RUJUKAN AUDIT INTERNAL

No.Dokumen :SOP/ ADMEN / III / 07

Tgl terbit : 3 Januari 2019
SOP No. Revisi : 01
Halaman : 1-2

UPT. PUSKESMAS dr. Ibnu Ridhwan

TASIKMADU NIP.197001125200312 1 003

1. Pengertian Rujukan audit internal adalah suatu cara untuk melakukan

evaluasi terhadap kinerja sebagai langkah untuk melakukan
perbaikan, apabila tidak dapat menyelesaikan masalah dari
hasil temuan audit internal.
2. Tujuan Terlaksananya rujukan untuk menyelesaikan masalah dari hasil
rekomendasi jika tidak dapat diselesaikan sendiri oleh
puskesmas.
3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas Tentang Audit Internal
Nomor : 449.1 /34 /2019

4. Referensi  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014

Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat);
 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 tahun 2015
tentang Akreditasi Puskesmas;
5. Prosedur/ 1. Ketua Audit Internal melakukan koordinasi dengan bagian
langkah tata usaha rujukan audit internal yang tidak tuntas
2. Tim rujukan audit internal dan Kepala Puskesmas
menganalisa hasil temuan rujukan audit internal yang
tidak dapat diselesaikan dalam Rapat Tinjauan
Manajemen (RTM).
3. Tim audit internal dan Kepala Puskesmas membuat
rencana tindak lanjut terhadap hasil dari temuan audit
internal,
4. Tim audit internal dan Kepala Puskesmas melaporkan
data hasil dari temuan rujukan audit internal kepada
Dinas kesehatan / Camat untuk ditindak lanjuti.
5. Mengkoordinasikan hasil dari temuan rujukan audit
internal kepada Dinas kesehatan / Camat untuk ditindak
lanjuti.
6. Diagram alir
Mulai

Ketua AuditInternal
Koordinasi dg Tata usaha
menyiapkan undangan

Ketua Tim Audit

Bersama Ka.Pusk.
menganalisa hsl temuan
audit internal

Ketua Tim Audit

Bersama Ka.Pusk.
Membuat RTL

Ketua Tim Audit

Bersama Ka.Pusk.
koordinasi dg
Camat/Dinkes
Membuat RTL

Ketua Tim Audit

Bersama Ka.Pusk membuat
lap ke Camat/Dinkes

Selesai

7. Unit terkait - UKM

- UKP