MANAJEMEN
No. Dokumen : /ADMEN/01/2023
No. Revisi : 01
Tanggal Terbit : 03 Januari 2023
Halaman : 1/2
SOP
1/2
7. Diagram Alir
8. HAL - HAL Bila SOP tidak dilaksananan maka tidak sesuai standar.
YANG PERLU
DIPERHATIKAN
9. UNIT TERKAIT 1. Unit layanan UPT Puskesmas Tempeh.
2. Tim mutu UPT Puskesmas Tempeh
10. DOKUMEN – Bukti telusur sesuai kegiatan/ proses kerja
TERKAIT – KAP Audit Internal
– KAK Audit Internal
– Audit Plan
– Checklist / instrumen Audit
– Laporan Hasil
– Pedoman Audit
– Panduan Audit
11. REKAMAN No Hal Yang dirubah Isi Perubahan Tanggal mulai
HISTORIS Diberlakukan
2/2
PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN
No. Kode : /ADMEN/01/2023
Tanggal Terbit : 03 Januari 2023
No. Revisi : 01
Tanggal Mulai Berlaku : 03 Januari 2023
Daftar Halaman : 1/1
Tilik
UPT Puskesmas
Tempeh
No Kegiatan Ya Tidak
1 Apakah Petugas merencanakan pertemuan tinjauan manajemen dengan
agenda kegiatan membahas hasil kinerja baik program maupun pelayanan
dalam peningkatan mutu?
2 Apakah Petugas menyampaikan usulan jadwal pertemuan kepada Kepala
Puskesmas?
3 Apakah Petugas mengumumkan jadwal pelaksanaan tinjauan manajemen
yang akan dilaksanakan sesuai dengan persetujuan Kepala Puskesmas?
4 Apakah Petugas melaksanakan pertemuan tinjauan manajemen dengan
kepala puskesmas dan tim mutu beserta unit terkait?
5 Apakah Petugas membuka rapat ?
6 Apakah Petugas mempersilahkan Kepala Puskesmas untuk memberikan
arahan?
7 Apakah Pertugas mempersilakan Penanggung jawab mutu UKM,UKP dan
ADMEN untuk menyampaikan hasil kegiatan peningkatan Mutu Puskesmas?
8 Apakah Petugas beserta peserta rapat membahas permasalahan tentang :
Hasil kegiatan Mutu Puskesmas,Hasil audit Internal,Kepuasan
Pelanggan,Membahas masalah – masalah operasinal yang terkait dengan
pencapaian sistem manajemen mutu, penyelenggaraan pelayanan ( klinis
dan UKM ),Membahas rencana perbaikan / perubahn pada sistem
manajemen mutu maupun sisten pelayanan ( klinis dan UKM )?
9 Apakah Petugas menyimpulkan hasil rapat ?
10 Apakah Petugas membuat agenda untuk hasil rekomendasi dari kepala
puskesmas dan pertemuan tinjauan manajemen sebagai dasar dari evaluasi
tinjauan manajemen yang akan datang ?
11 Apakah Petugas mendokumentasikan hasil pertemuan tinjauan manajemen
dan rekomendasi diputuskan oleh kepala puskesmas?
12 Apakah Petugas menutup Pertemuan?
Jumlah
Lumajang,………………………….
Auditie Pelaksana/ Auditor
(....................................) (....................................)
1/1