FORMULIR RISK REGISTER

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA RS

RSKO JAKARTA - TAHUN 2021

Pengendalian Yang Ada

Kode Pemilik
No Kegiatan Tujuan Pernyataan Risiko Sebab UC/C Dampak Desain Efektifitas P D TR PR
Risiko Uraian Risiko
A T TE KE E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1. SDM yang belum kompeten 1. Kerusakan

Melakukan Sarana Prasarana
dalam melakukan pemeliharaan sarana prasarana
Pemeliharaan mengalami Melakukan
Tercapainya Pemeliharaan sarana prasarana RS tidak terdeteksi
Sarana Prasarana kerusakan akibat kalibrasi alat Kepala
1 (kalibrasi alat medik) Sarana 0 2. Kurangnya kordinasi antar C secara dini V 0 0 0 V 4 4 16 tinggi
RS berupa tidak terpeliharanya medik minimal 1 IPSRS
Prasarana RS Tepat Waktu petugas IPSRS dalam 2. Diagnosa dan
kalibrasi alat (dikalibarasi) sarana tahun sekali
melakukan kegiatan terapi pasien tidak
medik dan prasarana
pemeliharaan maksimal

1. Petugas tidak melakukan

kegiatan pemeliharaan sesuai
Monitoring
Melakukan Insiden dengan jadwal yang dibuat
petugas IPSRS
Pemeliharaan Keselamatan Pasien 2. Tidak ada kerja sama dengan
Tercapainya Pemeliharaan Penundaan setiap bulan
Sarana Prasarana akibat tidak pihak ketiga /vendor terkait Kepala
2 (kalibrasi alat medik) Sarana 0 C pelayanan, terkait V 0 0 0 V 3 4 12 sedang
RS berupa terpeliharanya pemeliharaan yang tidak bisa IPSRS
Prasarana RS Tepat Waktu Kebijakan pemeliharaan
kalibrasi alat sarana prasarana dilakukan oleh petugas RS
sarana prasarana
medik RS 3. Sarana Prasarana belum
RS
tercatat dalam daftar inventaris
IPSRS

Melakukan
Tercemarnya air kegiatan
Pemeriksaan Tercapainya baku mutu air buangan RS ke Sanksi Teguran pemeliharaan atau
kurangnya pemeliharaan IPAL sangat Kepala
3 Baku Mutu Air limbah sesuai standar 0 lingkungan, hasil C tertulis dari perbaikan IPAL 6 V 0 V 0 0 5 5 25
RS tinggi IPSRS
Limbah lingkungan baku mutu IPAL DLH/KLH bulan sekali untuk
tidak sesuai standar pemeliharaan
mesin IPAL

1. Sanksi
1. IPAL sering mengalami
administrasi
kerusakan
sampai dengan Petugas IPSRS
Pemeriksaan Tercapainya baku mutu air Limbah RS tidak 2. Teknologi IPAL sudah tidak
penghentian ijin melakukan Kepala
4 Baku Mutu Air limbah sesuai standar 0 dapat diproses sesuai digunakan di RS C V 0 0 V 0 4 4 16 tinggi
operasional RS monitoring kerja IPSRS
Limbah lingkungan secara maksimal 3. Petugas tidak mengetahui
2. hasil buku mutu IPAL
bagaimana cara melakukan
IPAL tidak sesuai
pemeliharaan
kualitas
 Pengendalian Yang Ada
Kode Pemilik
No Kegiatan Tujuan Pernyataan Risiko Sebab UC/C Dampak Desain Efektifitas P D TR PR
Risiko Uraian Risiko
A T TE KE E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1. insiden
keselamatan
Melakukan
pasien berupa
kegiatan
1. kurangnya pemeliharaan timbulnya penyakit
Pemeriksaan Tercapainya baku mutu air Kualitas air minum pemeliharaan atau
instalasi RO akibat air minum Kepala
5 Baku Mutu Air minum sesuai standar air 0 tidak layak minum C perbaikan RO V 0 0 V 0 4 4 16 tinggi
2. instalasi RO mengalami tidak layak minum IPSRS
Minum minum bagi pasien secara berkala
kerusakan 2.
minimal 6 bulan
ketidakpercayaan
sekali
pasien terhadap
pelayanan RS