BUKU PANDUAN

PELAKSANAAN
PENDAMPINGAN KELOMPOK
UMKM
 Jumlah Verifer Pada Masing-masing Prinsip

IUIPHHK IUIPHHK
> 6.000 ≤6.000 IRT/ Eksportir
PRINSIP M3/th M3/th TDI Penggrajin TPT non
IUI > 500 IUI ≤ 500 Produsen
juta juta

1 12 12 11 3 6 5
2 27 27 24 11 13 11
3 11 11 11 2 2 -
4 6 6 5 3 6 6

JUMLAH 56 56 51
www.themegallery.com
19 27 22
 Pemegang IUIPHHK dan IUI

No Verifier Norma Penilaian

1 Akta pendirian perusahaan
dan/atau perubahan terakhir.
Memenuhi:
Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan
terakhir yang telah disahkan (khusus PT) atau didaftarkan
ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan
hukumnya

2 Surat Izin Usaha Perdagangan Memenuhi:

(SIUP) atau Izin Perdagangan
yang tercantum dalam izin industri Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku
Untuk verifikasi awal :
sesuai dengan kegiatan usahanya
atau
Tersedia bukti pengurusan perpanjangan dari instansi yang
berwenang berupa:
a. surat keterangan; atau
b. tanda terima.
Untuk penilikan :
Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku
sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
 No Verifier Norma Penilaian
3 Izin HO (izin gangguan Memenuhi:
lingkungan sekitar industri) Untuk verifikasi awal:
Tersedia izin HO yang masih berlaku sesuai dengan ruang
lingkup usahanya.
atau
1. Tersedia bukti pengurusan dari instansi yang berwenang
berupa:
a. surat keterangan; atau
b. tanda terima.
2. Surat pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar
lokasi usaha

Untuk penilikan:
Tersedia izin HO yang masih berlaku sesuai dengan ruang
lingkup usahanya.
atau
Tersedia bukti pengurusan per-ubahan/perpanjangan/daftar
ulang dari instansi yang berwenang berupa:
a. surat keterangan; atau
b. tanda terima.

Izin Gangguan/HO dihapus berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2017

SIUP tidak perlu dilakukan daftar ulang berdasarkan Permendag No.7/M-

DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendag No.36/M-DAG/PER/9/2007
tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
 Sambungan...
No Verifier Norma Penilaian
4 Tanda Daftar Perusahaan Memenuhi:
(TDP) Untuk verifikasi awal:
Tersedia TDP yang sah masih berlaku dan sesuai
dengan kegiatan usahanya; atau
Tersedia bukti pengurusan perpanjangan tersedia
dari instansi yang berwenang berupa:
a. surat keterangan; atau
b. tanda terima.
Untuk penilikan:
Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang
lingkup usahanya.
atau
Tersedia bukti pengurusan
perubahan/perpanjangan daftar ulang dari instansi
yang berwenang berupa:
a. surat keterangan; atau
b. tanda terima.
No Verifier
5 Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
6 Dokumen lingkungan hidup (UKL –
UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/
dokumen lingkungan hidup lain
yang setara)
Norma Penilaian
Memenuhi:
NPWP (9 digit awal), Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
dan/atau Surat Pengukuhan Pengusahaan Kena Pajak (SPPKP)
unit usaha dan sesuai dengan dokumen lainnya
Memenuhi:
Untuk Verifikasi awal :
Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai
dengan kegiatan usahanya (untuk SPPL diperlukan bukti
penyerahan ke instansi terkait)
atau
Tersedia bukti pengurusan dokumen lingkungan hidup dari
instansi yang berwenang berupa:
a. surat keterangan; atau
b. tanda terima.
Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan
lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting (tidak
berlaku untuk SPPL).
Untuk penilikan :
Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai
dengan kegiatan usahanya (untuk SPPL diperlukan bukti
penyerahan ke instansi terkait).
Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan
lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting (tidak
www.themegallery.com
berlaku untuk SPPL).
 No Verifier
7 IUIPHHK, Izin Usaha Industri
(IUI) atau Izin Usaha Tetap
(IUT)
8 Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk
IUIPHHK.
Norma Penilaian
Memenuhi:
1. Terdapat dokumen IUIPHHK atau IUI atau IUT
yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang
dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya.
2. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan
IUIPHHK atau IUI atau IUT.
3. Dalam hal izin industri sedang dalam proses
perpanjangan atau perluasan/pengurangan
kapasitas, tersedia bukti pengurusan dari
instansi yang berwenang berupa:
a. surat keterangan; atau
b. tanda terima
Memenuhi:
1. RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan
ke instansi yang berwenang.
2. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan
RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah
dilaporkan.
 No Verifier Norma Penilaian
9 Dokumen identitas importir. Memenuhi:
1. Tersedia dokumen importir yang sah.
2. Terdapat kesesuaian informasi antara dokumen
importir dengan dokumen legalitas lainnya,
seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK,
IUI, TDP, NPWP.
3. Dalam hal dokumen importir sedang dalam
proses revisi, tersedia bukti pengurusan revisi
dokumen dari instansi yang berwenang berupa:
a. surat keterangan; atau
b. tanda terima.
4. Realisasi impor sesuai dengan kelompok
industri/produk yang terdapat di dokumen
importir .
10 Panduan/pedoman/ prosedur Memenuhi:
pelaksanaan dan bukti 1. Tersedia panduan/pedoman/ prosedur
pelaksanaan mekanisme uji pelaksanaan uji tuntas.
tuntas (due diligence) importir. 2. Tersedia bukti bukti hasil uji tuntas (due diligence)
importir.
3. Kesesuaian antara S-LK atau DKP dibandingkan
dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor dan
hasil pelaksanaan uji tuntas.
 No Verifier
11 Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
12 Internal audit anggota
kelompok
13 Dokumen jual beli/ nota atau
kontrak suplai bahan baku
dilengkapi bukti pembelian.
14 Daftar Pemeriksaan Kayu
Bulat (DPKB)
Norma Penilaian
Memenuhi:
Tersedia akte pembentukan kelompok.
atau
Tersedia dokumen pembentukan kelompok di atas
kertas bermeterai.
Memenuhi:
Tersedia dokumen hasil internal audit anggota
kelompok sebesar 100% anggotanya.
Memenuhi:
Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi
dengan dokumen kontrak suplai bahan baku
dan/atau dokumen jual beli.
Memenuhi:
Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara
terdapat:
a. DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani
oleh yang berwenang dan sesuai dengan
dokumen angkutan hasil hutan yang sah
(SKSHHK).
b. Label ID Barcode pada kayu bulat.
 No Verifier Norma Penilaian
15 Bukti serah terima kayu selain Memenuhi :
kayu bulat dari hutan negara, Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari
dilengkapi dengan dokumen hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima
angkutan hasil hutan yang sah kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah.
16 Dokumen angkutan hasil hutan Memenuhi:
yang sah. 1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung
dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
2. Hasil stock bahan baku di lapangan harus sesuai
antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan
dokumen
3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam
dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai
dengan stock/ LMHH pada periode yang sama.
4. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai
dengan SK lokasi penempatan.
5. Seluruh kayu lelang dilengkapi dengan dokumen
SAL atau dokumen angkutan hasil hutan lanjutan
hasil lelang, dengan disertai Risalah Lelang
6. Unit usaha melakukan pemisahan terhadap
bahan baku yang menggunakan dokumen SAL
atau dokumen angkutan hasil hutan lanjutan hasil
lelang dan Risalah Lelang.
 No Verifier
17 Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita Acara
dari petugas kehutanan atau
dari Aparat Desa/ Kelurahan)
yang dapat menjelaskan asal
usul untuk kayu bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu
bukan dari kayu lelang, serta
DKP.
18 Dokumen angkutan berupa
Nota untuk kayu limbah
industri
19 Dokumen S-LK/ S-PHPL yang
dimiliki pemasok dan/atau
DKP dari pemasok.
Norma Penilaian
Memenuhi :
Seluruh kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu
bukan dari kayu lelang dilengkapi dengan Nota
dan dokumen/ Keterangan (Berita Acara dari
petugas kehutanan atau dari Aparat
Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul
kayu dan DKP dimaksud.
Memenuhi :
Seluruh kayu limbah industri dilengkapi dengan
dokumen Nota untuk kayu limbah.
Memenuhi :
1. Seluruh pemasok memiliki S-LK dan/atau
menerbitkan DKP
2. Tersedia prosedur pemerik-saan terhadap
pemasok yang menerbitkan DKP.
3. Tersedia personel yang ditunjuk untuk
bertanggung jawab dalam pemeriksaan
terhadap dokumen DKP yang diterima dari
pemasok (beserta bukti surat penunjukan).
4. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada
pemasok yang menerbitkan DKP.
 No Verifier Norma Penilaian

20 Informasi terkait VLBB untuk Memenuhi

pemasok yang belum memiliki 1. Paling tidak pemasok memiliki SIUP.
S-LK/S-PHPL/DKP 2. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung
dengan dokumen angkutan
3. Seluruh penerimaan bahan baku kayu berasal
dari pemasok adalah benar dari sumber yang
telah memiliki S-PHPL atau S-LK (sesuai hasil uji
silang/cross check dengan SILK) atau dilengkapi
dengan DKP yang benar.
4. Laporan mutasi dan/atau rekaman
persediaan sesuai dengan dokumen pendukung

21 Dokumen pendukung RPBBI Memenuhi

RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah
dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku
yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
 No Verifier Norma Penilaian

22 Pemberitahuan Impor Barang Memenuhi :

(PIB). Dokumen PIB sesuai dengan dokumen impor lainnya.
23 Bill of Lading (B/L) Memenuhi :
Dokumen B/L sesuai dengan dokumen impor lainnya.
24 Packing List (P/L) Memenuhi :
Dokumen P/L sesuai dengan dokumen impor lainnya
25 Invoice Memenuhi :
Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen impor
lainnya
26 Deklarasi Memenuhi:
Dokumen Deklarasi sesuai dengan hasil uji tuntas
(due diligence).
27 Bukti pembayaran bea masuk Memenuhi:
(bila terkena bea masuk) Tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah
dan lengkap untuk impor kayu dan produk
turunannya yang dikenakan bea masuk.
28 Dokumen lain yang relevan Memenuhi:
untuk jenis kayu yang dibatasi Tersedia dokumen lain yang relevan (diantaranya
perdagangannya CITES) yang absah dan lengkap untuk jenis dan
produk kayu yang dibatasi perdagangannya
 No Verifier Norma Penilaian
29 Bukti penggunaan kayu dan Memenuhi:
produk turunannya. Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya

30 Tally sheet penggunaan Memenuhi:

bahan baku dan hasil Tersedia tally sheet/ rekaman/laporan produksi.
produksi. Tally sheet/laporan awal produksi dapat
memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan
baku.

31 Laporan produksi hasil Memenuhi :

olahan. Laporan hasil produksi sesuai dengan
catatan/laporan mutasi kayu.
Terdapat hubungan yang logis antara input-output
dan rendemen

32 Produksi industri tidak Memenuhi:

melebihi kapasitas produksi Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri
yang diizinkan. auditee
Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas
izin auditee yang diizinkan
 No Verifier
33 Hasil produksi yang berasal
dari kayu lelang dipisahkan
34 Dokumen catatan/laporan
mutasi kayu.
35 Dokumen S-LK atau DKP
(Verifier tidak berlaku bila
penyedia jasa bukan industri
pengolahan kayu)
36 Kontrak jasa peng-olahan
produk antara auditee dgn
pihak penyedia jasa (pihak
lain)
Norma Penilaian
Memenuhi:
1. Tersedia prosedur dan laporan pemisahan hasil
produksi kayu lelang.
2. Terdapat pemisahan hasil produksi yang berasal
dari hasil lelang
3. Tidak terdapat tanda V-Legal pada hasil
produksi kayu lelang
Memenuhi:
Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan
dokumen pendukung.
Memenuhi :
Auditee dapat menunjukan salinan S-LK yang dimiliki
penyedia jasa (pihak lain). atau
Dalam hal penyedia jasa adalah IRT/Pengrajin,
auditee dapat menunjukan DKP yang diterbit-kan
penyedia jasa (pihak lain).
Auditee dapat menunjukan surat kontrak jasa yang
dibuat di atas kertas bermeterai.
 No Verifier
37 Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan.
38 Ada pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan
penyedia jasa.
39 Adanya pendoku-mentasian
bahan baku, proses produksi,
dan ekspor apabila ekspor
dilakukan melalui industri
penyedia jasa.
Norma Penilaian
Memenuhi:
Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi
dengan berita acara serah terima antara auditee
dengan penyedia jasa.
Memenuhi :
Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan
terhadap produk auditee yang dijasakan.
Perusahaan penyedia jasa mendokumentasikan
catatan pemisahan.
Memenuhi:
1. Tersedia dokumentasi bahan baku serta
pendokumentasian proses produksi produk
auditee yang dijasakan.
2. Dalam hal ekspor dilakukan melalui industri
penyedia jasa:
a. Tersedia dokumen invoice auditee untuk
ekspor produk auditee (hasil penjasaan);
dan
b. Tersedia dokumen ekspor auditee (seperti
Dokumen V-Legal) untuk produk auditee
(hasil penjasaan).
 No Verifier Norma Penilaian
40 Dokumen angkutan hasil hutan Memenuhi :
yang sah. Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan
produk dengan tujuan domestik didukung dengan
dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
41 Produk hasil olahan kayu Memenuhi:
yang diekspor. Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat
dipastikan merupakan hasil produksi sendiri, kecuali
untuk produk yang diekspor melalui jasa subkontrak.
42 Pemberitahuan Ekspor Barang Memenuhi:
(PEB) Dokumen PEB dengan dokumen ekspor lainnya.

43 Packing list (P/L) Memenuhi:

Dokumen P/L dengan sesuai dengan dokumen PEB.

44 Invoice Memenuhi:
Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.

45 Bill of Lading (B/L) Memenuhi:

Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen
PEB.
 No Verifier Norma Penilaian
46 Dokumen V-Legal untuk Memenuhi:
produk yang wajib dilengkapi 1. Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang
dengan Dokumen V-Legal. wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.
2. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB
dan dokumen invoice.
3. Tidak ada Dokumen V-Legal yang
disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi
dari bahan baku kayu lelang.
4. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan
di lokasi industri auditee dan/atau industri
penyedia jasa.
5. Dalam hal stuffing produk yang diekspor tidak
dilakukan di lokasi industri auditee dan/atau
industri penyedia jasa, maka tersedia dokumen
relevan yang membuktikan bahwa produk yang
diekspor adalah barang milik auditee.
47 Hasil verifikasi teknis (Laporan Memenuhi:
Surveyor) untuk produk yang 1. Realisasi ekspor sesuai dengan pengaturan jenis
wajib verifikasi teknis produk yang diatur ekspornya
2. Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh
surveyor dilakukan di lokasi industri auditee
www.themegallery.com
dan/atau industri penyedia jasa.
  SAMBUNGAN.... Sedikit lagi

No Verifier Norma Penilaian

48 Bukti pembayaran bea keluar Memenuhi:
bila terkena bea keluar. Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk
produk kayu yang dikenakan bea keluar.
49 Dokumen lain yang relevan Memenuhi:
(diantaranya CITES) untuk Terdapat dokumen lain yang relevan (diantaranya
jenis kayu dibatasi CITES) yang absah dan lengkap untuk jenis kayu
perdagangannya. yang dibatasi perdagangannya.
50 Tanda V-Legal yang Memenuhi :
dibubuhkan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal telah dibubuh-kan pada produk atau
kemasan atau dokumen/ lampiran dokumen
angkutan hasil olahan sesuai ketentuan.
Tanda V-Legal tidak dibubuh-kan pada produk kayu
lelang (sitaan, temuan, rampasan)
 No Verifier Norma Penilaian
51 Pedoman/prosedur K3. Memenuhi :
Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang
ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam
implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat
penunjukkannya).
52 Implementasi K3 Memenuhi :
1. Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan
berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa).
2. Tersedia tanda/jalur evakuasi.
53 Catatan kecelakaan kerja Memenuhi :
Tersedia catatan kecelakaan kerja dan upaya
penanganannya.

54 Serikat pekerja atau Memenuhi :

kebijakan perusahaan
(auditee) yang membolehkan
untuk membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
pekerja.
Terdapat serikat pekerja
atau
Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan
perusa-haan yang membolehkan karyawan untuk
membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat
pekerja.
Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa
terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
 CUKUP sampai 56 saja..

No Verifier Norma Penilaian

55 Ketersediaan Dokumen KKB Memenuhi :
atau PP yang mengatur hak- Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-
hak pekerja hak pekerja yang masih berlaku serta telah
didaftarkan ke instansi yang berwenang.
56 Pekerja yang masih di bawah Memenuhi :
umur Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
atau
Ditemukan pekerja di bawah umur tetapi telah
memenuhi ketentuan.
 Persiapan UM di Lapangan untuk HUTAN HAK

No Verifier Norma Penilaian

1 Dokumen kepemilikan/ Memenuhi:

penguasaan lahan yang sah Dokumen tersedia, lengkap, dan absah, dapat
(alas titel/ dokumen yang berupa:
diakui pejabat yang a. Sertifikat Hak Milik, Leter B, Girik, Leter C, atau
berwenang) b. Sertifikat HGU atau Sertifikat Hak Pakai, atau
c. Surat atau dokumen lainnya yang diakui oleh
BPN.
atau
Surat Penguasaan Tanah berada di luar kawasan
yang dikonfirmasi kebe-narannya pada Ditjen
yang membidangi planologi.
 Sambungan..
No Verifier Norma Penilaian
2 Dokumen legalitas pemegang Memenuhi :
HGU yang sah yang Kelengkapan dan keabsahan dokumen legalitas
mencakup Akte Perusahaan, pemegang HGU dipenuhi seluruhnya.
SIUP, TDP, NPWP, dokumen
lingkungan, dokumen K3 serta
KKB/Peraturan Perusahaan
yang relevan.
3 Peta/sketsa areal hutan hak Memenuhi:
dan batas-batasnya di Tersedia peta/sketsa lokasi serta terdapat tanda-
lapangan. tanda jelas (dapat berupa patok, ataupun
pematang, atau tanaman pagar).

4 Dokumen angkutan hasil hutan Memenuhi:

yang sah. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Nota
Angkutan/ SKAU/ Nota Angkutan Penggunaan
Sendiri/ Surat Angkutan Pengganti) diterbitkan oleh
yang berwenang.
 Sambungan..
No Verifier Norma Penilaian

5 Akte atau dokumen Memenuhi:

pembentukan kelompok Tersedia dokumen pembentukan kelompok di atas
kertas bermeterai atau akte pembentukan
kelompok.

6 Bukti pembayaran hak negara Memenuhi:

berupa PSDH/DR dan Unit kelola dapat menunjukan bukti setor PSDH dan
pengganti nilai tegakan. DR serta pengganti nilai tegakan sesuai dengan
tagihan.

7 Internal audit anggota Memenuhi:

kelompok Tersedia dokumen hasil internal audit anggota
kelompok sebesar 100% anggotanya.
 Sambungan..
No Verifier
8 Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai ketentuan
yang berlaku.
9 Pedoman/prosedur K3 dan
personel untuk implementasi
K3.
10 Peralatan K3 (seperti
peralatan P3K dan Alat
Pelindung Diri)
11 Catatan kecelakaan kerja
Norma Penilaian
Memenuhi :
Seluruh hasil olahan menggunakan Tanda V-Legal
sesuai ketentuan yang berlaku.
Memenuhi :
1. Tersedia pedoman/ prosedur K3 (bagi
pemegang HGU).
2. Tersedia personel yang bertanggung jawab
dalam implementasi K3 (bagi pemegang HGU).
Memenuhi :
Tersedia peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan
Alat Pelindung Diri) sesuai kebutuhan serta berfungsi
baik (bagi pemegang HGU).
Memenuhi :
Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap
kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan
upaya penanganannya (bagi pemegang HGU).
 Sambungan..
No Verifier Norma Penilaian
12 Ada serikat pekerja atau Memenuhi :
kebijakan perusahaan yang Terdapat serikat pekerja atau pernyataan tertulis
membolehkan untuk mengenai kebijakan perusahaan yang
membentuk atau terlibat membolehkan karyawan untuk membentuk atau
dalam kegiatan serikat terlibat dalam kegiatan serikat pekerja (bagi
pekerja pemegang HGU).
13 Ketersediaan Dokumen KKB Memenuhi :
atau PP Tersedia dokumen KKB atau PP yang telah
didaftarkan ke instansi yang berwenang (bagi
pemegang HGU yang mempe-kerjakan karyawan >
10 org)
14 Tidak ada pekerja yang masih Memenuhi :
di bawah umur Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur
Atau
Ditemukan pekerja di bawah umur tetapi telah
memenuhi ketentuan.
15 Dokumen lingkungan yang Memenuhi:
relevan seperti AMDAL, Tersedia dokumen lingkungan yang lengkap dan
UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan telah disahkan (jika dipersyaratkan oleh ketentuan).
lainnya.
 Sambungan..

No Verifier Norma Penilaian

16 Dokumen laporan Memenuhi:
pengelolaan dan pemantauan Tersedia dokumen laporan pengelolaan dan
lingkungan yang relevan pemantauan lingkungan (jika dipersyaratkan oleh
ketentuan).

17 Bukti pelaksanaan Memenuhi:

pengelolaan dan pemantauan Pengelolaan dan pemantauan lingkungan
lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana (jika
dipersyaratkan oleh ketentuan).
 PASTIKAN SEMUA VERIFIER TERPENUHI
SEHINGGA KELOMPOK YANG ANDA DAMPINGI
LOLOS SERTIFIKASI

- TETAP SEMANGAT & SELAMAT BERTUGAS -