen mutu
puskesmas,
e. setelah data terkumpul dilakukan
analisa data,
f. hasil analisa data harus dievaluasi
terlebih dahulu sebelum
diinterprestasikan kepada Kapala
Puskesmas / Wakil manajemen
mutu,

9 Tim audit internal dan pihak terkait (Dinas

kesehatan, Kecamatan dll) membuat rencana
tindak lanjut terhadap hasil dari temuan audit
internal,

10 Tim audit internal dan pihak terkait (Dinas

kesehatan, Kecamatan dll) menginterpretasikan
hasil dari temuan rujukan audit internal kepada
Dinas kesehatan / Camat
11 Tim audit internal dan pihak terkait (Dinas
kesehatan, Kecamatan dll) melaporkan data
hasil dari temuan rujukan audit internal kepada
Dinas kesehatan / Camat untuk ditindak lanjuti,

12 Tim administrasi dan manajemen puskesmas

mengarsipkan hasil temuan rujukan audit
internal di buku notulen pertemuan rujukan audit
internal,

JUMLAH
Compliance Rate (CR)

Kebumen :
Auditor

...........................................
PETUNJUK PENULISAN SOP

1. Semua jenis font Arial

2. Ukuran font :
Judul (1) : 14 sub judul 12, ditebalkan
Lainnya : identitas dokumen 10 tanpa penebalan, font bawah logo 11, kolom
pengesahan 10 (tanpa penebalan), isi 12
3. Spasi : 1 untuk penulisan dalam kolom dan 1,5 untuk penulisan antar
baris atau alinea
4. Ukuran Kertas : legal
5. Ukuran Margin : Kiri 3 cm, atas dan kanan 2 cm, bawah 5 cm
6. Judul SOP ( Fleksibel untuk judul yg panjang ukuran 12 yang pendek ukuran 14 )
7. Huruf dalam penomoran dokumen ( letak di bawah sop ukuran 10 )