AUDIT INTERNAL

No. Dokumen :

No. Revisi :
SOP
TanggalTerbit :

Halaman : 1/2

PUSKESMAS drg. Prasetyaningtyas A. MARS

TRIDAYASAKTI NIP. 197808242009022001

1. Pengertian Audit internal adalah suatu proses penilaian yang dilakukan di

dalam suatu organisasi oleh auditor internal yang juga adalah
karyawan yang bekerja pada organisasi tersebut untuk
kepentingan internal organisasi tersebut

2. Tujuan Sebagai acuan dalam audit internal sehingga pelayanan dapat

berjalan dengan baik.

3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas Tridayasakti Nomor 445/002 tahun

2019 tentang Tim Mutu.

4. Referensi 1.Permenkes 44 tahun 2016 tentang pedoman Manajemen

Puskesmas
2. Permenkes 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas

3. Permenkes 75 tahun 2014 tentang puskesmas

5. Prosedur/ Alat dan bahan:

Langkah-langkah 1. Alat tulis kantor
2. Laptop dan Printer
3. Format PTPP
4. Dokumen Unit
5. Ceklist Audit

Prosedur:
1. Tim Audit internal menyusun jadwal audit internal
2. Tim Audit Internal Menyusun Instrumen Audit
3. Tim Audit Internal Menyusun Rencana Audit internal dan
 mengkonsultasikan kepada MR dan kepala puskesmas
4. Ketua Tim audit internal menyampaikan pemberitahuan
dan jadwal Audit kepada unit /upaya terkait pada rapat
opening audit internal
5. Ketua tim audit atau anggota tim audit internal menemui
calon peserta audit untuk konfirmasi kesiapan
pelaksanaan audit.
6. Tim audit internal menanyakan kepada petugas pelaksana
sesuai dengan instrument yang telah disusun.
7. Audit menjawab pertanyaan yang diajukan oleh auditor
dengan jujur sesuai kenyataan.
8. Tim audit membahas hasil temuan audit.
9. Tim audit internal menyimpulkan hasil audit.
10. Tim audit internal memberikan rekomendasi korektif atau
rekomendasi preventif atas temuan audit.
11. Tim audit menyusun rencana monitoring dan evaluasi
tindak lanjut atas rekomendasi yang dikeluarkan.
12. Tim audit mendokumentasikan hasil audit

6. BaganAlir Tim audit menyusun jadwal, instrument dan

rencana audit internal

Sosialisasi jadwal keseluruh pihak terkait

Proses tanya jawab antara auditor dengan auditee

Memberikan rekomendasi korektif dan preventif atas temuan

audit

Membuat Rencana monitoring, RTL, TL, dan Evaluasi

Dokumentasi hasil audit internal

7. Unit Terkait 1. Penanggung jawab upaya puskesmas
2. Penanggung jawab upaya lain yang terkait
3. Pelaksana upaya upaya puskesmas

8.Rekaman historis No Yang diubah Isi Perubahan Tanggal mulai diberlakukan

perubahan

1.
 DAFTAR TILIK

AUDIT INTERNAL

NO PROSEDUR YA TIDAK

Apakah tim audit menyusun jadwal, membut instrument dan

1
membuat rencana kegiatan audit internal?

Apakah tim audit melakukan sosialisasi jadwal audit internal kepada

2
pihak-pihak terkait?

Apakah dilakukan proses tanya jawab antara auditor dengan

3
auditee?

4 Apakah auditor memberikan rekomendasi korektif dan preventif

atas temuan audit?

5 Apakah tim audit membuat rencana monitoring, RTL, TL, dan

Evaluasi?

6 Apakah tim audit mendokumentasikan kegiatan audit internal?

CR : ………………………………..%

Bekasi, …………………………..

Pelaksana / Auditor

(………………………………….)