No:

FORM

ANALISIS RISIKO /
MANAJEMEN RISIKO Tanggal Berlaku:
Disusun oleh: Disetujui oleh: Protap akan dikaji ulang
pada:

Dian Untoro
Direktur

KESERIUSAN

Nilai Efek / Dampak Keterangan

1 Sangat kecil / Sangat rendah
2 Kecil / Rendah
3 Sedang
4 Besar / Tinggi
5 Sangat Besar / Sangat Tinggi
Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin.
Kerugian material tidak mempengaruhi yang
berkepentingan
Memerlukan tindakan tetapi tidak berpengaruh
terhadap yang berkepentingan
Memerlukan tindakan dan berpengaruh terhadap yang
berkepentingan
Membahayakan lingkungan sekitarnya tetapi ada
peringatan sebelum kejadian dan berpengaruh besar
terhadap yang berkepentingan
Membahayakan lingkungan sekitarnya tanpa ada
peringatan, dan berpengaruh sangat besar terhadap
yang berkepentingan

KEMUNGKINAN

Rank / Tingkat Kemungkinan Kriteria

Nilai Kejadian
1 1-10 Tidak terjadi
2 11-30 Berpotensi terjadi
3 30-50 Terjadi tetapi tidak sering
4 50-90 Sering terjadi
5 >90 Sering & Pasti terjadi
Keterangan :

1. Merugikan proses sendiri (internal proses)

2. Merugikan proses berikutnya (customer internal)
3. Merugikan Customer External
4. Merugikan proses sebelumnya (internal / penyedia external)
5. Merugikan banyak proses
STANDAR PENILAIAN TINGKAT RISIKO

No Nilai Risiko Tingkat Risiko TINDAKAN

1 1-9 Rendah Tidak memerlukan Tindakan
2 10-15 Sedang Cukup dengan Pengendalian
Dokumen
3 16-25 Tinggi Harus ditindak sampai Risiko tidak
Tinggi lagi