Auditor :
Waktu pelaksanaan :
Instrumen Audit
Indikator
kinerja yang
tidak tercapai
yang mana
Mengapa
indikator
tersebut tidak
tercapai
Adakah upaya
yang dilakukan
untuk
mengupayakan
pencapaian
indikator
kinerja tersebut
2 Prosedur Berapa
pelaksan compliance
aan ANC rate ANC ibu
ibu hami hamil (gunakan
check list)
Tahapan
prosedur yang
mana yang
sering tidak
dikerjakan ?
Mengapa
tahapan
tersebut tidak
dikerjakan?
Auditor Auditee
( ) ( )