Tindak Lanjut Temuan Audit Internal

Nama unit yang diaudit : Unit pelayanan laboratorium Puskesmas Idi Tunong
Auditor : Nur Amali/ Widiyawati
Waktu pelaksanaan : 19 Juli 2018

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi/

tindak lanjut audit
1 UKP (Pelayanan Apakah jenis-jenis pelayanan Sudah Sesuai, Alat untuk pemerisaan Alat yng sudah
Laboratorium) yang tersedia di laboratorium cuma ada sedikit kadar gula darah (KGD), rusak diperbaiki
sesuai dengan yang ditetapkan masalah asam urat, kolesterol atau diganti dengan
rusak. alat yang baru
Sedangkan alat untuk Dan untu alat yang
pemeriksaan protein urine, beum tersedia agar
feces rutin, dan reagen disediakan atau
ttidak tersedia dikalibrasi ke dinas
Apakah tenaga yang Sudah sesuai
memberikan pelayanan sesuai dengan standar Sudah sesuai Tenaga lab masih
dengan standar kompetensi kompetensi, serta kurang 1 orang lagi
sesuai dengan
ijazah
Apakah pelaksanaan Iya Sudah sesuai Tenaga lab masih
interpertasi dilakukan oleh kurang 1 orang lagi
petugas yang terlatih
Apakah petugas tertib Iya Meja kerja Lab belum ada Koordinasi dengan
menggunakan APD tim perencanaan
puskesmas
Apakah penyerahan hasil lab Iya Sudah sesuai Dipertahankan
sesuai dengan ketentuan yang
berlaku
Apakah pelaporan hasil lab Tidak ditemukan Tidak ada pasien yang
yang kritis dilakukan sesuai pelaporan hasil lab datang dengan keadaan Dipertahankan
dengan prosedur yang yang kritis yang kritis
ditetapkan
Apakah penyimpanan Tidak Karena tidak ada tempat Harus ada tempat/
reagensia memenuhi khusus untuk menyimpan pendingin lab untuk
ketentuan yang ditetapkan reagensia menyimpan
reagensia
Apakah semua reagensia Masih ada yang Belum selesai dilebelkan Agar cepat
diberi label belum diberikan diselesaikan
lebel
 Tindak Lanjut Temuan Audit Internal

Nama unit yang diaudit : Unit UKM KIA

Auditor : Ris Amalia/ T. Edi Juanda
Waktu pelaksanaan : 16 Juli 2018

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Observasi Dokumen/rekam Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi
kegiatan audit
1 Capaian Bagaimana cakupan Cakupan Lihat rekamhasil Capaian Capaian pelayanan
indikator K1, K4, Pertolongan berdasarkan evaluasi kinerja cakupan sudah sampai bulan juni Dipertahankan
UKM KIA Nakes, Kunjungan triwulan sesuai standar tercapai
Neonatal K1= 44%, K4 =
42%
Nakes = 100%
KN = 100%
Indikator kinerja Cakupan Cakupan bayi Masih ada cakupan Agar
yang tidak tercapai kunjungan bayi tidak tercapai kunjungan bayi melengkapi
yang mana dan balita yang tidak data cakupan
terlaporkan kujungan bayi
Mengapa indikator Laporan bayi dan Lihat kalau ada Capaian Laporan kunjungan Sosialisasi
tersebut tidak balita tidak upaya perbaikan kunjungan mmasih rendah pelaporan
tercapai semua melalui proses ttidak tercapai kunjungan bayi
terlaporkan PDCA sesuai standar dan balita ke
bidan desa
Adakah upaya yang Sosialisasi Form kunjungan Dilakukan Form laporan Unuk laporan
dilakukan untuk pelaporan bayi dan balita sosialisasi kunjungan bayi dan selanjutnya
mengupayakan kunjungan bayi pelaporan balita tidak ddi isi harus
pencapaian indikator dan balita oleh bidan desa dilengkapi agar
kinerja tersebut pencapaian
sesuai
2 Prosedur Berapa compliance Amati 12 pasien Menggunakan Masih ada agar
pelaksanaan rate ANC ibu hamil yang diperiksa standar 14 T pemeriksaan yang pemeriksaan
ANC ibu (gunakan check list) ANC belum dilakukan dilakukan
hamil sesuai standar
Tahapan prosedur Amati 12 pasien Melihat Ada Pemeriksaan TB, tes Agar pasien
yang mana yang yang diperiksa pemeriksaan urine reduksi diarahkan ke
sering tidak ANC ANC ruang
dikerjakan ? abratorium
untuk diperiksa
Mengapa tahapan Melihat tahapan - - Tidakk tersedia alat Agar pasien
tersebut tidak pemeriksaan ANC pemeriksaan TB, diarahkan ke
dikerjakan? Urine Redusi di ruang
ruang KIA abratorium
untuk diperiksa
 Tindak Lanjut Temuan Audit Internal

Nama unit yang diaudit : Unit Gawat Darurat Puskesmas Idi Tunong
Auditor : Fitri Eli Bale/ Mutia Rini
Waktu pelaksanaan : 25 Juni 2018

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 Pelaksanaan triase Adakah ada prosedur triase ? Belum sesuai SOP Belum adaa SOP Harus segera
gawat darurat triase disiapkan
Bagaimana pelaksanaan Belum sesuai, belum - Koordinasi dengan tim
triase gawat darurat (lakukan tersedia APD di ruang perencanaan
pengamatan terhadap pelayanan UGD puskesmas
penanganan pasien gawat
darurat)
Jika tidak dilakukan sesuai APD tersedia APD yang tersedia Koordinasi dengan tim
prosedur, mengapa ? belum lengkap perencanaan
puskesmas
Adakah upaya yang dilakukan Sudah tersedia Plan garis belum Segera diubah
untuk mengupayakan sesuai, belum sampai
pelaksanaan triase sesuai di garis pintu
dengan prosedur ?
2 Response time gawat Bagaimana capaian response Sudah tercapa Sudah sesuai Dipertahankan
darurat time gawat darurat langsung ditangani
tanpa jeda
Jika tidak tercapai mengapa ? - - -
Adakah upaya yang sudah Tenaga medis harus Tenaga medis yang Tenaga medis harus
dilakukan untuk stand by/ part time kurang terjadwal terjadwal
mengupayakan response time
</= 5 menit ?
 Tindak Lanjut Temuan Audit Internal

Nama unit yang diaudit : Unit Pelayanan Farmasi Puskesmas Idi Tunong
Auditor : Fitri Eli Bale/ Nur Amali
Waktu pelaksanaan : 23 Juli 2018

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 Pelaksanaan ApakahPetugas Farmasi Iya, sudah dilakukan Apabila stok obat Membuat pelaporan
Menyiapkan obat yang habis di ganti untuk penambahan
dibutuhkan Pelayanan ruang dengan yg sejenis, stok obat
tindakan ? atau dilaporkan
Apakah Petugas Farmasi Tidak Ruang tindakan Kolaborasi antara
memeriksa persediaan obat pelayanan gawat ruang farmasi dengan
pelayanan gawat darurat di ruang darurat yang pelayanan gawat
tindakan ? melapor ke bidang darurat
farmasi
Apakah petugas farmasi Tidak Ruang tindakan Pelayanan gawat
memeriksa kartu stok obat pelayanan gawat darurat melapor ke
pelayanan gawat darurat darurat yang ruang farmasi disaat
melapor ke bidang stok obat berkurang
farmasi (kolaborasi)
Apakah petugas farmasi Iya Dilakukan Dipertahankan
menngevaluasi kesesuaian stok
obat dengan kartu stok ?
Apakah bila tidak sesuai, petugas Iya Dilakukan Dipertahankan
farmasi menanyakan kepada
petugas ruang tindakan?
Bila sesuai, petugas farmasi Iya Dilakukan Dipertahankan
melakukan penambahan kembali
bila ada yang kurang ?
2 Evaluasipelaksanaan Petugas ruang tindakan (UGD) Iya Dilakukan Di pertahankan
mengadakan permintaan obat ke
ruang obat ?
Petugas farmasi menyerahkan Iya Dilakukan Dipertahankan
obat yang diminta ke petugas
ruang tindakan ?
Petugas ruang tindakan Iya Dilakukan Dipertahankan
menyimpan obat tersebut ke
dalam lemari ruang tindakan ?
Petugas ruang tindakan mencatat Iya Dilakukan Dipertahankan
obat tersebut ke dalam kartu stok
masing-masing obat pelayanan
gawat darurat ?
 Tindak Lanjut Temuan Audit Internal

Nama unit yang diaudit : ADMEN (Kepegawaian)

Auditor : dr. Cut Indah/ Ris Amalia
Waktu pelaksanaan : 26 Juli 2018

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 Evaluasi Apakah tenaga yang ada sesuai Tidak karena tidak Ada tenaga kerja, Usulan ketenagaan
dengan kebutuhan dan pelayanan sesuai dengan tetapi tidak sesuai baru sesuai
yng disediakan kompetensinya tempat kerjanya kebutuhan bidang
Penyususnan fasilitas ADMEN
belum sesuai
Tata letak file tidak
tersusun rapi
Apakah tenaga yang ada memenuhi Tidak karena tidak Berkas belum dibuat Di on the job training
persyaratan kompetensi sesuai dengan semua satu file ke tempat lain untuk
kompetensinya memenuhi standar
kompetensi
Apakah tenaga admen melakukan Tidak sesuai SOP Tidak sesuai SOP Buat SOP dan
tugas sesuai standar disosialisasikan
 Tindak Lanjut Temuan Audit Internal

Nama unit yang diaudit : Rekam Medis

Auditor : Fitri Eli Bale/ Widiyawati
Waktu pelaksanaan : 3 Mei 2018

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 SOP Rekam Petugas rekam medis menerima RM Iya Dilakukan Dipertahankan
Medis pasien dari perawat yang
memberikan pelayanan
Petugas rekam medis memeriksa Iya Dilakukan Dipertahankan
kelengkapan isi RM
Petugas rekam medis mgembalikan Iya Dilakukan Dipertahankan
RM kepada petugas pelayanan
kesehatan jika belum lengkap
Petugas rekam medis memastikan Iya Dilakukan Dipertahankan
RM yang keluar dari ruang RM
sudah kembali
Petugas rekam medis memberikan Iya Kode penyakit Dipertahankan
kode penyakit berdasarkan diagnose menular tidak
penyakit pada berkas RRM pasien menular atau
penyakit tertentu
Petugas rekam medis memisahkan Iya Dipertahankan
berkas RM berdasarkan nomor pada Dilakukan
rak penyimpanan jika sudah
lengkap
Petugas rekam medis mencari rak Iya Masih kurangnya rak Agar didiskusikan
yang sesuai dengan nomor RM dengan tim
perencanaan
 puskesmas
Petgas rekam medis menyusun Iya Berdasarkan nomor Di pertahankan
berkas RM berdasarkan sistem receptor
terminal digit filling
Petugas rekam medis memastikan Iya Dilakukan Dipertahankan
bahwa berkas RM disimpan sesuai
dengan nomor RM nya
Petugasrekam medis memeriksa Iya Dilakukan dipertahanan
secara berkala semua RM pelanggan
berada pada tempatnya masing2.

2 Kelengkapan Apakah petugas rekam medis Iya Setiap hari petugas Dipertahankan
dan ketetapan menerima rekam medis pasien dari pelayanan
isi rekam perawat yang memberikan mengidentifikasi RM
medis pelayanan kesehatan
Apakah petugas rekam meds Tidak Karna RM belum Meyusun RM dengan
mengecek kelengkapan isi rekam tertata rapi rapi
medis
Apakah petugas rekam medis Tidak Petugas menulis RM Petugas harus
menulis rekam medis pasien yang di kertas putih mempunyai buku
belum lengkap ke buku ekspedisi khusus untuk pasin
dan dikembalikan ke pelayanan yang tidak lengkap
kesehaan semula
Apakah peugas pelayanan Iya Dilakukan Dipertahankan
kesehatan mengembalikan rekam
medis yang lengkap kepada petugas
rekam medis dan menandatangani
buku ekspedisi
Apakah petuga rekam medis Iya Dilakukan Dipertahankan
memastikan bahwa semua rekam
medis yang eluar dri ruang rekam
medis sudah kembali
Apakah petugas rekam medis Iya Karna RM berbentuk Dipertahankan
 mengecek kembali kelengkapan isi buku
berkas rekam medis
Apkah petugas rekam medis Iya Dilakukan Dipertahankan
menyusun berkas rekam medis ke
rak filling
3 Pengisian Apakah petugas pendataran Iya Masih ada yang Harap disesuaikan
berkas menyiapkan berkas rekam mediss belum sesuai
rekaam medis pasien sesuai dengan pelayanan
kesehaatan yang diituju
Apakah petugas pendaftaran Iya Dilakukan Dipetahankan
mengisi formulir identifikasi pasien
sesuai dengan kartu identtas pasien
Apakah petugas rekam medis Iya Dilakukan dipertahankan
membawaa berkas rekam medis ke
pelayanan kesehatan yang dituju
Apakah perawat mengisi form vital Iya Dilakukan Dipertahankan
sign sesuai keadaan pasien
Apakah dokkter memeriksa pasien Iya Dilakukan Dipertahankan
dan mencatat di lembar
pemeriksaan pasien
Apakah setelah pasien di periksa Iya Dilakukan Dipertahankan
maka perawat mengisi asuhan
keperwatan
Apakah petugas kesehatan Iya Dilakukan dipertahankan
mengantar berkas rekam medis
pasien yang sudah lengkap ke
ruang rkam medis.
 Tindak Lanjut Temuan Audit Internal

Nama unit yang diaudit : KESLING (IPAL)

Auditor : Fitri Eli Bale/ Ris Amalia
Waktu pelaksanaan : 11 Juli 2018

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 Alur proses Apakah Petugas melakukan Pembuangan sampah Sampah ditong masih Sampah medis dan
IPAL pemilihan sampah/limbah cair, dipisah belum terpisah non medis harus
padat medis dan medis antara medis dannon terpisah cara
medis pembuangannya
Apakah Air limbah dari Ada saluran Ada saluranair Adanya penampungan
sumber/penghasil limbah pembuangan air limbah namun tidak air limbah, supaya air
dibuatkan saluran pembuangan limbah ada got limbah tidak
penampungan air melimpahdan timbul
limbah pencemaran
Apakah Pembuangan air limbah Belum ada instalasi Pembuangan air Pembuangan air
akhir berupa instalasi pengolahan pengolahan air limbah limbah akhir masih limbah lingkungan
air limbah tidak dilakukan akhir harus dibawa ke
instalasi pengolahan instalasi pengelolaan
air limbah airlimbah
Apakah Sampah medis yang berupa Jarum bekas suntik Ada safety box dan Safety box sudah
jarum suntik dimasukkan ke dalam dimasukkan dalam terdapat jarum bekas digunakan dan
safety box safety box suntik apabila penuh harus
dibawa ke TPA
Apakah petugas membakar sampah Sampah masih dibakar Ada sisa pembakaran Sampah non
medis atau non medis sampah medis dan medisseharusnya
non medis tidak dibakar tapi di
 bawa ke TPA
Aakah Untuk sampah non medis, Sampah setiap hari Sampah non medis
setiap harinya petugas kebersihan diambil dari tong yang diambil dari
mengambil sampah dari ruang pelayanan dan ruangpelayanan di
pelayanan kemudian dikumpulkan langsung di bakar bawaketempat
di tempat pengumpulan sampah sampah dan dibakar
sementara
Apakah setiap 2 hari sekali petugas Tidak, sampah masih Sampah yang ada Sampah seharusnya
kebersihan mengambil sampah dari tidak dibawa ke TPA dipembuangan dibawa keTPA setiap
tempat pengumpulan sampah sementara tidak 2hari sekali
sementara untuk dibuang ke TPA dibawa ke TPA tapi
langsung dibakar