AUDIT INTERNAL

No. Dokumen : 040/HCL/SOP/VII/2017

No. Revisi :
SOP
Tanggal Terbit : 05 Juli 2017
Halaman : 1-2
UPTD
Kopong Daen Mikhael
Puskesmas
NIP. 19621231 198411 1 159
Lambunga

1. Pengertian Audit Internal adalah suatu kegiatan audit yang sistematis, mandiri, dan
terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasi dengan obyektif
dan efektif.

2. Tujuan Untuk memastikan keefektifan penerapan sistem manajemen mutu dan

mengidentifikasi ketidaksesuaian yang timbul serta menentukan upaya perbaikan.
3. Kebijakan SK Kepala UPTD Puskesmas Lambunga, Nomor : 024/HCL/SK.KAPUSK/
/2017 Tentang SK Kebijakan Mutu dan Keselamatan Pasien di Puskesmas

4. Referensi Depkes RI, Penerapan Konsep Mutu di Puskesmas; Jakarta 1998

5. Prosedur A. Persiapan Audit

1. Kepala UPTD Puskesmas melaksanakan pertemuan dengan Tim Audit
Internal membahas Audit Internal
2. Tim Audit Internal menyusun jadwal pelaksanaan audit internal
3. Tim Audit Internal melaksanakan kegiatan audit di masing-masing
program
4. Tim Audit Internal melakukan pembahasan dan analisa mengenai hasil
Audit Internal
5. Tim Audit menentukan rencana Tindak lanjut untuk perbaikan
6. Tim Audit Internal melaporkan hasil Audit kepada Tim Manajemen Mutu
6. Unit Semua unit/ upaya pelayanan/ program Puskesmas,
terkait
7. Dokumen Acuan kegiatan / program puskesmas
terkait

8. Rekaman Historis
No Halaman Yang dirubah Perubahan Tanggal diberlakukan