DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

Nama unit yang diaudit : Unit pelayanan UKM KIA Puskesmas Massenga

Auditor : 1. 2.

Waktu pelaksanaan :

Instrumen Audit

No Kriteria audit Daftar Observasi Dokum Fakta Temuan Rekomend

en/ lapangan audit asi
Pertanyaan rekam audit
kegiatan

1 Capaian Bagaimana cakupan Lihat

indikator K1, rekam
UKM KIA hasil
K4, Pertolongan Nakes, evaluasi
Kunjungan Neonatal kinerja

Indikator kinerja yang

tidak tercapai yang
mana

Mengapa indikator Lihat

tersebut tidak tercapai kalau ada
upaya
perbaikan
melalui
proses
PDCA

Adakah upaya yang

dilakukan untuk
mengupayakan
pencapaian indikator
kinerja tersebut
 2 Prosedur Berapa compliance rate Amati 12
pelaksanaan ANC ibu hamil (gunakan pasien
ANC ibu check list) yang
hami diperiksa
ANC

Tahapan prosedur
yang mana yang
sering tidak dikerjakan

Mengapa tahapan
tersebut tidak
dikerjakan?

Auditee Auditor

( ) ( )