ASESMEN RISIKO
PENETAPAN KONTEKS PENGUKURAN
ALUR PETA
PROSES/ LEVEL RISIKO
SASARAN/KPI ASPEK RISIKO
Teknik assesment
Risiko al.
DESKRIPSI Brainstorming/
RISIKO
Judgement Expert
SUSUN
UJI AKURMIT UJI PULUT SCOREBOARD WIG
WIGSESSION
SESION
Output:
WILDLY IMPORTANT GOAL Output: Output: Output:
(WIG) LEAD MEASURE SCOREBOARD WEEKLY REPOR
ALTERNATIF MITIGASI
RCPS RISIKO
PETA
RISIKO
PRIORITAS
RISIKO PRIORITAS MITIGASI
WIG
WIGSESSION
SESION
Output:
RISK
REGISTER Resources &
anggaran
Output: ID Risk
WEEKLY REPORT
PRK WORKPLAN
AO/AI
RKAP/RKAU (PIC, Waktu, Biaya)
Output:
RKAP/RKAU
PENANGANAN RISIKO
DIBAWAH INI JANGAN DIHAPUS:
Biaya)
N RISIKO
PRIORITISASI PENANGANAN
KEMUDAHAN DAMPAK
Mudah Kecil
Sedang Sedang
Sulit Besar
PT PLN (PERSERO)
1 KEPEMIMPINAN : Keluhan pegawai secara Ketidakpuasan Protes pegawai yang Demo pegawai dengan Terjadi mogok kerja dalam
a. SDM individu sekelompok pegawai melibatkan Serikat pemogokan terbatas skala luas
Pekerja.
b. Insiden Insiden memerlukan Insiden memerlukan Insiden memerlukan Insiden membutuhkan Insiden menimbulkan
penanganan oleh atasan penanganan oleh pihak penyelidikan oleh pihak penjelasan ke pihak permasalahan/ tuntutan
langsung. manajemen (internal) independen (eksternal) berwajib/ Pemerintah hukum.
c. Citra / Reputasi Dampak tidak berarti, tidak Dampak minimum berupa Komplain, ketidakpuasan, Sorotan media yang luas Sorotan secara nasional,
menimbulkan gangguan komplain atau demostrasi dan sorotan di daerah, memicu dibutuhkan kebijakan
operasional permanen. ketidakpuasan, tidak media memicu tanggapan tanggapan pemerintah, khusus pemerintah,
mengganggu operasional stakeholder, operasional operasional bisnis terhenti ancaman terhadap bisnis
bisnis. bisnis terganggu. beberapa saat, diperlukan jangka panjang.
penanganan segera.
e. Kelangsungan Usaha Kegiatan perusahaan tidak Kegiatan perusahaan Kegiatan perusahaan Kegiatan perusahaan Kegiatan perusahaan
terganggu . terganggu pada 1 unit, terganggu pada 1 unit, terganggu pada beberapa terganggu secara luas
tidak mempengaruhi dan mempengaruhi unit (nasional).
pelayanan pelayanan
f. Tuntutan Hukum Pihak Ketiga Penyelesaian Tuntutan Penyelesaian Tuntutan Penyelesaian Tuntutan Penyelesaian Tuntutan Penyelesaian Tuntutan
dilakukan melalui dilakukan melalui dilakukan melalui alternatif dilakukan melalui proses dilakukan melalui proses
musyawarah. musyawarah, dengan penyelesaian sengketa. peradilan, mulai dari Peninjauan Kembali
peran mediator. Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung RI.
Banding Pengadilan
Tinggi, dan Kasasi
Mahkamah Agung RI
g. Pencapaian Kinerja Operasional Deviasi thdp target : Deviasi thdp target : Deviasi thdp target : Deviasi thdp target : Deviasi terhadap target :
(untuk Kinerja Finansial mengacu pada < 0.5% 0.5% - 2.5% 2.5% - 5% 5% - 10% >10%
Kategori Keuangan dan Pasar)
3 PRODUK & LAYANAN : Pemadaman hingga Pemadaman hingga Pemadaman hingga Pemadaman bergilir Pemadaman bergilir
a. Luasan Area/Sistem Padam 1 hari, atau cakupan pada 1 minggu, atau cakupan 1 bulan, atau cakupan hingga 3 bulan, atau > 3 bulan, atau cakupan
beberapa penyulang pada pemadaman 1 Gardu beberapa Gardu Induk cakupan pada 1 sub- pada 1 Sistem besar pada
satu waktu. Induk atau sistem kecil. atau sistem sedang pada sistem besar pada satu satu waktu / blackout
satu waktu waktu. sistem.
b. Keluhan Pelanggan Keluhan pelanggan ke Keluhan pelanggan Keluhan pelanggan Keluhan pelanggan disorot Demonstrasi oleh
contact center dengan mendatangi kantor melalui surat pembaca/ oleh media nasional/ pelanggan/ class action
PLN secara langsung media sosial tuntutan hukum oleh oleh sekelompok
pelanggan secara individu pelanggan
4 KEUANGAN & PASAR : <0,1% dari pendapatan 0,1% - 0,5% dari 0,5% - 1% dari 1% - 2% dari pendapatan >2% dari pendapatan
Kerugian atau Opportunity Perusahaan satu tahun pendapatan Perusahaan pendapatan Perusahaan Perusahaan satu tahun Perusahaan satu tahun
satu tahun satu tahun
Loss
PT PLN (Persero) UNIT….
Jakarta, …
(Nama) (Nama)
HALAMAN KONTEKS INI DIGUNAKAN DALAM KONTEKS DOKUMEN PROFIL RISIKO
Diisi dengan konteks, isu, dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi selama tahun n-1
al Unit.
Diisi dengan konteks, isu, dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi selama tahun n
Diisi dengan sasaran strategis Unit/Satuan tahun n, dapat diambil dari RKAP atau RJP
TARGET
... menit/plg Diisi dengan sasaran Unit/Perusahaan tahun n yang lebih rinci, dapat diambil dari RKAP atau RJ
... kali/plg
…%
KEPENTINGAN Diisi dengan daftar stakeholder internal dan eksternal yang terkait disertai penjelasan mengenai
n/pengeloaan kebijakan …,
Diisi dengan dokumen-dokumen pendukung Profil Risiko
akarta, …
Pengesahan/penandatanganan PROFIL RISIKO
susun oleh : Profil Risiko … KIRI KANAN
isiko (Perwakilan Risk Champion)
DIT atau setingkat DIR GM (Perwakilan)
SDT atau setingkat SEVP atau setingkat EVP (Perwakilan)
DIV atau setingkat EVP atau setingkat VP (Perwakilan)
Unit/Pusat2 GM atau setingkat SRM (Perwakilan)
Anak Perusahaan DIRUT DIR pembina Mnj Risiko
(Nama)
OKUMEN PROFIL RISIKO
Penyebab
Deskripsi Risiko
Utama (Why-1)
TIM P2TL tidak dapat Internal:
menyelesaikan seluruh Target P1. Jumlah SDM kurang
Operasi P2. Kerusakan Alat uji portable
P3. Kesalahan SOP Pelaksanaan P2TL
P4.Belum Optimal anev TO P2TL
Eksternal:
P5. Status PPKM kota pekanbaru
mengakibatkan terkendalanya tim dalam
pelaksanaan pemeriksaan,waktu yang
digunakan tidak efektif
P6.Pelanggaran yang dilakukan oknum
TNI/POLRI/Kejaksaan
Tingkat Risiko Saat Ini
ko
Identifikasi Kontrol (Residual Risk)
Dampak Eksisting Kemun
Utama (langsung) gkinan
Proses Bisnis Internal: Kontrol Pencegahan: D. Besar
D1. Target KPI susut tidak tercapai 1. Penambahan Tim P2TL
D2. Pelaksanaan P2TL tidak Optimal D3. ( 2 Tim ) (P1)
Banyaknya temuan yang gugur akibat kesalahan 2. melakukan pengecekan
SOP rutin terhadap alat uji yang
digunakan (P2)
3. Membekali Tim dengan
SOP yang lengkap (P3)
4. Melakukan
Upskilling Penentuan Target
Operasi P2TL sesuai
dengan karakter
pelanggaran 2 tahun terakhir
( P4)
Kontrol Pemulihan:
Tingkat Risiko Saat Ini
(Residual Risk) Pertimbangan Tingkat
Pertimbangan Tingkat Dampak
Tingkat Kemungkinan
Dampak
Risiko
4. Sangat Realisasi pencapaian target kinerja Dengan tidak tercapainya target
Signifika Tinggi P2TL di tahun 2021 mengalami temuan P2TL maka akan sulit untuk
n (D4) penurunan dibandingkan dengan mencapai target susut
pencapaian di tahun 2020
Tingkat Risiko Saat ini (Residual Risk)
Sangat
E
Besar
E.1 E.2 E.3 E.4 E.5
1
TINGKAT KEMUNGKINAN
Besar D
D.1 D.2 D.3 D.4 D.5
Sedang C
C.1 C.2 C.3 C.4 C.5
Kecil B
B.1 B.2 B.3 B.4 B.5
Sangat
A
Kecil
A.1 A.2 A.3 A.4 A.5
1 2 3 4 5
EKSTREM Tidak Signifikan Minor Medium Signifikan Sangat Signifikan
SANGAT TINGGI TINGKAT DAMPAK
TINGGI
MODERAT
Assesment Risiko
← PENYEBAB
→ DAMPAK
← PENYEBAB
→ DAMPAK
← PENYEBAB
→ DAMPAK
← PENYEBAB
→ DAMPAK
← PENYEBAB
→ DAMPAK
← PENYEBAB
→ DAMPAK
← PENYEBAB
→ DAMPAK
← PENYEBAB
→ DAMPAK
← PENYEBAB
→ DAMPAK
← PENYEBAB
→ DAMPAK
← PENYEBAB
→ DAMPAK
← PENYEBAB
→ DAMPAK
← PENYEBAB
← PENYEBAB
→ DAMPAK
← PENYEBAB
→ DAMPAK
← PENYEBAB
→ DAMPAK
← PENYEBAB
→ DAMPAK
← PENYEBAB
→ DAMPAK
← PENYEBAB
→ DAMPAK
← PENYEBAB
→ DAMPAK
← PENYEBAB
→ DAMPAK
← PENYEBAB
→ DAMPAK
← PENYEBAB
→ DAMPAK
← PENYEBAB
→ DAMPAK
← PENYEBAB
→ DAMPAK
← PENYEBAB
→ DAMPAK
← PENYEBAB
→ DAMPAK
← PENYEBAB
→ DAMPAK
← PENYEBAB
→ DAMPAK
← PENYEBAB
→ DAMPAK
← PENYEBAB
→ DAMPAK
← PENYEBAB
→ DAMPAK
← PENYEBAB
→ DAMPAK
← PENYEBAB
→ DAMPAK
Identifikasi Akar Penyebab & Dampak
N/A
enanganan Risiko
Prioritas
Pelaksanaan
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
#REF!
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
PRIORITISASI PENANGANAN RISIKO
Sangat E
Mudah
E.1 E.2 E.3 E.4 E.5
Mudah D
TINGKAT KESULITAN
Sedang C
C.1 C.2 C.3 C.4 C.5
Sulit B
B.1 B.2 B.3 B.4 B.5
Sangat Sulit A
A.1 A.2 A.3 A.4 A.5
1 2 3 4 5
NO GO Sangat Kecil Kecil Sedang Besar Sangat Besar
EVALUASI TINGKAT DAMPAK
PRIORITISASI
Pemetaan Mitigasi Risiko Berdasarkan Kemudahan & Manfaat Implementasi
Mudah C
Kemudahan Implementasi
Sedang B
Sulit A
1 2 3
Kecil Sedang Besar
WORKPLAN PENANGANAN RISIKO
No
No Deskripsi Risiko Level Risiko Penangan Program Kerja / Mitigasi Tipe
an
Pos
PIC Prioritas Satuan Volume Harga Satuan Total Biaya
Anggaran
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Total -
Sub Total AO Rutin -
Sub Total AO Non
-
Rutin
Sub Total AI
Penambahan -
Kapasitas
Sub Total AI
Mempertahankan -
Kapasitas
Sub Total Pos Adm
-
Niaga
Sub Total Pos Adm
-
Umum
Sub Total dst -
Sub Total 8 -
Sub Total 9 -
Sub Total 10 -
Sub Total 11 -
Sub Total 12 -
Sub Total 13 -
Sub Total 14 -
Input Jenis Pos
No PRK Keterangan
Anggaran
AO Rutin
AO Non Rutin
AI Penambahan
Kapasitas
AI
Mempertahanka
n Kapasitas
Pos Adm Niaga
Pos Adm Umum
dst
8
9
10
11
12
13
13
13
13
14
Pemetaan Mitigasi Risiko Berdasarkan Kemudahan & Manfaat Implementasi
1
Mudah C
Kemudahan Implementasi
2
Sedang B
Sulit A
1 2 3
Kecil Sedang Besar
List Mitigasi Risiko
No
No Deskripsi Risiko Penangan Mitigasi Risiko P U L
an
v v v
v v v
v x v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v x v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
Catatan:
P Prediksi
U ukur
L Milik
U Ulang
T Tim
Dari ... mitigasi TS menghasilkan ... Lead Measure. Selanjutnya terpilih 3 LM hasil uji PULUT
untuk dieksekusi menggunakan 4DX berdasarkan gabungan antara sumber risiko dengan
tingkat manfaat dan tingkat kemudahan pelaksanaan:
Final LM :
1
2
3
U T
x v
x v
x v
x v
x v
x v
x v
x v
x v
x v
x v
x v
x v
x v
x v
x v
x v
x v
x v
x v
x v
x v
x v
x v
BIAYA ADMINISTRASI PER UNSUR
TAHUN 2018
(Ribuan Rupiah)
a b c d e=c+d
2.1 Honorarium -
2.2 Pemakaian perkakas dan peralatan -
2.3 Asuransi -
2.4 Perjalanan dinas non diklat -
2.5 Teknologi Informasi -
2.6 Listrik, gas dan air -
2.7 Pos dan Telekomunikasi -
2.8 Beban Bank -
2.9 Bahan Makanan dan Konsumsi -
2.10 Sewa Gedung / Tanah -
2.11 Sewa mesin Foto Copy dan Kelengkapannya -
2.12 Alat dan Keperluan Kantor -
2.13 Barang Cetakan dan Penerbitan -
2.14 Pajak / Retribusi -
2.15 Iuran, abunemen dan Iklan -
2.16 Beban Keamanan -
2.17 Beban Amortisasi -
2.18 Beban Penyisihan Material -
Sub. Jumlah Administrasi Umum - - -
a b c d e=c+d
1 Pembangkitan PLTA -
2 Pembangkitan PLTU -
3 Pembangkitan PLTD -
4 Pembangkitan PLTG -
5 Pembangkitan PLTP -
6 Pembangkitan PLTGU -
Renewable Lainnya (PLTS, PLTB,
7 -
PLTBM, Lain-Lain)
8 Sistem Transmisi -
9 Sistem Teleinformasi Data -
10 Sistem Distribusi -
11 Unit Pengatur Distribusi -
12 Tata Usaha Langganan -
13 Tata Usaha -
14 Gudang & Persediaan Bahan - Bahan -
15 Bengkel -
16 Laboratorium -
17 Jasa - jasa Teknik -
18 Wisma dan Rumah Dinas -
19 Telekomunikasi -
20 Rupa - rupa Jasa Umum -
21 Pendidikan dan Latihan -
22 Teknologi Informasi -
PEMBANGKITAN - - - - - - - - -
1 Pembangkitan PLTA - - - - -
2 Pembangkitan PLTU - - - - -
3 Pembangkitan PLTD - - - - -
4 Pembangkitan PLTG - - - - -
5 Pembangkitan PLTP - - - - -
6 Pembangkitan PLTGU - - - - -
7 Renewable Lainnya (PLTS, PLTB, PLTBM, Lain-Lain) - - - - -
TRANSMISI - - - - - - - - -
8 Sistem Transmisi - - - - -
9 Sistem Teleinformasi Data - - - - -
DISTRIBUSI 2,000,000,000 - 2,000,000,000 500,000,000 - 500,000,000 2,500,000,000 - 2,500,000,000
10 Sistem Distribusi 2,000,000,000 2,000,000,000 500,000,000 500,000,000 2,500,000,000 - 2,500,000,000
11 Unit Pengatur Distribusi - - - - -
12 TATA USAHA LANGGANAN - - - - -
FUNGSI PENDUKUNG - - - - - - - - -
13 Tata Usaha - - - - -
14 Gudang & Persediaan Bahan - Bahan - - - - -
15 Bengkel - - - - -
16 Laboratorium - - - - -
17 Jasa - jasa Teknik - - - - -
18 Wisma dan Rumah Dinas - - - - -
19 Telekomunikasi - - - - -
20 Rupa - rupa Jasa Umum - - - - -
21 Pendidikan dan Latihan - - - - -
22 Teknologi Informasi - - - - -
1.1 Transformator - - - - -
1.2 Switchgear dan Jaringan - - - - -
1.3 Kabel - - - - -
1.4 Alat Ukur, Pembatas, dan Kontrol - - - - -
1.5 Bahan Bakar & suku cadang u/ Kendaraan - - - - -
1.6 Persediaan Material lainnya - - - - -
Sub. Jumlah I - - - - - - - - -
JUMLAH - - - - - - - - -
PERSEDIAAN MATERIAL DAN BAHAN BAKAR
TAHUN 2018
(Ribuan Rupiah)
Pengurangan
No. URAIAN Saldo Per Penambahan Saldo Per Desember
Desember 2017 Tahun 2018 Ke Biaya Ke AT Ke PDP Konstruksi Lainnya 2018
a b c d e f g h i=(c+d)-(e+f+g+h)
1.1 HSD -
1.2 M F O / Residu -
1.3 IDO -
1.4 Batu Bara -
1.5 Minyak Pelumas -
Jumlah Bahan Bakar dan Minyak Pelumas - - - - - - -
2.1 Transformator -
2.2 Switchgear dan Jaringan -
2.3 Kabel -
2.4 Alat Ukur, Pembatas, dan Kontrol -
2.5 Menara dan tiang -
2.6 Persediaan umum -
2.7 Material pada pihak ketiga -
2.8 Material yang dititipkan -
2.9 Material swakelola -
2.10 Material Dalam perjalanan antar satuan -
2.11 Material Import Dalam Perjalanan -
2.12 Material Scada -
2.13 Instalasi & Mesin -
2.14 Persediaan Material lainnya -
Jumlah Persediaan Material - - - - - - -
JUMLAH - - - - - - -
1. TABEL KRITERIA PRIORITISASI PENANGANAN RISIKO v1
Besar Anggaran Non Rutin satu tahun: Rp
TINGKAT Limit Nilai
MUDAH SEDANG SULIT
KESULITAN Pekerjaan*
Kebutuhan anggaran
- 1,025,000,000 2,050,000,000 4,100,000,000
diatas (Rp) :
TINGKAT DAMPAK KECIL SEDANG BESAR
Dampak diatas (Rp) : - 1,025,000,000 2,050,000,000
TINGKAT B/C KECIL SEDANG BESAR
Dampak diatas (B/C) : - 1 2
Bila satu pekerjaan membutuhkan anggaran diatas limit akan langsung dieliminasi berapapun besar dampaknya*
Tanda Sambung
dan
atau
2,050,000,000 4,100,000,000
n langsung dieliminasi berapapun besar dampaknya*
SEDANG SEDANG
SULIT BESAR
N/A N/A